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FORMATO SO-01
INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE OBRA O COMPATIBILIDAD DE OBRA
REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y VISITA DE CAMPO

Codigo de Convenio: 09-00xx-CP-01

Nombre del Proyecto:

"xxx
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE xxx
Representante Legal: xxx
Responsable Técnico: xxx
Fecha de Verificación 8/1/2019

1.- Existe Compatibilidad entre: El Expediente Técnico y el proyecto a ejecutar con:

- Metas del Proyecto SI X NO
- Metrados SI X NO
- Planos de Expediente Técnico SI X NO
- Terreno donde se ejecutará el Proyecto SI X NO
- El proyecto propuesto garantiza su entrada en operación y/o SI X NO
funcionamiento

2.- Con respecto al funcionamiento y operatividad de los proyectos a ejecuarse, de ser el caso verificar:

- Existen puntos de agua en caso de haberse considerado SI NO No Corresponde X

áreas verdes.
- Existen redes troncales que garantizen la correcta evacuación SI NO No Corresponde X
de las redes de desagüe a ejecutarse
- Existen Servicios Básicos que garantizen la correcta funcion SI X NO No Corresponde
de la edificacion a realizar
3.- Partidas consideradas en el Expediente Técnico
- Son suficientes las Partidas consideradas en el Expediente SI X NO
Técnico, para la correcta ejecución del proyecto
De faltar alguna partida, precisar
a.-
b.-
c.-
4.- Insumos considerados en el proyecto
- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI X NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Residente de Obra
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado al Expediente Técnico, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI X NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI X NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Proyecto SI X NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Proyecto SI X NO

- Si la relación de Materiales sea la correcta SI X NO

6.- Los Planos del Expediente Técnico, son claros y reflejan la totalidad de los trabajos a realizar?, se indican:
- Planos de Ubicación y Localización SI X NO No Corresponde

- Planbo de ubicación de Cantera SI NO No Corresponde X

- Plano Topográfico SI X NO No Corresponde

- Planos de Planta SI X NO No Corresponde

- Planos Estructurales SI X NO No Corresponde

- Perfiles Longitudinales SI X NO No Corresponde

- Secciones Transversales SI X NO No Corresponde

- Detalles de Corte SI X NO No Corresponde

- Detalles Estructurales SI X NO No Corresponde

7.- Se ha verificado en el Expediente Técnico la inclusión de la siguiente información que permita la correcta
ejecución de los trabajos
- Memoria de Cálculo SI NO X X Nº Folio

- Diseños (Estructural, Hidráulico, SI NO No Corresponde X Nº Folio

Saneamiento)

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- Estudio de mecánica de suelos SI X NO No Corresponde Nº Folio
- Estudio de Canteras SI NO No Corresponde X Nº Folio
- Capacidad Portante SI NO No Corresponde X Nº Folio

- Metrado de Explanaciones SI NO No Corresponde X Nº Folio

- Estudio de Suelos para casos de SI NO No Corresponde X Nº Folio
(areas verdes)

8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Residente de Obra SI X NO

- Supervisor de Obra SI X NO

- Maestro de Obra SI X NO
- Asistente Tecnico SI X NO No Corresponde

- Guardian SI X NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI X NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara el Proyecto, Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde X

- Inscripción en Registros Públicos o Marguesi de Bienes SI NO No Corresponde X

- Disponibilidad física del Terreno SI X NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del terreno es correcta SI X NO No Corresponde

- Las Dimensiones del terreno son correctas SI X NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

10.- Con respecto a la Transferencia de la obra se ha verificado:

- Cuenta con documentación que acredite quien será el Organismo SI X NO

Receptor de la Obra
- El Organismo Receptor tiene conocimiento de la transferencia SI X NO
de la obra
Especificar …..

11.- Con respecto al desembolso del Programa:

- Se ha realizado la transferencia del desembolso del Programa? SI X NO

- Se ha realizado su incorporacion al SIAF. Categoria presup N° 0073 SI X NO

Especificar …..

12.- Con respecto al cofinanciamiento:

- El O.E. ha demostrado su COFINANCIAMIENTO para el inicio de obra? SI X NO
Especificar …..

13.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación del expediente técnico, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Organismo Ejecutor solicitará al Programa la fecha para el inicio del proyecto.

SUPERVISOR DE OBRA
Nombre: xxx
Nº Reg. Profesional:xxx

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FORMATO SO - 02

Nombre:
MODELO DE INFORME MENSUAL o FINAL Nº
MES _____________
DATOS GENERALES

Unidad Zonal:

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Residente de Obra:

Fecha de presentación

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito :

Dirección y/o Ubicación :

NºdeRg.Profesinal:
1.1.2.- Presupuesto:

TOTAL DEL PRESUPUESTO ORIGINAL S/.:

Aporte del Programa TOTAL S/.: M.O.N.C. S/.:

(Incluye Modificaciones)
OTROS S/.:

Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL S/.: Cofinanciamiento S/.:

(Incluye Modificaciones)
Donación S/.:

TOTAL DEL PRESUPUESTO Vigente - ( final) S/.:

(Incluye el Ppto. Originalmente aprobado + Presupuestos Adicionales – Presupuestos Deductivos).

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes.

Modificaciones al Presupuesto Original

Aporte del Programa Aporte del Org. Ejecutor Total Ppto Adenda
TIPO Nº Adic./Deduc.
M.O.N.C. S/. OTROS S/. Cofinanc. S/. Donación S/. S/. Nº Fecha

TOTAL

1.1.3.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Fecha de Fecha de Término Fecha de Término

Entrega de Terreno inicio del proyecto Aprobada REAL*

* Colocar esta fecha, solo en caso de ser Informe Final

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles)

Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles) Adenda Nº Fecha

Ampliación de Plazo Nº 2 (días útiles) Adenda Nº Fecha
Ampliación de Plazo Nº 3 (días útiles) Adenda Nº Fecha
Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

Plazo de Ejec. REAL (días útiles)

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FORMATO SO - 02

Nombre:
MODELO DE INFORME MENSUAL o FINAL Nº
MES _____________

II.- CONTROL DE OBRA

2.1.- CONTROL DE PARTICIPANTES (del mes)

De la asistencia del Mes* Nº de compens. Observaciones

Periodo económicas del (Incluir la fuente de obtencion de
Item Semana N° periodo datos)
Del Al Nº días útiles

Nº de días útiles del mes

Nº de compensaciones económicas del mes
Monto total de compensaciones económicas del mes
Promedio de compensaciones económicas del mes
* En el caso de ser Informe Final, se tomará la información de los Informes Mensuales.

NºdeRg.Profesinal:
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(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)

2.2.- Resumen de Valorizaciones Mensuales :

Total (Costo Directo) S/.

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. %

* Según la reprogramación al inicio de obra

En caso de exista una variación mayor a -15%, el Coordinador técnico solicitará al Responsable Técnico la presentación de nuevos cronogramas (máximo
3 días útiles) que contemplen la aceleración de los trabajos.

2.3.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

2.3.1.- Avance Financiero del mes (respecto al Aporte del Programa) :

Monto Aprobado Ejecutado (según Informe de Gastos del OE)
Saldo
RUBROS (según Presupuesto)
Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Kit de herramientas
Kit de implementos de segurida
Equipos y maquinarias
Costo Indirecto
Direcc. Técnico-Administ.
TOTAL
* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC
Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.
El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado a la liquidacion del convenio.

De haber variaciones entre los Usos y Fuentes del Costo Directo (excepto MONC), se deberán precisar los
insumos modificados en el siguiente cuadro:
PROGRAMADO MODIFICADO
Fuente
Usos

Diferencia
INSUMOS Precio Parcial Precio Parcial
Unid. Cantidad Unid. Cantidad S/.
S/. S/. S/. S/.

TOTALES
Nota:La Diferencia Total debe de ser positiva cercana a cero

2.3.2.- Avance Financiero del mes (respecto al cofinanciamiento) :

Monto Aprobado Ejecutado (según Informe de Gastos del OE)

Saldo
RUBROS (según Presupuesto)
Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Kit de herramientas
Kit de implementos de segurida
Equipos y maquinarias
Costo Indirecto
Direcc. Técnico-Administ.
TOTAL

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2.3.3.- Control de Desembolsos

Total S/.

MONTO ENTREGADO MONTO RENDIDO

Desemb.
Acumulado Saldo x entregar Saldo x rendir

Nº
Actual Actual Acumulado
Fecha Fecha
S/. S/. S/. % S/. S/. S/. %

2.3.4.- Control de cofinanciamiento

Total S/.

MONTO COFINANCIAMIENTO COMPROMETIDO MONTO EJECUTADO

Item

Actual Acumulado Saldo Actual Acumulado Saldo x rendir

Fecha Fecha
S/. S/. S/. % S/. S/. S/. %

2.4.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/.

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. % S/. % S/. % S/. %
FÍSICO*
EJECUTADO**
* Según Valorización mensual MONC
** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

2.5.- CONTROL EN LA EJECUCIÓN OBRA

2.5.1.- Relación de Pruebas Efectuadas - Control de Calidad (acumular desde el inicio de obra y/o servicio) :
De acuerdo a las consideraciones del Expediente Técnico.
SOLICITADO RECIBIDO
TIPO DE PRUEBA COMENTARIO
FECHA Asiento* FECHA Asiento*

* Indicar el Nº de asiento del Cuaderno de Obra en la cual se menciona la prueba realizada y de la recepción de los mismos.

2.5.2.- Cumplimiento de las medidas de seguridad

(Comentario respecto al cumplimiento y las previsiones consideradas)

III.- COMENTARIOS REFERENTES A LA EJECUCION / FINALIZACION DE LA OBRA

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 74

IV.- DOCUMENTACIÓN

4.1.- FOTOGRAFÍAS

Fecha de la fotografía:
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía:
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

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Fecha de la fotografía:
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía:
Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

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4.2.- CUADERNO DE OBRA

Copias adjuntadas al informe.

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- COPIAS FEDATADAS DEL CUADERNO DE OBRA

5.2.- COPIAS FEDATADAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)

5.3.- ADJUNTAR UN ORIGINAL DEL INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA.

Firma y Sello del Supervisor de Obra

SUPERVISOR DE OBRA
Nombre:
Nº Reg. Profesional:

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FORMATO SO- 03
INFORME DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Residente de Obra:

Fecha de presentación:
(Incluye Modificaciones)
MEDIANTE EL PRESENTE INFORME DECLARO APROBADA LA LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO ANTES DESCRITO Y
DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MOC
1,02 MONC
1,03 Materiales
1,04 Herramientas
1,05 Implementos de seguridad
1.06 Equipos y Maquinarias
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DE COFINANCIMIENTO (Monto ejecutado)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MOC
1,02 MONC
1,03 Materiales
1,04 Herramientas
1,05 Implementos de seguridad
1.06 Equipos y Maquinarias
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

RESUMEN

ITEM RECURSOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 DEL APORTE DEL PROGRAMA
2,00 DEL COFINANCIAMIENTO
TOTAL

Firma y Sello del Supervisor de Obra

SUPERVISOR DE OBRA
Nombre:
Nº Reg. Profesional:

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