Protocolo de Liquidación V2 - Dic2018 PDF

PROYECTO “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIANZA Y
OPORTUNIDAD”
PROTOCOLO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE ADHESIÓN PARA GRUPOS

BENEFICIARIOS
Convocatoria 2014 - Concursos 2017 – Fortalecimiento 2018
A. INFORMACIÓN GENERAL
De acuerdo con lo establecido en los términos del contrato de adhesión 1 suscrito entre la
Corporación Colombia Internacional – CCI y los grupos beneficiarios del Proyecto, se establece
que para la liquidación de cada contrato2, el supervisor y el grupo beneficiario, suscribirán un
acta de estado de cuenta y balance sobre la ejecución del plan de inversión de las fases
financiadas que fue aprobado en CLEAR, en el que se deje constancia de:
 La ejecución de los recursos de cofinanciación y contrapartida, según los montos

aprobados y que hayan quedado registrados en la respectiva acta del CLEAR para cada
fase.
 Las actividades realizadas por el grupo para la implementación de su iniciativa
productiva.
 Los avances y logros obtenidos particulares para cada grupo.
 Las observaciones y recomendaciones a futuro para la sostenibilidad de la iniciativa
productiva del grupo.
 Concepto del supervisor sobre el estado de cuenta para cierre definitivo del contrato.
La supervisión de estos contratos está a cargo de los promotores rurales -PR y coordinadores
territoriales - CT, quienes están en la obligación de enviar a la Unidad Nacional de Coordinación
- UNC para iniciar el trámite de liquidación de los contratos, los siguientes documentos:
 Informe original de la legalización de gastos de cada una de las fases financiadas, junto
con copia de la cédula y de la tarjeta profesional del contador público que suscribe la
legalización.
 Soportes originales de cada uno de los gastos legalizados en la matriz en formato digital3.
 Informe original de la liquidación.
1 Aplica tanto para grupos beneficiarios de la convocatoria de 2014 como de 2017.
2 Sedeben liquidar todos los contratos suscritos por el grupo, de esta manera todos los grupos que hayan iniciado alguna fase antes de la
firma del Otrosí que unifica los contratos de todas las fases (firmado en diciembre de 2016), debe realizar la liquidación de cada fase por
separado, este caso solo aplica para convocatoria 2014, ya que los beneficiarios de los concursos 2017 y fortalecimiento 2018 sólo
tuvieron un contrato, por lo tanto se realizará una única liquidación.
Ejemplo 2014:
El grupo Emporio Esmeraldense suscribió carta de aceptación de MOT, la ejecutó, suscribió un contrato de IEA y por ultimo
suscribió un Otrosí donde le cubría IEA y PN, este grupo deberá liquidar el MOT y después debe liquidar el Otrosí en la fase que
culmine, ya sea IEA o PN.
3 Los archivos por grupo deberán venir en un CD no regrabable con copia de la carpeta del grupo en el DRIVE correspondiente (2014 o
2017)
Avenida Jiménez N° 7A-17 1

Recepción Correspondencia y Oficina de Atención al Ciudadano Carrera 8 N° 12B – 31  Código Postal Nro.11711
Conmutador (571) 254 33 00
Línea de Atención Gratuita 018000510050 y desde Bogotá 6 06 71 22
www.minagricultura.gov.co
B. PROCEDIMIENTO A SEGUIR
 Paso 1: Para proceder con la liquidación de cada contrato de adhesión suscrito, es

obligatorio tener todos y cada uno de los soportes del proceso de acompañamiento del
grupo exigidos para la carpeta de Google Drive, así como archivados bajo la estructura
definida por el especialista empresarial y socializada a los CT. En esta estructura se
solicita la creación de una carpeta exclusiva para cargar los documentos de
liquidación, y para el registro fotográfico de cada una de las fases, donde debe ser posible
ver de manera clara y objetiva la evolución que el grupo ha tenido durante su
acompañamiento por parte del Proyecto, así como el incremento de sus capitales social,
humano, físico, financiero y ambiental.
 Paso 2: El PR debe cargar los documentos relacionados en el numeral anterior, en la

carpeta de liquidación de cada grupo en el Drive correspondiente, según sea
convocatoria 2014, concursos 2017 o fortalecimiento 2018. Los documentos que no se
carguen en la carpeta respectiva no serán revisados por la UNC.
 Paso 3: Una vez el CT haya verificado todos los documentos correspondientes cargados
por los PR en el Drive, remitirá a la UNC en primera instancia un correo electrónico
relacionando (con código y nombre completo según las BD de cada convocatoria) los
grupos que ya cuentan con su aprobación final así:
- Sólo convocatoria 2014: capacidadescomponente1@gmail.com

- Sólo concursos 2017: concursos2017ptop@gmail.com
- Sólo fortalecimiento 2018: uncfortalecimiento2018@gmail.com
 Paso 4: La UNC procederá a su revisión y verificación previas, enviando por este mismo
medio, solicitud de correcciones, ajustes o la aprobación para el posterior envió en físico
a la ciudad de Bogotá.
 Paso 5: Una vez el CT cuente con el VoBo de la UNC sobre los documentos cargados en
el respectivo Drive (NO ANTES), debe remitir esta información en original y organizada en
una carpeta por grupo, junto con un oficio dirigido a la UNC en el cual da su VoBo y solicita
oficialmente la liquidación del contrato individualmente para cada grupo.
 Paso 6: Posterior a ello, la UNC procederá a solicitar a la CCI la verificación y elaboración

del acta de liquidación del contrato de adhesión, la cual será enviada al CT, para su
entrega a los PR, con el fin de tramitar las firmas de los beneficiarios, escanearla y cargarla
en la carpeta respectiva y enviarla en original a la UNC.
 Paso 7: La UNC enviará el acta de liquidación original firmada por los beneficiarios a la
CCI para la firma de la representante legal.
 Paso 8: Una vez recibidas digitalmente las actas de liquidación firmadas por ambas partes
(beneficiarios y CCI) se enviarán a los CT, quienes deberán hacerlas llegar a los grupos a
través de los promotores, a fin de que sean archivadas en su carpeta física, en caso de
que sea requerida por una auditoría o interventoría posterior al Proyecto.

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C. DOCUMENTOS SOLICITADOS
A continuación se explica detalladamente cada uno de los documentos solicitados para la

liquidación de los contratos de adhesión, las principales observaciones e instrucciones a tener
presente para su efectiva aplicación y minimizar los errores en este proceso:
1. MATRIZ DE LEGALIZACION (Excel)
Para la legalización de cada contrato de adhesión suscrito se deben presentar las matrices de
legalización de gastos de cada una de las fases financiadas en este contrato. Ejemplo:
El grupo SENDEROS DE VIDA ingreso al Proyecto como grupo no formal con negocio en
marcha, suscribió Otrosí donde le cubría IEA y PN, ejecutaron hasta PN, por lo que este
grupo deberá presentar la matriz de legalización de IEA y la de PN para la liquidación de
este contrato de adhesión.
Seguidamente se describe la información que se requiere en cada uno de los campos de las
matriz de legalización, cuyo formato se encuentra en el Drive correspondiente a cada
convocatoria ( 2014, concursos 2017 y fortalecimiento 2018), y que fue previamente compartido
por el especialista empresarial con todos los CT.
 CÓDIGO DEL GRUPO:
Verificar que el código del grupo sea el mismo que se encuentra en las fichas de seguimiento
que están en los Drive correspondientes a cada convocatoria (2014 y concursos 2017 y
fortalecimiento 2018).
 NOMBRE DEL GRUPO:
Indicar el nombre actual del grupo seguido del nombre anterior, si este cambió después de
la firma de los contratos de adhesión. Ejemplo:
ASOCIACION DE PRODUCTORES EL JARDIN DE JÜANICO-ASOPROJARDIN antes

PRODUCTORES DEL JARDIN.
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
En el caso de los grupos formalizados este debe ser el nombre del representante legal del
grupo y los nombres de los representantes que estuvieron antes y a los cuales se les realizaron
los desembolsos como grupos no formales, con números de cedula.
 VALOR COFINANCIADO POR EL PROYECTO:
Debe registrarse el valor efectivamente aprobado por parte del CLEAR (según actas) como
cofinanciación de la fase correspondiente, el cual debe ser coherente con el establecido en
la ficha de seguimiento de las dos convocatorias. Si hay alguna diferencia entre estos dos
valores debe reportarse a la UNC a fin de evaluar el caso individualmente.
 VALOR CONTRAPARTIDA (sólo aplica para convocatoria 2014):
Corresponde al valor de contrapartida comprometido por el grupo y bajo el cual el CLEAR

(según acta) aprobó la asignación de la cofinanciación, el cual debe ser coherente con el

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establecido en la ficha de seguimiento de las dos convocatorias. Si hay alguna diferencia
entre estos dos valores debe reportarse a la UNC a fin de evaluar el caso individualmente.
 FECHA DE LEGALIZACIÓN:
Esta fecha no puede ser posterior a la fecha de presentación de la contraloría social de la

fase respectiva, ni del informe técnico de liquidación.
 VALOR PAGADO POR COFINANCIACIÓN:
Este valor por cada uno de los rubros no puede ser en ningún momento superior a lo
autorizado en el plan de inversión aprobado por parte del CLEAR 4, así como el total de esta
columna no puede ser superior al valor efectivamente aprobado por parte del CLEAR (según
acta) como cofinanciación de la fase correspondiente.
 VALOR PAGADO POR CONTRAPARTIDA (sólo aplica para convocatoria 2014):
En esta columna se debe reconocer todos los aportes monetarios realizados por parte del
grupo para la ejecución de la fase correspondiente, independiente de la fuente de los mismos
(recursos propios, créditos, terceros, donaciones, etc.) El valor total de cada factura o cuenta
de cobro debe ser igual a la suma de los recursos legalizados, correspondientes a ese soporte,
como cofinanciación más contrapartida, nunca puede ser mayor o menor al total por
soporte.
En la liquidación es necesario reportar la información antes descrita de manera completa

(justificar el contenido de las celdas), no dejar celdas vacías, ser muy precisos en el concepto de
cada uno de los gastos reportados (pago inicial, pago final, cantidades, especificaciones del
ítem), concordancia entre los gastos reportados en esta matriz con los soportes legales (facturas,
cuentas de cobro, comprobantes de pago).
La legalización debe estar ajustada a lo establecido en los términos de referencia de la

convocatoria como rubros cofinanciables y al plan de inversión aprobado por el CLEAR (según
acta). No es posible legalizar gastos financieros, sueldos o salarios, jornales, gastos de transporte
para hacer cotizaciones, investigaciones, refrigerios (excepto en el MOT), etc.
Verificar nombres completos, números de cédula y firmas del supervisor (PR), representante actual
del grupo, contador y coordinador territorial dando el VoBo.
Se debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público
que suscribe la matriz de legalización.
4 Todo concepto por un mayor valor a lo aprobado por parte del CLEAR deberá ser asumido por el grupo con recursos de contrapartida.

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2. SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN
Para la liquidación de cada contrato de adhesión suscrito se deben presentar por separado los
soportes de gastos a legalizar de cada una de las fases financiadas en este contrato. Ejemplo:
marcha, suscribió Otrosí donde le cubría IEA y PN, ejecutaron hasta PN, por lo que este
grupo deberá adjuntar un archivo con los soportes de la legalización de IEA y otro con los
del PN para la liquidación de este contrato de adhesión.
 Al comienzo de este archivo debe adjuntarse el plan de inversión aprobado por parte del
CLEAR (verificar concordancia entre el acta y los archivos del grupo) para la fase
correspondiente, el cual debe contar con las firmas por parte del representante del grupo
que asistió al CLEAR y del Secretario técnico de este comité (convocatoria 2014) Para los
concursos 2017 y fortalecimiento 2018 debe estar solo el plan de inversión.
 Si se solicitaron cambios presupuestales, deberá adjuntar la solicitud de ajuste

presupuestal junto con la respectiva respuesta de autorización por parte de la UNC(p.ej.:
copia del correo electrónico)
 Los soportes de cada uno de estos procesos de selección (cotizaciones, hojas de vida,
certificaciones académicas, certificaciones laborales, propuestas técnicas) deberán
estar debidamente cargadas en la carpeta del comité de compras de cada grupo en
Google Drive, junto con su respectiva acta, lo cual deberá ser verificado por el CT para
dar su VoBo al informe de liquidación.
 Por cada ítem reportado en la matriz de legalización debe adjuntarse su respectiva

factura5 o cuenta de cobro6, comprobante de pago, cédula de ciudadanía y RUT vigente
del beneficiario del pago, en el caso de animales y plantulas debe adjuntarse el
certificado del ICA.
 Todos los soportes deben ser legibles de manera clara, sin tachones, enmendaduras,
corrector o cualquier otro tipo de alteración que afecte la validez del mismo.
5
Las facturas son documentos legales, por las cuales se formaliza el pago por el uso de un servicio o bien prestado por un tercero,
puede ser en documento físico o electrónico, de esta manera en el link http://www.dian.gov.co/descargas/
plegables/factura2.pdf, se pueden consultar los requisitos y características de una factura y sus documentos equivalentes y en el
link http://www.dian.gov.co/ descargas/centrales/2017/abc_factura_electronica_julio.pdf, se puede consultar la información de
los requisitos de las facturas electrónicas
6
La cuenta de cobro es un documento que cumple la función de comprobante de la realización de un pago, para lo cual el Proyecto
cuenta con un formato pro forma de cuenta de cobro que puede utilizarse para hacer un cobro por la prestación de un servicio
cuando no se está obligado a facturar.

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 Para la legalización de la fase de plan de negocios, los soportes del segundo desembolso
deben estar a nombre de la organización formalmente constituida, o desde la fase en
que se presenten ya como tal.
3. INFORME DE LIQUIDACION
A continuación se explican los ítems que debe contener el informe de liquidación.
 FECHA DE ELABORACIÓN:
Esta es la fecha de la solicitud de liquidación, la cual debe ser posterior a la fecha en que el
grupo presentó su contraloría social final.
 ID DEL GRUPO:
Todos los grupos formalmente constituidos deberán reportar el Número de Identificación

Tributaria – NIT asignado.
 NOMBRE DEL GRUPO:
Indicar el nombre actual del grupo.
 CÓDIGO DEL GRUPO:
Indicar el código asignado por la UNC.
 GEORREFERENCIACIÓN:
Hace referencia a las coordenadas de la ubicación del grupo.
 ACTIVIDAD PRODUCTIVA:
Indicar línea productiva y el producto, según lo aprobado en CLEAR, si hubo un cambio en la

línea productiva hacer la aclaración respectiva y anexar una copia de la autorización para
ello dada por la UNC. Ejemplo:
Producción agropecuaria - gallinas ponedoras

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
En el caso de los grupos formalizados este debe ser el nombre del representante legal del
grupo y los nombres de los representantes que estuvieron antes y a los cuales se les realizaron
los desembolsos como grupos no formales, con números de cédula.
 VALOR COFINANCIADO:
Corresponde a la suma de los valores totales de cofinanciación de las matrices de

legalización de cada una de las fases financiadas por el(los) contrato(s) de adhesión a

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liquidar. Ejemplo:
marcha, suscribió Otrosí donde le cubría IEA y PN, ejecutaron hasta PN, en la matriz de
legalización de IEA legalizó como recursos de cofinanciación la suma de $5.700.000 y para
la fase de PN $15.670.000, por lo que el VALOR COFINANCIADO será de $21.370.000.
 VALOR CONTRAPARTIDA (sólo aplica para convocatoria 2014):
Corresponde a la suma de los valores totales de contrapartida de las matrices de legalización

de cada una de las fases financiadas por el(los) contrato(s) de adhesión a liquidar. Ejemplo:
El mismo grupo SENDEROS DE VIDA en la matriz de legalización de IEA legalizo como

recursos de contrapartida la suma de $1.400.000 y para la fase de PN $5.800.000, por lo
que el VALOR CONTRAPARTIDA será de $7.200.000.
 % DE EJECUCIÓN:
Hace referencia al porcentaje de ejecución de la totalidad de la cofinanciación.
 VALOR A REINTEGRAR:
Los grupos que no ejecutaron todos los recursos aprobados, deberán registrar el monto a
reintegrar y anexar el soporte de consignación del mismo a la cuenta de la CCI 17.
 DESCRIPCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS POR EL COMITÉ LOCAL DE

EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS – CLEAR:
En esta sección del informe se deberá detallar para cada una de las fases a las que se
presentaron en los CLEAR:
- Fecha y lugar del CLEAR, según acta.

- Tabla con el presupuesto detallado aprobado en el CLEAR (verificar las sumatorias)
- Fecha y detalle de solicitudes de cambios presupuestales presentadas.
- Fecha de respuesta de autorización por parte de la UNC de los cambios
presupuestales presentados.
 PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL CLEAR Y

CONTRAPARTIDA:
En esta sección principalmente se debe describir cuáles fueron los procesos que se
desarrollaron para la ejecución de los recursos, es necesario no limitarse únicamente a
exponer la realización de un número de visitas de supervisión y las conclusiones de las mismas.
Esta sección es de gran importancia para soportar el informe de liquidación, razón por la cual
71 Banco de Bogotá, cuenta corriente No. 034-58412-8 a nombre de Corporación Colombia Internacional, NIT 800186585-7

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debe ser explicada de manera muy precisa, coherente, con una redacción clara que
evidencie las particularidades del proceso desarrollado por cada grupo y nunca en un
esquema proforma que se aplique de manera indiscriminada a todos los grupos. Los
principales puntos a reportar en esta sección son:
- Acompañamiento recibido por el grupo de parte del equipo territorial (PR, CT, talentos
locales y/o talentos financieros) durante todo el proceso.
- Proceso de conformación de comités de compras y de seguimiento participativo, así
como reporte del cumplimiento o no de sus funciones.
- Desarrollo de las capacitaciones y/o acompañamientos diferentes a los del equipo
territorial, aprobados por el CLEAR donde se informe fechas, lugar, intensidad horaria,
temarios, objetivos planificados y participación del grupo.
- Detalles de la participación y conclusiones de apoyos complementarios recibidos por
el grupo por parte del componente empresarial y/o financiero (si aplica), como rutas
o pasantías empresariales, ferias comerciales, educación financiera, incentivos
financieros, entre otros.
- Para aquellas familias que recibieron los incentivos financieros ingresar una tabla con
los nombres completos y el valor recibido por incentivo.
- Cambios en la composición del grupo y razones de los mismos (problemas internos,
desplazamientos, nuevas oportunidades, desinterés, etc.)
- Acompañamiento recibido por el grupo de parte del contador público seleccionado.
- Acompañamientos o apoyos adicionales recibidos por el grupo de parte de terceros
como Alcaldía, UMATA, SENA, otros proyectos, entre otros actores que sean de
especial importancia plasmar en el informe.
- Problemas presentados durante la ejecución del contrato, tanto por parte de la
representación del grupo, comités, otros beneficiarios del grupo, como de
proveedores, contratistas, otros actores.
 AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA

PRODUCTIVA:
Este punto debe ser explicado de manera muy objetiva y concreta, registrando evidencias
claras de los avances y logros del grupo durante su paso por el Proyecto, nunca una
transcripción de los puntos evaluados en el formato de contraloría social. Los principales
avances y logros a responder en esta sección son:
- Deben reportarse todos aquellos avances y logros que evidencien un incremento de

sus capitales social, humano, físico, financiero y ambiental.
- Logro de objetivos y capacidades desarrolladas, fortalecidas y/o consolidadas en los
beneficiarios producto de las capacitaciones o acompañamientos recibidos, apoyos
complementarios recibidos por parte del componente empresarial y/o financiero, o
de acompañamientos o apoyos adicionales recibidos por el grupo de parte de
terceros como Alcaldía, UMATA, SENA, otros proyectos, entre otros actores que sean
relevante en el informe.
- Avances en los procesos de producción, aprovechamiento de escalas de producción,
tecnificación del proceso, reducción de impactos ambientales, mejoramiento en la
calidad del producto y/o servicio a ofrecer, incursión en nuevos mercados, incremento
en los ingresos, reducción de costos, aumento de márgenes, entre otros aspectos

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referentes al fortalecimiento de la iniciativa productiva; los cuales deben incluir cifras
que soporten su avance de un estado inicial al estado actual en el cual se termina el
acompañamiento del Proyecto.
- Mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias, en términos de ingresos,
oportunidades de autoempleo o empleo a terceros, empoderamiento, liderazgo,
creación de vínculos con su comunidad, identificación de oportunidades, gestión de
recursos públicos y/o privados, entre otros aspectos.
- Funcionamiento de comités de compras y de seguimiento participativo,
empoderamiento de sus integrantes, continuidad de procesos de selección
competitivos y transparentes, procesos de mejora continua, otras instancias de
seguimiento establecidos, etc.
- Debe estar el comparativo de lo escrito en el documento Excel Plan de
Fortalecimiento y lo mejorado en las 5 áreas: productiva, financiera, organizacional,
comercial, administrativa. Ojo, no es solamente escribir: El grupo se capacitó en temas
administrativos, o el grupo compró maquinaria y equipo, sino describir la mejora que
obtuvo el grupo con las capacitaciones y/u objetos comprados.
- Si en el diagnóstico del plan de fortalecimiento no escribieron nada en alguna de las
áreas pero luego de la financiación dicha área presenta mejoras deben escribirlas.
Ejemplo:
DIÁGNOSTICO DEL PLAN DE ESTADO ACTUAL
ÁREA FORTALECIMIENTO
PRODUCTIVA
COMERCIAL
FINANCIERA
ADMINISTRATIVA
ORGANIZACIONAL
 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y PROCESOS DE MEJORA:
En esta sección debe hacerse un balance entre lo que se esperaba obtener con el grupo al
finalizar la intervención del Proyecto y lo que finalmente se logró, identificando y reportando
aquellos puntos o variables que afectaron el logro de los objetivos propuestos, realizando las
respectivas recomendaciones para la sostenibilidad del grupo, la que se espera no se limite
a nuevos aportes del Proyecto u otros de orden público y/o privado, sino principalmente a la
capacidad de autogestión del grupo.
En el caso de los grupos que no cumplieron con toda la ruta de desarrollo empresarial o con
la ejecución del contrato suscrito, se debe reportar con argumentos suficientes las razones
que afectaron o impidieron su logro.
Este análisis no debe limitarse únicamente al cumplimiento de los objetivos trazados como
grupo, sino también a nivel de cada beneficiario y su grupo familiar, así como su interacción
con el territorio y sus diferentes actores.
 CONFIRMACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN INSTANCIAS DE CONTRALORÍA

SOCIAL:
Señalar la fecha y lugar del CLEAR en el cual se realizó la contraloría social de cada una de
las fases del(los) contrato(s) de adhesión y los resultados de cada una de ellas.
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 INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
Se deben relacionar cada uno de los beneficiarios que integraron el grupo y participaron en
el Proyecto, registrando quiénes permanecieron activos y quiénes se retiraron. Esta
información debe ser coherente con los firmantes de la(s) carta(s) de aceptación al(los)
contrato(s) de adhesión y/u Otrosí, así como con los beneficiarios que aparecen en la ficha
de seguimiento del Drive de la respectiva convocatoria (2014, concursos 2017 o
fortalecimiento 2018).
 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS:
Las fotos adjuntas a este informe deben tener un titulo que las describa y fecha en la que
fueron tomadas. deben ser visibles, a color y mostrar claramente los elementos y/o servicios
adquiridos con recursos del Proyecto y que se reportan en la matriz de legalización, deben
ser fotos tomadas en campo directamente por parte del supervisor (PR) o los beneficiarios,
nunca fotos de productos o elementos descargadas de internet, ni fotos de almuerzos o
reuniones informales.
Se requieren como soporte registros fotográficos que evidencien participación, metodologías,

dinámicas y/o procesos desarrollados con los beneficiarios, y a través de los cuales se pueda
argumentar el avance del grupo, los beneficiarios y/o sus familias en el incremento de sus
capitales social, humano, físico, financiero y ambiental que se reportan a lo largo del informe
de liquidación.
 LISTADO DE ANEXOS:
Deben relacionarse de manera consecutiva según las fases de ejecución del Proyecto, todos
los soportes que se presentan anexos a la liquidación, tales como facturas, cuentas de cobro,
informes de los contadores, actas de recibido de los elementos y servicios, etc.
 CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Debe escribirse un párrafo pequeño confirmando si el

grupo cumplió o no con el contrato de adhesión.
 FIRMAS:
El informe debe ser firmado por el supervisor del grupo (PR) y el CT de la respectiva Unidad
Territorial.
UNIDAD NACIONAL DE COORDINACIÓN

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES
RURALES: CONFIANZA Y OPORTUNIDAD
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
2018
Actualizó:PRC
/ IJGC
Revisó: JCCM

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PROYECTO “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIANZA Y

PROTOCOLO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE ADHESIÓN PARA GRUPOS

 La ejecución de los recursos de cofinanciación y contrapartida, según los montos

1 Aplica tanto para grupos beneficiarios de la convocatoria de 2014 como de 2017.

Avenida Jiménez N° 7A-17 1

 Paso 1: Para proceder con la liquidación de cada contrato de adhesión suscrito, es

 Paso 2: El PR debe cargar los documentos relacionados en el numeral anterior, en la

- Sólo convocatoria 2014: capacidadescomponente1@gmail.com

 Paso 6: Posterior a ello, la UNC procederá a solicitar a la CCI la verificación y elaboración

Avenida Jiménez N° 7A-17 2

A continuación se explica detalladamente cada uno de los documentos solicitados para la

1. MATRIZ DE LEGALIZACION (Excel)

 CÓDIGO DEL GRUPO:

 NOMBRE DEL GRUPO:

ASOCIACION DE PRODUCTORES EL JARDIN DE JÜANICO-ASOPROJARDIN antes

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

 VALOR COFINANCIADO POR EL PROYECTO:

 VALOR CONTRAPARTIDA (sólo aplica para convocatoria 2014):

Corresponde al valor de contrapartida comprometido por el grupo y bajo el cual el CLEAR

Avenida Jiménez N° 7A-17 3

Esta fecha no puede ser posterior a la fecha de presentación de la contraloría social de la

 VALOR PAGADO POR COFINANCIACIÓN:

 VALOR PAGADO POR CONTRAPARTIDA (sólo aplica para convocatoria 2014):

En la liquidación es necesario reportar la información antes descrita de manera completa

La legalización debe estar ajustada a lo establecido en los términos de referencia de la

Avenida Jiménez N° 7A-17 4

 Si se solicitaron cambios presupuestales, deberá adjuntar la solicitud de ajuste

 Por cada ítem reportado en la matriz de legalización debe adjuntarse su respectiva

Avenida Jiménez N° 7A-17 5

A continuación se explican los ítems que debe contener el informe de liquidación.

Todos los grupos formalmente constituidos deberán reportar el Número de Identificación

 NOMBRE DEL GRUPO:

Indicar el nombre actual del grupo.

 CÓDIGO DEL GRUPO:

Indicar el código asignado por la UNC.

Hace referencia a las coordenadas de la ubicación del grupo.

Indicar línea productiva y el producto, según lo aprobado en CLEAR, si hubo un cambio en la

Producción agropecuaria - gallinas ponedoras

Corresponde a la suma de los valores totales de cofinanciación de las matrices de

Avenida Jiménez N° 7A-17 6

 VALOR CONTRAPARTIDA (sólo aplica para convocatoria 2014):

Corresponde a la suma de los valores totales de contrapartida de las matrices de legalización

El mismo grupo SENDEROS DE VIDA en la matriz de legalización de IEA legalizo como

Hace referencia al porcentaje de ejecución de la totalidad de la cofinanciación.

 DESCRIPCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS POR EL COMITÉ LOCAL DE

- Fecha y lugar del CLEAR, según acta.

 PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL CLEAR Y

Avenida Jiménez N° 7A-17 7

 AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA

- Deben reportarse todos aquellos avances y logros que evidencien un incremento de

Avenida Jiménez N° 7A-17 8

 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y PROCESOS DE MEJORA:

 CONFIRMACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN INSTANCIAS DE CONTRALORÍA

 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

Se requieren como soporte registros fotográficos que evidencien participación, metodologías,

 CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Debe escribirse un párrafo pequeño confirmando si el

UNIDAD NACIONAL DE COORDINACIÓN

Avenida Jiménez N° 7A-17 10

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