CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Compra de Mercancía

Proveedores Objetivo: Proveer sandalias y bisutería de manera oportuna y confi

realización su la compra.

Alcance: Inicial desde la satisfacción de las necesidades del cliente

cumplimiento de metas.

Proveedores Entradas Actividades

Información acerca de las

Cliente
necesidades de los clientes y
externo
posibles proveedores.

Talento Nacesidad de los productos. P

Humano Presupuesto general.

oferentes Ofertas, documentos de

soporte para la legalizacion
de los productos.
 H

seguimiento y control

Recursos Documentos (Incluye Legales y Reglame

Infraestructura: local con dotaciones. Internos: contrato laboral, facturas de compra.

Humanos: Administradora Externos:

Ambiente de Trabajo: Trabajo en equipo, buena

iluminación, ventilación, aromatización de espacios.
CIÓN DEL PROCESO
: Compra de Mercancía Código: MAC-CM-01

andalias y bisutería de manera oportuna y confiable a los clientes para la

Versión: 1 10-17-2014
mpra.

e la satisfacción de las necesidades del cliente hasta la verificación del

Responsable: Propietaria de la empres
as.

Actividades Salidas

Elaborar el plan de compras de acuerdo al

Productos contratados
presupuesto.

Planear la periodicidad y el método para los

Adquisición de
seguimientos a las sugerencias, quejas y
productos.
reclamos de los clientes

Cuenta de cobro con los

soportes
 Evaluar las ofertas y selección de las mas Acciones preventivas y
favorables. correctivas de mejora.

Cumplimiento del plan de compras y plan de

accion.

Verificacion y autorizacion de presupuesto.

Verificar el cumplimiento de metas. Evaluacion
de los proveedores.

Acciones correctivas, preventivas y plan de

mejoramiento.

Documentos (Incluye Legales y Reglamentarios) Indicadores

contrato laboral, facturas de compra. Eficacia

% OC Cumplidas = (Cantidad de
Ordenes Cumplidas a tiempo / Total
Ordenes de Compra) Eficiencia
: Confiabilidad inventario = |(Inv_T -
Inv_R)| / Inv_R
Efectividad
Rotación de estoc = (Total productos
recibidos en almacén - productos
devueltos) / Capacidad del almacén.
o: MAC-CM-01

1 10-17-2014

able: Propietaria de la empresa

Clientes

Cliente externo.

Talento humano

Administración y
Financiera
 Todos los procesos.

oferente

adores Metas (Frecuencia)

EFICACIA
CS-01 Gestión proveedores
(Cantidad de
a tiempo / Total
a) Eficiencia
ario = |(Inv_T -
EFICIENCIA
(Total productos
én - productos
dad del almacén.
CS-02Optimización de pedidos de compras y sumi
proveedores

ción de pedidos de compras y suministros

 CARACTERIZACIÓN DEL PR

Nombre del Proceso: Exhibición

LOGO
Objetivo: Mostrar mas atractivo el producto para el cliente
mediante una adecuada del mismo.

Alcance: va desde la exhibición de los productos hasta la

necesidad de venderlos
Proveedores Entradas Actividades

Información
Cliente acerca de las Planear el procedimiento de
externo, necesidades de organización y arreglo del
productos, los clientes y surtido de acuerdo con los
estanterias posibles productos.
proveedores.

Talento Presupuesto
Gestion del surtido
Humano general. P

Muebles
para medir el
calzado.
Determinaci Planear modo de exhibicion
ón de de los producto, para atraer
referencia, al cliente
color, marca.

Preparar la estanteria de
H exhibicion de acuerdo con
las tendencias del mercado.
 Revisar y reportar
Novedades.
Ventas semanales. Calidad
V de los productos.

Acciones prenventivas,
correctivas y mejoramiento
A
continuo. Seguimiento y
control.

Recursos Documentos (Incluye Legales y Reglamentarios)

Infraestructura: local con Internos: contrato laboral, facturas de
dotaciones. compra.
Humanos: Administradora Externos:
Ambiente de Trabajo: Trabajo
en equipo, buena iluminación,
ventilación, aromatización de
espacios.
IÓN DEL PROCESO

Código: MAC-EXB-01

a el cliente Versión: 1 17-10-2014

Página 1 de 1
os hasta la
Responsable: vendedoras
Salidas Clientes

Aprobación de propuesta de
exhibición.
Visibilidad de los productos. Cliente externo.
Necesidad de vender

Adquisición de productos. Talento humano

Administración

Todos los procesos.

 Indicadores Metas (Frecuencia)

Eficacia: Incremento de rotacion * numero

de Ref. Eficiencia:Total ventas / personas
que entran al almacen. Efectividad:
personas que pasan y observan /personas
que pasan y no observan.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCES
Nombre del Proceso: Escuchar las necesidades y
gusto de los clientes.

Objetivo: Determinar cuál es su estilo de compra para

LOGO satisfacer las necesidades ofreciendo variedad de
productos, precios por nuestra empresa.

Alcance: inicia desde que entra el cliente al almacén

y termina con la venta del producto.

Proveedores Entradas Actividades

Valorización de la
información que se tiene
Cliente Planear la bienvenida
del cliente.
externo del cliente.
Necesidad oculta

Talento
Presupuesto general.
Humano

H Servicio ameno.

Atención al cliente.

V
 V
Verificar el
cumplimiento de
metas.

Accion preventiva,
A corectiva y plan de
mejoramiento

Documentos (Incluye Legales y

Recursos
Reglamentarios)

Internos: contrato laboral,

Infraestructura: local con dotaciones.
facturas de compra.

Humanos: Administradora Externos:

Ambiente de Trabajo: Trabajo en

equipo, buena iluminación, ventilación,
aromatización de espacios.
N DEL PROCESO
necesidades y
Código :MAC-ENGC-01

o de compra para
do variedad de Versión: 1 17-10-2014
resa.

ente al almacén Responsable: Propietaria de la empresa,

vendedoras

Salidas Clientes

Solución de las
necesidades del
cliente.
Cliente externo.
Satisfacción del
cliente.

Adquisición de
Talento humano
productos.

Administración

Servicio percibido Todos los procesos.

 Indicadores Metas (Frecuencia)

Eficacia: prestacion del

servicio x satisfaccion
del cliente. Eficiencia:
calidad del producto/
satisfaccion del cliente.
Efectividad: servicio
esperado / servicio
percibido.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Nombre del Proceso: Asesoramiento de diseños.

Objetivo: Recomendar acerca de los diseños que

LOGO pueden servirle al cliente, incentivándolo siempre a
que produzca la venta.

Alcance: solicitud de asesoramiento, entrega y

conformidad del cliente.

Proveedores Entradas Actividades Salidas

Información de
diseños, calidad,
confiabilidad, confort.
Características
Atencion y servicio Informe de la
Cliente externo personales del
al cliente. atención del cliente.
cliente.
Ingresos
económicos. P

Talento
Presupuesto general.
Humano

Revisar las
características del
H
producto (caidad
entre otros).
 Revisar las
características del
producto y
V referencia de las
marcas.

Realizar accion
preventiva,
A correctiva y
mejoramiento
continuo.

Recursos
Infraestructura: local con
dotaciones.
Humanos: Administradora
Ambiente de Trabajo: Trabajo en
equipo, buena iluminación,
ventilación, aromatización de
espacios.
Documentos (Incluye
Legales y Reglamentarios)
Internos: contrato laboral,
facturas de compra.
Externos:
Indicadores
Eficacia: # de clientes
asesorados x venta al
Eficiencia: Venta prom
cliente atendido. Efec
total de solicitudes de
asesoramiento recibid
año t / total solicitudes
asesoramiento ingresa
el año t x 100.
EL PROCESO
Código: MAC-AD-01

Versión: 1 17-10-2014

Página 1 de 1

Responsable: vendedoras

Salidas Clientes

nforme de la
Cliente externo.
tención del cliente.

Talento humano

Administración

Todos los procesos.

 Indicadores Metas (Frecuencia)

Eficacia: # de clientes
sesorados x venta al dia.
Eficiencia: Venta promedio x
liente atendido. Efectividad:
otal de solicitudes de
sesoramiento recibidas en el
ño t / total solicitudes de
sesoramiento ingresadas en
l año t x 100.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Cierre de venta

Objetivo: crear y establecer actividades o

estrategias que aseguren las ventas de los
LOGO
productos, brindando un servicio ameno a el
cliente.

Alcance: Entrega del producto al cliente,

ingreso de la factura
Proveedores Entradas y
Necesidades Actividades Salidas
expectativas
Plan de ventas
Requisitos del Proyectar y elaborar
Cliente cliente. el plan de Plan de unidades
externo Adquisición de Unidades vendidas. vendidas
productos
P

Talento consulta de contacto con el Requisitos del

Humano precios. cliente. cliente.

Orden de compras.
Factura y pago del
H Facturacion y
servicio.
cierre de la factura.

Cumplimiento de
V objetivo de ventas.
 Elaborar Acciones
preventivas,
A corecctivas y
mejoramiento
continuo.

Documentos (Incluye Legales y

Recursos
Infraestructura: local con
dotaciones.
Humanos: Administradora
Ambiente de Trabajo: Trabajo en
equipo, buena iluminación,
ventilación, aromatización de
espacios.
Reglamentarios)
Internos: contrato laboral,
facturas de compra.
Externos:
Indicadores
Eficacia: % cumplimient
ventas. Eficiencia:
%cumplimiento de
presupuesto. Efectividad
prestacion del sercio x nu
de productos comprados
EL PROCESO

Código: MAC-CV-01

Versión: 1 17-10-2014

Página 1 de 1

Responsable: vendedoras

Salidas Clientes

Plan de unidades
Cliente externo.
endidas

Requisitos del
Talento humano
liente.

Administración

Factura y pago del

Todos los procesos.
ervicio.
 Indicadores Metas (Frecuencia)

Eficacia: % cumplimiento de
entas. Eficiencia:
%cumplimiento de
resupuesto. Efectividad:
restacion del sercio x numero
e productos comprados.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Nombre del Proceso: Servicio postventa y Garantía

Objetivo: Suministrar apoyo al cliente en el uso adecuado del

LOGO
producto, brindando el soporte necesario que garantice la
calidad de los materiales con los cuales se elaboran las
sandalias al salir del almacen y la satisfaccion del cliente.
Alcance: solicitud de garantía por medio del cliente, solución
del problema.

Proveedores Entradas Actividades

Información del
Cliente Gestion de compras.
producto
externo Satisfaccion del cliente
deteriorado.
P

Talento Asegurar el estado de los

Humano productos.

Reparacion. Garantía
H en caso de fallas de
fábrica.
verificación de entrega
correcta de los
V productos.
Evaluacio de
proveedores.
 Realizar acción
A preventiva, correctiva y
mejoramiento continuo.

Documentos (Incluye Legales y

Recursos
Reglamentarios)

Infraestructura: local con Internos: contrato laboral,

dotaciones. facturas de compra.
Humanos: Administradora Externos:
Ambiente de Trabajo: Trabajo
en equipo, buena iluminación,
ventilación, aromatización de
espacios.
ÓN DEL PROCESO
venta y Garantía Código: MAC-SP-G-01

te en el uso adecuado del Versión: 1 17-10-2014

sario que garantice la
ales se elaboran las
tisfaccion del cliente. Página 1 de 1
edio del cliente, solución
Responsable: Administracion

Salidas Clientes

Cambio de producto.
Prestacion del producto
adecuado. Cliente externo.

Resolucion de la queja. Talento humano

Administración

Todos los procesos.

 Indicadores Metas (Frecuencia)

Eficacia: Indice de sastifaccion al

cliente x numero de devoluciones
de los productos. Eficiencia:
Control de productos / productos no
conformes. Efectividad: quejas y
reclamos / devolucion de
productos.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Nombre del Proceso: Contabilidad, Facturación
y Cartera.
Objetivo: Implemetar un sistea de informacion
contable del almacen que garantice la oportuna
LOGO
consolidacion y analisis de la contabilidad general
y presupuesto, para establecer la rentabilidad y
productividad del almacen.
Alcance: Toda la informacion de las
transacciones realizadas por el almacen, para
realizar los estados financieros.

Proveedores Entradas Actividades Salidas

Contador.
Necesidad de los
Cliente Registros
clientes. Información
externo Declaración de
necesaria.
Talento Planificacion de impuestos.
Ingreso de facturas
humano. ventas financieras. Estados financieros.
presupuesto
Asesor Invertir activos. Expedición de
Documentos y registros
externo. P factura.
bancarios.
computador

Pago de
obligaciones.

Elaboracion y pago
de nomina.
Recaudo de
H
cartera. Controlar
los movimientos de
recursos.

Verificacion de
informacion
V registrada.
 V
Preparación de
inventarios.
Control y
movimiento de
recursos.
Acciones
A
preventivas,
correctivas y
mejoramiento
continuo.

Documentos (Incluye Legales y

Recursos Indicadores
Reglamentarios)
Eficacia: Gastos
Internos: contrato laboral, operacionale/total act
Infraestructura: local con dotaciones.
facturas de compra. Eficiencia: % eficacia
de acciones preventiv
Humanos: Administradora Externos: contabilidad. Efectivi
Patrimonio/total activo
Ambiente de Trabajo: Trabajo en Cartera vencida.
equipo, buena iluminación, ventilación,
aromatización de espacios.
 PROCESO
Código: MAC-CFC-01

Versión: 1 17-10-2014

Página 1 de 1

Responsable: Contador

Salidas Clientes

istros
laración de
uestos.
ados financieros. Cliente externo.
edición de
ura.

o de
Talento humano
gaciones.
Administración

Todos los procesos.

 Indicadores Metas (Frecuencia)

acia: Gastos
racionale/total activos.
iencia: % eficacia al cierre
acciones preventivas en
tabilidad. Efectividad:
imonio/total activo.
tera vencida.
 EL CLIENTE

Productos y Descripción del Necesidad y Característica

Servicios producto expectativa

Responsabilidad,
Entrega Inmediata puntualidad y
sandalias Son sandalias de (cliente). buena calidad en
tacón plano y alto, 5 días (proveedores). los materiales del
dirigidas al público producto.
ejecutivo. Elaboradas
en cuero genuino.

Duraderos,
accesorios elaborados resistentes,
en materiales finos y bbroches y
Bisuteria duraderos Buena calidad pedrerias
 Especificación

Color no cambie,
diseño sea exclusivo,
la talla de la referencia
si sea la solicitada.

 8 días.

perlas finas.