CLASE 11 SNIP MODULO IV 2019 II Diapositivas

CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA 27/11/2019
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
X CICLO 2019 – II
SESIÓN Nº 11
DOCENTE:
DR. Ingº Martin Hamilton Wilson Huamanchumo

Docente: DR. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Email: mhamwil@gmail.com visite el Blog: htpp:/inghamiltonwilson.blogspot.com1
Teléf.. (051) ‐ 956697073
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
 EVALUACIÓN SOCIAL
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
 IMPACTO AMBIENTAL
 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
 ORGANIZACIÓN Y GESTION
 PLAN DE IMPLEMENTACION
 MARCO LOGICO
2
DOCENTE: DR. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO

ESQUEMA DEL PERFIL

MODULO I MODULO II MODULO III MODULO IV
Aspectos Identificación Formulación Evaluación
Generales
FLUJO DE INGRESOS DEL
NOMBRE DEL HORIZONTE DE
DIAGNÓSTICO DE LA PROYECTO
PROYECTO EVALUACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
ANÁLISIS DE DEMANDA EVALUACIÓN ECONÓMICA A
UNIDAD PRECIOS DE MERCADO
ARBOL DE CAUSAS Y
FORMULADORA Y EFECTOS
UNIDAD ANÁLISIS DE OFERTA
EJECUTORA COSTOS A PRECIOS
DEFINICIÓN DEL SOCIALES
PROBLEMA BALANCE OFERTA -
MARCO DE DEMANDA EVALUACIÓN SOCIAL
PARTICIPACIÓN ACCIONES COSTOS DEL
BENEFICIARIOS
PROYECTO PROYECTO SELECCIÓN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN ANÁLISIS DE
COSTOS SOSTENIBILIDAD
INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO
ANÁLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
MARCO LÓGICO3
DOCENTE: DR. M. HAMILTON WILSON
HUAMANCHUMO ‐ EMAIL:
mhamwil@hotmail.com ‐ FONO: 958654298 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Definición:
 Esta parte del estudio de pre inversión busca
responder a la pregunta: ¿Cuánto demoraré
en implementar las acciones de las alternativas
de solución?  Cronograma de Actividades.
Debe incluirse la programación de las
actividades, tanto para la fase de inversión como
para la fase de post‐inversión (operación y
mantenimiento).
Esta es la parte que nos da el Horizonte de Evaluación del estudio
4

Pasos:
1. Plantear todas las actividades necesarias para cumplir con
cada una de las acciones definidas. Independientemente, si
corresponden a la fase de inversión o la post‐inversión. Hay que
tener presente también las actividades correspondientes a
los procesos de selección y contratación.
2. Estimar el tiempo que consideramos necesario para poder
llevar a cabo estas actividades. Hay que considerar por
ejemplo, las normas sobre procesos de selección
y contrataciones.
3. Establecer las relaciones entre las actividades planteadas, si
éstas se llevarán a cabo de manera simultánea o si
será necesario completar una para poder ejecutar la siguiente.
5

Ejemplo:
Construcción e Implementación de Infraestructura Educativa
ACTIVIDADES DURACIÓN
Preinversión : 02 meses
Perfil Técnico 01 mes
Factibilidad 0
Inversión : 12 meses
Etapa I 01 mes
Elaboración de Expediente Técnico
Etapa II 02 meses
Proceso de selección Ejecución del 06 meses
Proyecto Equipamiento Integral 01 mes
Dotación de materiales educativos 01 mes
Capacitación Docente 01 mes
Post inversión : 10 años

Operación y mantenimiento 10 años
6

Ejemplo:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
7

COSTOS DEL PROYECTO

Definición:
Requerimientos incrementales
de recursos Inversión
Cronograma de actividades Costos Estructura?
Costos unitarios. Fuentes O&M

confiables de riesgos, etc
Sin proyecto Con proyecto
Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción de

Riesgos de Desastres 8

COSTOS DE INVERSIÓN
Diagrama:
COSTO TOTAL = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

9

Definición:
COSTO DIRECTO (CD):
Se define como los costos que pueden identificarse con productos específicos
(componentes). En lo que se refiere a la construcción se entenderán todos los costos que
están asociados directamente con la obra. Corresponden a materiales, mano de
obra, equipos y maquinarias comprometidas directamente con la ejecución.
COSTO INDIRECTO (CI):
Son los que no tienen relación atribuible a un producto o identificable con él, o en
algunos contextos, con cualquier unidad o proyecto específico de la
organización, a su vez pueden clasificarse como:
1. Específico: Son los que ocurren solo en función de la obra. Si ésta no se realiza los
costos indirectos específicos no existirían.
2. General: Aquellos que son relativamente independientes de la obra. Un
ejemplo
sería el costo de mantener la oficina central del contratista.

10
10

Ejemplo:
11
11

Explicación:
El concepto más genérico es el de Estudio Definitivo, donde
dependiendo del tipo de
componente en que vaya
invertir el proyecto se requerirá
un Expediente Técnico de
Obra (Infraestructura),
Expediente de Adquisición
(Infraestructura Equipamiento)
Plan de Capacitación
(Capital Humano)
12
12

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (OYM)

Tabla:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
(MILES DE SOLES)
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO … AÑO 10
Costos de operación con proyecto

Personal
Materiales
Costos de operación sin proyecto
Personal
Materiales
Costos incrementales de operación
Costos de mantenimiento con proyecto
Mano de Obra
Maquinaria
Costos de operación sin proyecto
Mano de Obra
Maquinaria
Costos incrementales de mantenimiento
13
13

COSTOS INCREMENTALES
Fórmula:
Representa el costo a ser financiado total o parcialmente con recursos
públicos
Costos Costos con Costos sin

Incrementales Proyecto Proyecto
• Costo de Inversión • Costos de Operación

• Costos de Operación • Costo de Mantenimiento
• Costo de Mantenimiento
14
14

Tabla:
Costos con Proyecto
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Nº Año Inversión Operación Mantenimiento Total
1 2012 844,333 326,138 48,921 1,219,393
2 2013 10,979,879 326,138 48,921 11,354,938
3 2014 20,462,861 586,117 175,835 21,224,813
4 2015 4,019,261 1,189,008 356,702 5,564,971
5 2016 1,189,008 356,702 1,545,710
6 2017 1,189,008 356,702 1,545,710
7 2018 1,189,008 356,702 1,545,710
8 2019 1,189,008 356,702 1,545,710
9 2020 1,189,008 356,702 1,545,710
10 2021 1,189,008 356,702 1,545,710
15
15

Tabla:
Costos sin Proyecto
Situación sin proyecto
Año Operación Mantenimiento Total OyM
2012 326,138 48,921 375,059
2013 326,138 48,921 375,059
2014 326,138 48,921 375,059
2015 326,138 48,921 375,059
2016 326,138 48,921 375,059
2017 326,138 48,921 375,059
2018 326,138 48,921 375,059
2019 326,138 48,921 375,059
2020 326,138 48,921 375,059
2021 326,138 48,921 375,059
16
16

Tabla:
Costos Incrementales = Costos con Proyecto ‐ Costos sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Nº Año Inversión Operación Mantenimiento Total
1 2012 844,333 0 0 844,333
2 2013 10,979,879 0 0 10,979,879
3 2014 20,462,861 259,979 126,914 20,849,754
4 2015 4,019,261 862,869 307,782 5,189,912
5 2016 862,869 307,782 1,170,651
6 2017 862,869 307,782 1,170,651
7 2018 862,869 307,782 1,170,651
8 2019 862,869 307,782 1,170,651
9 2020 862,869 307,782 1,170,651
10 2021 862,869 307,782 1,170,651
17
17

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
Evaluación Análisis de Análisis de Organización y Plan de
Marco Lógico
Social sensibilidad sostenibilidad Gestión Implementación
Beneficios Identificar Organización Fase de Programación Definición de

sociales variables y gestión inversión de actividades indicadores
Determinar Identificación
Costos cambios en Riesgos de Fase de post- de
sociales rentabilidad desastres inversión responsables
Indicadores de Analizar Análisis Recursos

rentabilidad probabilidad Ambiental necesarios
social de cambios
Rentabilidad Disponibilidad de
social de las recursos
MRRD financieros
Cumplimiento
de
compromisos
18
18

ESQUEMA DE LAS ETAPAS DE UNA

EVALUACIÓN SOCIAL
19
19

LA EVALUACION DE PROYECTOS
 Medición de valor
 Comparación de Beneficios VS Costos
Evaluar = Valorizar  Obtención de indicadores de decisión: VAN,
TIR, B/C.
 Orientar para la adecuada
toma de decisiones.
LA EVALUACIÓN PRIVADA Y
Evaluación social ó Nacional
SOCIAL DE PROYECTOS
Incorpora las distorsiones del mercado a
Evaluación privada ó empresarial precios sociales, de cuenta, de eficiencia
Economía de competencia perfecta
incluye las externalidades de los bienes,
Comparación a precios de mercado maximiza beneficio de la sociedad
Es una unidad de producción (económica) con Considera múltiples beneficios sociales,
fuente de financiamiento empleo, balanza de pagos, consumo, otros y
Maximiza el beneficio individual ó esta relacionado al ámbito externo
privado relacionado al ámbito interno (eficiencia) (eficacia)
20
20

EVALUACIÓN SOCIAL
A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad
para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda
la sociedad en su conjunto, por lo cual desde el punto de vista de la economía nacional en su conjunto,
implica considerar todos los beneficios y costos del proyecto, independientemente de quienes perciban
tales beneficios o costos, con la finalidad de propiciar un bienestar general en la economía en que se
ubica el proyecto, demostrándose que el proyecto es socialmente rentable o que le hace bien a
la sociedad llevarlo a cabo.
Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto. Este análisis
comprende la elaboración de :
1.Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto
2.Flujo de los costos sociales del proyecto
3.Flujos de beneficios y costos sociales
4.Aplicar las 02 Metodologías que existe para la evaluación:
 Costo – Beneficio: Difícil por la necesidad de calcular los beneficios del PIP.
 Costo – Efectividad o Costo – Eficacia:Fácil porque se sustenta sobre los costos, que es
un dato que de todos modos tenemos.
5.Para medir esto se establecen dos niveles de análisis:
 A Nivel de Eficiencia: efecto en el crecimiento económico del país.
 A Nivel de Distribución: búsqueda de una mayor equidad en la distribución del
ingreso(Equidad Social). 21
21

TRANSPORTES Pago de peaje • Ahorro en tiempo de viaje .

• Ahorro en costo de operación vehicularr.
• Ahorro en mermas o perdidas de
productos perecibles.
• Excedente del productor: Valor Neto de la
producción incremental (En caso de nuevas
carreteras).
AGUA PARA Tarira por uso. de • Valor Neto de la Produccion incremental
RIEGO agua. (incremento producción, productividad, calidad de
Venta de Tierras los productos).
AGUA POTABLE Tarira por • Excedente del consumidor (gasto de

consumo de agua aprovisionamiento con fuentes alternativas en
la situación sin proyecto, menos gasto de
provisión con proyecto).
• Ahorro en tratamiento de enfermedades
diarreicas, al reducir la incidencia.
ENERGIA Tarira por • Excedente del consumidor (gasto de

consumo de aprovisionamiento con fuentes alternativas en
energia la situación sin proyecto menos gasto de
provisión del proyecto).
GESTION DE Arbitrios • Reducción contaminación ambiental (aire,
RESIDUOS suelo,
SOLIDOS agua)
• Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su
incidencia (debido a la reducción de focos
infecciosos de la proliferación de vectores y
de roedores entre otros). 22
22

NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DE

PROYECTOS
Razones:
a) Precios de mercado y Precios Sociales: Existe
múltiples distorsiones de los precios de mercado y se alejan de
los valores reales de los bienes y servicios en una economía.
b) Las externalidades: o efectos indirectos que no son percibidos por
el propietario del proyecto y que provocan beneficios o costos
como consecuencia de la ejecución u operación del mismo.
c) Insuficiencia de la Evaluación Privada: es necesario medir el
verdadero aporte del proyecto a la riqueza y bienestar de la
economía del país.
23
23

ANEXO SNIP-09 : PARAMETROS DE EVALUACION

1.Horizonte de Evaluación del PIP
No será mayor de 10 años. Dicho periodo deberá definirse en el Perfil y mantenerse durante todas las fases
del Ciclo de Proyectos. La DGPMSP podrá aceptar otro horizonte de evaluación cuando este sea
técnicamente sustentado y cuente con la opinión favorable de la OPI responsable de la evaluación del PIP.
La vida económica puede estar determinada por la duración y capacidad de funcionamiento “físico” del
activo mas importante
2.Valor de Recuperación de la Inversión
En todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso específico no se hayan terminado de
depreciar al final del horizonte de evaluación del PIP, sin que tenga un uso alternativo, el valor de
recuperación será de cero.
3.Precios Sociales
Los precios sociales (PS) que deben tenerse en cuenta para los estudios de preinversión son:
3.1 PS de Bienes Transables (importable o exportable)

Un bien es transable cuando un incremento en la producción que no puede ser absorbido por la
demanda interna es exportado, o cuando un incremento en la demanda interna que no puede ser
abastecido por la producción interna es importado.
24
24


3.2. Bienes No Transables
Para el calculo del PS de bienes no transables se debe utilizar precios de mercado, excluyendo
impuestos y subsidios. Un bien o servicio es no transable cuando su precio interno se
determina por la demanda y oferta internas.
3.3 Valor Social del Tiempo
a.En la evaluación social de proyectos en los que se considere como parte de los beneficios del
proyecto ahorros de tiempo de usuarios, deberá de calcularse dichos beneficios considerando
los siguientes valores de tiempo, según propósito y ámbito geográfico:
i) Propósito Laboral
AREA Valor del tiempo(S/. Hora)
Urbana 4.96
Rural 3.32
ii) Propósito no laboral. En este caso se deberá utilizar un factor de corrección a
los valores indicados en la tabla anterior, iguala 0.3 para usuarios adultos y 0.15
para usuarios menores.
25
25


b. Según Usuarios de Transporte:
Para estimar los beneficios por ahorros de tiempo de usuarios (pasajeros) en la evaluación
social de proyectos de transporte, deberá de considerarse los siguientes valores de tiempo,
según modo de transporte. Dichos valores consideran ya la composición por motivos de viaje por cada
modo de transporte.
MODO DE TRANSPORTE VALOR (S/. Hora-pasajero)
Aéreo nacional 4.25
Interurbano auto 3.21
Interurbano transporte publico 1.67
Urbano auto 2.80
Urbano transporte publico 1.08
Si se tuviera evidencia que la valorización del Valor del Tiempo de usuarios difiera de
los valores indicados, se podrá estimar valores específicos para cada caso, mediante una
encuesta a los pasajeros del servicio.
3.4. PS del Combustible (PSC)
PSC = PMC* x 0.66 (*) Precio de mercado de combustible (incluye impuestos)
26
26


3.5. PS de Mano de Obra No Calificada
Aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia
previa, p.e, jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido, entre otros.
El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de corrección o de ajuste (ver cuadro)
al salario bruto o costo para el empleador de la mano de obra (costo privado).
REGION GEOGRAFICA URBANO RURAL
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto de Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
4. Tasa Social de Descuento
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector
público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los
flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento
permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación.
La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11% y la Tasa Social de Descuento Nominal es 14%.
Si la evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe utilizar la Tasa Social de
Descuento. Si la evaluación se realiza a precios nominales o corrientes se debe utilizar la Tasa Social de
Descuento Nominal
27

FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

En la evaluación social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los
bienes y servicios que se emplearan en el proyecto.
Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente
traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que
nos impiden conocer cuál es el verdadero valor que le atribuye a un
determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.
Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de
costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores
de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar
como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva
General del SNIP.
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse
que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de
obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de corrección
que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado
del recurso. 28
28

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

Los costos sociales se calculan multiplicando los costos a precios de mercado
por los factores de corrección.
Hay dos grandes grupos de estos factores:
I.Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como
costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para
la respectiva institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su
efecto social final es nulo.
II.Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios,
que hacen que sea distinta a la valoración social.
Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Entonces:
Costo Social = Factor de Corrección × Costo de Mercado

Factor de Corrección = Costo social / Costo de Mercado
29
29

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN:
El cálculo de la rentabilidad del PIP se basa en la actualización de los flujos de ingresos
netos percibidos por los agentes involucrados en el proyecto, es decir, en el valor actual de los
ingresos generados por el PIP. Estos flujos se obtiene deduciendo los costos incrementales de los
ingresos incrementales (brutos) percibidos.
1. MÉTODOS:
Existen dos métodos de evaluación del proyecto público:
Costo-Beneficio, para proyectos que generan ingresos monetarios y son fáciles de medir
. Los indicadores de rentabilidad son:
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Costo-Efectividad, para proyectos que no generan beneficios monetarioso su medición es muy
compleja
Los indicadores utilizados son:
Valor Actual de Costos (VAC) por unidad de obra construida o realizada. Costo Equivalente Anual
(CEA)
En ambos métodos se emplea una tasa de descuento equivalente al costo de oportunidad del
capital (público / privado). Para el caso de la evaluación social, la tasa de descuento se asume
actualmente en 11%. 30
30

IMPORTANTE RECORDAR EN LA EVALUACIÓN

SOCIAL
Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca
de los beneficios ambientales y sociales, es complejo.
Por ello, es necesario utilizar un método

de evaluación
social distinto al método costo – beneficio.
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del

proyecto en términos monetarios, es posible usar la
metodología costo-efectividad
31
31

METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO
Consiste en la comparación de los Costos y

Beneficios Sociales del proyecto, actualizados a un
periodo determinado.
La tasa de descuento a utilizar es la tasa (TSD) para el
sector público (11%)
- =
FLUJO DE BENEFICIOS FLUJO DE BENEFICIOS
SOCIALES NETOS SOCIALES
(FBNS)
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
32
32

METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Identificar los costos del proyecto en alguna unidad

de medida técnica, para luego calcular el costo
promedio por unidad de beneficio de cada proyecto
alternativo (ratio costo - efectividad). Expresan los
logros del proyecto.
Definir los INDICADORES DE EFECTIVIDAD, los
cuales deben expresar los objetivos del proyecto
(indicadores de impacto)
Se debe diferenciar entre indicadores de EFICACIA
(inmediatos) e indicadores de EFICIENCIA (C y M plazo)
33
33

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
Ejemplos:
Beneficio Costo
Costo efectividad o costo eficacia

Incremento en niveles Disminución en X % de
de comprensión Efectividad la tasa de mortalidad
lectura infantil
Número de alumnos X atenciones

matriculados Eficacia preventivas para niños
menores a 1 año
34
34

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Coeficiente Beneficio-Costo (B/C)
Valor Actual de Costos (VAC)
Criterios de Decisión
VAN > 0 TIR > TD B/C > 1.0
VAC/IE < línea de corte
35
35

FLUJO DE COSTOS SOCIALES
PS de la mano de obra: 0.892

PS de bienes nacionales: 0.840
PS de bienes importados: 1.000
Tasa social de descuento: 11%
PS de la divisa: 1.08
36
36

COSTOS SOCIALES
Factor:
El factor de corrección busca limpiar las distorsiones de la
economía que se reflejan en los precios, como son: Impuestos al
consumo, subsidios, aranceles, cuotas etc.
Precio Factor de Precio
Social Corrección Privado
ID Rubro Factor de Corrección

01 Bienes Nacionales 1/1.18 = 0.85
02 Mano de Obra Calificada 1/1.10 = 0.91
03 Mano de Obra NO Calificada Anexo SNIP 10 = 0.68
Los factores de corrección los da el MEF, es un dato

37
37

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION
CONSULTAR ANEXO SNIP 10
PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

38
38

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81
Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/
‐ Tasa Ad Valorem % 12
‐ Tasa Impuesto general a las ventas % 18
Factor de corrección de la divisa 1.08
Gastos en combustibles Valor 0.66
Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84
Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)
Persona jurídica Valor 0.84
Persona natural Valor 0.91
Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91
Gastos en mano de obra no calificada
Lima Metropolitana urbano Valor 0.86
Región costa urbano Valor 0.68
Región costa rural Valor 0.57
Región Sierra urbano Valor 0.60
Región Sierra rural Valor 0.41
Región Selva urbano Valor 0.63
Región Selva rural Valor 0.49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
‐ Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91
39
39

COSTOS SOCIALES
Tabla:
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DEL PIP POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
Precio Sociales - Alternativa Única
(en nuevos soles)
Componentes Bienes Nacionales Mano de Obra Mano de Obra no Total

Calificada calificada
0.85 0.91 0.68
Construcción de 12,439,280 1,906,279 2,851,794 17,197,353
infraestructura nueva
Equipar adecuadamente las 2,236,010 342,661 512,621 3,091,293
nuevas áreas
Elaborar la museografia para 1,657,947 254,075 380,096 2,292,118
las nuevas áreas
Adquirir e instalar sistemas de 267,036 40,922 61,220 369,178
seguridad en las nuevas áreas
Difundir y Sensibilizar a los 95,585 14,648 21,914 132,147
visitantes de Ica sobre el
patrimonio cultural que
resguarda el Museo Regional
TOTAL COSTO DIRECTO 16,695,858 2,558,586 3,827,645 23,082,088
Factores de Corrección - Anexo SNIP 10

40
40

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES

(CONSULTAR ANEXO SNIP 10):
Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no

transables, mano de obra no calificada, calificada.
Aplicar los factores de corrección de precios de mercado a

precios sociales
Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo

de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.
Hay factores de corrección globales para costos de inversión, de operación y de

mantenimiento (ver guías simplificadas). 41
41

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:
En tanto los recursos son públicos y provienen
principalmente de los impuestos de los
ciudadanos quienes se constituyen en los
“accionistas” del proyecto, la
rentabilidad social del mismo debe medirse en
términos de los beneficios que se generan para
ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.
Los beneficios sociales son aquellos que
permiten a los pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar, como
consecuencia del consumo del bien o
servicio que produce el proyecto. 42
42

EJEMPLO DE LA INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES

ALTERNATIVA
COSTO
1
COSTOS A PRECIOS
COSTOS A
CANTID UNITARI F. DE
Nº ACTIVIDADES UNIDAD DE MERCADO CALIFICACIÓN PRECIOS SOCIALES
AD O CORR.
(S/.) (S/.)
( S/. )
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE
1
CALLES Y PLAZAS
116,589.70 98,329.24
1.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.12
1.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.12
1.1.1.1 Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12
Unidad
1.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.12

1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.21
1.2.1.1Equipos 13,252.00 10,803.29
1.2.1 Adquisición de Coches de barrido de polietileno Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32
de alta densidad. 120 litros.
1.2.1.1 Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerpos de 12 Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97
casilleros)
1.2.1.2Herramientas 9,594.00 8,062.18
1.2.1.2 Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.2 Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03
1.2.1.2 Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48
1.2.1.2 Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52
1.2.1.2 Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.3Equipos de Protección Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.74
Camisaco de 100% algodón color naranja, con Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80
1.2.1.3 cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela
mercerizada
1.2.1.3 Pantalón de drill 100% algodón color naranja Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96
43
43

CASO: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITE PRODUCTOS / METAS AÑO 0 ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Total (S/.)
M AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I PRE INVERSIÓN 0
II-A COSTO DIRECTO 13,116,294 13,116,294
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE 116,590 116,590

CALLES Y PLAZAS
2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE 3,260,940 3,260,940
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES
ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 3,902 3,902
ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGÁNICOS 426,768 426,768
4 ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL 8,903,224 8,903,224
5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, 182,171 182,171

FINANCIERA Y TECNICA
6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 222,700 222,700
7 Gastos generales (% de los costos de 10% 675,447 675,447

obras):
8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 675,447 675,447
9 Expediente técnico y EIA (% del costo 5% 655,815 655,815

directo)
10 Supervisión y liquidación (% del costo 5% 655,815 655,815
directo)
II TOTAL DE INVERSIÓN 15,778,818 15,778,818
III REINVERSIÓN 0 245,541 5,486,013 0 3,408,658 5,486,925 0 0 31,304 0 14,658,440
IV POST INVERSIÓN 1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717
Operación 1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314
Mantenimiento 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218 -221,218 -189,914 -221,218 27,025,235
44

CASO: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITE DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.)
M
I PRE INVERSIÓN
II-A COSTO DIRECTO 10,518,513 10,518,513
1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE 98,329 98,329

CALLES Y PLAZAS
2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE 2,643,790 2,643,790
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES
3.1 ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGÁNICOS 2,835 2,835
3.2 ADECUADO REAPROVECH. RRSS 348,637 348,637

INORGÁNICOS
4 ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL 7,093,862 7,093,862
5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, 150,708 150,708
FINANCIERA Y TECNICA
45
6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 180,351 180,351
5 Gastos generales (% de los costos de 10.00% 536,518 536,518
obras):
6 Utilidad (% de los costos de obras) 10.00% 536,518 536,518
7 Expediente técnico y EIA (% del costo 5.00% 525,926 525,926
directo)
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
8 Supervisión y liquidación (% del costo 5.00% 525,926 HUAMANCHUMO 525,926
directo)
II TOTAL DE INVERSIÓN 12,643,399 12,643,399
III REINVERSIÓN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642
IV POST INVERSIÓN 1,310,428 1,310,428 1,336,354 1,336,354 1,336,354 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 13,998,555
Operación 1,109,365 1,109,365 1,135,291 1,135,291 1,135,291 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 11,987,921
Mantenimiento 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 2,010,634
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 12,643,399 1,310,428 1,510,233 5,654,941 1,336,354 4,095,879 5,793,067 1,473,727 1,473,727 1,499,113 1,473,727 38,264,597
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 12,643,399 -389,292 -189,487 3,955,221 -363,366 2,396,159 4,093,347 -225,993 -225,993 -200,608 -225,993 21,267,394
45

EVALUACIÓN SOCIAL
CÁLCULO DEL COSTO EFICACIA:
 Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada alternativa, aplicando el factor de corrección.
 Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del flujo a precios privados, aplicando el factor
de corrección.
 Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin
proyecto.
 Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para cada alternativa.
 Se calcula el ratio CE
CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES
INDICADOR DE EFICACIA
¿QUÉ BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO EFICACIA?
El costo promedio por tonelada de residuo tratada
¿CÓMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Nº de toneladas de residuos sólidos tratados en el horizonte del proyecto
46
46

METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD

Con esta metodología, estimamos el costo social de lograr los resultados e impactos del
PIP o de cada una de sus alternativas.
Para utilizar esta metodología, necesitamos definir un indicador que
exprese los impactos del PIP, a éste se le conoce como indicador de
efectividad.
Sin embargo, frente a la dificultad de

medir este tipo de indicadores, es
posible realizar una aproximación
basados en resultados inmediatos del
PIP, que se expresan con un
indicador de eficacia. Ejm.
Proyecto Indicadores de eficacia Indicadores de efectividad
(resultados) (impactos)
Ampliación de los servicios de recolección de Cantidad de toneladas de Disminución de enfermedades infecto
residuos Sólidos residuos sólidos tratados contagiosas.
47
47

EJEMPLO: Alternativa 1 – Costo – eficacia (a precios de mercado)

DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,865,383 0 0 1,000 0 279,800 1,000 0 0 1,000 -37,547
Tasa de Descuento 10% 10%
VACM Costos de 2,026,381

Inversión (S/.)
Indicador de Eficacia 8,994
Costo Eficacia - CE 225.31
(S/ton.)
DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 525,212.90 540,969.29 557,198.37 573,914.32 591,131.75 608,866 627,132 645,946 665,324 685,284
C. COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
-1,299,140.10 -1,283,383.71 -1,267,154.63 -1,250,438.68 -1,233,221.25 -1,215,487.30 -1,197,221.33 -1,178,407.38 -1,159,029.01 -1,139,069.29
Tasa de Descuento 10% 10%
VACM Costos de Inversión -7,594,428

(S/.)
Costo Eficacia - CE (S/ton.) -844.43
48
48

EJEMPLO: Alternativa 1 – Costo – eficacia (a precios sociales)

DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,555,639 0 0 840 0 226,638 840 0 0 840 -31,552
Tasa de Dcto. 10% 10%
VACS Costos de 1,685,661

Inversion (S/.)
Costo Eficacia - CE 187.43

(S/ton.)
DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 425,753 438,525 451,681 465,232 479,189 493,564 508,371 523,622 539,331 555,511
C. COSTOS DE 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
-1,106,704 -1,093,932 -1,080,776 -1,067,225 -1,053,268 -1,038,893 -1,024,086 -1,008,835 -993,126 -976,946
Tasa de Dcto. 10% 0.10
VACS Costos de -6,485,511

Inversion (S/.)
Costo Eficacia - CE -721.13

(S/ton.)
49
49

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la selección de alternativas o los
valores
límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.
• Establecer las variables a sensibilizar: ingresos del proyecto, costos totales o específicos (mano de
obra, insumos, etc.), inversión total, tasa de descuento.
• Considerar los niveles de variación (5%, 10%, 15%, etc.), positivo o negativo
• Determinar el VAN o TIR social para cada variación
• Analizar dicha variación para determinar el grado de sensibilidad de las variables
PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
• Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones
pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
• Determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios
esperados en las variables identificadas.
• Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar
su rentabilidad social.
¿Qué factores podrían afectar el éxito del proyecto y que serían materia de análisis?
 La generación per cápita  Los costos de inversión 50
50

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CI
51
51

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera

ininterrumpida a lo largo de su vida útil.
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
 Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la etapa de
operación.
 Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento.
 Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios
 Arreglos institucionales que prevean la ejecución de las inversiones.
 Sostenibilidad en la etapa operativa.
 Participación de beneficiarios directos.
 Capital social.
 Gestión del riesgo de desastres. 52
52

FINANCIAMIENTO
 ¿Se ha definido los costos de mantenimiento que represente los costos
efectivos del servicio que se brinda.
 ¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para la operatividad del
proyecto?
 ¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los
ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún
subsidio inicial?.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyección de ingresos:
¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto?
¿Cuáles serían los ingresos con proyecto?
53
53

CAPACIDAD DE GESTIÓN
 Asegurar que la Municipalidad tendrá la capacidad económica, técnica y
administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos asignados al proyecto.
 Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo para llevarlo a cabo.
 Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las
responsabilidades en cada servicio.
 Establecer un programa de sensibilización tributaria que permita reducir los niveles de
morosidad.
 Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de
operación y mantenimiento) identificados en el Diagnóstico de los involucrados.
 Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución permanente de programas
de información y sensibilización a la población y autoridades.
 Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de cada uno de los
servicios considerados:
 Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recolección y disposición final
empleando los indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.
54
54

ARREGLOS INSTITUCIONALES
 Identificar los arreglos institucionales necesarios para el financiamiento de los costos de
operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas
(Estado, beneficiarios, otros).
 Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos con otras instituciones. Ejemplo: en el
caso de mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos:
 Cuál de los gobiernos locales involucrados será responsable de la administración del relleno
sanitario.
 Todos los gobiernos locales se hacen responsables del transporte de sus residuos municipales
al relleno sanitario, etc.
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se tiene que demostrar que se efectuó el análisis del riesgo y que, de ser el
caso, se han incluido medidas de reducción, previa evaluación de
su rentabilidad social.
55
55

GESTIÓN AMBIENTAL
Características del
Proyecto Evaluación
Mitigación
Identificación Valoración,
Características del de impactos Vigilancia y
medio ambiente Control
ambiental
56
56

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Es un estudio técnico e interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la
evaluación de impacto ambiental, se realiza sobre un plan, proyecto o actividad a fin de
predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que
pueden derivarse de su ejecución sobre la calidad de vida del hombre y su entorno.
a) Identificar los impactos: positivos y negativos
El impacto ambiental es la alteración, cambio o modificación del ambiente
ocasionado por la acción del hombre o la naturaleza.
El impacto ambiental se relaciona con las modificaciones en los ecosistemas,
causadas por un proyecto, provocadas directa o indirectamente por las
actividades humanas, que ocasionan un cambio neto en el nivel de vida.
Pueden ser positivos o negativos o presentarse en las dos formas sobre
distintos factores ambientales, dependiendo del sector socio económico que
afecta.
57
57

b) Caracterizar los impactos

Naturaleza: positivo, negativo, directo, indirecto, acumulativo, sinérgico, etc.
Magnitud
Extensión (área cubierta) Temporalidad
Duración: corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo Reversibilidad
Probabilidad de ocurrencia
Importancia: local, regional, global
c) Medios de Mitigación
Determinar los costos de mitigación de impactos negativos del proyecto de
inversión
d) Significancia del Impacto (S)
S= Magnitud x Valor
58
58

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

GENERACIÓN IDENTIFICAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO COMERCIALIZACION
DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ADOPTAR
POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE
SEGREGACION MITIGACION AMBIENTAL RESPECTIVAS REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Rehuso
- Compost
- Biogás
ALMACENAMIENTO
EFECTOS EN EL
A CARGO DEL MUNICIPIO
AMBIENTE
RECOLECCIÓN • TRATAMIENTO
• SEGREGACION •Residuos
peligrosos
• TRANSPORTE
•Directo
BARRIDO
• DISPOSICIÓN FINAL
59
59


60
60

EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS

 Preservación de la salud de la  Remoción de capa superficial de suelos
(alteración vegetación y fauna): en la etapa de
población: El manejo adecuado de construcción se efectuará movimiento de tierra
los RR.SS. permitirá la eliminación de a fin de construir trincheras, ello afectará el top
los botaderos y la disminución de soil.
 Movimientos de tierra: La excavación de
focos infecciosos y vectores trincheras originará la acumulación de grandes
transmisores de enfermedades. volúmenes de tierra que deberán ser
Recuperación de áreas afectadas adecuadamente dispuestos dentro del área
la inadecuada disposición de los
por del relleno sanitario.
RR.SS.  Efectos barreras: construcción de un cerco
perimétrico. Dicha infraestructura limitará el
 Mejora del ecosistema urbano.
acceso de especies de la zona al área del
 Fuente de trabajo: la población proyecto.
accederá trabajo
a de temporal en la Actividades propias de una faena de obras
etapa construcción; civiles: ruido, polvo, tránsito, movimiento de
posteriormente en la etapa de maquinaria pesada.
operación y mantenimiento se  Los COSTOS para mitigar los impactos
considera que el proyecto genera ambientales negativos deberán de ser incluidos
trabajo estable. en la Evaluación Económica. 61
61

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Tabla:
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Disminuciones / Efecto Temporabilidad Ámbito Magnitud
Características de los Transitorio
Permanente
impactos
Moderado
Ninguno
Nacional
Regional
negativo
Positivo
Fuerte
Local
Leve
Mediano
Corto
Largo
Medio Físico Natural

Agua x
Suelo x
Aire x
Paisaje x
Medio Biológico
Flora x
Fauna x
Medio Social
Bienestar x x x x
Salud de la Poblacion x
62
62

DISPOSICIONES PARA LA CONCORDANCIA ENTRE EL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Y
EL SNIP
CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:

1. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DE LAS PERSONAS: Para
determinar la ocurrencia del nivel de riesgo a la salud de las personas:
FACTOR ALTO MEDIO BAJO
a. La exposición o disposición inadecuada de residuos sólidos industriales y peligrosos, materiales inflamables,

tóxicos, corrosivos y radioactivos, que vayan a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta,
tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y concentración
b. La generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de partículas en lugares próximos a poblaciones
o que pongan en riesgo a pobladores.
c. Los ruidos, vibraciones y radiaciones que afecten la salud de las personas.
d. Los residuos domésticos o domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario a
la población expuesta.
e. Las emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción
propuesta que pongan en riesgo a la población.
e. El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicación
del proyecto.
PONDERACIÓN
TOTAL 63
63

2. LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL: Para determinar la

ocurrencia del nivel de riesgo al aire, suelo, como la incidencia que puedan producir el
ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas,
radiaciones y de partículas y residuos radioactivos:

a. La generación, reciclaje, recolección, almacenamiento, transporte y disposición de residuos sólidos industriales
y peligrosos, materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos, que vayan a ser usados en las diversas
etapas de la acción propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentración
b. La generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de partículas, cuyas concentraciones superen las
normas de calidad ambiental establecidas en la legislación nacional.
c. Los niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones y radiaciones.
d. La producción, generación, reciclaje, recolección, transporte y disposición de residuos domésticos
o domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario a la población expuesta.
e. La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en las diferentes
etapas de desarrollo de la acción propuesta.
f. El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicación del proyecto.
g. La generación o promoción de descargas de residuos sólidos y líquidos cuyas concentraciones sobrepasen las
normas de calidad o límites de emisión y vertimiento correspondientes.
h. El riesgo de emisiones provenientes de residuos que contengan fuente radiactiva.
PONDERACION
TOTAL
64
64

3. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: Para determinar la

ocurrencia del nivel de riesgo, especialmente a las aguas, bosques, suelo, flora y fauna:

a. Alteración del estado de conservación de suelos, generando erosión.
a. Pérdida de fertilidad natural de los suelos adyacentes a la acción propuesta,
a. Inducción al deterioro del suelo y pérdida de su capacidad productiva, tales como desertificación, acidificación,
generación o avance de dunas,
a. Acumulación de sales y mal drenaje
a. Vertido de sustancias contaminantes sobre el suelo,
a. La inducción de tala de bosques nativos,
a. La alteración de los parámetros fisco, químicos y biológicos del agua
a. La modificación de los causes y usos actuales del agua
a. La alteración de los cursos o cuerpos de aguas subterráneas,
a. La alteración de la calidad del agua superficial, continental o marítima, lacustre y subterránea
PONDERACION
TOTAL
65
65

 CRITERIO 4. La protección de las áreas naturales protegidas.

 CRITERIO 5. Protección de la diversidad biológica y sus componentes:
ecosistemas, especies y genes; así como los bienes y servicios ambientales y
bellezas escénicas, áreas que son centros de origen y diversificación genética por su
importancia para la vida natural.
CRITERIO 6. La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades
campesinas, nativas y pueblos indígenas.
CRITERIO 7. La protección de los espacios urbanos.
CRITERIO 8. La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico
y monumentos nacionales
 Asignar un único valor por cada factor. Si se califica como “Alto” asignar un valor
igual a 3, como “medio” un valor igual a 2 y como “bajo” un valor igual a 1
 Realizar la sumatoria por columnas y sumar los parciales colocándolo en Total
 El valor Total determinar el nivel de riesgo que se le asignara a este criterio: Si el valor
total es > ó igual a 22: ALTO
Si el valor toral es de 14-21: MEDIO
Si el valor es < 14: BAJO
 El nivel identificado (ALTO, MEDIO ó BAJO) será asignado
en la Tabla de Resultados
66
66

CRITERIOS DE PROTECCION AMBIENTAL ALTO MEDIO BAJO
CRITERIO 1: La protección de la salud pública y de las personas.
CRITERIO 2 La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del
suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos
sólidos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y
residuos radiactivos.
CRITERIO 3. La protección de los recursos naturales, especialmente las
aguas, los bosques y el suelo, la flora y fauna.
CRITERIO 4. La protección de las áreas naturales protegidas.
CRITERIO 5. Protección de la diversidad biológica y sus componentes:

ecosistemas, especies y genes; así como los bienes y servicios ambientales y
bellezas escénicas, áreas que son centros de origen y diversificación genética
por su importancia para la vida natural.
CRITERIO 6. La protección de los sistemas y estilos de vida de
las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas.
CRITERIO 7. La protección de los espacios urbanos;
CRITERIO 8. La protección del patrimonio arqueológico, histórico,

arquitectónico y monumentos nacionales.,
INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE CORRESPONDE ELABORAR EIA-DETALLADO (EIA-d) EIA-SEMIDETALLADOS (EIA- DECLARACION DE
sd) IMPACTO AMBIENTAL
(DIA)
CATEGORIA ASIGNADA EN EL MARCO DEL SEIA TdR del ANEXO IV DEL TdR del ANEXO III DEL ANEXO VI DEL
REGLAMENTO DEL SEIA REGLAMENTO DEL SEIA REGLAMENTO DEL SEIA
67
67

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

DE SOLUCIÓN
De acuerdo con los resultados de:

 la evaluación social (mejor ratio costo /
eficacia),
el análisis de sensibilidad (mejor
respuesta al cambio) y
el análisis de sostenibilidad,
explicitando los criterios y razones de tal
selección.
68
68

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Finalmente, sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad y
sostenibilidad, así como del análisis de impacto ambiental, se deberá seleccionar la mejor
alternativa.
Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes:
 ¿Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de las alternativas?
 Una vez considerados el impacto ambiental y los costos de las medidas de
intervención que se realizarán, ¿existen diferencias significativas entre la rentabilidad
social de las alternativas?
 De acuerdo con el análisis de sensibilidad, cualquiera sea la variación de las variables
consideradas más inciertas o riesgosas, ¿siempre se elige el mismo proyecto que
resultó de la evaluación social? ¿Bajo qué circunstancias se elige otro proyecto? ¿Se
espera que dichas circunstancias ocurran? ¿Con qué probabilidad?.
 Según el análisis de sostenibilidad ¿El proyecto cuenta con la cobertura o requiere
aportes de terceros?, ¿Los involucrados en el proyecto tiene el compromiso de
aportar económicamente con el proyecto?
69
69

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración,
responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previasrelevantes para garantiza el
inicio oportuno y adecuado de la ejecución.
 Identificación de actividades.
 Análisis de tiempos y secuencia.
 Elaboración del cronograma de actividades
 Definición de responsables
 Detalle de recursos necesarios

70
70

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
 Se describirá los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de
los actores que participan en la ejecución así como en la operación
del proyecto, analizar la capacidades técnicas, administrativas y
financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
 Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los
respectivos presupuestos de inversión y de operación.
Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata,
administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes
de la inversión, sustentando los criterios utilizados.
En etapa de inversión:
En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por
Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora
responsable de su ejecución cuente con el personal técnico-administrativo,
los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas previstas.
71

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
CUADRO DE FUNCIONES
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Cargo Participación en Componentes Función
Director del Proyecto Todos Elabora y coordina el diseño del proyecto del MRI; coordina
la ejecución del proyecto; procesa la información
procedente de los trabajos de campo y gabinete; elabora y
coordina la formulación del informe final; tiene la función de
gestionar los recursos del Proyecto y conseguir los
objetivos del mismo, dando cuenta del proceso de
ejecución de manera formal.ante el Ministerio de Cultura.
Componente 1: Construcción de infraestructura nueva

Cargo Participación en Actividades Función
Contratista Construción Pabellon 1 Se encarga de la gestión de los recursos en campo a fin de

(Jefe de Proyecto) Construción Pabellon 2 obtener la infraestructura previamente diseñada.
Construción Pabellon 3
Remodelación Pabellon 4 Área de Almacenes
Construcción Área de Servicios Constrcción
Plazas.
Supervisor (Responsable de Construción Pabellon 1 Representa los intereses del Ministerio de Cultura en la
la Supervisión) Construción Pabellon 2 obra, dando fe del cumplimiento de lo planificado
Construción Pabellon 3 aprobando las valorizaciones del Contratista.
y
Remodelación Pabellon 4 Área de Almacenes
Construcción Área de Servicios Constrcción
Plazas.
72
72

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Nombre de la tarea Duraci Meses HORIZONTE DEL PROYECTO
ón M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(días) S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.I. 392
N°137 'FEDERICO VILLARREAL'
ETAPA DE INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 36
Elaboración de Expediente 30
Técnico
Remisión Formato SNIP 15 2
Registro Formato SNIP 15 2
Aprobación Expediente Técnico 2
EJECUCIÓN DE OBRA 277
Expediente de contratación 7
Proceso de selección 60
Ejecución de obra 180
Liquidación de obra 30
PLAN DE MITIGACIÓN 12
AMBIENTAL
SUPERVISIÓN DE OBRA 187
Expediente de contratación 7
*
Supervisión de obra 120
Liquidación de contrato
EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN
30
67 12.0
Expediente de especificaciones 7
técnicas
Adquisición de equipamiento y 30
mobiliario
CAPACITACIÓN DOCENTE 30
Talleres de Capacitación 30
docente
ETAPA DE POST INVERSIÓN
73

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML)
* 13.0
Definición:
El marco lógico es
una matriz que reúne
información esencial
de la alternativa
técnica seleccionada y
permite verificar la
consistencia del
proyecto.
74
74

MARCO LÓGICO
FINES LOS IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL SECTOR,
EN EL ENTORNO O EN UN SISTEMA SUPERIOR.
SON LA “CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLO”
DEL PROYECTO
PROPÓSITO EFECTO DIRECTO U OBJETIVO CENTRAL DEL

PROYECTO, EL QUE RESUELVE EL PROBLEMA.
ES EL RESULTADO DE UTILIZAR LOS
COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTES
LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA
LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES CÓMO SE PRODUCIRÁN LOS COMPONENTES.

EL CONJUNTO DE TAREAS O ACCIONES QUE
DEBE REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTO
PARA ENTREGAR CADA COMPONENTE
75
75

ELABORACIÓN DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La matriz de marco lógico es una forma de presentación de los proyectos, dado

que es un resumen ejecutivo del mismo bajo la forma de un cuadro de
doble entrada. Esta matriz sirve para verificar la consistencia interna del
proyecto reconociendo las relaciones de causa-efecto entre los niveles del mismo.
Así, el marco lógico sirve para:
Entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus
posibles soluciones.
Permite visualizar posibles soluciones al problema.
Plantea claramente los objetivos y medición de logros de dichos objetivos.
Facilita la coordinación entre las partes interesadas del proyecto.
Sienta las bases para el monitoreo y evaluación ex-post. 76
76

Esta matriz tiene una estructura con dos entradas de información: la vertical, que
consta de 4 filas y la horizontal, que consta de 4 columnas.
Las filas hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos del proyecto:
Fin, constituye el efecto final que el proyecto debe generar en el bienestar de la
sociedad como consecuencia del desarrollo del proyecto. Este fin se
relaciona con el último nivel del árbol de objetivos (fin último).
Propósito, es el cambio que se debería observar al finalizar el proyecto, en
términos prácticos, es el objetivo central del proyecto.
Componentes, denominados también líneas de acción del proyecto, se
encuentran relacionados con sus objetivos específicos o medios
fundamentales.
Acciones, aquellas que permiten el logro de los medios fundamentales y
pueden referirse a más de un medio fundamental. Adicionalmente, pueden ser
mutuamente excluyentes, complementarias o independientes.
77
77

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

1era Columna de la
Árbol de Objetivos MMM
Fin Último Fin Último
Fin Indirecto “A” Fin Indirecto

“B”
Fin Directo Fin Directo Fin Directo
“A” “B” “C”
Objetivo Propósito
Central
Medio de Medio de
Primer Nivel Primer Nivel
“A” “B”
Medio de Medio de
segundo nivel segundo nivel
Componentes:
“B1” “B2”
Medio Medio Medio -Componente “A”
Fundamental Fundamental Fundamental
- Componente “B11”
“A” “B11” “B21”
Medio - Componente “B12”
Fundamental -Componente “B21”
“B12” 78
78

MATRIZ DE 4 X 4
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
79
79

EJEMPLO DE MARCO LOGICO

FIN INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
Indicadores Unidad de Valor Actual Año 5 Meta Final VERIFICACION IMPORTANTES
Medida Año 0 Año 10
MEJORA DE LAS Reducción de % 100% Reducción al Reducir al Informes de La población y

CONDICIONES SANITARIAS Ypuntos críticos de año 5 en un año 10 a vigilancia las autoridades
AMBIENTALES DEL DISTRITOacumulación de 50% 20% sanitaria a participan
DE QUEREVALÚ residuos sólidos cargo de la activamente en
municipales Subgerencia de los programas
Saneamiento orientados al
Ambiental manejo
adecuado de
residuos
sólidos.
Disminución de Nº 1000 casos de 500 casos de 0 casos de Estadísticas
enfermedades salmonelosis al salmonelosis salmonelosisMINSA –
año al año al año DIRESA –
PUESTO DE
SALUD

80
80

EJEMPLO: MARCO LOGICO

PROPÓSITO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
Indicadores Unidad de Línea Año 5 Meta Final VERIFICACION IMPORTANTE
Medida base Año 10 S
MEJORAMIENTO Y Longitud de calles % 30% 70% 100% Reportes mensuales del Población
AMPLIACIÓN DEL barridas por día área de Limpieza Pública sensibilizada
SERVICIO DE entre longitud total de la Municipalidad respecto al
BARRIDO, de calles manejo de
RECOLECCIÓN Y RRSS y cultura
DISPOSICIÓN FINAL % de población % 50% 80% 100% Igual al anterior de Pago.
DE LA CIUDAD DE cubierta por el
RETABLO servicio de
recolección en la
población total
% de RRSS % 0% Dispone el 60 % Dispone el 80 % deReporte del ingreso de
dispuestos en de los RRSS RRSS Municipales residuos sólidos a las
Instalaciones Municipales generados infraestructuras
Autorizadas generados Autorizadas
% de residuos sólidos % 0% 10% 30% Reporte del área de LP

reciclados respecto al de la M. respecto a las
peso de los RRSS actividades de
recolectados segregación
Reducción del uso % 100% 60% 0% Reportes financieros –

de recursos de Presupuesto ejecutado.
Transferencia para
la O&M del servicio
de Limpieza Pública
81
81

EJEMPLO: MARCO LOGICO

PRODUCTOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
Indicadores Unidad Valor Año Año 1 Año 3 Año 5 Año 7 Año 9 Meta Final VERIFICACION IMPORTANTE
de 0 Año 10 S
Medida
1. ADECUADO 1.1 Porcentaje % 0.00% 100% de papeleras 100% de papeleras 100% de papeleras Informe de la Adecuado uso
SERVICIO DE de papeleras operativas al año 1 operativas al 100% al año operativas al 100% al año Subgerencia de los servicios
ALMACENAMIE operativas 5 10 Ambiental de la M. de limpieza
NTO DE Prov. de Huánuco pública por
RESIDUOS parte de la
SÓLIDOS Y población.
BARRIDO DE
1.2 Capacidad t/día 0.00 0.00 Informe de la
CALLES Y
instalada de Subgerencia
ESPACIOS
almacenamie Ambiental de la M.
PÚBLICOS
nto Prov. de Huánuco
1.3 Plan de ruta Plan 0 1 Informe de la

de barrido Subgerencia
Ambiental de la M.
Provincial de
Huánuco
1.4 Espacios % 0 30% de espacios públicos45% de espacios públicos 60% de espacios públicos Informe de la
públicos de libre de RRSS al año 1 libre de RRSS al año 5 libre de RRSS al año 5 Subgerencia
alto tránsito Ambiental de la M.
libres de Provincial de
RRSS Huánuco
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
82
HUAMANCHUMO
82

PARA ELABORAR LA MATRIZ ES RECOMENDABLE SEGUIR

EL SIGUIENTE ORDEN:
Elaboración del bloque A: Elaboración del bloque C:

1. Definir e l objetivo central. 9. Identificación de medios de verificación; es decir,
2. Definir los indicadores del objetivo Central para cada una de las filas de los indicadores
3. Definir e l fin último. se exploran las fuentes de información existentes
4. Definir los indicadores del fin último y/o por elaborar.
Elaboración del bloque B: Elaboración del bloque D:
5. Definir los componentes. 10. Establecimiento de cuales
6. Definir los indicadores de los componentes. los supuestos, los deben Marco
7. Definir las actividades. ser consistentes por el
8. Definir los indicadores de las actividades. con MEF el y que se encuentre vigente al momento en
Macroeconómico
que se realiza elelaborado
Multianual estudio de Preinversión.
Finalmente, verificar la consistencia de todos los componentes y realizar los ajustes necesarios.
83
83

CONCLUSION
Mencionar la alternativa priorizada y
recomendar la siguiente acción a
realizar con relación al ciclo de
proyecto.
84
84

CONCLUSIONES
Esta sección debe incluir:
 La definición del problema central.
 La descripción de la alternativa seleccionada considerando:
• El monto total de inversión requerido.
• El VAN social estimado en el módulo de evaluación.
• La concordancia del proyecto con las políticas sectoriales, regionales y/o locales.
• La sostenibilidad del proyecto, señalando los aportes del Estado cuando sean requeridos.
• Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad.
• La conclusión de que el proyecto es viable.
 Las acciones a realizar luego de la aprobación del perfil, por ejemplo:
• El estudio de Pre factibilidad (si es necesario).
• El estudio de factibilidad (si es necesario).
• La asignación y/o negociación de fondos (señalando las instituciones involucradas e
incluyendo fuentes de cooperación internacional, si fuera el caso).
• Los procedimientos a seguir en la etapa de ejecución del proyecto.
85
85

!Continuamos la Próxima Clase!
86
86

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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA 27/11/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

DR. Ingº Martin Hamilton Wilson Huamanchumo

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

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ESQUEMA DEL PERFIL

PARTICIPACIÓN ACCIONES COSTOS DEL

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Post inversión : 10 años

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COSTOS DEL PROYECTO

Cronograma de actividades Costos Estructura?

Costos unitarios. Fuentes O&M

Sin proyecto Con proyecto

Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción de

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

COSTO TOTAL = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

DOCENTE: DR. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO

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DOCENTE: DR. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO

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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (OYM)

Costos de operación con proyecto

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Costos Costos con Costos sin

• Costo de Inversión • Costos de Operación

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Beneficios Identificar Organización Fase de Programación Definición de

Indicadores de Analizar Análisis Recursos

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ESQUEMA DE LAS ETAPAS DE UNA

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TRANSPORTES Pago de peaje • Ahorro en tiempo de viaje .

AGUA POTABLE Tarira por • Excedente del consumidor (gasto de

ENERGIA Tarira por • Excedente del consumidor (gasto de

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NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DE

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ANEXO SNIP-09 : PARAMETROS DE EVALUACION

3.1 PS de Bienes Transables (importable o exportable)

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ANEXO SNIP-09 : PARAMETROS DE EVALUACION

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ANEXO SNIP-09 : PARAMETROS DE EVALUACION

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ANEXO SNIP-09 : PARAMETROS DE EVALUACION

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FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

Costo Social = Factor de Corrección × Costo de Mercado

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

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