PROCESO GESTIÒN AMBIENTAL - FORMATOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS - VIGENCIA 2020

N° ITEM NOMBRE FORMATO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

1 INFORME DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN IGPA FO-CEDE5-DISEV-892 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

2 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES FO-CEDE5-DIGEC-487 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20
Sistema de Gestión de
Calidad
3 INFORME DE VISITA TÉCNICA FO-COING-810 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

4 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL SIN CODIGO 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

SEGUIMIENTO Y CONTROL PROGRAMA DE

5 FO-COING-599 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20
EDUCACIÓN AMBIENTAL

6 CONTROL DE CURSOS Y TALLERES AL PERSONAL FO-COING-593 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20
DE GESTORES AMBIENTALES
Educación Ambiental TABULACIÓN Y ANÁLISIS EVALUACIÓN DE
7 CAPACITACIÓN BOLETINES FO-COING-603 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20
JURÍDICOS/EDUCATIVOS
ACTAS CAPACITACIÓN

8 SERVICIO MILITAR AMBIENTAL SIN CODIGO 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

9 SEGUIMIENTO Y CONTROL PROGRAMA DE FLORA FO-COING-601 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

10 SUSTRACCIÓN DE RESERVA FO-COING-602 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

11 FORMATO VIVEROS FORESTALES SIN CODIGO 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20
Ecosistemas
12 FORMATOS BURBUJAS AMBIENTALES SIN CODIGO 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

13 PACTO INTERSECTORIAL POR LA MADERA LEGAL SIN CODIGO 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE

14 FO-COING-595 21-jul-20
IMPACTOS AMBIENTALES

SEGUIMIENTO Y CONTROL PROGRAMA MANEJO

15 FO-COING-600 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20
INTEGRAL DE RESIDUOS
Saneamiento Básico
16 INFORME MENSUAL PLANTAS DE TRATAMIENTO FO-COING-596 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

17 MATRIZ PROCESOS JURIDICOS FO-COING-598 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

18 Trámites Legales ASPECTOS LEGALES FO-COING-591 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

TASA POR USO RETRIBUTIVAS Y

19 FO-COING-604 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20
COMPENSATORIAS CANCELADAS

20 ACTA REUNION COMITÉ AMBIENTAL Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

21 INFORME AVANCE PLAN MEJORAMIENTO Código: FO-CEIGE-165 21-feb-20 21-mar-20 21-abr-20 21-may-20 21-jun-20 21-jul-20 21-ago-20 21-sep-20 21-oct-20 21-nov-20 16-dic-20

ELABORÓ: 1. Todas las Unidades Tacticas deben enviar la información en las fechas establecidas, el incumplimiento de los plazos podría generar reportes negativos en la
__________________________________ medición del Sistema de Gestión de Calidad, en caso de presentarse dicho incumplimiento se informará al Comandante de la Unidad mediante oficio firmado por el
SV. ORJUELA AVILA HENRRY Comandante de la Unidad.
2. La información enviada al Comando de Ingenieros- Proceso de Gestión Ambiental debe ser igual a la reportada a las oficinas de control interno de las Unidades.
(Una vez enviada la información al COING no se podrán agregar o quitar datos en los formatos establecidos para el seguimiento al proceso en todos los niveles).
3. Las Unidades cargaran la información en la carpeta digital compartida y/o email, la cual debe estar organizada por trimestralmente con los respectivos soportes.
Una vez cargada la información, las Unidades Militares deberán enviar al un oficio firmado por el Comandante de la Unidad, donde relacionen la información
APROBÓ: suministrada y de igual formar anexar CD con la misma información.
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CR. HERNANDO ENRIQUE PEÑA PONCE