OBJETIVOS DE LA CALIDAD

METODOLOGIA
HERRAMIENTA PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (POOC)

Establecer los objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y
OBJETIVO sean coherentes con la política de la calidad para el control y el monitoreo del alcance del sistema de gestión (SG), que apoye el direccionamiento
estratégico y lograr los resultados previstos en el sistema de gestión relacionado con la conformidad de los requisitos de la disciplina ISO 9001.

Fecha: 19/02/2020

PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (POOC)

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN: Garantizar una adecuada implementación del sistema de gestión

Decisiones y Acciones de la Revisión por la Dirección (Monitoreo y seguimiento)

SALIDA(S) DEL SISTEMA DE GESTIÓN RELACIONADA(S):
Información para control del sistema de gestión (Cumplimiento en el Monitoreo y Seguimiento)

PROCESO(S) DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON RELACIÓN DIRECTA: * Monitoreo

* Gerencial
* Compras e Importaciones
* Recepción y Almacenamiento
* Comercialización
PROCESO(S) DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON RELACIÓN INDIRECTA:
* Distribución y Entrega
* Gestión Humana
* Gestión Documental
* Facturación y Cartera

PERIODO
PERIODO DE
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD ESPECIFICA RESPONSABLE SG RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD PROYECTADO SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN
INICIO
* Equipo de Computo
* Equipo Audiovisual * Revisión de la ejecución presupuestal sobre los
Tercera Semana de
Gerente General * Información Documentada del SG recursos
1- Gestionar recursos financieros Disponibilidad de Recursos Marzo de 2020 Trimestral 2020
Subgerente * Sala de Reunión * Generación de acta de reunión monitorear a
(16-21)
* Oficinas compromisos
* Personas que integran el proceso
* Equipo de Computo * Rendición de cuentas de la gestión del proceso
2- Gestionar personas competentes * Equipo Audiovisual Tercera Semana de * Generación de acta de reunión monitorear a
Cumplimiento Perfil Operativo Personas Gerente Administrativo
(Formación de personas establecidas en la matriz de * Información Documentada del SG Marzo de 2020 Trimestral 2020 compromisos
(Realización de la formación de personas) Gerente General
gestión del conocimiento) * Sala de Reunión (16-21) * Monitorear cumplimiento de la formación establecida
* Oficinas en la matriz de conocimiento
Gerente General * Equipo de Computo
* Rendición de cuentas de la gestión del proceso
Subgerente * Equipo Audiovisual
3- Gestionar y controlar los procesos del sistema de Cumplimiento de la Gestión de Control Tercera Semana de * Generación de acta de reunión monitorear a
Gerente Administrativo * Información Documentada del SG
gestión que iniciden directa e indirectamente con el Operacional Marzo de 2020 Trimestral 2020 compromisos
Gerente Operativo * Sala de Reunión
objetivo (Programas y/o planificaciones) (16-21) * Monitorear el cumplimiento de los temas comunicados
Director Comercial * Oficinas
en la matriz de comunicación bidireccional (COBI)
Jefe de Almacén * Personas que integran el proceso
* Rendición de cuentas de la gestión del proceso
* Equipo de Computo
* Generación de acta de reunión monitorear a
* Equipo Audiovisual
Tercera Semana de compromisos
Cumplimiento de los Controles del Sistema de Director Comercial * Información Documentada del SG
4- Gestionar los Controles del Sistema de Gestión Marzo de 2020 Trimestral 2020 * Monitorear el cumplimiento de los temas comunicados
Gestión Gerente Administrativo * Sala de Reunión
(16-21) en la matriz de comunicación bidireccional (COBI)
* Oficinas
*Monitoreo a la aplicación de los Controles del Sistema
* Personas que integran el proceso
de Gestión
Gerente General
* Equipo de Computo
Subgerente
5- Evaluar la gestión para la prestación del servicio * Equipo Audiovisual Tercera Semana de * Rendición de cuentas de la gestión del proceso
Gerente Administrativo
(Medidores de gestión relacionados con el objetivo del Cumplimiento de metas de medidores de gestión * Información Documentada del SG Marzo de 2020 Trimestral 2020 * Generación de acta de reunión monitorear a
Gerente Operativo
sistema de gestión) * Sala de Reunión (16-21) compromisos
Director Comercial
* Oficinas
Jefe de Almacén
Gerente General
* Equipo de Computo
6- Analizar la información frente a la prestación del Subgerente * Rendición de cuentas de la gestión del proceso
* Equipo Audiovisual Tercera Semana de
servicio Generación de Acciones de Mejora para el Gerente Administrativo * Generación de acta de reunión monitorear a
* Información Documentada del SG Marzo de 2020 Semestral 2020
(Toma de decisiones cumplimiento de directrices cumplimiento de directrices sistema de gestión Gerente Operativo compromisos
* Sala de Reunión (16-21)
sistema de gestión) Director Comercial * Realización de Revisión por la Dirección.
* Oficinas
Jefe de Almacén

Revisado por: Equipo Alta Dirección

Fecha de Actualización: 2019-05-15 Aprobado por: Equipo Alta Dirección 1