Plan de Mejora proceso: preparación y respuesta Técnica de Seguridad y/o

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10-abr

11-abr

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Registro que evidencia el Días

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4-may

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9-may
1-abr

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7-abr

8-abr

9-abr

1-jun

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8-jun

9-jun
Hallazgo Identificado Acción de Mejora Función realizada actuación en SST a Información documentada Inicio Fin Avance Estado
hallazgo Requeridos
ante emergencias HSEQ ASESORIAS SAS Implementar

Estado General del Proyecto 10-mar 4-abr 26 92% Completado

Objetivos específicos no acordes con plan de trabajo RE-C-3 Informe revisión Se actualizara en documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19, objetivos para criterios de
Actualizar objetivos específicos Técnica activa preventiva PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19 10-mar 11-mar 2 100% Completado
de SST de la empresa Gerencial V1-17 seguimiento y calificación del cumplimiento.

Se actualizara en el documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19, el marco legal en Técnica activa preventiva,
Marco legal con normatividad derogada y/o RE-C-3 Informe revisión Actualizar marco legal con base a normatividad
referencia al cumplimiento de la normatividad vigente de SST , según la aplicable a ala Técnica complementaria de PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19 12-mar 17-mar 6 100% Completado
desactualizada Gerencial V1-17 vigente
actividad económica desarrollada por la empresa. prevención

Ubicación geográfica no acorde a la ubicación de las RE-C-3 Informe revisión Se verificara y actualizara en el documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19, la ubicación
Verificar la ubicación geográfica de la empresa. Técnica activa preventiva PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19 18-mar 21-mar 4 100% Completado
instalaciones Gerencial V1-17 geográfica de la empresa , para que esta sea acorde con la ubicación actual.
Actualización de datos mediante documentos
Datos desactualizados en la información general de la RE-C-3 Informe revisión Se validara en los documentos legales de la empresa los datos exactos y actualizados los
legales y actuales de la compañía(RUT, Cámara y Técnica activa preventiva PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19 22-mar 26-mar 5 100% Completado
empresa Gerencial V1-17 cuales se registraran en el documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19
comercio, demás aplicables)
Cargos desactualizados al igual que horarios de RE-C-3 Informe revisión Verificar mediante los perfiles de cargo y horarios Se actualizara en documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19, cargos y horarios de
Técnica activa preventiva PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19 27-mar 30-mar 4 100% Completado
trabajos del personal de la compañía Gerencial V1-17 actuales manejados por la empresa trabajo del personal actual de la empresa.
Actualizar , según áreas de trabajo
Áreas de operación y administrativas no acordes al RE-C-3 Informe revisión Se actualizara en documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19, la distribución y áreas
administrativas y operacionales de la compañía Técnicas activa preventiva PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19 31-mar 4-abr 5 50% En Proceso
plan de preparación y atención de emergencias actual Gerencial V1-17 tanto operativas como administrativas de la empresa
según su distribución actual.

31% 5-abr 4-may 30 0% No Iniciado

Actualizar , según áreas de trabajo Se actualizara en el documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19, los diferentes
Elementos estructurales faltantes o desactualizados RE-C-3 Informe revisión Técnica de análisis y
administrativas y operacionales, realizando elementos estructurales faltantes en el documentos y estos se ajustaran según las PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19 5-abr 7-abr 3 0% No Iniciado
en el documento Gerencial V1-17 operativa Seguridad
inventario y clasificación de las mismas remodelaciones y reformas la empresa
Actualizar al documento con las áreas
Aspectos generales de la edificación áreas no acordes RE-C-3 Informe revisión Se actualizara en el documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2 las áreas reales y actuales Técnica operativa factor
localizadas para los procesos administrativos y PL-SS-1 Plan de emergencias V2-20 8-abr 11-abr 4 0% No Iniciado
con el documento actual Gerencial V1-17 de la empresa. humano
de operaciones actuales

Diseñar planos y actualizar acordes a las Se actualizara en el documento PL-SS-1 Plan de emergencias V2-19. Específicamente en los
Planos y esquemas de evacuación no acordes con el RE-C-3 Informe revisión Técnica de análisis y
modificaciones realizadas al área administrativa anexos los planos actualizados de la empresa , esto en referencia los cambios realizados PL-SS-1 Plan de emergencias V2-21 12-abr 19-abr 8 0% No Iniciado
documento Gerencial V1-17 operativa SST
y de operaciones según las distribuciones de áreas para los procesos administrativos y operativos.

Diagnóstico de vulnerabilidad no detallado para las RE-C-3 Informe revisión Realizar diagnostico de vulnerabilidad según Se actualizara en el documento RE-SS-11 Análisis de vulnerabilidad para la atención de RE-SS-11 Análisis de vulnerabilidad para la
Técnica de análisis SST 20-abr 28-abr 9 0% No Iniciado
vulnerabilidades de la compañía Gerencial V1-17 Guía emitida FOPAE emergencias V1. mediante guía emitida por el FOPAE . atención de emergencias V1

RE-C-3 Informe revisión Diseñar documento , según necesidades de la Técnica de análisis y técnica
No se evidencia acta de conformación de brigada Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Codificación por definir 29-abr 1-may 3 0% No Iniciado
Gerencial V1-17 empresa operativa factor humano

RE-C-3 Informe revisión Diseñar documento , según necesidades y Técnica de análisis y técnica
No se evidencia hojas de vida de brigadistas Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Codificación por definir 2-may 4-may 3 0% No Iniciado
Gerencial V1-17 brigadistas de la empresa operativa factor humano

92% 0% 0% 5-may 27-may 23 0% No Iniciado

Evidencia de elementos para atención de RE-C-3 Informe revisión Actualizar , documento según inventario de Se actualizara y se generar el control del documento FO-SS-11 Inspección y Utilización
Técnica de análisis PL-SS-1 Plan de emergencias V2-26 5-may 7-may 3 0% No Iniciado
emergencias no especificados en el documento Gerencial V1-17 equipos y elementos dispuestos por la empresa Botiquín V1-17.

No se evidencia PON en caso de incendio y/o RE-C-3 Informe revisión Elaborar documento con base a las necesidades
Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Técnica de análisis Seguridad Codificación por definir 8-may 10-may 3 0% No Iniciado
explosión Gerencial V1-17 de la empresa.

Formato para inspección de botiquín no acorde a los RE-C-3 Informe revisión Actualizar , documento según necesidades FO-SS-11 Inspección y Utilización Botiquín
Se actualizara el documento FO-SS-11 Inspección y Utilización Botiquín V1-17. Técnica de análisis 11-may 13-may 3 0% No Iniciado
equipos que aplican y se cuentan en la compañía Gerencial V1-17 actuales de la empresa V1-17

Evidencia de elementos para atención de RE-C-3 Informe revisión Actualizar , documento según inventario de Se actualizara y se generar el control del documento FO-SS-11 Inspección y Utilización
Técnica de análisis PL-SS-1 Plan de emergencias V2-26 14-may 17-may 4 0% No Iniciado
emergencias no especificados en el documento Gerencial V1-17 equipos y elementos dispuestos por la empresa Botiquín V1-17.

RE-C-3 Informe revisión Elaborar documento con base a las necesidades

No se evidencia PON en caso de rescate vertical Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Técnica de análisis Seguridad Codificación por definir 18-may 22-may 5 0% No Iniciado
Gerencial V1-17 de la empresa.

Formato hoja de vida e inspección de extintores no

Proporción de Estado Avance RE-C-3 Informe revisión Actualizar , documento según necesidades Técnica de análisis y técnica
acorde a los equipos que aplican y se cuentan en la Se actualizara el documento FO-SS-10 Inspección de Extintores V1-17. FO-SS-10 Inspección de Extintores V1-17 23-may 24-may 2 0% No Iniciado
Gerencial V1-17 actuales de la empresa operativa factor humano
compañía
70% 5% 25% No se videncia en la matriz de EPP , elementos para RE-C-3 Informe revisión Actualizar , documento según necesidades Técnica de análisis y técnica
Se actualizara el documento RE-C-5 Matriz de EPP V1-18 RE-C-5 Matriz de EPP V1-18 25-may 27-may 3 0% No Iniciado
brigadistas Gerencial V1-17 actuales de la empresa operativa factor humano

No Iniciado En Proceso Completado 28-may 7-jun 11 0% No Iniciado

Diseñar presentación en formato .PPT y/o

No se evidencia ayuda audiovisual para socialización RE-C-3 Informe revisión ajustar material visual(imágenes,videos.etc) ,
Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Técnica de análisis Seguridad Codificación por definir 28-may 30-may 3 0% No Iniciado
del plan para prevención y atención de emergencias Gerencial V1-17 según establecido en el plan de prevención y
atención de emergencias
Diseñar presentación en formato .PPT y/o
No se evidencia ayuda audiovisual para socialización
RE-C-3 Informe revisión ajustar material visual(imágenes,videos.etc) ,
del uso y operación de equipos para control de Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Técnica de análisis Seguridad Codificación por definir 31-may 2-jun 3 0% No Iniciado
Gerencial V1-17 según establecido para el uso de equipos contra
incendios en inventariados dentro de la empresa
incendios.

Diseñar presentación en formato .PPT y/o

No se evidencia ayuda audiovisual para socialización
RE-C-3 Informe revisión ajustar material visual(imágenes,videos.etc) ,
de uso y atención básica de primeros auxilios en caso Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Técnica de análisis Seguridad Codificación por definir 3-jun 5-jun 3 0% No Iniciado
Gerencial V1-17 según establecido para la prestación de primeros
de emergencias
auxilios Básico.

Diseñar presentación en formato .PPT y/o

No se evidencia ayuda audiovisual para socialización RE-C-3 Informe revisión Técnica de análisis y técnica
ajustar material visual en referencia a las Se diseñara y entregara documento el cual será definido según codificación acorde al SGSST Codificación por definir 6-jun 7-jun 2 0% No Iniciado
de funciones y responsabilidades de brigadistas Gerencial V1-17 operativa factor humano
funciones y responsabilidades de los brigadistas.