INDICADORES DE GEST

OBJETIVO ESTRATEGICOS NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

(𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠)
Visitas asesor comercial
(𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠)/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠)
Investigar externo

(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 )/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

Investigar Clientes nuevos

Total factura - Total factura

Investigar aceptada
Devoluciones a proveedores

Investigar Personal idoneo (competente)

Visitas asesor comercial externo Clientes nuevos

Mes Total de visitas Visitas del mes Total clientes nuevos

Enero 300 300 5
Febrero 300 300 5
Marzo 300 290 5
Abril 300 290 5
Mayo 300 300 8
Junio 300 250 8
Julio 450 320 8
Agosto 450 350 8
Septiembre 450 400 12
Octubre 450 430 12
Noviembre 450 420 12
Diciembre 450 420 12
 INDICADORES DE GESTION INSTITUCIONALES O ESTRATEGICOS

FRECUENCIAS
UNIDAD SENTIDO FUENTE INFORMACION MEDICION ANALISIS

% creciente o decreciente Investigar Mensual Mensual

% creciente o decreciente Investigar Mensual Mensual

$ creciente o decreciente Investigar Mensual Mensual

% creciente o decreciente Investigar Anual Anual

Clientes nuevos Devolución a proveedores Capacitaciones

Total
Clientes nuevos Total factura aceptada Total factura Capacitaciones capacitaciones
3 15,239,650 15,339,650 5 5
3 20,458,913 20,608,913 5 5
4 24,098,653 24,498,653 5 4
5 14,982,700 15,282,700 5 5
5 23,987,540 24,187,540 8 7
6 17,892,879 18,022,879 8 7
6 19,282,730 19,492,730 8 6
7 21,092,084 21,092,084 8 7
8 19,872,543 19,920,543 12 10
7 19,287,350 19,326,350 12 10
7 18,273,937 18,305,937 12 12
10 18,365,390 18,663,390 12 12
 META RESPONSABLE

50% 50% - 90% > 90% Investigar

50% 50% - 80% > 80% Investigar

100000 - 200000
0 -$100000 200000 -400000 Investigar

70% 70% - 90% > 90% Investigar

 FICHA DE IND
objetivo definir un mecanismo de actuacion conocido
proceso
indicador visitas asesor comercial externo
indice (𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠) %

fuente de datos departamento de sistemas de la compañía

impacto

Chart Title
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%
0 2 4 6 8 10 12 14

valor indicador max min

PLAN DE A
no conformidad correctivo
 FICHA DE INDICADOR
definir un mecanismo de actuacion conocido valido y unico para las devoluciones de material a proveedor
meta 50% 90%
responsable del proceso jefe de servicio de aprovicionamiento
responsable del indicador

medicion mensual

FRECUENCIA DE ANALISIS MENSUAL

mes Total de visitas Visitas del mes valor indicador
enero 300 300 100%
febrero 300 300 100%
marzo 300 290 97%
abril 300 290 97%
mayo 300 300 100%
junio 300 250 83%
julio 450 320 71%
agosto 450 350 78%
septiembre 450 400 89%
octubre 450 430 96%
noviembre 450 420 93%
diciembre 450 420 93%
promedio 375 339 91.4%
PLAN DE ACCION
causa raiz accion correctiva
 rojo 50%
amarillo 40%
90% verde 10%
namiento blanco 100%

dato 91.4%

aguja 1%
blanco 107.6%

MENSUAL
max min
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%
90% 50%

responsable
 FIC
objetivo aquisicion de nuev
proceso incrementar rentabilidad promedio del cliente
indicador adquisicion de nuevos clientes
indice (𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠)/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠) %

fuente de datos departamento de sistemas de la compañía

impacto

adquisicion de nuevos clientes

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

valor indicador max min

no conformidad correctivo
28% mayor adquisicion de clientes y rentabilidad
 FICHA DE INDICADOR
aquisicion de nuevos clientes e incrementar la rentabilidad promedio del cliente
meta 50% 80%
responsable del proceso
responsable del indicador gerente comercial y de operaciones

medicion mensual

FRECUENCIA DE ANALISIS MENSUAL

mes Total clientes nuevos Clientes nuevos valor indicador
enero 5 3 60%
febrero 5 3 60%
marzo 5 4 80%
abril 5 5 100%
mayo 8 5 63%
junio 8 6 75%
julio 8 6 75%
agosto 8 7 88%
septiembre 12 8 67%
octubre 12 7 58%
noviembre 12 7 58%
diciembre 12 10 83%
promedio 8.33 5.92 72%
PLAN DE ACCION
causa raiz accion correctiva
mal producto o servicio mejoramiento de productos o servicios
 rojo 50%
amarillo 30%
80% verde 20%
blanco 100%

de operaciones dato 72.2%

l aguja 1%
blanco 126.8%

MENSUAL
max min
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%
80% 50%

responsable
gernte comercial y de operaciones
 FICHA DE
objetivo
proceso
indicador
indice (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎)/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎) %
fuente de datos departamento de sistemas de la compañía

impacto

Chart Title
XDR450,000
XDR400,000
XDR350,000
XDR300,000
XDR250,000
XDR200,000
XDR150,000
XDR100,000
XDR50,000
XDR-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

valor indicador max min

PLAN D
no conformidad correctivo
 FICHA DE INDICADOR

meta 50%
responsable del proceso
responsable del indicador
medicion mensual

FRECUENCIA DE ANALISIS
mes Total factura aceptada Total factura
enero 15,239,650 15,339,650
febrero 20,458,913 20,608,913
marzo 24,098,653 24,498,653
abril 14,982,700 15,282,700
mayo 23,987,540 24,187,540
junio 17,892,879 18,022,879
julio 19,282,730 19,492,730
agosto 21,092,084 21,092,084
septiembre 19,872,543 19,920,543
octubre 19,287,350 19,326,350
noviembre 18,273,937 18,305,937
diciembre 18,365,390 18,663,390
promedio 19402864.08 19561780.75
PLAN DE ACCION
causa raiz accion correctiva
 verde
amarillo
80% rojo
blanco
dato
mensual aguja
blanco

MENSUAL
valor indicador max min
XDR 100,000 400000.00 100000.00
XDR 150,000 400000.00 100000.00
XDR 400,000 400000.00 100000.00
XDR 300,000 400000.00 100000.00
XDR 200,000 400000.00 100000.00
XDR 130,000 400000.00 100000.00
XDR 210,000 400000.00 100000.00
XDR - 400000.00 100000.00
XDR 48,000 400000.00 100000.00
XDR 39,000 400000.00 100000.00
XDR 32,000 400000.00 100000.00
XDR 298,000 400000.00 100000.00
XDR 158,917

accion correctiva responsable

 100000
100000
200000
400000
$ 24,498,653
10000
-$ 23,708,653
 objetivo
proceso gestion del talento humano
indicador capacitaciones realizadas
indice 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) %

fuente de datos departamento de sistemas de la compañía

impacto

capacitaciones realizadas
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

valor indicador max min

no conformidad correctivo
9.7% llegar a la exelencia en las capacitaciones realizadas
 FICHA DE INDICADOR
cumplir con los planes de capacitacion
meta 70%
responsable del proceso
responsable del indicador director administrativo y financiero

medicion anual

FRECUENCIA DE ANALISIS
mes Capacitaciones Total capacitaciones
enero 5 5
febrero 5 5
marzo 5 4
abril 5 5
mayo 8 7
junio 8 7
julio 8 6
agosto 8 7
septiembre 12 10
octubre 12 10
noviembre 12 12
diciembre 12 12
promedio 8.33 7.50
PLAN DE ACCION
causa raiz accion correctiva
tiempo-recursos realizar una programacion adecuada de capacitaciones
 rojo
amarillo
90% verde
blanco

director administrativo y financiero dato

anual aguja
blanco

ANUAL
valor indicador max min
100% 115% 70%
100% 115% 70%
125% 115% 70%
100% 115% 70%
114% 115% 70%
114% 115% 70%
133% 115% 70%
114% 115% 70%
120% 115% 70%
120% 115% 70%
100% 115% 70%
100% 115% 70%
111.8%

accion correctiva responsable

gramacion adecuada de capacitaciones director administrativo y financiero
 70%
20%
25%
85%

111.8%

1%
87.2%
 VISITAS ASESOR COMERCIAL EXTERNO

$ 158,917

DEVOLUCION
DE
PROVEEDORES
 angie valencia
valentina lazo

ADQUISICION DE NUEVOS CLIENTES

111.8%

CAPACITACIONES REALIZADAS