DIAGNOSTICO DE LAS NORMAS TECNICAS COLOM

NTC ISO 9001:2001 CALIDAD

NUMERAL DESCRIPCIÓN SUJETO DEBE CRITERIO(S)

7 APOYO
7.1 RECURSOS

Y proporcionar los recursos necesarios

para el establecimiento,
Determinar implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema de gestión
de la calidad.

7.1.1 GENERALIDADES La organización

a) Las capacidades y limitaciones de los

recursos internos existentes
Considerar
b) Qué se necesita obtener de los
proveedores externos

Y proporcionar las personas necesarias

para la implementación eficaz de su
7.1.2 PERSONAS La organización Determinar
sistema de gestion de la calidad y para
la operación y control de sus procesos

Proporcionar y mantener la
7.1.3 INFRAESTRUCTUR La organización Determinar infraestructura necesaria para la
A operación de sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y
servicios

Proporcionar y mantener el ambiente

AMBIENTE PARA
7.1.4 LA OPERACIÓN DE La organización Determinar necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad
LOS PROCESOS
de los productos y servicios

RECURSOS DE
7.1.5 SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

Y proporcionar los recursos necesarios

para asegurarse de la validaz y
fiabilidad de los resultados cuando se
Determinar realice el seguimiento o la medición
para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los
requisitos .

7.1.5.1 GENERALIDADES La organización

7.1.5.1 GENERALIDADES La organización De que los resultados proporcionados
son a) Son apropiados
Asegurarse para el tipo especifico de actividades
de seguimiento y medicioón realizadas

b) Se mantienen para asegurarse

de la idoneidad continua para su
proposito

la infomacion documentada apropiada

Conservar como evidencia de que los recursos de
seguimiento y medicion son idoneos
para su propósito

O verificarse, o ambas a intervalos

Calibrar especificados, antes de su utilización,
contra patrones de medición trazables
a patrones de medición internacionales
o nacionales; cuando no existan tales
patrones

El equipo de
medición Como información documentada la
Conservar base utilizada para la calibración o
verificación
TRAZABILIDAD DE
7.1.5.2
LAS MEDICIONES
Identificar Para determinar su estado

Contra ajustes daño o deterioro que

pudiera invalidar el estado de
Proteger
calibración y los posteriores resultados
de la medición

Si la validez de sus resultados de

medición previstas se ha visto afectada
La organización Determinar de manera adversa cuando el equipo
de medicion se considera no apto para
su propósito previsto

Los conocimientos necesarios para la

Determinar operación de sus procesos y para lograr
la conformidad de sus productos y
servicios

CONOCIMIENTO
7.1.6 DE LA La organización Mantener y
A disposición en la medida en que sea
ORGANIZACIÓN ponerse
necesario
 CONOCIMIENTO
7.1.6 DE LA La organización
ORGANIZACIÓN

Sus conocimientos actuales y

determinar como adquirir o acceder a
Considerar los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones
requeridas.

La competencia necesaria de las

Determinar personas que realiazan, bajo su control
un trabajo que afecta al desempeño y
la eficacia del sistema de gestión de la
calidad

De que estas personas sean

Asegurar competentes, basandose en la
educación, formación o experiencia
7.2 COMPETENCIA La organización
apropiadas

Acciones para adquirir la competencia

Tomar necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas

La información documentada
Consevar apropiada como evidencia de la
competencia

Las personas realicen el trabajo bajo el

control de la organización tomen
conciencia de:
TOMA DE a) La politica de calidad
7.3 La organización Asegurar b) Los objetivos de la calidad
CONCIENCIA
pertinentes
c) Su contribución a la eficaciencia del
sistema de gestión de la calidad,
incluidos los beneficios de una mejora
del desempeño
d) Las implicaciones del cumplimiento
de los requisitos del sistema de gestión
de la calidad

Las comunicaciones internas y externas

pertinentes al sistema de gestión de la
calidad que incluya:
a) Que comunicar
7.4 COMUNICACIÓN La organización Determinar
b) Cuándo comunicar
c) A quién comunicar
d) Cómo comunicar
e) Quién comunica

INFORMACIÓN
7.5
DOCUMENTADA
 a) La informacóon documentada
requerida por esta norma internacional
b) La información documentada que la
7.5.1 GENERALIDADES La organización Incluir
organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema
de gestión de la calidad

De que lo sieguiente sea apropiado:

CREACION Y a) La identificación y descripción (por
7..5.2 La organización Asegurar
ACTUALIZACION ejemplo titulo, fecha, autor, o número
de referencia)
b) El formato (por ejemplo, idioma,
versión del sotfware, gráficos) y los
medios de soporte (por ejemplo papel,
electrónico)
c) La revisión y la aprobación con
respecto a la convivencia y educación

CONTROL DE LA
7.5.3 INFORMACION
DOCUMENTADA

Para asegurarse de que:

a) Este disponible y sea idónea para su
uso, donde y cuando se necesite
La información
7.5.3.1 Controlar b) Este protegida adecuadamente (por
documentada
ejemplo contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o
pérdida de la integridad)

Las siguientes actividades según

CONTROL DE LA corresponda:
INFORMACIÓN a) Distribución, acceso, recuperación y
DOCUMENTADA uso
b) Almacenamiento y preservación,
Abordar
incluida la preservación de la
La organización legibilidad
7.5.3.2 c) Control de cambios (por ejemplo
control de vesión)
d) Conservación y disposición

identificar Según sea apropiado y controlar

La información Contra modificaciones no

documentada Protegerse intencionadas
CNICAS COLOMBIANAS
CALIDAD
EVIDENCIA
EVIDENCIA O FORMATO RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO

a)Presupuesto. Gestión Director de

b) Inventario Financiera. finanzas.

Perfiles y Gestión de talento Director de talento

Responsabilidades humano humano.

Lista de los recursos

necesarios para la Cualquier proceso Jefe del proceso
operación de los procesos
 a) Etiquetas para
identificar a)Coordinador de
b) Instructivo verificar Gestion de HSEQ.
c) Listado maestro Producción b) Lider de
d) Hoja de vida del equipo laboratorio.
de medición.

a) Director de
Gestión del talento humano
Adquirir conocimiento
conocimiento b) Coordinador de
HSEQ.
 a) Director de
Adquirir conocimiento Gestión del talento humano
conocimiento b) Coordinador de
HSEQ.

a) Perfiles y
responsabilidades. Gestión de talento Director de talento
humano. humano.
b) Hoja de vida.

a)Gerente general.
a) Plan de capacitación
Gestión de la toma
b) Actas
de conciencia b)Coordianador de
c) Reuniones
HSEQ.

a) Gerente
Matriz de comunicación Gestión de General
internas y externas. Comunicación. b) Coordinador de
HSEQ.
 Instructivo para la
elaboración de
documentos

Gestión Coordinador de
Documental HSEQ.

Listado maestro

Lista de Distribución

Listado maestro
 DIAGNOSTICO DE LAS NORMAS TECNIC
NTC ISO 14001:2015 MEDIO A
NUMERAL DESCRIPCION SUJETO DEBE

7 APOYO

7.1 RECURSOS La organización Determinar

Determinar

Asegurarse
7.2 COMPETENCIA La organización

Determinar

Tomar Acciones

TOMA DE
7.3 La organización Asegurarse
CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

Establecer

Tener
7.4.1 GENERALIDADES La organización

Asegurarse
 Responder

Conservar

Comunicar

COMUNICACIÓN
7.4.2 INTERNA La organización

Asegurarse

COMUNICACIÓN
7.4.3 La organización Comunicar
EXTERNA

INFORMACION
7.5 DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES La organización Incluir

CREACION Y
7..5.2 La organización Asegurarse
ACTUALIZACION

Controlar

CONTROL DE LA
7.5.3 INFORMACIÓN La organización
DOCUMENTADA

Abordar
GNOSTICO DE LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS
NTC ISO 14001:2015 MEDIO AMBIENTE
CRITERIO(S) EVIDENCIA O FORMATO

Y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar,

a)Presupuesto.
mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión
b) Inventario
Ambiental.

La competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su

control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales y otros requisitos

De que estas personas sean competentes, con base en su educación, a) Perfiles y

formación o experiencia apropiadas. responsabilidades. b)
Hoja de vida.
Las necesidades de formación asociados con sus aspectos ambientales
y su sistema de gestión ambiental.
Para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas

De que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la

organización tomen conciencia de:
a)La política ambiental;
b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales
reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo;
c) Su contribución a) Plan de capacitación
a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los b) Actas
beneficios de una mejora del desempeño ambiental;
d)Las implicaciones de no satisfacer los
requisitos del sistema de gestión ambiental,incluido el
incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la
organización.

Implementar y mantener los procesos necesarios para las

comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión
de la calidad que incluyan:
a) Que comunicar
b) Cuando comunicar
c) Aquien comunicar
d) Como comunicar
e) Quien comunica

En cuenta sus requisitos legales y otros requisitos

De que la información ambiental comunicada sea coherente con la

información generada dentro del Sistema de gestión ambiental, y que
sea fiable.

Matriz de comunicación
internas y externas.
 A las comunicaciones pertinentes sobre sus sistema de gestión
ambiental
Matriz de comunicación
internas y externas.
Información documentada como evidencia de sus comunicaciones,
según corresponda

Internamente la información pertinente del sistema de gestión

ambientalentre los diversos niveles y funciones de la organización,
incluidos los cambios en elsistema de gestión ambiental, según
corresponda

De que sus procesos de comunicación permitan que las personas

que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la
mejora continua.

Externamente información pertinente al sistema de gestión

ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la
organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros
requisitos

a) La informacion documentada requerida por esta norma

internacional
b) La informacion documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestion ambiental

De que lo sieguiente sea apropiado:

a) La identificacion y descripcion (por ejemplo titulo, fecha, autor, o Intructivo para la
numero de referencia) elaboración de
b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del sotfware, gráficos) y los documentos
medios de soporte (por ejemplo papel, electronico)
c) La revisión y la aprobación con respecto a la conveniencia y
educación.

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se

necesite;
b)Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad). Listado Maestro

Las siguientes actividades, según corresponda:

-Distribución, acceso, recuperación y uso;
-Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la
Lista de Distribución
legibilidad;
-Control de cambios (por ejemplo, control de versión);
Conservación y disposición.
 EVIDENCIA RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO

Gestión Financiera. Director de

finanzas.

Gestión de talento Director de talento

humano. humano.

a)Gerente general.
Gestión de la toma
de conciencia b)Coordianador de
HSEQ.

a) Gerrente
Gestión de General
Comunicación. b) Coordinador de
HSEQ.
 a) Gerrente
Gestión de General
Comunicación. b) Coordinador de
HSEQ.

Gestión Coordinador de
Documental HSEQ.
 DIAGNOSTICO DE LAS NORMAS TECNICA
NTC ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD
NUMERAL DESCRIPCION SUJETO DEBE

7 APOYO

7.1 RECURSOS La organización Determinar

Determinar

Asegurarse
7.2 COMPETENCIA La organización

Tomar
acciones

Consevar

TOMA DE Tomar
7.3 Los trabajadores
CONCIENCIA conciencia

INFORMACION Y
7.4 La organización Determinar
COMUNICACIÓN
 Establecer

Tener
7.4.1 GENERALIDADES La organización

Asegurarse

Tener

Asegurarse

Responder

Conservar

Comunicar
COMUNICACIÓN
7.4.2 La organización
INTERNA
Asegurarse

COMUNICACIÓN
7.4.3 La organización Comunicar
EXTERNA

INFORMACION
7.5 DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES La organización Incluir

CREACION Y
7..5.2 La organización Asegurarse
ACTUALIZACION
 La informacion Controlar
documentada
CONTROL DE LA
7.5.3 INFORMACION
DOCUMENTADA
Abordar
La organización

identificar
DIAGNOSTICO DE LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS
NTC ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVIDENCIA O
CRITERIO(S)
FORMATO

a)Presupuesto.
Y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, b) Inventario
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST.

La competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar

a su desempeño de la SST;

De que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de a) Perfiles y

identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia responsabilidades.
apropiadas; b) Hoja de
vida.
Para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas;

La informacion documentada apropiada, como evidencia de la competencia

a) La política de la SST y los objetivos de la SST; b)

Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios
de una mejora del desempeño de la SST; c) Las
implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del
sistema de gestión de la SST; d) Los
incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos; a) Plan de capacitación
e) Los b) Actas
peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes
para ellos; f) La
capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan
un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones
para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo.

La información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de

gestión de SST
 Implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de:
a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar: 1) internamente
entre los diversos niveles y funciones de la organización; 2) entre contratistas y
visitantes al lugar de trabajo; 3) entre otras partes interesadas; d) cómo comunicar.

En cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, género, idioma, cultura,

alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de comunicación.

De que se consideran los puntos de vista de partes interesadas externas al Matriz de

establecer sus procesos de comunicación. comunicación internas
y externas.
En cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;
De que la información de la SST a comunicar es coherente con la información
generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable
A las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST.
La información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según sea
apropiado.
Internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST
entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el
sistema de gestión de la SST, según sea apropiado
De que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la
mejora continua.
Externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se
establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta
sus requisitos legales y otros requisitos.

a) La informacion documentada requerida por esta norma internacional

b) La informacion documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestion de la calidad NOTA La extensión de la información
documentada para un sistema de gestión de la SST puede variar de una organización a
otra, debido a: — el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos,
productos y servicios; — la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos; — la complejidad de los procesos y sus interacciones; — la
competencia de los trabajadores.

De que lo siguiente sea apropiado:

a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia); b)
El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios Instructivo para la
de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) La elaboración de
revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. documentos
Para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo
se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la Listado Maestro
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

Las siguientes actividades, según sea aplicable — distribución, acceso, recuperación

y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
— control de cambios (por ejemplo control de versión); — conservación y Lista de distribución
disposición.
Según sea apropiado, y controlar.
 EVIDENCIA
PROCEDIMIENT RESPONSABLE
O

Gestión Director de
Financiera. finanzas.

Gestión de Director de
talento humano. talento humano.

a)Gerente
Gestión de la
general.
toma de
b)Coordianador
conciencia de HSEQ.
 a) Gerrente
Gestión de General
Comunicación. b) Coordinador
de HSEQ.

Gestión Coordinador de
Documental HSEQ.
 Gestión Coordinador de
Documental HSEQ.