Entrega inoportuna de conceptos médicos por parte

de los especialistas. Listas de asistencia y base

Recopilación de información para dar respuesta a Incumplimiento en las tareas planteadas en el Revisión del cronograma de actividades
# Actividades ejecutadas de
de datos
EPS y ARL, para calificación de origen de plan operativo del Área que impactan en la Seguimiento de plan operativo medicina preventiva/# Líder Medicina
3 No contar con espacios para la atención de los Casi Seguro(5) Mayor(4) Zona de Riesgo Extrema Probable(4) Mayor(4) Zona de Riesgo Extrema Seguimiento a las solicitudes realizadas. Trimestral Informes y
enfermedad. gestión de la Entidad e incumplimiento de medicina preventiva y del trabajo Actividades progamadas de preventiva y del trabajo.
pacientes. Alimentar la base de datos recomendaciones
normatividad interna y/o externa. medicina preventiva
Oficios
Asistir al comité de calificación de contingencias
No contar con soportes de mediciones de riesgos
del subsistema de las fuerzas militares del
personal civil Atrasos en proceso de calificación de
Falta de personal con la competencia técnica para la
ejecución de las tareas origen de enfermedad.

Afectación a la actividad laboral del

trabajador por entrega inoportuna de
concepto médico.

No contar con soportes de mediciones de riesgos Hallazgos internos por incumplimiento en

las actividades.
No contar con el diagnostico de condiciones de salud
Actividades de medicina preventiva propias de Afectación en las estadisticas de
cada sistema de vigilancia. No contra con informe de condiciones de trabajo ausentismo.

Falta de personal con la competencia técnica para la Sanciones por incumplimiento a la

ejecución de las tareas normatividad vigente en materia de
Medicina Preventiva y del Trabajo.

Hallazgos internos y/o externos por

incumplimiento a las actividades.
Listas en Excel para la trazabilidad en cuanto a
cumplimiento en temas de ausentismo y
capacitación, valoraciones médicas y calificación
de origen de enfermedad.
Respuesta inoportuna de información referente a las
actividades.

Documentación.

Seguimiento a entregas de copia historias

Incumplimiento normativo por detrimento y
custodia de las Historias Clínicas.
4 Manejo y custodia de Historias Laborales.
Riesgo en la confidencialidad de la información.
Sanciones por incumplimiento a la
clinicas ocupacionales
normatividad vigente en materia de
Solicitud escrita de requiriemiento de
Medicina Preventiva y del Trabajo. Custodia apropiada de las historias No. De HC nuevas + No. De HC
Falta de personal con la competencia técnica para la copia de historia clinica ocupacional a
Posible(3) Moderado(3) Zona de Riesgo Alta ocupacionales a traves de archivo con Posible(3) Moderado(3) Zona de Riesgo Alta Anual antiguas /No. De trabajadores en lista
ejecución de las tareas petición del trabajador.
Hallazgos internos y/o externos por acceso restringido el periodo
Custodia de la historia clinica ocupacional
incumplimiento a las actividades.
por parte del médico, a traves de archivo
con acceso restringido

Perdida de la trazabilidad y continuidad a las

actividades encaminadas en el programa.
Incumplimiento en las actividades que requiere # Actividades ejecutadas de
Infraestructura y espacios apropiados para la ejecución Sanciones por incumplimiento a la Seguimiento al cronogramas de las
Seguimiento de las actividades propias de los el subproceso para el cumplimiento de la Cumplimiento de cronograma de sistemas de vigilancia/# Líder Medicina Listas de asistencia y
5 de los programas. normatividad en materia de seguridad y Casi Seguro(5) Moderado(3) Zona de Riesgo Extrema actividades propias de los sitemas de Probable(4) Menor(2) Zona de Riesgo Alta Trimestral
sistemas de vigilancia. gestión. actividades de los sistemas de vigilanica Actividades progamadas de preventiva y del trabajo. bases de datos
salud en el trabajo. vigilancia.
sistemas de vigilancia
Falta de recurso humano para la ejecución de tareas
programadas.

Falta de compromiso por parte del responsable.

No cumplir con los planes estipulados a Procesos disciplinarios.
Reunión con las diferentes actores para # Hallazgos resueltos/ Hallazgos Líder Medicina Actas de reunión, oficios,
6 Acciones correctivas y/o preventivas presentar planes de mejora a entes de control Falta de Planeación. Casi Seguro(5) Mayor(4) Zona de Riesgo Extrema Mesas de trabajo Casi Seguro(5) Mayor(4) Zona de Riesgo Extrema Trimestral
realizar las correccciones correctivas. formulados preventiva y del trabajo. solicitudes.
internos y externos. Sanciones de carácter disciplinario.
Desconocimiento de la formulación del Plan de Mejora.

OBJETIVO DEL PROCESO: PROCESOS DISCIPLINARIOS - TALENTO HUMANO

Implementar los mecanismos de

seguridad correspondientes, mediante Objetivo del Proceso:
la instalación de cámaras de Traslade el nombre el Objetivo
1.Denuncias, quejas y demandas. Reducir el riesgo (Probabilidad e Impacto) desde la Caracterización del
1.Fuga de información en los procesos disciplinarios, seguridad, puertas y rejas metálicas,
2.Investigaciones disciplinarias y penales mediante seguimiento y monitoreo No. de eventos por violación de Proceso. Formato de análisis de
2.Violación reserva legal de los procesos por no contar con las condiciones óptimas de iluminación adecuada y asignación de Jefe Oficina de Control
acompañadas de sanciones. Improbable(2) Mayor(4) Zona de Riesgo Alta Rara vez(1) Mayor(4) Zona de Riesgo Alta mensual; optimizar los mecanismos de Trimestral la reserva en los procesos mitigación del riesgo
disciplinarios. seguridad en las instalaciones de la OCDI, orientadas personal de seguridad en las Disciplinario Interno
3.Entorpecimiento del trámite procesal de seguridad correspondientes en relación disciplinarios (Trimestral).
a salvaguardar y custodiar dicha información. instalaciones de la Oficina de Control
los procesos disciplinarios. con los procesos disciplinarios.
Disciplinario, previo estudio de
seguridad a las mencionadas
instalaciones.
1

Incluir en el actual Archivo de Datos -

3.Caducidad o Prescripción del término de la
Acción Disciplinaria (Ley disciplinaria).
1.Pérdida en la imagen institucional,
1.Deficiencias en los mecanismos de control y
credibilidad y percepción de
seguimiento de las fechas límites relacionadas con el
transparencia. 2.Investigaciones
término de Caducidad y Prescripción de la Acción
disciplinarias y sanciones. 3.Denegación
Disciplinaria.
de justicia disciplinaria.
Excel (Expedientes Activos)
información que facilite controlar las
Improbable(2) Mayor(4) Zona de Riesgo Alta fechas límite del termino de Caducidad
y Prescripción de la Acción
Disciplinaria establecido en la Ley
disciplinaria.
Reducir el riesgo (Probabilidad e Impacto)
mediante seguimiento y monitoreo No. procesos disciplinarios en los
Formato de análisis de
mensual; optimizar la gestión disciplinaria cuales ocurrió la Caducidad o Jefe Oficina de Control
Rara vez(1) Mayor(4) Zona de Riesgo Alta Trimestral mitigación del riesgo
en las etapas de los procesos Prescripción / No. total de Disciplinario Interno
(Trimestral).
disciplinarios de acuerdo con los términos procesos disciplinarios
de la Ley disciplinaria.

OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO: EQUO INDUSTRIAL Y TALLERES

*Presupuesto limitado
Permanentemente
* Falta de reparación y mantenimiento general a *Mala prestacion de los servicios
desde el momento *Lider Área Talleres y
los principales sistemas que ponen en funcionamiento
de la entrega del Equipos programados para Equipo Industrial
la Entidad *Deterioro de los equipos y Áreas *Cronograma de mantenimiento de
estudio de mantenimiento preventivo y *Coordinador Grupo
*Proceso precontractual con estructuracion deficiente *Cierre de los servicios posible cumplimiento Reducir el Riesgo (Probabilidad)
Equipos sin mantenimiento Probable(4) Mayor(4) Zona de Riesgo Extrema Posible(3) Moderado(3) Zona de Riesgo Alta conveniencia,hast correctivo/equipos con Mantenimiento *Unidad N/A
*Tiempos de ejecucion limitados *Reduccion o ampliacion en las *Contratacion de personal Seguimiento y monitoreo permanente
a lograr la mantenimiento preventivo y de Apoyo Logistico
*Fallas presentadas sin ser comunicadas cantidades a adquirir o intervenir suficiente
ejecución y correctivo realizado *Subdireccion
oportunamente *No aprobación de presupuesto *Hallazgos de los diferentes entes de
liquidacion de los Administrativa
para ejecutar las obras o traslados presupuestales de control *Sanciones
proyectos.
proyectos inialmente aprobados.

Permanentemente
*Sobre costo desde el momento *Lider Área Talleres y
Ejecucion de mantenimiento preventivo y/o * Menor de la entrega del Áreas programadas para Equipo Industrial
1 *Falta de agilidad en la estructuracion y adjudicacion *Cronograma de mantenimiento de
correctivo de equipos Industriales y Áreas cantidad de mantenimientos estudio de mantenimiento preventivo y *Coordinador Grupo
de los procesos para la adquisicion de materiales posible cumplimiento Reducir el Riesgo (Probabilidad)
Áreas sin mantenimiento programados Probable(4) Mayor(4) Zona de Riesgo Extrema Posible(3) Moderado(3) Zona de Riesgo Alta conveniencia,hast correctivo/Áreas con Mantenimiento *Unidad N/A
*Falencia en el control y estructuracion de los *Contratacion de personal Seguimiento y monitoreo permanente
*Hallazgos de los diferentes entes de a lograr la mantenimiento preventivo y de Apoyo Logistico
procesos. suficiente
control ejecución y correctivo realizado *Subdireccion
*Sanciones liquidacion de los Administrativa
05/06/2020 proyectos. 1 de 4
 CAUSA:
Riesgo Inherent
Describir Es el riesgo genera
brevemente una actividad sin te
Actividad: Diligencie laEFECTO/
fase del proceso aRIESGO INHERENTE (5) cuenta los controle
RIESGO/ porqué se genera
Efecto/Evento
ACTIVIDAD la que pertenece. EVENTO
el riesgo, Adverso: se hagan a su inte
N° MODO DE CAUSA (3)
(1) ADVERSO PROBABILID
Consecuencias
IMPACTO (7)
NIVEL DEL propio del trabajo
FALLO (2) teniendo en ocasionadas
AD (6) por RIESGO proceso)
(4)
cuenta los la
DIRECCION GENERAL
factores internos
materialización
y externos. del riesgo. COMUNICACIONES Y RELACIONES P
1- Demanda OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO: RADIOLOGI
legal
C1-Orden 2-
incompleta. Diagnostico
C2- equivocado.
R1. Reportes
Entrega de Verificacion 3- Alteración Catastrófico(5 Zona de
1 erroneos a Rara vez(1)
Resultados datos de y/o ) Riesgo Alta
pacientes
pacientes. invariabilidad
C3-Fallas en el estado
humanas. del paciente.

C1.
Procedimient
os sin
consentimient
o informado 1-
R5.Errores en C2. Insatisfaccion,
los proceso Sobredosis Quejas,
de atención medio de demandas
que generen contraste. por parte de
complicacione C3. Usuarios.
Zona de
Eventos s y eventos Alergia no 2-
3 Posible(3) Mayor(4) Riesgo
adversos adversos informada al Complicacion
Extrema
como medio de es en eventos
consecuencia contraste adversos.
de exámenes C4. 3-Demoras en
de Incumplimient procedimiento
imagenologia. o de los s
protocolos y
manual de
radioprotecció
n de la
institución
 Riesgo Inherente:
Es el riesgo generado por
una actividad sin tener en
RIESGO RESIDUAL (10)
cuenta los controles que Ries PERIODICID Indicador: Resp
CONTROLES
se hagan a su interior. (Es go RESPONSAB
Diligenciar el onsa
propio PROBABILID NIVEL DEL ACCIONES
Resi AD DE INDICADOR
(9) del trabajo o IMPACTO (7) LE
indicador para ble:
realizar
proceso) AD (6) RIESGO (8) dual MEDICION la medición delDilige
riesgo.
:
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DIRECCION GENERAL Es
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MUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS l Carg
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SO O SUBPROCESO: RADIOLOGIA o la
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Coordinador de
medica y Zona de Riesgo
de en
Rara Vez(1) Mayor(4) habe Trimestral # Reportes Servició de realiz
datos Riesgo Alta Probabilidad.
r erróneos Radiología ar las
generales del impl accio
pacientes. eme nes
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.

1. Verificación
de los
requisitos
para la
realización de
procedimiento
s con medio
de contraste.
2.Capacitació
ny Reducir el Numero de Coordinador
Zona de
entrenamient Rara Vez(1) Mayor(4) Riesgo en Trimestral eventos Servició de
Riesgo Alta
o a los Probabilidad. adversos. Radiología
profesionales
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contraste.
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