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CLIENTE: 141157279
Registro Federal de Contribuyentes: SFR140123RT9
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CONTRATO 7957762548
Saldo Anterior $0.00
( + ) 5 Depósitos $303,736.27
( - ) 24 Retiros $247,078.30
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019 $56,657.97
DETALLE DE OPERACIONES
000180.B07CHDA019.OD.0131.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019
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SERVICIO FIBRAS Y RESINAS GUILLEN SA DE CV
DETALLE DE OPERACIONES
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DETALLE DE OPERACIONES
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00
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Versión 3.3
Folio 0001010100795776254802
Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640
Tipo de Cambio 1
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante I-Ingreso
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición 2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión 2019-02-01T22:39:27
Fecha y Hora de Certificación 2019-02-01T22:48:49
RFC del Emisor BNM840515VB1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor SFR140123RT9
Nombre del Receptor SERVICIO FIBRAS Y RESINAS GUILLEN SA DE CV
UsoCFDI G03-Gastos en general
UUID EF18E9E1-DEE9-4732-BD58-93C370A39442
RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $490.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción COMISION COBRADA Valor Unitario $490.00 Importe $490.00
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DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES
*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el
pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).
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IMPORTANTE:
ipab
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000180.B07CHDA019.OD.0131.01
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