P-SIG-03

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE Fecha de vigencia:

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1. OBJETIVOS

GENERAL

Identificar los aspectos generados por la realización de actividades en montajes mecánicos y

civiles que puede controlar la empresa y sobre aquellos que pueda tener influencia por las
actividades y servicios de Técnicos en Montajes mecánicos y civiles Ltda. Además de la
evaluación, interpretación y determinación de controles de los impactos ambientales
significativos para el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental.

ESPECIFICOS

 Detallar el (los) aspecto (s) que generan el desarrollo de las actividades que realiza la
empresa.
 Identificar cada uno de los componentes ambientales que impacta la empresa, en el
cumplimiento de su objeto social.
 Describir el impacto que genera el desarrollo de actividades, sobre el medio ambiente.
 Realizar una evaluación cuantitativa del impacto generado sobre el medio ambiente, lo que
permita establecer una significancia.
 Establecer una priorización de los impactos ambientales generados por Mmt Ltda.
 Proponer medidas de prevención, control, minimización o programas ambientales, con base
en los impactos generados, y la priorización realizada.

2. ALCANCE

El presente procedimiento cubre las diferentes actividades operativas y administrativas, que

realice Mmt Ltda. Con motivo de desarrollar su objeto social; y que estén relacionados con
todos los componentes ambientales, presentes en las actividades desarrolladas; las cuales
puedan llegar a generar algún tipo de impacto.

Este procedimiento se aplica a toda el área física de la organización, con una frecuencia anual;
excepto si hay cambios en legislación ambiental y/o en actividades, productos o servicios de la
empresa.

3. FRECUENCIA

Cada vez que se cambien las condiciones de la actividad, área o del proyecto.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ACTIVIDADES PRODUCTOS O SERVICIOS: Actividades productos o servicios en el área

física de la empresa que producen impactos ambientales.
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ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades productos o servicios de una

Organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Aspecto ambiental que tiene o puede tener un

impacto ambiental significativo.

CALIDAD DEL AGUA: La calidad del agua se mide mediante índices que expresan
numéricamente la carga contaminante y el estado de ciertos parámetros físicos, químicos y/o
microbiológicos.

CALIDAD DEL AIRE: La calidad del aire se evalúa con índices que expresan la relación entre
la emisión de contaminantes atmosféricos y los fenómenos de eliminación atmosférica
(dispersión, reacciones químicas en la troposfera).

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o benéfico, total
o parcial, como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una Organización que incluye aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

MEDIDAS DE CONTROL: Establece las diferentes medidas y acciones para controlar sus
impactos ambientales y sociales significativos. Considerando la naturaleza y características de
los impactos significativos, dicho plan se compone de tres categorías de medidas, que son las
siguientes:

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades,
las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados
por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o
sustituidos.

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos efectos
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

5. RESPONSABILIDADES

SON RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE HSEQ Y PERSONAL EN GENERAL.

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 Identificar los aspectos ambientales presentes y/o de potencial aparición dentro de las
operaciones de Mmt Ltda. sobre los cuales tiene control o se espera que tenga alguna
influencia, éstos se registrarán en una Matriz.

SON RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE HSEQ

 Actualizar los programas de gestión ambiental de Mmt Ltda. periódicamente –anualmente-.

En estos programas se incluirá la designación de responsabilidades funcionales, en los
niveles relevantes, que permitan alcanzar los objetivos y metas ambientales asociados, así
como la determinación de medios, recursos y tiempos en los que se espera serán
alcanzados.

GERENTE

 Aprueba las modificaciones realizadas al Plan de Gestión de Residuos Sólidos y los

Programas Ambientales; es decir cambios en las metas, actividades, indicadores, y
metodología de evaluación de cumplimiento.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUCCIONES

Coordinador Determinar los diferentes aspectos que pueden
Identificar los impactos SIG/Personal en generar afectación sobre los recursos naturales
ambientales. General asociados al entorno de trabajo de cada proyecto
en particular.
En el Documento F-SIG-009 Matriz de
Identificación, Valoración y Control de Impactos
Ambientales se registran los nuevos impactos
Actualización de la
ambientales identificados en campo y oficina.
matriz de identificación
Coordinador SIG
de impactos
Cada vez que se presente cambios u obras
ambientales
nuevas, se actualizara la matriz de identificación de
aspectos y evaluación de impactos ambientales, o
antes si se requiere.
Mediante la evaluación de impactos ambientales y
Priorización de siguiendo la metodología propuesta Vicente
Coordinador SIG
Impactos Ambientales Conesa se valoran los aspectos identificados y se
realiza su priorización.
Modifica el Programa de Gestión Ambiental con el
fin de incluir los programas que sean necesarios
Modificación del
para atender aquellos impactos ambientales
Programa de Gestión Coordinador SIG
significativos resultantes de su priorización,
Ambiental
generando para cada uno de ellos Planes,
Proyectos, Metas, Actividades e Indicadores.
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Revisión y aprobación Revisa y aprueba el Programa de Gestión

de las Modificaciones Ambiental, asignando los recursos para la
Gerente
al Programa de implementación de los nuevos Programas.
Gestión Ambiental

7. METODOLOGIA

La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente de ser caracterizada
a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández Vítora, la
importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la
alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una
serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación,
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad”.

Se utilizara la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de Vicente Conesa
Fernández Vitora, publicado por Ediciones Mundiprensa. 1995.

7.1 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y ASPECTOS AMBIENTALES

Los Aspectos Ambientales se definen como los elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

Por tanto la metodología usada para identificar los aspectos ambientales en Mmt Ltda.,
pretende delimitar los aspectos ambientales y el nivel de detalle de las actividades
desarrolladas por la empresa, a fin de evitar que se convierta en un tema inmanejable y
confuso.

La identificación se realizó atendiendo a condiciones de funcionamiento normal y anormal, y a

accidentes potenciales y situaciones de emergencia. A continuación se presentan las
actividades, elementos y aspectos ambientales identificados durante el desarrollo de los
procesos de Mmt Ltda.
………………………………………..:
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Tabla No.01. Identificación de aspectos ambientales.

ASPECTOS

RESIDUOS GENERACIÓN DE

EMISIONES

SUSTANCIAS DERRAME DE

RUIDO EMISIÓN DE

CONSUMO DE

RECURSOS CONSUMO DE

CONSUMO DE
VERTIMIENTOS
TIPO DE
ITEM

ACTIVID ACTIVIDAD
AD

ATMOSFÉRICAS

COMBUSTIBLES
AGUA Y ENERGÍA
montajes mecánicos
(construcción y
mantenimiento de líneas
de flujo y conducción,
pintura, , modificación y
reparación de tanques,
mantenimiento de
válvulas y actuadores),
construcción obras civiles
1 Rutinaria (excavación mecánica y X X X X X X X
manual, concreto para
fundición de obras de
arte y arquitectura,
mantenimiento
locaciones), servicio de
personal técnico y
profesional para labores
operativas, asesorías
técnicas, suministro

No Sandblasting,
2 prefabricados, hot-tap, X X X X X X X
Rutinaria
mantenimiento de vías, y
Movilización y transporte
alquiler de equipos para
3 Rutinaria X X X X X X X X
de personal, materiales

No
4 Alojamiento de personal X X X X X X
Rutinaria
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No Mantenimiento de
5 instalaciones y equipos X X X X X X X
Rutinaria
de oficina
No Mantenimiento de
6 X X X X X X X X
Rutinaria vehículos

Supervisión, visitas e
8 Rutinaria X X X
Inspecciones campo

9 Rutinaria Labores administrativas X X X X X

Los anteriores aspectos han sido identificados para las actividades Operativas y Administrativas
que desarrolla la empresa.

Identificación y caracterización de los principales grupos de interés.

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se tiene en cuenta sus principales

grupos de interés:

Grupo de Grupos de personas que lo Contacto Principales expectativas de

Interés integran organización
Socios Personal que constituyen la Gerente Buen rendimiento de la empresa
sociedad que se presten servicios que
satisfagan las necesidades de los
clientes
Proveedores Dueños de los vehículos que Propietarios de Estabilidad de trabajo, apoyo y
prestan el servicio vehículos colaboración para el desarrollo de
los servicios
Clientes Empresas a los cuales Representantes Prestación de un buen servicio
prestamos servicios con el menor impacto negativo
ambiental
Trabajadores Personal directo e indirecto Encargado de Bienestar
RH
Comunidad Todas la personas que Presidentes de Generación de empleo para
habitan en los diferentes las veredas personas y contratación de
lugares donde se encuentra vehículos de las personas de la
la operación comunidad, cuidado de las fuentes
hídricas, del aire, fauna y flora

7.2 EVALUACIÓNDE IMPACTOS

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Una vez identificados los aspectos ambientales de mayor relevancia se procede a realizar un
análisis, profundizando solo en aquellos elementos que generan impactos de alguna
importancia sobre el medio ambiente. Posteriormente los aspectos e impactos ambientales
identificados, así como las actividades propias del desarrollo de los proyectos son llevados a la
F-SIG-09 matriz de identificación de aspectos, valoración de impactos y determinación de
controles.

7.2.1 CRITERIOS DE EVALUACION

a) Naturaleza o Carácter del impacto. Define el sentido del cambio ambiental producido por
una determinada acción. Puede ser positivo (P, +) o negativo (N, -), en función de si mejora o
degrada el ambiente actual o futuro.

b) Extensión. Representa el área de influencia teórica del impacto, con relación al entorno del
proyecto. El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del
proyecto o actividad (se lo considera total).

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la extensión. En

efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia de los efectos. Si el
lugar del impacto puede ser considerado un “lugar crítico” (alteración del paisaje en zona
valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba de una toma de agua), al valor obtenido
se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso de un impacto “crítico” no se puede realizar
medidas correctoras, se deberá cambiar la ubicación de la actividad que, en el marco del
proyecto, da lugar al efecto considerado.

c) Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar en
forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto primario el que,
por tanto, devendría en causal de segundo orden.

d) Persistencia. Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde se

manifiesta hasta que se retorne a la situación inicial en forma natural o a través de medidas
correctoras. Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción
causal (caso de vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en
zonas de importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de
un bosque). En otros casos los efectos pueden ser temporales.
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e) Intensidad o Magnitud. Expresa el grado de destrucción del factor considerado en el caso

de que se produzca un efecto negativo, independientemente de la extensión afectada. Puede
producirse una destrucción muy alta, pero en una extensión muy pequeña.

f) Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la suma
de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente.

La componente total de la manifestación de dos impactos simples, provocados por acciones

que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de
impactos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no
simultánea.

Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta como

negativo.

g) Momento. Tiempo que transcurre desde la ejecución de una actividad y la aparición del
impacto por ella producida.

La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el plazo de
aparición del efecto. Además, la predicción es importante en razón de las medidas de
corrección de los impactos que deban realizarse.

h) Reversibilidad. Es la posibilidad que existe de que las condiciones iniciales del medio
puedan ser reconstruidas, una vez se haya producido el efecto o impacto.

La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está referido a la posibilidad

de recuperación del componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Se
considera únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después de que la
acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de
permanencia, el factor retornará a la condición inicial.

i) Acumulación. Cuando el efecto se incrementa progresivamente. Se refiere al aumento del

efecto cuando persiste la causa (ejemplo, efecto de las substancias tóxicas).

j) Periodicidad. Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto o impacto.

k) Recuperabilidad (MC). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas
correctoras).
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Tabla No.02. Caracterización cualitativa de los efectos.

INTENSIDAD (I)
(Grado de Destrucción o Alteración)
Baja
NATURALEZA 1
Media
Impacto beneficioso 2
+1 Alta
Impacto prejudicial 4
-1 Muy alta
8
Total
12

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO)

(Área de Influencia) (Plazo de Manifestación)
Puntual
1 Largo plazo (más de 5 años)
Parcial 1
2 Mediano plazo (1 a 5 años)
Extenso 2
4 Inmediato(corto plazo menos de 1 año)
Total 4
8 Crítico 8
Crítica
12

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)

(Permanencia del efecto)
Fugaz (menos 1 año) Corto plazo (menos de un año)
1 1
Temporal (entre 1 a 10 años) Medio plazo (1 a 5 años)
2 2
Permanente (duración mayor a 10 años) Irreversible (más de 10 años)
4 4

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC)

(Regularidad de la manifestación) (Incremento progresivo)
Sin sinergismo(simple) Simple (no existen efectos acumulativos)
1 1
Sinérgico
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2 Acumulativo (existen efectos

Muy sinérgico acumulativos) 4
4

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)

(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación)
Indirecto(secundario) Irregular y discontinuo
1 1
Directo Periódico
4 2
Continuo
4

RECUPERABILIDAD (MC)
(Reconstrucción por medios humanos)
Recuperable Total e inmediata
1 IMPORTANCIA (IA)
Recuperable total a mediano plazo
2 IA = ± [ 3I + 2 EX + MO + PE + RV+SI +
Parcial o Mitigable AC + EF + PR + MC]
4
Irrecuperable
8

7.3 IMPORTANCIA AMBIENTAL

La importancia ambiental de un impacto, es una medida cualitativa del mismo, que se obtiene a
partir del grado de incidencia (intensidad) de alteración producida, y de una caracterización del
efecto, obtenida a través de una serie de atributos establecidos.

Para determinar la Importancia Ambiental (IA) se partió de la ecuación propuesta por Vicente
Conesa.
IA = ± [3I + 2 EX + MO + PE + RV+ SI + AC + EF + PR + MC]

Cada impacto podrá clasificarse de acuerdo a su Importancia o Significancia ambiental

como:

0 - 25 BAJA/IRRELEVANTE/COMPATIBLE
26 -50 MEDIA/MODERADO
51 -75 ALTA/SEVERO
>76 MUY ALTA/CRITICO
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Una vez identificados los aspectos significativos podremos ejercer acciones concretas para
compensar, corregir, mitigar o prevenir los impactos. Aquellos aspectos ambientales que
aparezcan como significativos servirán como base a la hora de definir nuestros objetivos, metas
ambientales y Programas de Gestión Ambiental.

7.4 PRIORIZACION ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Al observar y analizar los valores de importancia de los impactos identificados se procede a

identificar los aspectos ambientales significativos, los cuales se obtienen de la determinación
del grado de importancia ambiental. Para los aspectos e impactos donde se obtuvo un grado de
importancia alta y media se implementaran PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL y para
los de baja se implementaran procedimientos y recomendaciones generales.

7.5 DETERMINACION DE CONTROLES

Los controles identificados se clasifican en:

 Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos.

 Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

 Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

 Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS

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F-SIG-009 Matriz de identificación de aspectos, evaluación de impactos y determinación de

controles

9. FLUJOGRAMA

Ítem Procedimiento Entradas Descripción Salidas Responsable

1 INICIO

2 Se identifican aspectos
IDENTIFICAR LOS Aspectos
ASPECTOS ambientales de las Coordinador
ambientales
AMBIENTALES actividades, productos y SIG
Matriz identificado
servicios en la Matriz
s
Simple
3 De acuerdo con la
EVALUAR LOS
información
ASPECTOS
AMBIENTALES suministrada se procede
Impactos
Matriz a evaluar los aspectos Coordinador
ambientales
ambientales según el SIG
evaluados
Instructivo de
Identificación de
Aspectos Ambientales
4 De acuerdo con la
PRIORIZAR
información
ASPECTOS
suministrada se procede Impactos
AMBIENTALES Impactos Coordinador
a priorizar impactos ambientales
ambientale SIG
ambientales según el priorizados
s evaluados
Instructivo de
Identificación de
Aspectos Ambientales
5 Impactos Se procede a realizar la
PRIORIZAR ambientale priorización de impactos Impactos Coordinador
ASPECTOS s ambientales y a definir ambientales SIG
AMBIENTALES priorizados las medidas de control y intervenidos
seguimiento
6
FIN

10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

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1 Creación 11-02-2013

2 Modificación Metodología 13-04-2015

3 Modificación en la estructura del documento 13-12-2016

11. APROBACIÓN