PRODUCCION ANUAL 2019 2020 P.

1,2,4,7,9,10,6

INGRESOS
7554000 13633740 14240000
CANTIDAD UNIDADES (Q)
125900 227229 240000
PRECIO DE VENTA
UNITARIO
60 60 59

MESES 12 12 12
COSTO TOTAL
9207000 ### 12532326.65
COSTO DE PRODUCCION
4258500 6196761.65 6388326.65
COSTO DE MATERIALES
DIRECTOS 1888500 3408435 3600000
COSTO UNITARIO
MATERIAL DIRECTO 15 15 15
COSTO DE MANO DE OBRA
DIRECTA 1350000 1749600 1749600
COSTO MENSUAL
4500 4860 4860
TRABAJADORES
25 35 35
COSTOS INDRECTOS
1020000 1038726.65 1038726.65
GASTOS OPERATIVOS
4948500 5952435 6144000
GASTO ADMINISTRATIVO
2160000 1944000 1944000
GASTO COMERCIAL
1888500 3408435 3600000
COSTO UNITARIO GASTO
COMERCIAL 15 15 15
GASTO FINANCIERO
900000 600000 600000
TASA INTERES
9% 6% 6%

P.1,2,4,7,9,10
UTILIDAD (U)
-1653000.00 1484543.35 1707673.35
%BENEFICIO
-17.95 12.22 13.63
RENDIMIENTO DE CAPITAL
(%n) -2.76 2.47 2.85
 PRESTAMO
BANCARIO 10000000
INCREMENTO
CAPITAL 60000000 SALARIAL

2019 2020
COSTOS GASTOS
MES CANTIDAD (Q) MES
INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS

ENERO 5500 60000 180000 ENERO

FEBRERO 6400 60000 180000 FEBRERO

MARZO 7800 60000 180000 MARZO

ABRIL 8500 60000 180000 ABRIL

MAYO 9600 60000 180000 MAYO

JUNIO 10700 60000 180000 JUNIO

JULIO 11200 110000 180000 JULIO

AGOSTO 11950 110000 180000 AGOSTO

SEPTIEMBRE 12400 110000 180000 SEPTIEMBRE

OCTUBRE 13050 110000 180000 OCTUBRE

NOVIEMBRE 14000 110000 180000 NOVIEMBRE

DICIEMBRE 14800 110000 180000 DICIEMBRE

2020
GASTOS
ADMINISTRATIVOS MES

180000 ENERO

180000 FEBRERO
180000 MARZO

180000 ABRIL

180000 MAYO

180000 JUNIO

180000 JULIO

180000 AGOSTO

180000 SEPTIEMBRE

180000 OCTUBRE

180000 NOVIEMBRE

180000 DICIEMBRE
 8% 360

2020
TRABAJADORES INCREMENTO
CANTIDAD (Q) COSTOS
CANTIDAD (Q) (INCREMENTO) COSTOS
REAL INDIRECTOS
INDIRECTOS
15822 15822 64143.24
4143.24
16642 16642 63109.59
3109.59
17462 17462 62956.38
2 2956.38
18281 18281 62814.11
2814.11
19101 19101 62691.32
2 2691.32
19921 19921 62575.78
2575.78
20741 20000 110436.22
2 436.22
21561 20000 110000.00
0.00
22381 20000 110000.00
2 0.00
23201 20000 110000.00
0.00
24021 20000 110000.00
2 0.00
24841 20000 110000.00
0.00

2020
TRABAJADORES INCREMENTO
CANTIDAD (Q) COSTOS
CANTIDAD (Q) (INCREMENTO) COSTOS
REAL INDIRECTOS
INDIRECTOS
15822 15822 64143.24
4143.24
16642 16642 63109.59
3109.59
17462 17462 62956.38
2 2956.38
18281 18281 62814.11
2814.11
19101 19101 62691.32
2 2691.32
19921 19921 62575.78
2575.78
20741 20000 110436.22
2 436.22
21561 20000 110000.00
0.00
22381 20000 110000.00
2 0.00
23201 20000 110000.00
0.00
24021 20000 110000.00
2 0.00
24841 20000 110000.00
0.00
MANO DE OBRA
DIRECTA

121500

121500

131220

131220

140940

140940

150660

150660

160380

160380

170100

170100

MANO DE OBRA precio de

DIRECTA venta

121500 58 20568.6 20000

121500 58 21634.6 20000

131220 59 20081.3 20000

131220 59 21023.15 20000

140940 59 21966.15 20000

140940 59 22909.15 20000

150660 60 20000

150660 60 20000

160380 60 20000

160380 60 20000

170100 60 20000

170100 60 20000