2017

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019
“GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA
CONSERVACION AMBIENTAL Y LA PAZ
INFORME CONSOLIDADO DEL I SEMESTRE DE
2017 CON CORTE A JUNIO 31 DE 2017
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ

PRESENTACION

El gobierno Gestión y Ejecución por el Bienestar, La Conservación Ambiental y la

Paz, en cumplimiento a los postulados de la resolución 239 de 2017, mediante la
cual la gobernación del amazonas adopta; A) El plan anticorrupción, B) La estrategia
de atención al ciudadano, racionalización de tramites rendición de cuentas, y
transparencia de la información pública, como los demás principios establecidos en
la LEY 1712 DE 2014, presenta a la ciudadanía en general los avances en el
cumplimiento de las metas de productos de nuestro Plan de Desarrollo 2016-2019.

La labor de seguimiento, medición y evaluación del plan de desarrollo se determinó

con corte a 31 de junio de 2017.

EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

NIVEL DE CUMPLIMIENTO SIGLA RANGOS %

CRITICO C 0-39
BAJO B 40-59
MEDIO M 60-69
SATISFACTORIO S 70-79
SOBRESALIENTE SS 80-100

NOTA
Es importante anotar que la calificación del nivel de cumplimiento del Plan de
Desarrollo 2016-2019 “GESTION Y EJECUCION PARA EL BIENESTAR, LA
CONSERVACION AMBIENTAL Y LA PAZ”, se realizara con base a los
indicadores de producto asociados a los programas, que fueron proyectados por
parte de las dependencias para ser alcanzados en el período 2016-2019, de
conformidad con lo establecido en el Plan Indicativo. De allí que si las metas
programadas para una vigencia se cumplen conforme a su proyección, la eficacia
del Plan de Desarrollo estará en el 100%.

1
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ
Para desarrollar la labor de seguimiento y evaluación del plan desarrollo, la
administración cuenta con una matriz y los resultados arrojan la siguiente
información.

Resultados obtenidos con corte a 31 de junio de 2017.

%avances con respecto

SECRETARIAS al 100% de la vigencia
2017

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 36%

HACIENDA 45%

67%
AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

DESARROLLO INSTITUCIONAL 45%

INDEPORTES 56%

TURISMO Y CULTURA 61%

SALUD 30%

EDUCACION 57%

GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES 44%

TOTAL 49%
Figura 1.

Avances% Primer Semestre 2017

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figura 2.

2
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ
Ilustración; Para mejor comprensión del lector, precisamos; Los valores (cifras
porcentuales) y el nivel de cumplimiento (rangos) responden al sometimiento de las
metas alcanzadas en el primer semestre, respecto a las metas proyectadas para
todo el año en curso.
Por ende es imperativo dar absoluta claridad que la cifra porcentual del 49% que
refleja el nivel de cumplimiento del plan de desarrollo proyectado para la vigencia
no es un valor absoluto, (ver figura 1 y 2), es más bien, un valor relativo, que se
modificara en la medida en que transcurra los dos siguientes trimestres y allí
podamos registrar los resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas del
gobierno Gestión y Ejecución.
Los valores inicialmente registrados en las dos primeras figuras responden a que
necesariamente el seguimiento, medición y evaluación al plan de desarrollo para la
presente vigencia, se hace a través de una evaluación horizontal y en muchos casos
el valor de las metas se distribuyen a lo largo de los cuatro trimestres que conforman
la vigencia, siendo el cuarto trimestre, él que reflejará la sumatoria del 100% del
valor de la meta proyectada para la vigencia.
Ahora bien, si al mismo ejercicio de seguimiento, medición y evaluación al plan de
desarrollo aplicamos una evaluación vertical, (ver figura 3 y 4) donde las metas
proyectadas y el nivel de cumplimiento del semestre representan el 100%, los
resultados obtenidos presentan un panorama más alentador y acorde a las
realidades del periodo sometido a seguimiento, medición y evaluación.
Bajo los argumentos anteriores y ajustando el valor, donde el primer semestre
representa el 100% se obtienen los siguientes resultados.

Nivel de
%Avances con
Cumplimiento del
SECRETARIAS respecto al primer
primer Semestre
semestre de 2017
de 2017
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 72% Satisfactorio

HACIENDA 90% Sobresaliente

AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y 134%
Sobresaliente
PRODUCTIVIDAD
DESARROLLO INSTITUCIONAL 90% Sobresaliente

INDEPORTES 112% Sobresaliente

TURISMO Y CULTURA 122% Sobresaliente

3
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ
SALUD 60% Medio

EDUCACION 114% Sobresaliente

GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES 88% Sobresaliente

TOTAL 98% Sobresaliente

Respecto a los resultados obtenidos se producen las siguientes anotaciones.

1. La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial junto a la Secretaria de
Salud, deberán aplicar los correctivos a que haya lugar en aras de alcanzar
mejores resultados de desempeño en el cumplimiento de las metas trazadas,
toda vez que el nivel de cumplimiento deseable debe ser como mínimo
SATISFACTORIO, con el valor porcentual de 70-79.

2. Las Secretarias de; Agricultura Medio Ambiente y Productividad,

INDEPORTES, Turismo y Cultura, y Educación, que el valor máximo
porcentual esperado es del 100%, desde la labor de seguimiento, medición
y evaluación sugerimos que el valor porcentual excedido sea tenido en
cuenta para el cumplimiento eficaz y eficiente de las metas proyectadas para
el segundo semestre, se espera entonces que los ejercicios de seguimiento,
medición y evaluación para el segundo semestre del año no registremos
cifras que excedan los limites porcentuales establecidos, ello en coherencia
a los principios de la planeación, y a los indicadores de eficacia y eficiencia.

3.

Avances de las metas de acuerdo a las cuatro dimensiones

establecidas

Economica
Social

Ambiental
Institucional

4
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ
Los valores, cifras y figuras que se exponen a continuación tienen el mismo
tratamiento de evaluación horizontal, registrados en las figuras 1 y 2, queda a
discrecionalidad de cada secretario la posibilidad aplicar la evaluación vertical.

Avances % Avances% Avances % Avances %

SECRETARIAS Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión
Social Económica Ambiental Institucional

PLANEACION Y DESARROLLO 44% 32% 14% 53%

INSTITUCIONAL
HACIENDA 0% 0% 0% 45%

AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE 0% 70% 62% 0%

Y PRODUCTIVIDAD
DESARROLLO INSTITUCIONAL 0% 0% 0% 45%

INDEPORTES 63% 56% 0% 0%

TURISMO Y CULTURA 55% 100% 60% 0%

SALUD 30% 0% 0% 0%

EDUCACION 56% 58% 0% 100%

GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES 47% 25% 0% 33%

TOTAL 49% 57% 45% 55%

5
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ

Avances % Dimensiones
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Cumplimiento% Dimension Ambiental Cumplimiento% Dimension Economica

Cumplimiento% Social Cumplimiento% Dimension Institucional

DIMENSION SOCIAL

Avance%
SECRETARIAS
Dimensión Social

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 44%

HACIENDA 0%

AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD 0%

DESARROLLO INSTITUCIONAL 0%

INDEPORTES 63%

TURISMO Y CULTURA 55%

SALUD 30%

EDUCACION 56%

GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES 47%

TOTAL 49%

6
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ

Cumplimiento% Social
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Las Secretarias de Hacienda, Agricultura Medio Ambiente Productividad y

Desarrollo Institucional no proyectaron metas, por ende no son sometidos a
medición y evaluación.
La Secretaria de Salud deberá aplicar los correctivos a que haya lugar en aras de
alcanzar mejores resultados de desempeño en el cumplimiento de las metas
trazadas, toda vez que el nivel de cumplimiento deseable debe ser como mínimo
SATISFACTORIO, con el valor porcentual de 70-79.

DIMENSION ECONOMICA

Avances%
SECRETARIAS Dimensión
Económica

PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL 32%

HACIENDA 0%

AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD 70%

DESARROLLO INSTITUCIONAL 0%

INDEPORTES 56%

TURISMO Y CULTURA 100%

SALUD 0%

7
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ
EDUCACION 58%

GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES 25%

TOTAL 57%

Cumplimiento% Dimension Economica

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Las Secretarias de Hacienda, Desarrollo Institucional y Salud no proyectaron metas,

por ende no son sometidas a medición y evaluación.
La Secretaria de Salud deberá aplicar los correctivos a que haya lugar en aras de
alcanzar mejores resultados de desempeño en el cumplimiento de las metas
trazadas, toda vez que el nivel de cumplimiento deseable debe ser como mínimo
SATISFACTORIO, con el valor porcentual de 70-79.

DIMENSION AMBIENTAL

Avances%
SECRETARIAS
Dimensión Ambiental

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14%

HACIENDA 0%

AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD 62%

DESARROLLO INSTITUCIONAL 0%

8
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ
INDEPORTES 0%

TURISMO Y CULTURA 60%

SALUD 0%

EDUCACION 0%

GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES 0%

TOTAL 45%

Cumplimiento% Dimension Ambiental

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Las secretarias de; Hacienda, Desarrollo Institucional, Indeportes,

Salud, Educación, Gobierno y Asuntos Políticos, no proyectaron metas en esta
dimensión, se resalta el buen comportamiento en el cumplimiento de las metas
proyectadas por parte de las secretarias de; Agricultura, Medio Ambiente y
Productividad, Turismo y Cultura.
Mientras que el bajo cumplimiento de las metas proyectadas por parte de la
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial obedece al trámite de estudio y
posterior viabilidad del proyecto Plan de Ordenamiento Territorial Departamento del
Amazonas a través del Sistema General de Regalías y el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión “OCAD”, situación está que no le permite obtener mejor
resultado.

9
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ

DIMENSION INSTITUCIONAL

Avances% Dimensión
SECRETARIAS
Institucional

PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 53%

HACIENDA 45%

AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD 0%

DESARROLLO INSTITUCIONAL 45%

INDEPORTES 0%

TURISMO Y CULTURA 0%

SALUD 0%

EDUCACION 100%

GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES 33%

TOTAL 55%

Cumplimiento% Dimension Institucional

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

10
 República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA 2017

PLAN DE DEARROLLO 2016/2019 “GESTION Y EJECUCION POR EL BIENESTAR, LA CONSERVACION
AMBIENTAL Y LA PAZ
Las secretarias de; Agricultura Medio Ambiente y Productividad,
INDEPORTES, Turismo y Cultura, y Salud, no proyectaron metas en esta
dimensión, se resalta el buen comportamiento en el cumplimiento de las metas
proyectadas por parte de las secretarias de; Educación, Hacienda y Desarrollo
Institucional.
La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial junto a la de Gobierno y Asuntos
Sociales deberá aplicar los correctivos a que haya lugar en aras de alcanzar mejores
resultados de desempeño en el cumplimiento de las metas trazadas, toda vez que
el nivel de cumplimiento deseable debe ser como mínimo SATISFACTORIO, con el
valor porcentual de 70-79.

Los contenidos consignados en las filas 35, 36, 37 y 38 fueron incorporadas a su

despacho, por ser de su entera competencia, y aparecían asignadas a la Secretaria
de Planeación y Desarrollo Territorial, por ende y a partir de la fecha aparecerán
consignadas en su matriz de seguimiento, medición y evaluación.

11