CP - 08

CARACTERIZACIÓN DE versión 12
PROCESO Actualizada
GESTIÓN HUMANA en
Marzo de
2020
RESPONSABLE DEL PROCESO (Cargo) CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO
Ejecutar programas para el mantenimiento, rehabilitación, el espacio púbico atraves de la supervisión y control de contratos y convenios
realizar la coordinación y seguimiento a las intervenciones ejecutadas por terceros, para mejorar la movilidad y seguridad en la ciudad.

PROCESOS/ AREAS CON LOS QUE SE

Todos los procesos del SGC
TIENE RELACIÓN

ENTRADAS
Actividades Rutinarias ejecutadas por terceros.
DEL
PROCESO
PROVEEDO
Proceso de Planeación - Procesos Gestión
RES DEL
PROCESO
Planear CONTROLES
DEL PROCESO

Implementar cultura de calidad en los trabajadores SGC-O-003 programa

de capacitación y
sensibilización.

Realizar el programa de incidentes y accidentes de trabajos

(GH-R03 V02)
cronograma de
Realizar los programas de promoción y prevención en la salud capacitación SG-SST

(GH-R03 V02)
Realizar programa de protección colectiva e individual cronograma de
capacitación SG-SST
 (GH-R03 V02)
Programar las actividades del SG-SST, de acuerdo a los requerimientos legales y reglamentarios Cronograma de
capacitación SG-
SST
Hacer
Manual de
Ejecutar los programas PIPMA ( Programa de Implementación de Manejo Ambiental)
funciones
específico
Inicio del
Ejecutar las obligaciones establecidas en los documentos de gestión de IDU. procedimiento de
imposición de
multas por
incumplimiento en
caso de que aplique
(GH-R03 V02)
Ejecutar Programa Ocupacional aprobados por la Interventoría
Cronograma
de
capacitación
Ejecutar el cumplimiento de la póliza para la contratación laboral
Actas de
compromiso

Cumplir las actividades programadas del SG-SST

Verific
ar
Indicadores de
Realizar Plan de Acción Y plan de Gestión Gestión

Indicador de Gestión
Evaluar el estado de avance y resultado de indicadores.

verificar la caracterización de los Indicadores Proceso de

Evaluación y control.

Actuar
Proceso de
Generar acciones de mejora frente a observaciones informe de auditoría (interna-externa), informes de indicadores Evaluación y
de gestión Riesgo de Procesos o cambios del marco legal. Control.
 SALIDAS DEL Seguimiento y aplicación del Programa Implementación Ambiental –Indicadores de Gestión- conocimientos
PROCESO requeridos en SG-SST.

CLIENTES Todo el personal y los procesos de la empresa

RIESGOS
Recurso DEL Indicadores de
s PROCESO gestión
Nombre frecuenc
Humano Fórmu Met
del ia del
s la a reporte
indicado
• Director r
Ver matriz Total
• Subdirector General cumplimiento
de Riesgo del capacitaciones Míni
• Personal que laboral Operativo x1 Anual
de Gestión cronograma realizadas mo
de Total 00
90
Físicos capacitacion capacitaciones
programadas
%
es
• Oficina y equipo de oficina
• Equipo de cómputo / Internet Número de
• Maquinaria evaluaciones
realizadas x1 Semestr
• Recurso Humano Evaluación Mínim

Información
Requisitos NTC ISO 9001;2015 documentada
4.4 Sistema Gestión y Calidad Conserv Manten
ar er
7.1.2 Recurso humano Manual de Calidad
7.1.4 Ambiente De Trabajo

(GH-D01 V05) Plan de

7.5 Comunicación
comunicación interna y externa

(GH-D01 V05) Plan de

8.4 Control de Procesos
comunicación interna y externa

8.5.3 Acciones Preventivas

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

APROBADO APROBADO APROBADO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ