DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL APRENDIZ ACTIVIDAD A DESARROLLAR

FASE: ANÁLISIS I
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102601

1. Identificar la normatividad vigente aplicable a la

organización de acuerdo con sus procesos,
productos y servicios

FASE: ANÁLISIS I
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102601

2. Interpretar los requisitos del SGI, de acuerdo con

las normas técnicas y naturaleza de la organización

FASE: ANÁLISIS I
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102602

3. Formular la planeación estratégica de la

organización teniendo en cuenta su naturaleza y
los criterios establecidos
3. Formular la planeación estratégica de la
organización teniendo en cuenta su naturaleza y
los criterios establecidos
DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
FORMA DE
ENTREGA ENTREGÓ
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
FISICA DIGITAL SI NO
1. Respuesta a preguntas relacionadas con conceptos generales de
normatividad, principios, términos y definiciones asociados a las normas de X Semana 1-2 MES
gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

2. Elaboración de la matriz de las normas técnicas aplicables a la organización. X Semana 3 MES

3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización. X Semana 3 MES

4. Respuesta a preguntas sobre interpretación de los requisitos de las norma

X Semana 4 MES
ISO 9001.
5. Respuesta a preguntas sobre interpretación de los requisitos de las norma
X Semana 5 MES
ISO 14001
6. Respuesta a preguntas sobre interpretación de los requisitos de las normas
X Semana 6 MES
técnicas OHSAS 18001
7. Participación en foros de discusión sobre estudios de casos de requisitos
X Semana 7 MES
normativos.
8. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las normas
X X Semana 7 MES
técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización.

9. Respuesta a preguntas sobre conceptos de planeación estratégica. X Semana 8 MES

10. Determine el contexto interno y externo de la organización objeto del

X Semana 8 MES
proyecto.

11. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas. X Semana 9 MES

12. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la organización X Semana 10 MES

13. Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, S&SO X Semana 11 MES
14. Video de sensibilización y capacitación sobre directrices y requisitos X Semana 12 MES
normativos del SIG del
15. Argumentación en la organización
proyecto objeto
formativo del proyecto
"Propuesta para la estructuración e
implementación de un sistema de gestión integrada (SGI) en una organización". X Semana 13 MES
 DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL APRENDIZ ACTIVIDAD A DESARROLLAR

FASE: ANÁLISIS II
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102603

1. Identificar los requisitos legales aplicables al

SGI, de acuerdo con la naturaleza de la
organización

FASE: ANÁLISIS II
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102603

2. Determinar el grado de cumplimiento de los

requisitos legales identificados, teniendo en cuenta
la legislación vigente y el desempeño actual de la
organización.

FASE: ANÁLISIS II
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102604

3. Establecer acciones que conlleven al

cumplimiento de requisitos legales según los
resultados del grado de cumplimiento de la
organización.
DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
FORMA DE
ENTREGA ENTREGÓ
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
FISICA DIGITAL SI NO
1. Elaboración de la matriz de los requisitos legales aplicables a la organización
X Semana 14 MES
objeto de proyecto.
2. Matriz de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de
X Semana 14 MES
proyecto.
3. Respuesta a preguntas sobre conceptos generales de legislación y requisitos
X Semana 15 MES
legales aplicables a los sistemas de gestión.
4. Elaboración de listas de verificación para determinar el grado de
X Semana 16 MES
cumplimiento de los requisitos legales.
5. Informe de resultados obtenidos del análisis de la información en cuanto al
X Semana 16 MES
cumplimiento de los requisitos legales de la organización objeto de proyecto.

6. Flujograma que describa la metodología para identificar,consulta, acceso,

seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a X Semana 17 MES
la organización objeto de proyecto.

7. Respuesta a preguntas sobre cumplimiento de requisitos legales aplicables a

X Semana 18 MES
los SGI

8. Respuesta a preguntas sobre efectos de incumplimiento de requisitos legales X Semana 19 MES

9. Determinación de acciones para el cumplimiento de requisitos legales. X Semana 20 MES

10. Propuesta de plan de acción para el cumplimiento legal en la organización. X Semana 21 MES
11. Argumentación del proyecto formativo "Propuesta para la estructuración e
implementación de un sistema de gestión integrada (SGI) en una organización". X Semana 22
 DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL APRENDIZ ACTIVIDAD A DESARROLLAR

FASE: PLANEACIÓN I
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102501

1 Determinar los procesos para la organización y

sus niveles de clasificación, teniendo en cuenta las
características del sector económico, los productos
y los servicios que ofrece la organización

FASE: PLANEACIÓN I
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102502

2. Planificar los procesos de la organización ,

teniendo en cuenta lel enfoque basado en procesos.

FASE: PLANEACIÓN I
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102502

3. Aplicar metodologías para la identificación y

evaluación de aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos teniendo en cuenta la naturaleza
de la organización.
DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
FORMA DE
ENTREGA ENTREGÓ
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
FISICA DIGITAL SI NO

1. Respuesta a preguntas sobre gestión por procesos. X Semana 1 - MES

2. Determinación de los procesos de la organización objeto del proyecto y sus

X Semana 4 - MES
interacciones.
3. Presentación de la organización donde se desarrolla el proyecto, que incluya
actividades, productos, servicios, estructura organizacional, entre otros. X Semana 4 - MES

4. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto. X Semana 5 - MES

5. Respuesta a preguntas sobre identificación de componentes de las

X Semana 6 - MES
caracterizaciones
6. Identificación de las interacciones de un proceso del SGI
X Semana 9 - MES

7. Caracterización de los procesos según mapa de procesos. X Semana 12 - MES

8. Respuesta a preguntas sobre identificación y evaluación de aspectos e

X Semana 14 - MES
impactos ambientales , peligros y riesgos S y SO

9. Elaboración de la matrices de identificación y valoración de aspectos e

impactos ambientales, peligros y riesgos asociados a la organización objeto del
proyecto. X Semana 17 - MES

10. Matrices de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales,

X Semana 19 - MES
peligros y riesgos asociados a la organización objeto del proyecto

11. Argumentación del proyecto formativo "Propuesta para la estructuración e

X Semana 20 - MES
implementación de un sistema de gestión integrada (SGI) en una organización".

NOMBRE DEL APRENDIZ
FASE: PLANEACIÓN II
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102503
1. Identificar la información documentada
necesaria para el SGI, de acuerdo con los
requisitos de las normas técnicas de gestión
FASE: PLANEACIÓN II
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102503
2. Elaborar la información documentada propia del
SGI, de acuerdo con lineamientos internos,
normatividad vigente, reglas ortografícas,
gramaticales y TIC.
FASE: PLANEACIÓN II
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102504
3.Establecer controles para el mantenimiento y la 12. Distribución y divulgación de la información documentada.
conservación la información documentada del SGI
de acuerdo a los requisitos normativos y legales
DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
FORMA DE
ENTREGA ENTREGÓ
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
FISICA DIGITAL SI NO
1. Respuesta a preguntas sobre conceptos básicos de gestión documental X Semana 1 - MES
2 .Elaboración de una matriz de la información documentada solicitada por las
X Semana 4 - MES
normas de los sistemas de gestión
3. Matriz de la información documentada solicitada por las normas de los
X Semana 4 - MES
sistemas de gestión.
4. Respuesta a preguntas sobre la información documentada solicitada por las
X Semana 5 - MES
normas
5. Respuesta a preguntas sobre los requisitos para elaborar la información
X Semana 6 - MES
documentada exigidos por las normas de los sistemas de gestión.
6. Elaboración de un documento del SGI
X Semana 8 - MES
7. Programas de gestión de medio ambiente y SST
X Semana 10 - MES
8. Procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión aplicables a la
X Semana 14 - MES
organización objeto del proyecto.
9. Documento que describa el SGI X Semana 15 - MES
10. Respuesta a preguntas sobre el control de la información documentada X Semana 16 - MES
11. Listado maestro del sistema de gestión X Semana 17 - MES
X Semana 19 - MES
13. Argumentación del proyecto formativo "Propuesta para la estructuración e
X Semana 20 - MES
implementación de un sistema de gestión integrada (SGI) en una organización".
 DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL APRENDIZ ACTIVIDAD A DESARROLLAR

FASE: EJECUCIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102401
1. Realizar el diagnóstico del SGI para determinar la
problemática de la organización objeto de proyecto
de acuerdo con la normatividad aplicable.

FASE: EJECUCIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102402
2. Elaborar el plan de implementación del SGI para
la organización objeto del proyecto de acuerdo con
los resultados del diagnóstico.

FASE: EJECUCIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102403
3. Determinar los recursos y mecanismos de
comunicación del SGI, teniendo en cuenta la
naturaleza de la organización, requisitos normativos
y legales.
FASE: EJECUCIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 29120102404
4. Realizar el monitoreo al cumplimiento del plan de
implementación, de acuerdo con las actividades
desarrolladas.
DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
FORMA DE
ENTREGA ENTREGÓ
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
FISICA DIGITAL SI NO
1. Respuesta a preguntas sobre la relación de los requisitos técnicos de gestión
X Semana 1 - MES
y el ciclo PHVA

2. Elaboración del diagnóstico del SGI X Semana 1- 2 - MES

3. Informe técnico del diagnóstico del sistema de gestión integrado de la

X Semana 3 - MES
organización objeto del proyecto.

4. Respuesta a preguntas sobre herramientas de programación de proyectos X Semana 4 - MES

5. Elaboración del plan de implementación del SGI X Semana 5 - MES

6. Plan de implementación del SGI para la organización objeto del proyecto X Semana 6-7 - MES

7. Respuesta a preguntas sobre elementos de apoyo necesarios para el SGI. X Semana 8 - MES
8. Realizar actividades de sensibilización y capacitación para toma de
X Semana 9-10 - MES
conciencia que faciliten la implementación de los SGI.
9. Matriz de recursos físicos que incluyan características y controles necesarios
X Semana 11 - MES
para la implementación del SGI en la organización objeto del proyecto.
10. Perfiles de cargo y manuales de funciones, responsabilidades y
X Semana 12 - MES
autoridades del personal para la organización objeto del proyecto.
11. Matriz o herramienta de comunicación, participación y consulta en la
X Semana 13 - MES
organización objeto del proyecto.
12. Respuesta a pregunta sobre controles operacionales del SGI (control de la
producción, control operacional, plan de la calidad, control de proveedores, X Semana 14 - MES
diseño y desarrollo)
13. Criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores. X Semana 14 - MES

14. Seleccionar y evaluar proveedores. X Semana 15 - MES

15. Plan de calidad integrando controles operacionales del producto y el
X Semana 16 - MES
proceso a nivel calidad, medio ambiente y S&SO.
16. Plan de diseño y desarrollo y sus respectivos formatos. X Semana 17 - MES
17. Respuesta a preguntas sobre las actividades asociados al plan
X Semana 18 - MES
implementación del SGI.
18. Propuesta de plan de emergencias y contingencia teniendo en cuenta las
X Semana 19 - MES
emergencias más vulnerables, de la organización objeto del proyecto.
19. Informe del estado de avance del plan de implementación X Semana 20 - MES

20. Sustentación del informe del estado de avance de la implementación. X Semana 21 - MES
21. Argumentación del proyecto formativo "Propuesta para la estructuración e
implementación de un sistema de gestión integrada (SGI) en una organización". X Semana 22 - MES
 DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL APRENDIZ ACTIVIDAD A DESARROLLAR

FASE: SEGUIMIENTO Y MEDICION RESULTADO

DE APRENDIZAJE: 29120102701.

1. Analizar resultados del seguimiento y

medición del sistema de gestión integrada,
teniendo en cuenta las herramientas
estadistícas.

FASE: SEGUIMIENTO Y MEDICION RESULTADO

DE APRENDIZAJE: 29120102702

2. Participar en la elaboración de planes de

auditoría interna, programación , ejecución y
elaboración del informe final, de acuerdo con la
normatividad y los documentos establecidos por
la organización.

FASE: SEGUIMIENTO Y MEDICION RESULTADO

DE APRENDIZAJE: 29120102703.

3. Proponer acciones correctivas según

YULI PAOLA ALDANA resultados de las auditorias internas y externas.

FASE: SEGUIMIENTO Y MEDICION RESULTADO

DE APRENDIZAJE 29120102704.

4. Consolidar la
información para monitorear la eficacia,
adecuación, conveniencia y viabilidad financiera
del SGI, teniendo en cuenta los requisitos
normativos y lineamientos de la organización
objeto de proyecto.
 DE APRENDIZAJE 29120102704.

4. Consolidar la
información para monitorear la eficacia,
adecuación, conveniencia y viabilidad financiera
del SGI, teniendo en cuenta los requisitos
normativos y lineamientos de la organización
objeto de proyecto.

FASE: SEGUIMIENTO Y MEDICION RESULTADO

DE APRENDIZAJE 29120102705.

5. Proponer planes de mejora teniendo en

cuenta el análisis de resultados de revisión por
la dirección.
DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
FORMA DE
ENTREGA ENTREGÓ
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
FISICA DIGITAL SI NO

1. Respuesta a preguntas sobre herramientas estadísticas. X Semana 3 - FEBRERO 2020

2. Informe estadístico sobre los resultados del seguimiento y medición de los

X Semana 3 - FEBRERO 2020
sistemas de gestión integrado en la organización objeto del proyecto.

3. Justificación de los resultados del seguimiento y medición del SGI de la

X Semana 3 - FEBRERO 2020
organización objeto del proyecto.

4. Plan de calibración de equipos de seguimiento y medición del SGI. X Semana 1 - MARZO 2020
5. Respuesta a preguntas relacionadas con términos, definiciones y directrices
de la norma NTC ISO 19011: 2012, programas, planes y listas de verificación X Semana 3 - MARZO 2020
para la realización de auditorías internas de gestión desde el enfoque integrado
6. Programa, plan, listas de verificación e informe de auditorias internas. X Semana 4 - MARZO 2020

7. Ejecución de una auditoría interna. X Semana 1 - ABRIL

8. Estudio de casos para análisis de causas de no conformidades y planes de

X Semana 3 - ABRIL
acciones correctivas.

9. Procedimiento y formatos para la implementación y seguimiento de acciones

X Semana 1 - MAYO
correctivas.

10. Redacción de propuesta de acciones correctivas de acuerdo con las no

X Semana 1 - MAYO
conformidades detectadas del SGI.

11. Respuesta preguntas relacionadas con requisitos para la revisión por la

X Semana 3 - MAYO
dirección, teniendo en cuenta las normas técnicas de sistemas de gestión

12. Participación de la revisión por la dirección (simulacro o real) X Semana 3 - MAYO

13. Informe de la revisión por la dirección en la organización objeto del proyecto X Semana 3 - MAYO

14.Respuesta a preguntas sobre conceptos, principios, metodologías y

X Semana 1 - JUNIO
herramientas para la mejora continua .

15. Propuesta de plan de mejora como resultado de la revisión por la dirección

X Semana 1 - JUNIO
del SGI de la organización.

16. Observación directa para el desarrollo de la propuesta de plan de mejora

X Semana 2 - JUNIO
como resultado de la revisión por la dirección del SGI de la organización.

17. Argumentación del proyecto formativo "Propuesta para la estructuración e

X X Semana 3 - JUNIO
implementación de un sistema de gestión integrado (SGI) en una organización"
 Fecha Actividad a desarrollar Observaciones

Matriz unificada con los criterios para selección,

evaluación y reevaluación de los proveedores de la Deben realizar estas
2018-10-18
empresa proyecto, con su respectiva ponderación. actividades con todas
Mínimo cuatro criterios para cada una. las retroalimentaciones
realizadas el día de hoy
Matriz de evaluación impacto sobre producto, cliente y en el ambiente de
2018-10-19 proceso que causan el producto o servicio adquirido. formación. Deben
Mínimo 10 filas. elaborar con la
información de la
Formato para la evaluación y selección de empresa proyecto.
2018-10-20
proveedores, diligenciado. Mínimo: Cuatro proveedores.

Elaborar una presentación en la planitilla oficial SENA,

La presentación no la deben enviar por
2018-10-23 con todas las correcciones realizadas. Recuerden que
correo.
ese día deben exponer.
 Entregables

Deben enviar cada

actividad en la fecha
programada y por
este medio al
instructor.

ón no la deben enviar por