GRUPO EMPRESARIAL AMC Aprendices:

CALIFICACION
LISTA DE CHEQUEO OBSEVACION
2: Cumple 0: No cumple

1 ¿Elabora los papeles de trabajo y revisión del escritorio?  

2 ¿revisan el cumplimiento procedimental del proceso

3 ¿cumple con el numeral realización del producto o prestación del servicio  

¿Se realiza una revisión de las carpetas física de las fichas de estudio,
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diseño y estrategias remitidas por la oficina asesora de planeación?
5 ¿Se realiza una revisión de las fichas de estudio, diseño y estrategias?  

6 ¿Se realiza una revisión de la caracterización de los productos o servicios?  

7 ¿Está inscrito en la cámara de comercio?  
¿el mapa de procesos corresponden a los definidos dentro de la
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organización identificada en su proyecto
9 ¿Solicitan copia del acto administrativo correspondiente?  

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¿El manual de funciones cumple con el objetivo?

11 ¿Los folletos cumplen con el objetivo de la empresa?  

12 ¿Se hacen actas de las reuniones internas?

           

         

¿El cronograma cumple con los procesos y actividades de la

13 empresa?

¿Cuáles son las características físicas de los datos?

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15 Existe relación entre grupos de datos?

16 ¿Qué datos están almacenados en un formato no estandarizado?

17 ¿Qué valores de los datos nos dan información sobre la empresa?

18 ¿Se realiza una inspección de que datos son incorrectos?

19 ¿Hay registro de datos repetidos?

20 ¿Qué datos están referenciados en la empresa?

21 ¿Qué procedimientos no han seguido el flujo establecido?

22 ¿Se violan las reglas de negocio claves de la empresa?

23 ¿Aplica la norma de seguridad para sus procesos?

24 ¿Verifica el funcionamiento del equipo?

25 ¿Se solicitan evidencias de las actividades aplicadas?

26 ¿Esta identifica factores a mejorar?
27 ¿Se tramitan los permisos y autorizaciones correspondientes?
28 ¿Se realiza un análisis de desarrollo de las estrategias?

29 ¿Se hace un análisis para determinar el presupuesto?

30 ¿Cómo se identifican y priorizan las necesidades y expectativas de
los clientes?
31 ¿ se describe de manera general el comportamiento del mercado
objetivo de la empresa
32 ¿De dónde provienen generalmente las ideas nuevas para el
desarrollo de productos o la mejora de los existentes?
33 ¿Cuáles son las principales necesidades insatisfechas del mercado
al que apunta su producto o servicio?
34 ¿Qué capacidades ha desarrollado la empresa para asegurar que
sus productos cumplan con las necesidades y expectativas del
cliente?
35 ¿Cuál es el valor agregado que ofrece su empresa para
diferenciarse de las demás?
36 ¿La organización concibe, define y estructura sus procesos?
37 ¿La organización identifican los procesos que agregan valor, en
línea con el modelo de negocio de la organización?
38 ¿La organización se asegura que su estructura y gestión de
procesos contribuyen al logro de los propósitos misionales
establecidos?
39 ¿La organización implementa procesos en los diferentes
elementos de la gestión y la organización?
40 ¿ ¿La organización evalúa, mejora e innova en sus procesos?