RUT Emisor

211960810011
Comprobante Serie Número F. pago
e-Factura A 10319 Contado

Receptor
SERVIPIEZAS S.A.
RUT COMPRADOR
Juan Burghi 2600 090189360017
Montevideo ALEJANDRO MAYR
Minas
Minas, LAVALLEJA
Fecha Moneda Tipo de Cambio Vencimiento
13/09/2017 USD 28,852 13/09/2017

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD % DESC. MTO. DESC. PRECIO MONTO

1 VOE20405847 REPUESTOS MAQUINARIA VALVE 1,000 ,000 0,00 50,00 50,00

TOTALES

Subtotal gravado a IVA 22% 50,00

Monto IVA 22% 11,00
IVA en Suspenso 0,00
TOTAL 61,00
TOTAL A PAGAR 61,00

ADENDA
**** Este comprobante requiere la intervención del cajero (sello y firma) para tener valor del recibo ****
Numero Transaccion: 6518953 Observaciones: SE ENTREGO AL CLIENTE EN AGOSTO E.O
Orden de Compra: 0 Referencia Pedido: 183937 Ficha de Obra: 0 Condicion de Venta: Contado - Contado
Numero Cliente: 207212 Numero de OS: 183937 Vencimiento: 2017-09-13 00:00:00

El firmante acepta la obligación de pagar la suma consignada en esta factura en el domicilio de SERVIPIEZAS S.A. y manifiesta su
conformidad con los bienes y servicios entregados. Constituye domicilio a todos los efectos legales en el que figura como suyo en la parte
superior de este documento.
Firma........................... Aclaración........................... C.I...........................

Resolución DGI Nro.: 4899/2015

Puede verificar el comprobante en: www.efactura.dgi.gub.uy
IVA al día 1/ 1
Constancia nro.: 90160045539
Fecha de Vencimiento
Serie: A del 1 al 20000
01/04/2018
01/04/2018
Código de Seguridad : 6kAByD
CFE Rondanet