GRUPOS DE PROCESOS

INICIALIZACIÓN PLANIFICACIÓN

INTEGRA-

CIÓN Recolectar requerimientos.

ALCANCE
Definición del alcance.
Crear EDT.
TIEMPO
COSTOS
ÁREAS DE CONOCIMIENTO

CALIDAD
RRHH
CACIÓN
COMUNI-
RIESGO
SICIONES
ADQUI-

PROFESIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

 GRUPOS DE PROCESOS

EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL CIERRE

Verificación del
alcance.
Control del alcance.

ONALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

 PLANIFICAR EL
CREAR UN PLA
ALCANCE

Recolectar Es el proceso de definir y docu

Grupo de procesos de
requermientos efectos de aline

planificación
Desarrollo de un enunciado del al
Definir el alcance

ALCANCE DEL Crear EDT (WBS) Se divide el proyecto en compone

PROYECTO proceso

seguimiento y
Verificar el alcance Aceptación form

procesos de
Grupo de

control
Controlar los cambios
Control de camb
del alcance
 CREAR UN PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

proceso de definir y documentar las necesidades de los interesados a

efectos de alinear los objetivos del proyecto.

lo de un enunciado del alcance como la base para futuras decisiones del

proyecto.

e el proyecto en componentes menores y más fáciles de manejar. A este

proceso se lo denomina EDT

Aceptación formal del alcance del proyecto.

Control de cambios en el alcance del proyecto.

 Planificación de la gestión
de los tiempos

Definir las actividades

Grupo de procesos de planificación

Establecer la secuencia de
las actividades

Estimar recursos de las

actividades

GESTIÓN DEL TIEMPO Estimar la duración

Desarrollar el cronograma

seguimiento y
procesos de
Grupo de

control
Contralar los cambiós de
programación
¿Cómo voy a planificar la agenda del proyecto? ¿Cómo voy a administrar y controlar el proyecto
respecto a la línea base del tiempo y sus variaciones?

Especificación de todas las actividades necesarias para completar los entregables del proyecto.

Se identifica la interactividad y dependencia entrea las actividades.

Estimar el tipo y cantidad de recursos para realizar las actividades.

Estimar el tiempo necesario para completar las actividades del proyecto.

Establecer el principio y fin de cada actividad analizando su secuencia, duración y recursos

necesarios.

Actualizar los cambios que puedan ocurrir en la programación.

 Planificación de la gestión
de los costos

Grupo de procesos
Estimar los costos

de planificación
Determinar el
presupuesto
GESTIÓN DE LOS
COSTOS

seguimiento y
procesos de
Grupo de

control
Controlar los costos
¿Cómo voy a planificar, ejecutar y controlar los costos del proyecto?

Se estiman los costos necesarios para obtener esos recursos.

Se asignan los costos estimados a cada actividad del proyecto.

Se controlan los cambios que se verifiquen en los costos estimados.

 planificació
Grupor de
procesos
Desarrollar el plan de Identificar y documentar los role

de

n
recursos humanos informe, así com

Adquirir el equipo de

Grupo de procesos
Obtener los recursos h
proyecto

de ejecución
GESTIÓN DE LOS Desarrollar el equipo de Mejorar las competencias y la i
RRHH proyecto mejo

seguimiento y
procesos de
Grupo de
Hacer un seguimiento del ren

control
Gestionar el equipo de
retroalimentación, resolver
proyecto
re
ar y documentar los roles del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de
informe, así como crear el plan de gestión del personal.

Obtener los recursos humanos necesarios para concluir el proyecto.

ar las competencias y la interacción de los miembros del equipo para lograr un

mejor rendimiento del proyecto.

er un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo, proporcionar

roalimentación, resolver polémicas y coordinar cambios a fin de mejorar el
rendimiento del proyecto.
 DICCIONARIO DE LA EDT

Cuenta de Control Paquete de Trabajo Fecha de actualización:

ID: ID:

Descripción del paquete de trabajo:

Criterios de aceptación:

Entregable:

Asunciones:

Recursos asignados:

Duración:

Hitos agendados:

Costos:

Fecha de vencimiento:

Interdependencias Predecesoras:

Sucesoras:

Aprobó Director de Proyecto

Responsable: 1.15853659

Fecha:
 Costo
Mes Producción Costo Total Unitario Costo Unitario
47.00
kg $ $/kg

1 30,500.00 1,378,600.00 45.20 46.00

2 30,800.00 1,330,560.00 43.20

COSTO UNITARIO ($/kg)

3 29,000.00 1,203,500.00 41.50
45.00
f(x) = 0.107205882352941 x + 43.3575
4 28,500.00 1,205,550.00 42.30 R² = 0.15055860184515
44.00
5 31,000.00 1,348,500.00 43.50
6 32,100.00 1,450,920.00 45.20 43.00
7 31,500.00 1,436,400.00 45.60
8 30,800.00 1,395,240.00 45.30 42.00
9 29,700.00 1,324,620.00 44.60
41.00
10 29,500.00 1,295,050.00 43.90
11 32,000.00 1,398,400.00 43.70 40.00
12 32,100.00 1,393,140.00 43.40
13 32,400.00 1,490,400.00 46.00 39.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14 31,500.00 1,455,300.00 46.20
15 30,600.00 1,361,700.00 44.50 SERIE HISTÓRICA (MESES)
16 30,850.00 1,363,570.00 44.20
o Unitario

3.3575

Costo Unitario
Linear (Costo Unitario)
Linear (Costo Unitario)

10 11 12 13 14 15 16

MESES)
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Actividad 1 0.00 1,600.00 1,200.00 1,800.00
Actividad 2 0.00 1,200.00
Actividad 3 0.00 500.00 2,500.00
Actividad 4 0.00 500.00 600.00
Actividad 5 0.00 400.00 500.00
Actividad 6 0.00 300.00 200.00
Actividad 7 1,000.00 800.00 700.00 500.00 580.00
Costo de las Actividades
(1) 0.00 2,600.00 3,200.00 3,500.00 4,300.00 1,280.00
Reserva por contingencia
(2) 0.00 100.00 300.00 400.00 800.00 700.00
Línea de base (3) = (1) +
(2) 0.00 2,700.00 3,500.00 3,900.00 5,100.00 1,980.00
Reserva de gestión (4) 0.00 200.00 400.00 350.00 250.00 250.00
Presupuesto de costo (5)
= (3) + (4) 0.00 2,900.00 3,900.00 4,250.00 5,350.00 2,230.00

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Costo de las Actividades
(1) 0.00 2,600.00 5,800.00 9,300.00 13,600.00 14,880.00
Reserva por contingencia
(2) 0.00 100.00 400.00 800.00 1,600.00 2,300.00
Línea de base (3) = (1) +
(2) 0.00 2,700.00 6,200.00 10,100.00 15,200.00 17,180.00

Reserva de gestión (4) 0.00 200.00 600.00 950.00 1,200.00 1,450.00

Presupuesto de costo (5)

= (3) + (4) 0.00 2,900.00 6,800.00 11,050.00 16,400.00 18,630.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00 Línea de Base

Presupuesto de Costo
5,000.00

0.00
1 2 3 4 5 6
 Totales
4,600.00
1,200.00
3,000.00
1,100.00
900.00
500.00
3,580.00

14,880.00

2,300.00

17,180.00
1,450.00

18,630.00

Totales

14,880.00

2,300.00

17,180.00

1,450.00

18,630.00

Línea de Base
Presupuesto de Costo
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Línea de Base 0.00 450.00 1,100.00 1,700.00
Costo Real 0.00 300.00 900.00 1,500.00

4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
Axis Title
2,000.00 Costo Real
1,500.00 Línea de Base

1,000.00
500.00
0.00
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Axis Title

AVANCE DE OBRA REAL

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3

Actividad 1 0.0% 25.0% 75.0%
Actividad 2 0.0% 20.0% 50.0%
Actividad 3 0.0% 0.0% 0.0%
Actividad 4 0.0% 0.0% 0.0%
Actividad 5 0.0% 0.0% 0.0%

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3

Actividad 1 0.00 1,250.00 3,750.00
Actividad 2 0.00 960.00 2,400.00
Actividad 3 0.00 0.00 0.00
Actividad 4 0.00 0.00 0.00
Actividad 5 0.00 0.00 0.00
Reserva por contingencia 0.00 0.00 200.00
EV (CPTR) 0.00 2,210.00 6,350.00
 CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3
Línea planificado LB 0.00 2,850.00 6,250.00
Costo Real 0.00 3,200.00 6,150.00
Valor Ganado 0.00 2,210.00 6,350.00

INDICADORES

SPI (Schedule Performance Index, IP) = EV/PV, o bien: CPTR/CPTP

CPI (Costo Performance Index, IC) = EV/AC, o bien: CPTR/CRTR

SCI, IP 0.78 1.02

CPI, IC 0.69 1.03

VARIACIONES DE COSTOS Y CRONOGRAMA

Variación de Cronograma: EV - PV, CPTR - CPTP > 0 (Proyecto adelantado)

Variación de Costos: EV - AC, CPTR - CRTR > 0 (Proyecto eficiente en costos)

ESTIMACIÓN DE CONCLUSIÓN

EAC = PRESUPUESTO A LA CONCLUSIÓN / CPI, BAC/CPI = 20.500/0,86

ESTIMACIÓN HASTA LA CONCLUSIÓN

ETC = EAC - AC = 23.904,06 -15.800,00

VARIACIONES ATÍPICAS

ETC = BAC - EV = 20.500 - 13.500 = 6,950.00

EAC (RECALCULADO) = AC + ETC = 15.800 + 6.950 = 22,750.00

VARIACIONES TÍPICAS

ETC = (BAC - EV)/CPI = 8,104.06

EAC (RECALCULADO) = 23,904.06

VARIACIÓN DE COSTOS HASTA LA CONCLUSION

BAC (Budget at completion)

EAC (Estimación a la conclusión)

VAC = BAC - EAC = -3,404.06 REQUERIMIENTO DE MAYOR PRESUP

 Mes 4 Mes 5 Mes Costo Real Línea de Base
2,100.00 2,450.00 Mes 0 0.00 0.00
1,900.00 Mes 1 450 300
Mes 2 1100 900
Mes 3 1700 1500
Mes 4 2100 1900
Mes 5 0 4250

Medición de Desempeño
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
Costo Real 2,000.00
Línea de Base
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Costo Real Línea de Base

Mes 4 Mes 5 Mes 6 PV (CPTP)

100.0% 100.0% 0.0% 5,000.00
80.0% 100.0% 0.0% 4,800.00
20.0% 65.0% 0.0% 5,000.00
0.0% 0.0% 0.0% 2,500.00
0.0% 0.0% 0.0% 2,000.00
19,300.00

Mes 4 Mes 5 Mes 6 PV

5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00
3,840.00 4,800.00 0.00 4,800.00
1,000.00 3,250.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 2,500.00
0.00 0.00 0.00 2,000.00
300.00 500.00 0.00 1,200.00
10,140.00 13,550.00
 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTALES
13,200.00 15,500.00 20,500.00 20,500.00
12,500.00 15,800.00 0.00 15,800.00
10,140.00 13,550.00 0.00 13,550.00

SPI > 1 (Proyecto adelantado)

CPI > 1 (Proyecto eficiente en costos)

0.77 0.87
0.81 0.86

ecto adelantado) -1,950.00

eficiente en costos) -2,250.00

20.500/0,86 23,904.06

8,104.06
EQUERIMIENTO DE MAYOR PRESUPUESTO
nea de Base

Mes 4 Mes 5