OLIMPICA S.

LISTA DE CHEQUEO DECRETO 1500:2007

CALIFICACI TIPO DE RIESGO
ÓN
PROCESO INSTALACIONES DEL CEDI OBSERVACIONES TIPO DE RIESGO ALTO MEDIO BAJO
1a5
El CEDI debe contar con equipos adecuados que
Los equipos destinados para el
almacenamieno de la carne son los 4 permitan el correcto almacenamiento de la carne
adecuados. porcionada.

El CEDI cuenta con una capacidad suficiente
de Almacenamiento.
Las instalaciones del CEDI cuenta con
elementos de aislamientos y proteccion contra
acceso de animales o personas
Se debe garantizar el almacenamiento a la totalidad
de la carne porcionada que recepcione el CEDI y se
4 denota que la capacidad es baja.
MEDIO
Por ser la carne un producto alimenticio, se debe
mantener un estricto control al acceso de animales
4 que contaminen o personas no autorizadas.

Los equipos de congelación de carnes cuentan La empresa no cuenta con un programa de

con un programa de mantenimiento periódico. mantenimiento periódico a las cámaras de frío para
1
garantizar su correcto funcionamiento.
ALTO
A los equipos destinados para el
almacenamiento de la carne se les realizar Como no se cuenta con un programa de
mantenimiento preventivo establecido de 1 mantenimiento, en consecuencia no se
ALMACENAMIENTO DE acuerdo con el programa.
dacumplimiento a ningún programa.
PRODUCTO CARNICO
PORCIONADO
Se diligencian registros de temperatura De manera permanente se deben realizar
verificando su funcionamiento adecuado monitoreos a la temperatura de las cámaras de frío
2 llevando registros de los resultados obtenidos, sin
embargo esta actividad no se esta llevando a cabo
de manera correcta.
De manera permanente los productos Algunos de los productos no presentaban la
mantienen la temperatura de cogelamiento temperatura requerida de congelación para evitar su
adecuada. 3 descomposición por pérdida de frío o
sobrecongelación por exceso de frío.
BAJO
Se deben revisar de manera permanente las fechas
de vencimiento de la carne, despachando los mas
Al producto carnico se le mantiene separado
cercanos a su fecha de caducidad, sin embargo se
de los que estan proximos a salir, para que asi encontraron productos muy próximos a vencer sin
3
mismo sea frecuente la rotación del mismo, programación de despacho.
evitando perdidas por fecha de vencimiento

la temperatura del aire fluctua a lo largo de la se debe monitorear la temperatura del aire ya que
cámara frigorifica 3 algunos de los productos no presentan el aire
suficiente para su conservación.
2.8
 LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC 9001 APLICADA AL CEDI EMPRESA OLIMPICA S.A.

NO CUMPLE

NO APLICA
NO EXISTE
CUMPLE
EXISTE
No.

7 APOYO
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
La organización determino la competencia necesaria de las personas que realizan,
bajo su control un trabajo.

Se asegura de que estas personas son competentes, basándose en educación,

formación o experiencia.
Toma acciones para adquirir competencia necesaria.

Se conserva la información documentada como evidencia de la competencia.

7.5.3.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La organización aborda las actividades de distribución, acceso,
recuperación y uso.

almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad

control de cambios (control de version)

conservación y disposición
se identifica la información documentada en la organización sobre
planificación y operación del sistema de gestion de calidad
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
 La organización planifica, implementa y controla los procesos para
cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para
implementar las acciones determinadas mediante: a) la
determinación de los requisitos para los productos y servicios; b) el
establecimiento de criterios para: 1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad
con los requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los
criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus
requisitos.
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de
la organización.
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las
consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, según sea

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC 45001 APLICADA AL CEDI EMPRESA OLIMPICA S.A.

NO CUMPLE

NO APLICA
NO EXISTE
CUMPLE
EXISTE
No.

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la
SST utilizando las siguiente jerarquia de los controles: a)
eliminar el peligro b) sustituir
con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos
c) utilizar controles de
ingenieria y reorganización del trabajo d) utilizar controles
administrativos, incluyendo la información e) utilizar equipos de
protección personal adecuados

8.1.3 Gestion Del Cambio

la organización debe establecer procesos para la implementación y el
control de los cambios planificados temporales y permanetes que
impactan en el desempeño de la SST, incluyendo: a) los nuevos
productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y
procesos existentes incluyendo: - las
ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores - la
organización del trabajo -las
condiciones de trabajo -los
equipos -la fuerza
de trabajo b) cambios en los
requisitos legales y otros requisistos c) cambios en el
conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST
d) desarrollos en conocimiento y
tecnologia la organización debe revisar las consecuencias de los cambios
no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso,
la organización debe establecer procesos para la implementación y el
control de los cambios planificados temporales y permanetes que
impactan en el desempeño de la SST, incluyendo: a) los nuevos
productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y
procesos existentes incluyendo: - las
ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores - la
organización del trabajo -las
condiciones de trabajo -los
equipos -la fuerza
de trabajo b) cambios en los
requisitos legales y otros requisistos c) cambios en el
conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST
d) desarrollos en conocimiento y
tecnologia la organización debe revisar las consecuencias de los cambios
no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso,
segun sea necesario
PRESA OLIMPICA S.A.
OBSERVACIONES

El personal que desempeña los cargos cuenta

con el perfil definido por la
organización(educación, formación,
competencia, experiencia) a nivel de todos los
cargos, sin embargo no desempeñan sus
funciones a cabalidad y con responsabilidad y
tampoco se evidencia un lider que oriente y
haga cumplir.

La organización cuenta con información

documentada, sin embargo esta no es
entendible, debido al deficiente diligenciamiento
de los formatos y registros por parte de los
responsables.
 Los controles que se tienen establecidos a
los procesos no son tan eficientes,
adicional a que no se aplican
correctamente.

PRESA OLIMPICA S.A.

OBSERVACIONES

La organización no cuenta con un sistema

de seguridad y salud en el trabajo y
tampoco suministra todos los elementos
necesarios y suficientes para el uso de los
trabajadores, el trabajo se lleva a cabo con
el minimo de los requisitos para tal fin.

El CEDI se encuentra desactualizado en

cuanto a cambios en las condiciones de
trabajo, el correcto manejo de los
equipos , requisitos legales, carecen de
capacitaciones sobre prevención de
peligros, riesgos, seguridad y salud en el
trabajo.
El CEDI se encuentra desactualizado en
cuanto a cambios en las condiciones de
trabajo, el correcto manejo de los
equipos , requisitos legales, carecen de
capacitaciones sobre prevención de
peligros, riesgos, seguridad y salud en el
trabajo.
 CARACTERIZACION PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE CARNE DE
Almacenar productos cárnicos de res, que cumplan con las especificaciones de
OBJETIVO calidad y las normas legales vigentes, que impacte en la satisfacción del cliente y
eficiencia de los procesos.

PROVEEDOR ENTRADA

J
e
f Planeción Diario de
e monitoreo de temperatura

d
e

a
s
e
g Planeación trimestral
u entrega de dotacionnes.
r Cronograma de
capacitaciones en
a seguridad y salud en el
m trabajo.
i
e
n
t
o

d
e

l
a Planeación semestral
revisión de controles a los
C procesos de operación del
a CEDI
l
i
d
a
d
 RECURSOS
TALENTO HUMANO
Jefe de Calidad
Auxiliar de Calidad

CONTROLES
QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA
temperaturas de los Formato con registro de
cuartos frios temperaturas

Elaboro: Revisó
Adriana Chacon
Laura Juliana Rojas Coordinadora de Alimentos
ON PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE CARNE DE RES EMPRESA OLIMPICA S.A.
oductos cárnicos de res, que cumplan con las especificaciones de
JEFE DE CONTRO
ormas legales vigentes, que impacte en la satisfacción del cliente y
CALIDAD
eficiencia de los procesos.

ACTIVIDADES SALIDA

Planear: Diseñar formato para el registro de la

temperatura de las cámaras de frio.
Hacer:
Llevar a ca bo monitoreos diarios a la temperatura de las
Formato con registro de temperaturas
cámaras de frío llevando registros de los resultados
obtenidos. Verificar: Generar
indicadores haciendole seguimiento y darle tratamiento a
los riesgos. Actuar: Llevar a cabo acciones de mejora.

Planear: Diseñar formato para el registro de la entrega

de dotaciones.
Elaborar cronograma de capacitaciones en seguridad y
salud en el trabajo.
Hacer: Suministrala
dotación y elementos de protección personal a los Formatos: Registro entrega de dotaciones
trabajadores conforme a la ley y en el momento que se Cronograma de Capacitaciones
requiera. Verificar: Realizar
evaluaciones sobre lo aprendido en las capacitaciones,
haciendo retroalimentacion. Generar indicadores y
hacerles seguimiento. Actuar: Llevar a cabo acciones
de mejora.

Planear: Diseñar formato check list para revisión de

procesos de acuerdo con la operación del CEDI.
Elaborar cronograma de talleres sobre la manera
correcta de diligenciar los formatos de control del CEDI..

Hacer: Revisión a los procesos aplicando formato Formato Check List Cronograma de talleres
chec list. Llevar a cabo los talleres para el
diligenciamiento de los formatos.
Verificar: Generar indicadores y hacerle
seguimiento.
Actuar: Realizar acciones de mejora
 RECURSOS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
Equipos de Computo Liderazgo
Papeleria Compromiso
Responsabilidad
CONTROLES
QUIEN CONTROLA CUANDO SE CONTROLA
Auxiliar de Calidad
monitoreos diarios

Aprobó

Jefe de Aseguramiento de La Calidad

MPICA S.A.
JEFE DE CONTROL DE
CALIDAD

CLIENTE

A
U
X
I
L
I
A
R

C
O
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T
R
O
L

D
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C
A
L
I
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D