PlanillaExcel.com Presupuesto de Marketing ?

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Detalle del Presupuesto Gasto Real por mes

Categorías Presupuesto Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pomoción de ventas (ofertas, rebajas, impresiones-papeleria) $ 195,506,666 $ 75,333,333 $ 73,333,333 $ 11,000,000 $ 13,200,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000

Fuerza de ventas $ 2,000,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 600,000

Actividades de relaciones publicas (lanzamiento de Allerzitina) $ 104,500,000 $ 104,500,000

Marketing directo / Redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube)

$ 33,000,000 $ 5,000,000 $ 2,000,000 $ 1,900,000 $ 3,500,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 2,500,000 $ 2,200,000 $ 3,500,000 $ 2,200,000 $ 2,200,000 $ 3,000,000

Total Gastos $ 335,006,666 $ 184,933,333 $ 75,433,333 $ 2,000,000 $ 14,500,000 $ 2,500,000 $ 16,200,000 $ 2,500,000 $ 2,300,000 $ 3,600,000 $ 13,800,000 $ 13,200,000 $ 3,000,000

INGRESOS $ 940,000,000 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333

$ 606,033,330
INGRESOS A OBTENER CON EL PLAN DE COMUNICACIÓN -$ 106,600,000 $ 2,900,000 76,333,333 $ 63,833,333 $ 75,833,333 $ 62,133,333 $ 75,833,333 $ 76,033,333 $ 74,733,333 $ 64,533,333 $ 65,133,333 $ 75,333,333
 PRES

TIPO DE GASTO PRODUCTO INSIGNIA

ALLERZITINA MASTICABLE ENERO
26.400 v/u
OFERTA 3*1 $ 73,333,333
REBAJA DE UN 5%
GASTO POR IMPRESIONES (FOLLETOS ) $2.000 v/u $ 2,200,000
PAPELERIA (ALMANAQUES) $400 v/u $ 440,000
$ 75,973,333

ABOOTT SACA PARA ETICOS 100.000 UNID EL PRIMER AÑO

2.777 SE BONIFICAN POR LOS 2 PRIMEROS MESES
8.333 UNID POR MES ES LA META
300 DROGUERIAS
SE IMPRIMEN 1.100 FOLLETOS
SE IMPRIMEN 1.100 ALMANAQUES
 PRESUPUESTO DE PROMOCION DE VENTAS

MESES DEL AÑO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 73,333,333
$ 11,000,000 $ 11,000,000
$ 2,200,000

$ 73,333,333 $ 11,000,000 $ 13,200,000

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

$ 11,000,000 $ 11,000,000

$ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 195,506,666

INVERSION EN FUERZA DE VENTAS ENERO FEBRERO
FUERZA DE VENTAS INTERNA $ 100,000 $ 100,000
FUERZA DE VENTAS EXTERNA

TOTAL $ 100,000 $ 100,000

INCENTIVOS EMPLEADOS

SE REALIZA UN CONCURSO PARA EL CALL

CENTER, EL TELEFONISTA QUE VENDA MAS
50 UNID EN EL MES SE GANA $100.000,
APLICA PARA LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE DE 2020

PARA LA FUERZA DE VENTAS EXTERNA

ASESORES COMERCIALES, SE PAGAN $400
POR UNID VENDIDA; PARA LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO; Y
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,
OCTUBRE, HAY UN PRESUPUESTO DE
$500.000, SE PAGA EN LA COMISION DEl MES
DE MAYO,Y DE OCTUBRE LOS 5 MESES SON
ACUMULATIVOS
SE ESTABLECE UN SALARIO BASE, MINIMO
LEGAL VIGENTE PARA EL AÑO 2020 ASI:
Concepto Porcentaje Valor
Salario mínimo (artículos del 145 al 148 del CST) $ 877,803
Auxilio de transporte (Ley 1 de 1963) $ 102,854
Salud (artículo 204 de la Ley 100 de 1993) 8,5 %* $ 74,613
Pensión (libro I de la Ley 100 de 1993) 12% $ 105,336
ARL (nivel I) (Decreto 1295 de 1994) 0.52% $ 4,565
Parafiscales (Decreto 923 de 2017) 9 %* $ 79,002
Prima (artículos del 306 al 308 del CST) 8,33 %* $ 81,689
Cesantías (artículos del 249 al 258 del CST) 8,33 %* $ 81,689
Intereses a las cesantías (Ley 52 de 1975) 12%(sobre las cesantías) $ 9,803
Vacaciones (artículos del 186 al 192 del CST) 4.17% $ 36,604
Dotación (artículo 230 del CST) 5 %* $ 43,890
Total $ 1,497,848
 MESES DEL AÑO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 600,000

 COMISION
NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL AÑO

$ 1,600,000
 PRESUPUESTO PARA EVENTO LANZAMIENTO PRODUCTO ALLERZITINA
SUBTOTAL PROYECTADO A LA FECHA: $52'472.000
SUBTOTAL ACTUAL: $104'500.000

CATEGORIA SUBTOTAL PROYECTADO TOTAL ACTUAL

RENTA DEL LOCAL $ 4,800,000 $ 6,000,000

STAFF $ 3,000,000 $ 3,400,000

RENTA DE EQUIPO $ 2,000,000 $ 3,000,000
SILLAS Y MESAS ADICIONALES $ 400,000 $ 600,000
EQUIPO DE AUDIO Y/O VIDEO $ 2,000,000 $ 2,800,000

VIAJES
GASTOS DE TRANSPORTACION $ 1,000,000 $ 2,000,000

RELACIONES PUBLICAS
EMAILING $ 200,000 $ 300,000
SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO $ 1,800,000 $ 2,200,000
COMUNICADO DE PRENSA $ 2,000,000 $ 3,000,000

DECORACION
ILUMINACION $ 3,200,000 $ 3,700,000
SEÑALIZACION ADICIONAL $ 200,000 $ 400,000

PROGRAMACION DEL EVENTO

SPEAKERS $ 700,000 $ 900,000
PRODUCCION DE VIDEO $ 1,500,000 $ 3,000,000
PRESENTADORES $ 1,600,000 $ 2,100,000

PUBLICIDAD
RADIO $ 2,000,000 $ 3,000,000
TELEVISIÓN $ 4,300,000 $ 4,800,000

REFRIGERIOS
BEBIDAS $ 2,200,000 $ 2,600,000
CATERING DEL EVENTO $ 3,000,000 $ 3,800,000
CATERING DEL STAFF $ 1,000,000 $ 1,600,000

OTROS
BOLSAS DE REGALO $ 2,000,000 $ 3,100,000
ARTICULOS PROMOCIONALES $ 1,900,000 $ 3,000,000

TOTAL $ 40,800,000 $ 55,300,000

RZITINA

CANTIDAD

CATEGORIA PROYECTADO ACTUAL COSTO

VENDEDORES
VENDEDORES A LA
ENTRADA 1 1 $ 200,000
VENDEDORES A LA SALIDA 1 1 $ 200,000

PUBLICIDAD EN PROGRAMA
PAGINA FRONTAL 1 1 $ 500,000
PAGINA POSTERIOR 1 1 $ 400,000
PAGINA COMPLETA 25 20 $ 200,000
MEDIA PAGINA 30 40 $ 100,000
DOBLE PAGINA 1 1 $ 300,000

VENTA DE PRODUCTOS
PRODUCTO 1 80 1500 $ 26,400
TOTAL
 SUBTOTAL
PROYECTADO SUBTOTAL ACTUAL

$ 200,000 $ 200,000
$ 160,000 $ 200,000

$ 500,000 $ 500,000
$ 400,000 $ 400,000
$ 5,000,000 $ 4,000,000
$ 3,000,000 $ 4,000,000
$ 300,000 $ 300,000

$ 2,112,000 $ 39,600,000
$ 11,672,000 $ 49,200,000
El presupuesto de redes sociales se distribuye según las estadísticas de busquedas en la web d
e busquedas en la web del producto:
 PROYECCION DE INGRESOS ME
ME
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
UNID DE ALLERZITINA POR MES 8,333 8,333 8,333 8,333
PROYECCION EN $ $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333
PROYECCION DE INGRESOS MESUALES PROYECTADOS PARA EL AÑO 2020
MESES DEL AÑO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
$ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333 $ 78,333,333
DICIEMBRE
8,333
$ 78,333,333
 PlanillaExcel.com Presupuesto de Marketing ? AYUDA

Distribución del Presupuesto

10%

Pomoción de ventas (ofertas, rebajas,

impresiones-papeleria)
Fuerza de ventas
31% Actividades de relaciones publicas
(lanzamiento de Allerzitina)
58% Marketing directo / Redes sociales
(Facebook, Instagram, YouTube)

1%

Gastados vs Presupuestado
250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

0
Pomoción de ventas (ofertas, rebajas, Fuerza de ventas Actividades de relaciones publicas Marketing directo / Redes sociales
impresiones-papeleria) (lanzamiento de Allerzitina) (Facebook, Instagram, YouTube)

Presupuesto Total

Presupuesto Gastado por mes

$ 200,000,000

$ 180,000,000

$ 160,000,000

$ 140,000,000

$ 120,000,000

$ 100,000,000

$ 80,000,000

$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000

$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre