INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

 Determinar el estado del Sistema de Gestión de Calidad

establecido, su eficacia para ser mantenido según la
1. OBJETIVO : Normas ISO 9001:2008 y Nch2728:2003.
Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, de
acuerdo al alcance definido en el Manual de Calidad y
2. ALCANCE: todos los requisitos normativos aplicables.
3. REQUISITOS AUDITADOS Todos los expresados en el plan de auditoría, excluido 7.6.

4. DOCUMENTOS DE  Normas ISO 9001:2008 y Nch2728:2003, Manual de

REFERENCIA: Calidad, Procedimientos del SGC.
5. LUGAR:  Pasaje Ross 149 piso 2 oficina 212
6. FECHA:  21 de diciembre de 2012
 Auditoria programada previa a auditoria de seguimiento
de la entidad certificadora.

 Se utilizó la documentación vigente, el auditor audito

7. DESARROLLO: según muestreo determinado y conto con el apoyo
necesario de los auditados.

 Auditor Fernando Olivares Leiva

8. HALLAZGOS POR AREA / PROCESO:

AREA/SECTOR PREGUNTAS OBS C NC % NC OM

Dirección y Recursos 15 0 15 0 0,00% 2
Gestión de Calidad 12 0 12 0 0,00% 0
Adm., Finan., y Comer. 22 0 21 0 0,00% 0

TOTAL 49 0 48 0 0,00% 2

NC: No Conformidad. Incumplimiento sistemático respecto de requisitos normativos, o

incumplimiento puntual pero con impacto importante en el aseguramiento de la calidad del
producto o en la satisfacción del cliente.

OBS: Observaciones. Desvío puntual o parcial respecto a alguno de los criterios de auditoria. No
conformidad menor.
OM: Oportunidad de Mejora. Acciones o actividades que la empresa podría implementar, y que a
juicio del auditor, mejoraría el desempeño del sistema de gestión.

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9. NO CONFORMIDADES POR
REQUISITO:

REQUISITO CANTIDAD CATEGORÍA

4    
4.1     M= No Conformidad
4.2     m= Observación
5    
5.1    
5.2    
5.3    
5.4    
5.5    
5.6    
6    
6.1    
6.2    
6.3    
6.4    
7    
7.1    
7.2    
7.3    
7.4    
7.5    
7.6    
8    
8.1    
8.2    
8.3    
8.4    
8.5    
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

El sistema implementado, es efectivo

según la muestra auditada y esta en
1. Implementación efectiva del SGC condición de presentarse a auditoria
de mantención según normas ISO
  9001:2008 y NCH 2728:2003

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Adecuada para evidenciar la

  2. Documentación del SGC planificación del Sistema de Gestión
de Calidad y sus compromisos.
El SGC, según la evidencia mostrada,
  3. Desempeño del SGC independiente del volumen, mantiene
buen desempeño.
Apropiados y suficientes según lo
  4. Gestión de recursos
dispuesto por la organización 
Correcto y bien planificado, de
  5. Enfoque a procesos
acuerdo a la muestra vista.
10. Claramente identificados y
6. Procesos
CONCLUSIONES: controlados adecuadamente 
  7. Compromiso e involucramiento Altos y Satisfactorios 
Determinados los canales de
retroalimentación, definido el proceso
8. Satisfacción clientes de evaluación según su planificación y
muy positivas en las evaluaciones del
mes de octubre evidenciadas.
Muestra mínima, con sólo cuatro
curso terminados en octubre, con alto
grado de satisfacción en los ítems
  9. Análisis de datos promediados. Los parámetros de
proveedores, AC/AP y proceso
analizados en revisión de gerencia y
procedimiento proveedores.
 Determinadas las herramientas,
aspecto que debe mostrar mejor
 10. desarrollo con un mayor movimiento
CONCLUSIONES 10. Mejora Continua del servicio en la organización y la
mantención en el tiempo del personal
a cargo.
El resultado en general es
satisfactorio, considerando la muestra
  Global y profundidad con que se auditó, se
esta en condiciones de presentar el
SGC para auditoría de mantención.

11. PLAN DE ACCIÓN: Considerar las oportunidades de mejora identificadas

12. NOTAS PARA LA Considerar resultado de la auditoría para posibles mejoras a su

PRÓXIMA AUDITORÍA: SGC 

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13. FIRMA AUDITOR -
AUDITOR LÍDER Fernando Olivares Leiva
 

14. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL

INFORME:

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