P-BOD-00 Bodega

Procedimiento de Bodega CÓDIGO
P-BOD-00
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Revisión: 03
Elaboró: EC Revisó: Jefe de Compras Aprobó: Gerente General
Fecha: 22.08.2017 Fecha: 22.08.2017 Fecha: 23.08.2017
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. RESPONSABILIDADES 2
4. DOCUMENTOS APLICABLES 2
5. TERMINOLOGIA 3
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 3
8. REGISTROS 7
9. ANEXOS 7
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 7
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Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Gerente
General de VISOL LTDA.
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1. OBJETIVO
El objetivo es establecer un procedimiento claro y preciso que permita administrar

el proceso de Bodega, el que nos indicará los factores a considerar para el control y
la entrega de materiales y repuestos, tanto en oficina central como en obras.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por los respectivos encargados de bodegas, y
cada una de las áreas que requieran retirar materiales y/o repuestos.
3. RESPONSABILIDADES
Jefe(a) de Bodega: Recepciona, administra, entrega, traspasa y rechaza cuando

corresponda, los materiales o equipos solicitados y supervisa los inventarios de las
bodegas de obra.
Residente: Supervisar el fiel cumplimiento del presente procedimiento,

confirmando los rechazos asociados a las no conformidades pertinentes. Será co
solidario con el encargado de bodega de la obra a su cargo.
Jefe de Compras: Supervisa las funciones del Jefe o encargado de Bodega,

disponiendo efectuar controles en las bodegas, especialmente las de oficina
central.
Bodeguero: Recepciona, entrega, traspasa y rechaza cuando corresponda los

materiales, equipos y repuestos en base a las órdenes de compra y/o solicitud de
pedido.
Prevencionista de Riesgos: Encargado de supervisar la manipulación, transporte y

dar charlas y recomendaciones sobre los materiales críticos, ya sea, por su
peligrosidad o costo.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Manuales de Carreteras MOP (Volúmenes)

4.2 Contratos MOP según especificaciones técnicas
4.3 Planificación de ejecución de Obra
4.4 Procedimiento de Compras (P-COMP-00)
4.5 Procedimiento de Control de Producto o Servicio No Conforme (P-CAL-03)
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5. TERMINOLOGÍA
Material crítico: Toda sustancia que por sus características puedan causar daño a la
salud del trabajador, causar algún impacto ambiental o que dado sus características
pueda afectar la calidad de los ítems en las cuales son parte o contamine áreas por
su uso.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1. Recepción de Materiales, Equipos y Repuestos
7.1.1 El Encargado de Bodega conforme a las especificaciones técnicas y plazos

estipulados en la “Orden de Compra” y “Solicitud de Pedido” efectuará la
recepción física de los materiales, equipos y repuestos adquiridos,
informando de ello al área solicitante y al Encargado de Compras.
7.1.2 En caso que existan observaciones con lo solicitado se informará al

Encargado de Compras para efectuar el reclamo, rechazo y devolución
correspondiente, hecho que debe quedar reflejado en el registro de No
conformidad (P-CAL-03).
7.1.3 En caso de existir una conformidad total y cada vez que los medios
tecnológicos y conectividad lo permitan, se ingresa el material o repuesto
al inventario de la bodega al módulo de bodega del programa Unysoft,
especialmente si se trata de materiales y repuestos de consumo
inmediato.
7.1.4 La conformidad además, debe ser reflejado en el documento de recepción

(factura – guía de despacho), indicando nombre, Rut y firma del
responsable de la recepción. La copia de la guía debe enviarse a oficina
central.
7.2. Entrega de Materiales, Equipos y Repuestos.
7.2.1 La entrega de materiales, equipos y repuestos, deberá efectuarla el

Encargado de Bodega mediante el registro “Documento de Salida”,
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quedando evidencia de la entrega con la firma, nombre y Rut del que

recibe, rebajando del inventario de la bodega y verificando el ingreso al
inventario del vehículo si se trata de maquinarias. Todas las entregas o
salidas de bodega deberán ser autorizadas por el Jefe directo de esta
área.
7.3. Traspaso de Materiales, Equipos y Repuestos
7.3.1 En el caso de que hayan existencias disponibles, el Jefe de Bodega

Central autorizará el traspaso de materiales, equipos o repuestos de una
bodega a otra.
7.4. Stock y Control de Inventario
7.4.1 El Jefe de Bodega Central tendrá el control de los inventarios de las

Bodegas de Obras y Oficina Central, para lo cual efectuará chequeos
aleatorios permanentes del sistema y auditorías en terreno. Las Bodegas
de Oficina Central serán inspeccionadas en forma mensual por el Jefe de
Compra o por quién él determine.
7.4.2 Los Encargados de las diferentes Bodegas, tendrán la obligación de

mantener los inventarios al día, pudiendo ser controlados en cualquier
momento, para el caso de las bodegas de obras esta tarea la efectuará el
Residente.
7.5. Pérdidas
7.5.1 Todas las mermas, pérdidas y diferencias que se encuentren en materiales

de la Bodega deberán ser puestas en conocimiento del Jefe de Bodega
Central dentro de las 24 horas de haberse detectado. En caso de robo, el
Residente deberá efectuar el procedimiento policial que el caso amerite,
sin que esto signifique a priori exclusión de su responsabilidad. En caso
de pérdida en Bodega Central, el Jefe de Bodega Central deberá
comunicarlo en el mismo plazo a su superior inmediato.
7.5.2 El Encargado de cada Bodega es responsable de todo el material a su

cargo, debiendo responder pecuniariamente a través de sus
remuneraciones. El Residente de la Obra será co-solidario de la pérdida
del material.
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7.6 Inicio de Obra
7.6.1 Al inicio de cada obra el Residente deberá nombrar al Encargado de la

Bodega de Obra con el propósito que se controle todo el material que se
adquiera como el que se traspase entre Bodegas, iniciándose el
inventario respectivo a través del programa Unysoft.
7.7 Término de Obra
7.7.1 Los Encargados de Bodegas de Obras al término de la Obra deberán

entregar su inventario al Jefe de Bodega de Oficina Central conforme a la
información reflejada en el Sistema, mediante el Registro “Acta de
Entrega por Término de Obra”, el que debe contar con VºBº del Residente
de la obra, dejándose en claro de las observaciones si las hubiere
7.8 Materiales Críticos o Peligrosos

Para todo material que sea recepcionado en bodega y que sea considerado material
crítico o peligroso deben considerarse algunas medidas ya que pueden requerir un
cuidado especial en cuanto a su almacenamiento y manejo.
CUADRO DE MATERIAL CRÍTICOS PARA SU ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Materiales Acopio, Almacenamiento y Manejo

Explosivos El almacenamiento del material explosivo se hará en un
juego de polvorines móviles tipo contenedor que consta
del container en sí, con una capacidad de 3.000
equivalentes a dinamita 60%, más una fulminantera
reglamentaria con capacidad de 50 Kg. Equivalentes en
dinamita 60%. Ambos polvorines están inscritos a través
de resolución de la Unidad Fiscalizadora de Iquique Nº
99-001-00172. No obstante, que la empresa contratista,
se encargará de tramitar la autorización correspondiente
a las entidades, de ésta región. Además cumplirá con los
requisitos de construcción exigidos por la ley de control de
armas y explosivos.
Ácidos Se deberá guardarse en recinto ventilado, en envases
debidamente rotulados, tales como, “Peligro, Veneno,
Ácido”. Especificar claramente, el tipo de ácido que
contenga. Para su trasvasije hacerlo con mascaras
antigas, antiparras, botas de goma guantes anti-ácido.
Aplicando en todo momento el procedimiento de control
de derrames y fugas y Procedimiento de emergencias.
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Aceite Se deberá almacenar en tambores o envases diseñados
para ello, en recinto que cuenten con piso de hormigón
con sistema de recuperación de aceite de manera de
evitar que el derrame caiga en el suelo natural común,
Grasas Similar a los aceites, Aplicando en todo momento el
procedimiento de control de derrames y fugas y
Procedimiento de emergencias.
Bencinas Se dispondrá en envases rotulados, en recinto
debidamente ventilados, deberán disponer el letrero de
no fumar y contar con equipos extintores de fuego.
Cemento Almacenar en recinto cerrado no permitiendo el contacto
directo con pisos o paredes además de implementar un
sistema de almacenaje de modo que el material que
primero entre a bodega sea el primero que salga a su
consumo.
Enfierradura Todos los fierros, deberán permanecer debidamente
cubiertos sin contacto con el terreno natural, el material
ordenado en lotes separado por diámetro, grado y
longitud.
Geotextil Producto recibido en faena, deberá señalar claramente el
nombre del fabricante, el tipo de tela geotextil y el
número de identificación del rollo. A la vez, cada rollo
deberá estar envuelto con material protector de daños
durante su transporte, del agua, de la luz solar y
contaminante, debiendo mantener dicha envoltura hasta
que el material sea utilizado en la obra. El producto
deberá ser almacenado en lugares protegidos del sol,
libre de humedad y altas temperaturas.
Emulsiones Asfálticas Se deberá almacenar en estanque con ventilación que
Cementos asfálticos evite la entrada de agua o humedades excesivas. Se
colocaran letreros con la identificación del producto y
fechas de llegadas y despachos, Aplicando en todo
momento el procedimiento de control de derrames y
fugas y Procedimiento de emergencias.
Tuberías de PVC Se aplicaran de acuerdo a diámetro, y largos y calidades
en no mas 15 unidades altura
Cañerías de Cobre Se almacenaran de acuerdo a lo largo y diámetro de
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manera horizontal para así no doblarlas por
almacenamiento inadecuado.
Petróleo Almacenarlos en estanques autorizados por la
Superintendencia de Electricidad y combustibles en
recinto debidamente cercado y con todos los elementos
de seguridad (extintores, tambores con arenas) etc.,
8. REGISTROS
8.1 Registro Documento de Recepción

8.2 Registro Entrega del Material
8.3 Registro Acta de Entrega por Término de Obra
9. ANEXOS
9.1 Anexo 1: Flujograma de la actividad

9.2 Anexo 2: Registro Acta de Entrega por Término de Obra
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Revisión Fecha Cambio Efectuado

Se modifica el punto 7.2.1 estableciéndose como
00 25.11.2009 requisito la autorización del jefe de área para la
entrega de materiales.
Se incorpora el punto 7.8 referente a los materiales
01 25.05.2010
críticos o peligros.
Se agrega: “Aplicando en todo momento el
02 06.11.2012 procedimiento de control de derrames y fugas y
Procedimiento de emergencias.”
Se elimina el requerimiento de stock crítico, se
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establece modalidad de consumo inmediato.
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Anexo 1: Flujograma del Proceso
PROCESO DE BODEGA
Inicio
Solicitud de
pedido
¿Existe en
Proceso de Compra
Bodegas? NO
Orden de compra
Recepción,
Ingreso a Bodega
SI
¿El Pedido es
de Obras u
Oficina
Central?
Obras Oficina
Central
Envío o Traspaso
de Oficina Central a
Obra Entrega,
Salida de Bodega
Confirma Recepción de
Obra
Recepción
Conforme
Recepción
Conforme
Fin Proceso
Anexo 2: Registro Documento de Recepción
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Anexo 2: Registro Acta de Entrega por Término de Obra
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El objetivo es establecer un procedimiento claro y preciso que permita administrar

Jefe(a) de Bodega: Recepciona, administra, entrega, traspasa y rechaza cuando

Residente: Supervisar el fiel cumplimiento del presente procedimiento,

Jefe de Compras: Supervisa las funciones del Jefe o encargado de Bodega,

Bodeguero: Recepciona, entrega, traspasa y rechaza cuando corresponda los

Prevencionista de Riesgos: Encargado de supervisar la manipulación, transporte y

4.1 Manuales de Carreteras MOP (Volúmenes)

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1. Recepción de Materiales, Equipos y Repuestos

7.1.1 El Encargado de Bodega conforme a las especificaciones técnicas y plazos

7.1.2 En caso que existan observaciones con lo solicitado se informará al

7.1.4 La conformidad además, debe ser reflejado en el documento de recepción

7.2. Entrega de Materiales, Equipos y Repuestos.

7.2.1 La entrega de materiales, equipos y repuestos, deberá efectuarla el

quedando evidencia de la entrega con la firma, nombre y Rut del que

7.3. Traspaso de Materiales, Equipos y Repuestos

7.3.1 En el caso de que hayan existencias disponibles, el Jefe de Bodega

7.4. Stock y Control de Inventario

7.4.1 El Jefe de Bodega Central tendrá el control de los inventarios de las

7.4.2 Los Encargados de las diferentes Bodegas, tendrán la obligación de

7.5.1 Todas las mermas, pérdidas y diferencias que se encuentren en materiales

7.5.2 El Encargado de cada Bodega es responsable de todo el material a su

7.6 Inicio de Obra

7.6.1 Al inicio de cada obra el Residente deberá nombrar al Encargado de la

7.7 Término de Obra

7.7.1 Los Encargados de Bodegas de Obras al término de la Obra deberán

7.8 Materiales Críticos o Peligrosos

Materiales Acopio, Almacenamiento y Manejo

Materiales Acopio, Almacenamiento y Manejo

Materiales Acopio, Almacenamiento y Manejo

8.1 Registro Documento de Recepción

9.1 Anexo 1: Flujograma de la actividad

10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Revisión Fecha Cambio Efectuado

Anexo 1: Flujograma del Proceso

Anexo 2: Registro Documento de Recepción

Anexo 2: Registro Acta de Entrega por Término de Obra

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