Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Vigente desde:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDAD

EVALUACION DE
SIGNIFICANCIA

SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
CARÁCTER
ACTIVIDAD

EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL
CONTROL

Procedimiento para el
CO descargue de METALES Y
REUTILIZACION
Preparaci DERRAME DE
ón de METALES O QUIMICOS
DE LA FUNDICION
N C
CONTAMINACION DEL
SITIO
-1 1 3 1 1 -7 MEDIO CO CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE ASEO

mezcla. SOPEP
PRE
Fundición 

1. Proceso de purificación del combustible

MANUAL 2
2. Monitoreo de los filtros
CO (CONSERVACION DE LA PM
C/500 horas por plan de mantenimiento
ENERGIA)

CONSUMO DE
DISMINUCION DE
COMBUSTIBLE PARA
LA GENERACION DE
N P RECURSO NO
EJECUCION DE
-1 5 3 1 1 -11 BAJO
RENOVABLE
ENERGIA MANTENIMIENTOS

USO DE ADITIVOS PARA

Fusión. PM MEJORAR LA
EFICIENCIA DEL
CO
CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE

HOJA DE SEGURIDAD

EMISION DE GASES MANUAL 1

CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE
COMO RESULTADO DE N P
AIRE
CO (CONTAMINACION DEL -1 5 3 1 1 -11 BAJO PM
GENERADORES Y PROPULSORES
LA COMBUSTION AIRE)

Desmolde GENERACION DE

,limpieza, RESIDUOS
RECICLABLES
METALICOS
N P
SOBREPRESION DE
RELLENO SANITARIO
CO
SEPARACION EN LA
FUENTE -1 5 1 1 1 -9 BAJO PG Plande gestion de basuras

acabado

Desmolde GENERACION DE
Maquinado ,limpieza, RESIDUOS
RECICLABLES
N P
SOBREPRESION DE
RELLENO SANITARIO
CO
SEPARACION EN LA
FUENTE -1 5 1 1 1 -9 BAJO PG Plande gestion de basuras
METALICOS
acabado
Transporte de

DERRAME DE
CONTAMINACION DEL SOPEP
DERIVADOS DEL N P AGUA
PRE
HOJA DE SEGURIDAD -1 1 5 1 1 -9 BAJO PG PROGRAMA DE GESTION VIAL
PETROLEO
mercancía
terrestre 

TRASLADO DE VIVERES EMISION DE GASES MANUAL 1

CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA
Y EQUIPOS EN COMO RESULTADO DE N P
AIRE
CO (CONTAMINACION DEL -1 5 5 1 1 -13 BAJO PM
TERRESTRE
CAMIONETA LA COMBUSTION AIRE)

GENERACION DE
AFECTACION DE LA
RESIDUOS SEPARACION EN LA Plan de gestion de basuras
ORGANICOS (RESTOS N P FLORA Y FAUNA CO
FUENTE -1 5 5 1 1 -13 BAJO PG
ManuaL 2 (Proteccion ambiental)
MARITIMA
DE ALIMENTOS)
elo abierto 

GENERACION DE MANUAL 1
CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE
PARTICULAS DE N P
AIRE
CO (CONTAMINACION DEL -1 1 5 1 5 -17 MEDIO PM
GENERADORES Y PROPULSORES
CARBONO AIRE)

EXCAVACION
 Version 2
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Vigente desde:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDAD

EVALUACION DE
Soldadura Minería a cielo abierto 

SIGNIFICANCIA

SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
CARÁCTER
ACTIVIDAD

EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL
CONTROL

MANUAL 3
GENERACION DE CONTAMINACION
EXCAVACION
RUIDO N P ACUSTICA
CO (CONTAMINACION DEL -1 1 5 1 3 -13 BAJO
ACUSTICA

AFECTACION DE LA MANUAL 1
DEFORESTACION N P FLORA Y FAUNA CO (CONTAMINACION DEL -1 1 5 1 5 -17 MEDIO
MARITIMA AIRE)

TRATAMIENTO Y
DESCARGA DE AGUAS
EXTRACCION DE VERTIMIENTO DE CONTAMINACION DEL Plan de gestion de basuras
MATERIALES AGUAS RESIDUALES N P AGUA
CO RESIDUALES -1 1 3 1 3 -11 BAJO PG
ManuaL 2(Proteccion ambiental)
(SEGÚN PLANDE
GESTION DE BASURAS)

GENERACION DE
ACABADO DE RESIDUOS SOBREPRESION DE SEPARACION EN LA
SOLDADURA RECICLABLES
N P
RELLENO SANITARIO
CO
FUENTE -1 5 1 1 1 -9 BAJO PG Plande gestion de basuras
METALICOS

GENERACION DE
PROCESO DE EQUIPOS DE
FUNDICION
RAYOS NO N P RADICACIONES CO
PROTECCION
1 5 1 1 1 9 BAJO
IONIZANTES
Purificació
n de agua 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE
MEZCLA DE QUIMICOS VERTIMIENTO DE SOPEP
PARA PURIFICACION QUIMICOS
N P PRE
HOJA DE SEGURIDAD -1 1 5 1 1 -9 BAJO PG EMERGENCIA (MANUAL 1)

CONTAMINACION DE
FUENTES HIDRICAS

MEZCLA DE BARRERAS PARA

RETIRO DE RESIDUOS
DEL AGUA
RESIDUOS CON EL N C I EVITAR MEZCLA DE -1 1 5 1 3 -13 BAJO
AGUA RESIDUOS

GENERACION DE MANUAL 1
CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE
PARTICULAS DE N P CO (CONTAMINACION DEL -1 1 5 1 5 -17 MEDIO PM
DETONACION

AIRE GENERADORES Y PROPULSORES

Demolicion 

CARBONO AIRE)

MANUAL 3
GENERACION DE CONTAMINACION
RUIDO N P ACUSTICA
CO (CONTAMINACION DEL -1 1 5 1 3 -13 BAJO
ACUSTICA
RECOGIDA DE
ESCOMBROS

GENERACION DE MANUAL 1
CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE
PARTICULAS DE N P
AIRE
CO (CONTAMINACION DEL -1 1 5 1 5 -17 MEDIO PM
GENERADORES Y PROPULSORES
CARBONO AIRE)

Procedimiento para el
CO descargue de METALES Y
REUTILIZACION
Preparaci DERRAME DE
ón de METALES O QUIMICOS
DE LA FUNDICION
N C
CONTAMINACION DEL
SITIO
-1 1 3 1 1 -7 MEDIO CO CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE ASEO

mezcla.
ero
 Version 2
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Vigente desde:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDAD

EVALUACION DE
SIGNIFICANCIA

SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
CARÁCTER
ACTIVIDAD

EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL
CONTROL

Preparaci DERRAME DE
ón de METALES O QUIMICOS
DE LA FUNDICION
N C
CONTAMINACION DEL
SITIO
-1 1 3 1 1 -7 MEDIO CO CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE ASEO

Fabricación del acero mezcla. SOPEP

PRE

1. Proceso de purificación del combustible

MANUAL 2
2. Monitoreo de los filtros
CO (CONSERVACION DE LA PM
C/500 horas por plan de mantenimiento
ENERGIA)

CONSUMO DE
DISMINUCION DE
COMBUSTIBLE PARA
LA GENERACION DE
N P RECURSO NO
EJECUCION DE -1 5 3 1 1 -11 BAJO
RENOVABLE
ENERGIA MANTENIMIENTOS

USO DE ADITIVOS PARA

Fusión. PM MEJORAR LA
EFICIENCIA DEL
CO
CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE

HOJA DE SEGURIDAD

EMISION DE GASES MANUAL 1

CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE
COMO RESULTADO DE N P
AIRE
CO (CONTAMINACION DEL -1 5 3 1 1 -11 BAJO PM
GENERADORES Y PROPULSORES
LA COMBUSTION AIRE)

0 Fuera de Rango

Fecha de ultima
Cambios realizados Fuente
actualización:

Se incluyen aspectos e impactos relacionados con las diversos

2020/04/07 Inclusion por hallazgo de auditoria
procesos
 Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Vigente desde:

2014-08-13

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2014/08/19

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDA

EVALUACION DE

SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
ACTIVIDAD

CARÁCTER
EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL

D
CONTROL
Minería a

GENERACION DE MANUAL 1
abierto 

CONTAMINACION PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE

PARTICULAS DE N P
DEL AIRE
CO (CONTAMINACION -1 1 5 1 5 -17 MEDIO PM
GENERADORES Y PROPULSORES
CARBONO DEL AIRE)
Demolicion  cielo

EXCAVACION

AFECTACION DE LA MANUAL 1
DEFORESTACION N P FLORA Y FAUNA CO (CONTAMINACION -1 1 5 1 5 -17 MEDIO
MARITIMA DEL AIRE)
DETONACION

GENERACION DE MANUAL 1
CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE
PARTICULAS DE N P
AIRE
CO (CONTAMINACION -1 1 5 1 5 -17 MEDIO PM
GENERADORES Y PROPULSORES
CARBONO DEL AIRE)
GENERACION DE MANUAL 1
MBRO
RECO

ESCO
GIDA

CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE

-17
DE

PARTICULAS DE N P CO (CONTAMINACION -1 1 5 1 5 MEDIO PM

S

AIRE GENERADORES Y PROPULSORES

CARBONO DEL AIRE)
 CRITERIO PARA CALIFICAR LOS IMPACTOS

PARAMETRO NIVEL DESCRIPCION VALOR

CARACTER: Hace Positivo Benéfico al medio ambiente +

referencia a la naturaleza
del impacto Negativo Adverso para el medio ambiente -

Baja Anualmente o con menor periodicidad 1

FRECUENCIA:
Periodicidad con la que se Media Bimensual o trimestralmente 3
presenta un impacto

Alta Diaria o semanalmente 5

Cumple con todas las normas ambientales

cumple vigentes para este aspecto ambiental 1

REQUSITOS LEGALES:
cumple parcialmente con el requisito de ley.
cumplimiento de los
cumple parcial Se tiene plan de acción para cumplir 5
requisitos legales
totalmente
aplicables

No cumple con los requisitos legales

No cumple 10
existentes

El impacto queda confinado dentro de los

Puntual 1
límites de la empresa.

AREA DE INFLUENCIA: Trasciende los límites de la empresa con

Local 3
Localización del impacto afectación a nivel veredal.

Trasciende los límites veredales a un nivel

Regional 5
regional.

El retorno a condiciones normales toma

Corto plazo 1
menos de un año.
   
RECUPERABILIDAD:Tie 6.    Mediano 7.    El retorno a condiciones normales toma
mpo requerido para volver plazo 5
entre uno y cinco años.
a las condiciones iniciales

8.    El retorno a condiciones normales toma

Largo plazo 10
más de cinco años.
La evaluación de la significancia (ES) se calcula de la siguiente forma:

Donde: ES = C*(F + AI + RL+ 2R)

C CARÁCTER
F FRECUENCIA
AI AREA DE INFLUENCIA
RL REQUISITO LEGAL
R RECUPERABILIDAD

Los puntajes dados se registrarán en la matriz de significancia y se identificaran según su puntación de la

siguiente manera:

Bajo: -5 a -14 identificado con color VERDE VERDE

Medio: -15 a -24 Identificado con color AMARILLO

AMARILLO

Alto: -25 a -40 Identificado con color ROJO ROJO

(SIGNIFICATIVO)

De acuerdo a esto se priorizarán para darles su respectivo manejo.

Fundición 
Maquinado
Transporte de mercancía terrestre 
Minería a cielo abierto 
Soldadura
Purificación de agua 
Demolicion 
Fabricación del acero

I INGENIERIA
CO MANUAL PROCESO
PG PLAN DE GESTION
PM PROGRAMA
PRE REGISTRO
PRE