INFORME DE NO CONFORMIDAD

FECHA NOMBRE DE LA COMPAÑIA: Contrato #: Reporte N°

04/04/2020 CONTRUCTORA FUENTEALBA 02159 125

NO CONFORMIDAD OBSERVADA

No existen registros completos de calidad:

De diez lotes auditados, el lote número ocho fue entregado sin pruebas de densidad de material

DESCRIPCION EVIDENCIA OBJETIVA

No existen informes de entrega de pruebas de calidad en el lote número ocho.

No cumplen las especificaciones técnicas, lo que conlleva a no cumplir el plan de calidad presentado por la empresa. ISO 9001 2015
8.2 Requisitos para los productos o servicios

REPRESENTANTE
CLASIFICACION AUDITOR LIDER AUDITOR
COMPAÑIA
MAYOR MENOR
RC Rodrigo Caniullán Carlos Fuentealba
X

PARA SER COMPLETADO ANTES DE 04/05/2020

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (¿qué falló en el sistema que permitió que ocurriera esta N/C?)

Técnica utilizada para el análisis de causa

Espina de
5 ¿por qué? ☐ Causa Efecto ☒ ☐ Otro (indicar)
pescado

De diez lotes auditados, el lote número ocho fue entregado sin pruebas de densidad de material

Problema de personal: Problema de

 Personal no infraestructura:
capacitado  Falta de apoyo
 Personal no tecnológico
comprometido con la  Falta de acceso a
empresa laboratorios
 Personal acreditados
desmotivado
 Falta de supervisión
en los ensayos

Faltan pruebas de
densidad de material
en lotes
Problema de materiales: Problema de método:
 Productos de entrada  Falta de
sin certificación procedimiento
 Muestras a analizar  Procedimiento
no son homogéneas inadecuado
 Falta de política
de calidad

Rev. Abril 2020

 CORRECCION Y ACCION CORRECTIVA (¿Qué hacer para resolver este problema y para prevenir su repetición?)

CORRECCIÓN:

Buscar el ensayo en caso de que exista, caso contrario elaborarlo y archivarlo.

ACCIÓN CORRECTIVA:

Crear una cadena de custodia de todas las pruebas de densidad de materiales para que se puedan solicitar en cualquier
momento y tenga una trazabilidad.

FECHA DE FINALIZACIÓN 04/04/2020

VERIFICACION DE ACCIONES
CORRECTIVAS
REPRESENTANTE COMPAÑIA Paul Ramirez Cabrera

FECHA ESTADO AUDITOR

VERIFICACION DE ACCIONES
CORRECTIVAS
04/04/2020 CERRADA Rodrigo Caniullán

COMENTARIOS AUDITOR

Rev. Abril 2020