Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contenido
I. Resumen Ejecutivo.....................................................................................................................9
Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante.........................9
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Número de personas asociadas o integrantes: cuántos (as) son, cuántos (as) laborarán en el
proyecto productivo y en qué actividades.....................................................................................9
Nombre del proyecto productivo...........................................................................................9
Domicilio (Estado, Municipio, Localidad, Vialidad, Numero, Código Postal)..........................9
Actividad con base en el Catálogo clasificador de actividades económicas del INAES
publicado en la página www.inaes.gob.mx.............................................................................9
Antecedentes de la idea de inversión (cómo surgió, por qué, para qué, etc.).......................9
Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su implementación......10
Dónde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s)......................................10
Principales beneficios que generaría el proyecto productivo para el organismo social
solicitante y la comunidad (cómo impactará en la organización y en su entorno). En su caso,
beneficios esperados para jóvenes, mujeres y/o población en condiciones de vulnerabilidad.. .10
Beneficio Económico:...............................................................................................................11
Beneficio Social:.......................................................................................................................11
Beneficios Productivos:............................................................................................................11
Beneficio Ambiental:................................................................................................................11
Inversión:.....................................................................................................................................11
I. Desarrollo.................................................................................................................................11
a) Situación actual de las personas integrantes del OSSE: ocupación (es), ingreso (s)
promedio, acceso a medios de producción, en su caso forma de producción, etc., desglosado
entre hombres y mujeres.........................................................................................................11
b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para
complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domésticas, bordar, acarrear agua, etc)......12
C) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes
señalados.................................................................................................................................12
d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE
como para sus familias y/o comunidad....................................................................................12
e) En caso de que sea un grupo integrado sólo por mujeres señalar ¿qué necesidades del
grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto?..............................................................12
f) En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo
perdurarán...............................................................................................................................12
g) Descripción de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y población en
situación de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo, en la familia, comunidad, etc.).
13
1.1. Objetivos y metas......................................................................................................................13
Objetivos.- Describir los principales propósitos que se pretenden lograr con el proyecto
(productivos, económicos, sociales o de otra índole)..................................................................13
Página 1 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Objetivos:.................................................................................................................................13
Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en términos de producción,
ventas, aspectos sociales o de otra índole que resultarán de la operación del mismo. A manera
de ejemplo:..................................................................................................................................13
Metas:......................................................................................................................................13
I. Aspectos de mercado....................................................................................................................14
La información debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la
forma y condiciones como lograrán comercializarlo....................................................................14
I.I. Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o
servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y características
(calidad, tamaño, peso, presentación, entre otros).........................................................................14
I.I. Identificar la demanda................................................................................................................15
A) Indicar las características generales de la demanda a la que dirigirá su (s) producto (s) o
servicio(s): tipo de compradores (género, edad, ingresos, etc.), dónde se ubican y demás
información que permita caracterizar la demanda..................................................................15
a) Mencionar tipo de compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s)
(deberá n significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo)
señ alando la siguiente informació n.......................................................................................15
b) Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su (s) producto (s) o
servicio (s)................................................................................................................................15
2.3. Identificar la oferta...................................................................................................................16
a) Señalar sus principales competidores, indicando como mínimo la siguiente información:
16
b) Señalar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podrá participar en el
mercado y competir con los de los y las competidores citados................................................16
2.4. Programa de ventas..................................................................................................................17
a) Explicar cómo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s) (diario, semanal,
mensual, etc.) y por qué...........................................................................................................17
b) Presentar resumen de ventas por año.................................................................................17
2.5. Comercialización.......................................................................................................................17
a) Describir cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo................................................................................................................................17
b) Indicar de qué manera llevará a cabo la comercialización de su producto (s) o servicio (s)
(de manera directa al/la consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega en
domicilio del/la personas compradoras, en el domicilio del proyecto, por paquetería, etc.).. 17
c) En su caso, señalar qué acciones realizará de manera constante o periódica (acciones de
promoción, publicidad, participación en eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) o
Página 2 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
servicio (s) (los costos de dichas acciones deberán estar considerados en los egresos del
proyecto productivo)................................................................................................................17
3. Aspectos técnicos.........................................................................................................................18
La información debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicará el
proyecto productivo, el proceso productivo o de prestación del servicio, el tamaño y los
requerimientos para llevar a cabo el mismo................................................................................18
3.1. Localización...............................................................................................................................18
Domicilio específico donde se desarrollará el proyecto productivo.....................................18
Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollará el proyecto
productivo señalando las condiciones que guardan.....................................................................18
Señalar los servicios disponibles entre ellos agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono,
internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.................................................18
Señalar las ventajas y las desventajas de la localización del proyecto productivo...............18
Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localización donde se identifique el
domicilio del proyecto productivo con sus límites y colindancias................................................19
3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio.........................................................................20
a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestación del servicio (s) indicando
distribución de áreas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de
bloques o de procesos, gráficas o imágenes que ejemplifiquen el proceso.............................20
Proceso productivo para la producción de miel:......................................................................20
Proceso de extracción de miel orgánica:..................................................................................20
1. Alza...................................................................................................................................20
2. Desoperculado:................................................................................................................20
3. Escurrido de bastidores:...................................................................................................20
4. Extracción:........................................................................................................................20
5. Filtrado:............................................................................................................................20
6. Recepción:........................................................................................................................20
7. Sedimentación:.................................................................................................................20
8. Envasado:.........................................................................................................................20
9. Almacenamiento:.............................................................................................................20
Concepto..................................................................................................................................21
Descripción...............................................................................................................................21
b) Indicar los parámetros técnicos de producción (rendimiento por hectárea, por animal,
conversión de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la
actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los
casos que corresponda (tablas paramétricas, coeficientes técnicos de rendimiento).............22
Página 3 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Página 4 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Página 5 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deberá anexar
copia. De pertenecer al OSSE, deberá anexar copia de la escritura, factura o documento que
compruebe la propiedad............................................................................................................32
6.2 Flujo de efectivo anualizado.......................................................................................................32
Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo............................32
En su opinión, indicar por qué el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para
la operación del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones
consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el
corto y mediano plazos................................................................................................................32
6.3 Indicadores.................................................................................................................................33
a) Punto de Equilibrio...................................................................................................................33
b) Relación anual beneficio/costo............................................................................................33
d) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualización que se aplicó y justificar por qué se
utilizó dicha tasa. La tasa de actualización no podrá ser menor a la tasa de inflación esperada
para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de México)......................................33
Se aplico la tasa del 7% muy por encima de la tasa fijada por el Banco de México (4%)..........33
e) Tasa Interna de Retorno...................................................................................................33
7. Aná lisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo...................................34
a) Análisis FODA...................................................................................................................34
De manera clara y concisa, señalar las características del entorno en el que se desarrollará el
proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, así como aquéllas al interior
del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades................................................................34
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos ámbitos: económico, social,
tecnológico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben
aprovecharse para consolidar el proyecto y la organización, y aquéllos que deben modificarse o
eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.....................................................34
b) Plan de desarrollo futuro (mínimo para los tres primeros años)......................................34
Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y cuáles son
las medidas necesarias a adoptar para lograrlo.......................................................................34
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones
futuras para su desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo. 35
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la
viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para
las mismas....................................................................................................................................35
Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y cuáles son las
medidas necesarias a adoptar para lograrlo. Dicho Plan puede considerar la permanencia y
estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su desarrollo y consolidación, según
las características y posibilidades del mismo...............................................................................35
Página 6 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la
viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para
las mismas....................................................................................................................................35
1. Copia de la documentación que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intención
de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos o información obtenida de
fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente...........................................................36
2. Memoria de cálculo de cómo se determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
36
3. Memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, señalando, en su
caso, los criterios que sustenten las variaciones..........................................................................36
4. Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para
el caso de que no sea evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará:
certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública especializada en la atención
a ese segmento de población; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situación
de violencia..................................................................................................................................36
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temática, metodología, tiempos,
actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitación, asistencia técnica,
puesta en marcha, etc. solicitado(s).............................................................................................36
6. En su caso, Currículo vitae de la persona prestadora de servicios de capacitación, asistencia
técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s)...............................................................................36
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversión fija a adquirir o construir con recurso del
INAES: maquinaría, mobiliario y equipo, infraestructura, etc......................................................36
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversión diferida a contratar con recursos del INAES:
estudios, capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc...............................................36
9. Memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de flujo de
efectivo mensual del primer año, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqué de
dicho periodo...............................................................................................................................36
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los cálculos del costo de los conceptos
de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES..............................................................36
11. Copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura,
contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los
activos que se utilizarán en el proyecto productivo.....................................................................36
12. Memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando
cuáles son fijos y cuáles son variables..........................................................................................36
Evaluación Técnica...........................................................................................................................37
La evaluación técnica de los apoyos INTEGRA estará a cargo de las Delegaciones del INAES,
quienes se podrán apoyar en evaluadores externos, y consiste en analizar y evaluar el estudio
de inversión presentado por el OSSE solicitante. De obtener una evaluación técnica positiva, las
solicitudes pasarán a la etapa de validación en campo por parte de personal de la Delegación
que corresponda..........................................................................................................................37
Página 7 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Para mayor información o atención de dudas y/o comentarios, las Delegaciones del INAES
ubicadas en todos los estados de la República estarán a su disposición, cuyos datos se
encuentran disponibles a través del sitio web www.inaes.gob.mx, o bien éstos también podrán
ser atendidos a través del correo electrónico informes@inaes.gob.mx y/o a través de los
teléfonos (55) 2636 4100 extensión xxxxxxxx lada sin costo, en horario de 9:00 a 18:00 horas, de
lunes a viernes en días hábiles. Trataremos de responder todas las solicitudes con la mayor
oportunidad posible.....................................................................................................................37
I. Resumen Ejecutivo.
Página 8 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Antecedentes de la idea de inversión (cómo surgió, por qué, para qué, etc.).
La propuesta del proyecto de la producción de miel orgánica, surge debido a que los
integrantes de la OSSE actualmente se dedican a la cafeticultura pero ante la situación
de plagas y enfermedades que atraviesa dicha actividad, la apicultura se ve como una
alternativa para el mejoramiento de sus ingresos.
La comunidad de Bijahual se encuentra dentro del catálogo de las localidades con alto
grado de marginación, el establecimiento de # colmenas, se presenta como alternativa de
ingresos económicos a las familias beneficiadas por el proyecto. Además, la producción
de miel se realizara en parcelas de café, las cuales están certificadas como orgánicas por
la agencia IMO-Control.
Con la implementación del presente proyecto se pretende implementar 5 empleos de
forma directa, lo que fomentaría una alternativa de producción a través de la actividad
apícola después del cultivo de café, mejorando la calidad de vida de los socios,
Página 9 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
La miel de abeja en el consumo humano constituye un alimento muy completo, por el alto
contenido de elementos y sustancias de gran valor nutritivo, que le otorgan sus
características biológicas. Además, contiene moléculas ya separadas de levulosa y
dextrosa, que son asimiladas inmediatamente por el torrente sanguíneo.También se ha
asociado a la miel otras funciones además de la alimenticia, sobre todo algunas
relacionadas para el tratamiento de afecciones de la salud e higiene personal.
Los beneficios que el proyecto productivo pretende generar son los siguientes:
Beneficio Económico:
El proyecto generara un beneficio económico a los integrantes del Grupo Social mediante
las utilidades económicas a obtener para cada uno de los socios a si construir un sistema
de vida y desarrollo, generando ingresos en la economía familiar de cada uno de ellos.
Beneficio Social:
Durante la ejecución del proyecto se generaran una fuente de empleos para la comunidad
y logrando con ellos sustancialmente su calidad de vida, fomentando la unificación familiar
derivada de la misma generación de empleos.
Beneficios Productivos:
Producción de Miel y cera mediante el establecimiento de # colmenas con un incremento
constante anual. Se pretende obtener 2000 litros de miel en el primer año y 250 kg de
cera. Obtención de una miel de excelente calidad en su sabor, color, textura, debido a la
ubicación del apiario, en la Biosfera de la Reserva el Triunfo, en la cual existen una gran
diversidad de flores y árboles.
Beneficio Ambiental:
Se creara un impacto positivo ya que las abejas son de gran valor como agentes de
polinización en 80% de los campos agrícolas, fortalecen la biodiversidad de flora del lugar.
Además, de que con la adecuación de las colmenas estas atraerán a otras abejas
generando así el aumento de la población disponible para su aprovechamiento. La
Página 10 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Inversión:
CAP. PORCENTAJE
FUENTE INV. FIJA INV. DIFERIDA TOTALES
TRABAJO %
SOCIOS $163,425.00 $20,675.00 $184,100.00 31.52%
INAES $279,900.00 $45,000.00 $75,100.00 $400,000.00 68.48%
TOTALES $443,325.00 $45,000.00 $95,775.00 $584,100.00 100.00%
PORCENTAJE (%) 76% 8% 16% 100% %
I. Desarrollo
a) Situación actual de las personas integrantes del OSSE: ocupación (es), ingreso
(s) promedio, acceso a medios de producción, en su caso forma de producción,
etc., desglosado entre hombres y mujeres.
Actualmente los productores que integran el Grupo Social son pequeños productores de
café, que cuentan de 1 a 2 hectáreas de café en promedio, y ama de casa que sostiene y
contribuye en su economía familiar con siembra de hortalizas y la cría de animales de
traspatio, teniendo ingresos menores a un salario mínimo. El acceso a los medios de
producción es muy atravesando la actividad de la cual obtienen sus ingresos.
b) Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las
comunidades para complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domésticas,
bordar, acarrear agua, etc).
En el Grupo Social se encuentra una mujer, la cual es amas de casa y madre de familia
con actitudes emprendedoras para el sostén de sus familias. Esta persona realiza
actividades del hogar, participa en la cosecha del café, así mismo recurre a la cría de
animales de traspatio y a la siembra de hortalizas para ayudar en la economía del hogar.
C) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos
antes señalados.
Página 11 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
d) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del
OSSE como para sus familias y/o comunidad.
Uno de los beneficios más esperados dentro del Grupo Social, es el beneficio económico
complementando sus ingresos familiares, el beneficio ecológico aprovechando la floración
de sus parcelas con manejo orgánico, el beneficio social como lo es la unificación familiar,
el aumento de la línea de bienestar, en los indicadores económicos, de salud y
alimentación de las familias. Esto necesariamente tiene que emanar hacia la comunidad
ya que se tendría mayores ingresos hacia la población que participe de forma activa en
los empleos directos e indirectos.
e) En caso de que sea un grupo integrado sólo por mujeres señalar ¿qué
necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto?
La mujer que integra el presente proyecto se dedica a las labores propias de la mujer
campesina, como lo es labores del hogar, cría de animales de traspatio, siembra de
hortalizas, además de apoyar en la cosecha del café. La implementación del presente
proyecto apoyaría en gran medida a resolver necesidades básicas al generar empleos lo
que mejoraría sus ingresos familiares.
En el caso de los integrantes del Grupo Social las decisiones que se toman al interior del
grupo es que cada socio tiene derecho a voz y voto. Para el caso del entorno familiar y
en la comunidad aunque las mujeres por su idiosincrasia tenían poco poder en la toma de
decisiones, hoy en día eso está cambiando debido al empoderamiento de las mujeres
tanto en las actividades laborales como en el hogar se ha logrado establecer la igualdad
de género por lo cual en la toma de decisiones es de suma importancia su participación.
Página 12 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Objetivos.- Describir los principales propósitos que se pretenden lograr con el proyecto
(productivos, económicos, sociales o de otra índole).
Objetivos:
Generar fuentes de empleos en la comunidad para el mejoramiento económico y
social de la misma.
Mejorar la alimentación de las familias.
Contribuir a la biodiversidad genética de los ecosistemas mediante la polinización
cruzada que realizan las abejas.
Mejorar y hacer más eficiente las actividades del proceso productivo en la
actividad apícola.
Aprovechar adecuadamente los recursos melíferos disponibles en la zona.
Metas:
Meta / año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Volumen de
producción
2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646
(indicar unidad
de medida)kg
Monto de las 185,220.0 227,720.0 236,981.0 388,962.0 246,705.0 246,705.0 214,415.3 214,415.3225,136.0 225,136.0
ventas ($) 0 0 0 0 5 5 0 0 7 7
Total de
ocupaciones 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Otros:
Hombres
1
Total
1 2 2
Página 13 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
I. Aspectos de mercado
El producto que se generara en el proyecto productivo será miel orgánica y cera de buena
calidad, misma que se producirá en un área de la Biosfera de la Reserva el Tacana , la
cual se hará notar en sus características físicas, su color estará marcada en su origen y
esta será desde color clara hasta color ámbar, su aroma está de acuerdo a su origen
floral, grado de humedad del 18.5%, estará libre de cualquier materia extraña y de
contaminantes químicos, no tendrá sabor ni aroma desagradables y no estará diluida en
agua o mezclada con almidones, melazas, glucosas, dextrina, fructosa u otros azúcares
1
Anexar copia de la documentación que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intención de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos o información
obtenida de fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente.
Página 14 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
b) Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su (s) producto
(s) o servicio (s).
La razón por la cual se consumirán los productos es debido a que el apiario se encuentra
en parcelas de café; las cuales, están clasificadas como orgánicas por la agencia IMO-
Control. Además, las parcelas están ubicadas dentro de una reserva natural protegida en
la Biosfera de la Reserva el Tacana. La cual, está libre de químicos y abunda la
diversidad de la vegetación, por lo que tanto la cera como la miel cumplirán con los
parámetros de calidad en su color, textura y sabor.
b) Señalar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podrá
participar en el mercado y competir con los de los y las competidores citados.
La miel y cera que se pretende obtener será orgánica y ésta se garantiza debido a que
los apiarios están en parcelas de café certificadas como orgánicas. Además, por el lugar
donde se instalarán, ya que se encuentran dentro de la Biósfera de la Reserva el Tacana.
Por lo cual el producto es de excelente calidad adecuándose a los parámetros de calidad
que debe de cumplir un producto de exportación:
Miel:
Color ámbar claro o extra claro.
Grado de humedad del 18.5%.
Libre de Impurezas.
La presentación del envase será en tambos de lámina nuevos con capacidad de
200 litros de miel a granel.
El producto no tendrá sabor ni aroma desagradables.
Estará libre de materia extraña y de contaminantes químicos, aditivos alimentarios
para su conservación.
Página 15 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
En el mercado se puede ofrecer miel de calidad pero esta la pierden al vender en envases
de licor, botellas de refresco que no garantizan la higiene del producto, por ello su precio
baja a 50 pesos el litro y se dificulta la venta directa al consumidor. Solamente el 40% de
la competencia logra la satisfacción total
a) Explicar cómo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s) (diario,
semanal, mensual, etc.) y por qué.
2.5. Comercialización
a) Describir cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del
proyecto productivo.
Para la determinación del precio del producto se calcula el costo unitario de producción y
se suma un porcentaje de beneficios. El costo unitario se basa en precios de la
competencia y en base al beneficio-costo del análisis financiero.
El precio de venta es obtenido del precio promedio que se paga en la zona y del precio
actual, sin tomar en cuenta el precio futuro. La Empresa que adquiere el producto paga
aproximadamente un 25 % arriba de cómo se cotiza el producto en la región, por lo que
el precio está asegurado.
Página 16 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
El producto se comercializara con mayorista, en este caso “La Orquídea S.A. de R.L.M.I.”
con la cual se tiene una venta asegurada en mayoreo mediante una carta de intención de
compra.
3. Aspectos técnicos
3.1. Localización
Señalar los servicios disponibles entre ellos agua, energía eléctrica, drenaje,
teléfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.
Las rutas de acceso son regulares, se cuenta con agua, electricidad y fosa séptica en la
comunidad donde residen los productores, al igual que el acceso a red de telefonía móvil.
Página 17 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
VENTAJAS DESVENTAJAS
Apiario ubicado dentro de la Biosfera de la Ubicado en terrenos con laderas y
Reserva el Tacana donde habitan numerosas veredas, con pendientes mayores al 20%
especies de flora y fauna silvestre, por lo cual y los caminos son de terracería, lo que
el área es la adecuada para la producción de puede llegar a dificultar un poco el
miel pues existe gran diversidad de flores. acceso en temporada de lluvia.
Generación de empleos a la población de la Comunidad con servicios públicos
comunidad. limitados
Punto 1.
UBICACIÓN DE LA PARCELA
Página 18 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestación del servicio (s) indicando
distribución de áreas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir
diagramas ya sea de bloques o de procesos, gráficas o imágenes que
ejemplifiquen el proceso.
Página 19 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Concepto Descripción.
Es un cajón sin tapa ni fondo ese cajón es el que alberga
Cámara de cría una serie de cuadros y cada cuadro contiene un panal
donde se reproducen las abejas
Caja de madera que nos permite mantener un desarrollo
vertical, espacio disponible para las abejas, estas se
Alza completa
colocan por encima de la cámara de cría, lugar donde la
abeja almacena miel.
Son las colonias donde habitan las abejas y están
construidas básicamente de: 01 reina fecundada 6,000
Núcleos abejas obreras aproximadamente , 03 bastidores con cría,
fresca y operculada , 01 o 02 bastidores con alimento
(polen o miel)
Esta elaborado de acero inoxidable tipo 304 de grado
alimenticio su transmisión mecánica lubricada y sellada
Extractor manual 16
para evitar la contaminación de la miel su tapa es de
bastidores
acrílico trasparente con salida de 3 pulgadas su función es
extraer la miel
Esta elaborado de acero inoxidable se utiliza para la
Tanque desorperculador limpieza de la miel el acero inoxidable es para que no
absorba la miel y no suelte residuos y sea de fácil limpieza
Su estructura puede ser de plástico, madera , metal y su
Aguja de traslarve punta es de pluma de ganso y es utilizada para la captura
del huevo y depositarlo en la celda
Esta elaborado de maya tejida de punto abierto de
alambre o plástico para tener visibilidad y respiración tela
Velo escafandra
de algodón plastificada con forro y tarjeta para que ajuste y
es utilizado para la protección de cabeza y cuello
Esta elaborado en tela repelente de poliseda de ,de color
Overol blanco con forro interno y cierre plástico al frente se utiliza
para protección de las picaduras de las abejas
Deben ser altas y de un buen material ligero de poco
Botas
abrigo fáciles de poner y quitar y con cierre de cremallera
Es una herramienta en la cual generamos combustión sin
Ahumador llegar la llama y esta permite disminuir la agresividad de
las abejas en sus distintas fases de su explotación.
Cuña Pieza de acero inoxidable, afilada por un extremo con el fin
Página 20 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Durante 2008 y 2009 se reportó una producción en nuestro país de 701 y 1,300
toneladas, respectivamente. En 2009 se exportaron más de 500 toneladas, lo que
significó un ingreso de 1.8 millones de dólares. Se estima que el mercado global de la
miel orgánica es de 6,500 toneladas al año, del cual el mercado alemán consume 2,500.
La miel orgánica es producida en los estados de Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo,
Yucatán, Zacatecas, Campeche, Veracruz y Morelos. Siendo exportada a Suiza, Bélgica,
Italia, Alemania, Japón, Austria, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
Página 21 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
d) Indicar la forma en que la ejecución del proyecto productivo pudiera afectar los
recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, así como las medidas que
se implementarán para evitar/minimizar dicha afectación o mejorar el
medioambiente.
La Apicultura es una actividad agrícola productiva que no genera ningún tipo de impacto
negativo en el medio ambiente. El proyecto afectara en forma mínima el área en donde
se desarrollara ya que los pocos árboles que se derribaran son arboles viejos y enfermos.
Durante la revisión de las colmenas se utiliza humo el cual puede afectar el aire por la
contaminación del mismo, por lo tanto se utilizara material de origen vegetal para reducir
los niveles de CO2.
La instalación del apiario es muy positiva ya que se presenta con la polinización que las
abejas realizan con las diferentes plantas que visitan en sus labores de recolección. Se
puede estimar que el valor económico de las abejas como agentes polinizadores es 20
veces superior, por lo menos, a la producción de miel, polen, cera, etc. Otro aporte de
relativa importancia, es el control biológico que las abejas realizan en diversas plantas con
algunas especies de plagas que estas poseen.
Los integrantes del Grupo Social para el manejo de la producción de la miel cuentan con
conocimientos de forma empírica, por tal motivo, se requiere capacitación y asistencia
técnica, sobre todo encaminado al manejo de la producción de miel orgánica, estos
conceptos se están solicitando a INAES.
Materias primas, insumos, servicios, Unidad Cantida Costo Costo Proveedor (es) Periodicida
mano de obra de d unitari total considerado (s) d de
Página 22 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
medida o abasto
La Orquídea S.A.
Colmenas completas Piezas 103 1500 154500 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Alzas Piezas 303 150 45450 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Velo escafandra Piezas 5 406 2030 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Guantes Piezas 2 174 348 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Overol Piezas 4 580 2320 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Botas blancas par Pieza 5 290 1450 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Cuña Pieza 4 406 1624 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Cuchillo Desoperculador manual Pieza 1 928 928 Inicio
de R.L.M.I
La Orquídea S.A.
Tambo fenolizado Pieza 5 1218 6090 Inicio
de R.L.M.I
SUBTOTAL CAPACIDAD A
279900
INSTALAR
Herramientas Productor Inicio
Página 23 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
*Si los datos varían en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones
anuales.
3.2 Tamaño
Ante cualquier variación que se pueda presentar durante la ejecución del proyecto, se
cuenta con la capacidad necesaria para sustentarla.
2
Anexar memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.
Página 24 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Preparación del
terreno
Nivelación del
terreno
Siembra de flor
de cempasúchil
Corte de postes
Ahoyado
Siembra de los
postes
Colocación de las
colmenas
Mantenimiento
El número, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deberá ser congruente con
los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecución del proyecto productivo
(construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.). 3
No. de Destino del recurso
Fecha propuesta Monto solicitado
ministración (conceptos)
1 Febrero 2016 $279,900 Equipamiento para el
3
De considerarlo, el INAES podrá hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
Página 25 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
establecimiento del
Apiario
2 Febrero 2016 $15,000 Estudio de inversión
3 Febrero 2016 $15,000 Puesta en Marcha
4 Febrero 2016 $15,000 Asistencia Técnica
Capital de trabajo
5 Febrero 2016 $75,100 (Insumos, Mano de
obra, Fletes)
Total $400,000
ASAMBLEA DE SOCIOS
Representante
Suplente Tesorero
En el proyecto laboraran 5 personas de forma directa ya que son los integrantes del
Grupo Social, y emplearan a 6 más de forma indirecta, para la correcta operación del
proyecto.
Página 26 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Suplente* 1
Tesorero* 1
Área de 1 1
mantenimiento*
Área de 1
almacén*
Área de 1 1
producción
Área de 1 1
comercialización
Las percepciones de cada uno de los puestos serán de acuerdo a las utilidades que el
proyecto genere teniendo como ingresos para cada uno de ellos similar a 3 salarios
mínimos.
La presente propuesta no cuenta dentro de sus integrantes con que estén identificados
como en condiciones de vulnerabilidad.
Página 27 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
La presente propuesta no cuenta dentro de sus integrantes con que estén identificados
como en condiciones de vulnerabilidad.
Señalar las medidas que atenderán de forma gradual las necesidades sociales de
las personas asociadas. Indicar que medidas están tomando para resolver las
necesidades de las mujeres (por ejemplo reuniones, compras en común,
talleres, etc.)
La presente propuesta no cuenta dentro de sus integrantes con que estén identificados
como en condiciones de vulnerabilidad.
El grupo social realizara actividades con cada uno de sus integrantes con sus respectivas
familias para el fomento de la unificación familiar, además de que como Grupo Social
prestaran servicio social en su comunidad.
5. Acciones o servicios complementarios
Una vez que se reciba el apoyo, se llevaran a cabo las actividades de la preparación del
terreno, seguido de la nivelación del mismo, el corte de los postes, ahoyados, la
colocación de las colmenas, y la compra de las herramientas que se utilizaran.
4
Anexar carta descriptiva o programa de trabajo de cada uno, que indique temática, metodología, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s) solicitado(s).
Página 28 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Para el manejo técnico del apiario se llevaran a cabo los cursos pertinentes para el
correcto desarrollo del proyecto, por medio de un especialista en el tema de la Apicultura,
quien los acompañara durante el inicio de las operaciones del proyecto.
Una vez finalizados los cursos, el Grupo Social estará capacitado para el desarrollo de la
Apicultura y su manejo, actualizándose constantemente en cada una de sus actividades,
para el correcto funcionamiento del mismo, a fin de contribuir en el alcance de sus
objetivos y metas, logrando una producción constante y un producto terminado que
cumpla con los parámetros de calidad, además de contar con personal capacitado para
desarrollar sus actividades dentro y fuera del apiario que sea capaz de transmitir sus
conocimientos.
Se propone la contratación del C. Ing. Cándido Pérez Matías para que preste los servicios
de capacitación, por ser un prestador de servicios de asistencia técnica y capacitación
calificado con amplia experiencia en la producción de miel.
6. Aspectos financieros
5
En el caso de las y los prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currículo vitae de cada uno de ellos.
Página 29 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL INAES SOCIOS
ACTIVO FIJO
1.00 $ 928.00 $
CUCHILLO DESOPERCULADOR MANUAL PIEZA
928.00 $ 928.00
TAMBO FENOLIZADO PIEZA 5.00 $1,218.00 $ 6,090.00 $ 6,090.00
SUBTOTAL CAPACIDAD A INSTALAR $ 279,900.00 $ 279,900.00
Herramientas
machetes Pieza 10.00 $ 110.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00
CAVAHOYOS pieza 1.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
Palas Pieza 5.00 $ 230.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00
LIMAS Pieza 5.00 $ 30.00 $ 150.00 $ 150.00
CARRETILLAS Pieza 5.00 $ 750.00 $ 3,750.00 $ 3,750.00
Tijeras Pieza 5.00 $ 35.00 $ 175.00 $ 175.00
Horcones Pieza 100.00 $ 20.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Botas de Hule Pares 5.00 $ 180.00 $ 900.00 $ 900.00
Bascula 1 kg Pieza 2.00 $ 1,800.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
SUBTOTAL $ 13,425.00 $ - $ 13,425.00
ACTIVO DIFERIDO
Estudio de Inversión Accion 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
Puesta en marcha Accion 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
Asistencia Tecnica Accion 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
SUBTOTAL $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
INSUMOS Lote 1 $ 15,300.00 $ 15,300.00 $ 15,300.00
MATERIALES Lote 1 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00
MANO DE OBRA Jornal 485 $ 120.00 $ 58,200.00 $ 38,100.00 $ 20,100.00
pago de agua Accion 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
mantenimiento de equipo Accion 1 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
Fletes accion 10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
CAPITAL DE TRABAJO POR FLUJO DE EFECTIVO Accion 1 $ 92,875.00 $ 92,875.00 $ 75,100.00 $ 20,675.00
SUBTOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO POR FUENTE $ 95,775.00 $ 75,100.00 $ 20,675.00
TOTAL $ 584,100.00 $ 400,000.00 $ 184,100.00
Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si está disponible y a nombre
de quién está. Indicar cantidad y características.
Página 30 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Tipo de bien Condiciones Disponibilidad Propiedad Cantidad Características Contrato u otro documento que asegure su
de uso inmediata (A nombre de (Capacidad, uso*
(Bueno, (si / no) quién está) dimensiones,
regular, malo) material de
construcción, etc. Si No Monto del
según aplique) arrendamiento
($)
Integrantes Contrato
5
Terreno Bueno si de la 5 hectáreas de
hectáreas
OSSE comodato
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deberá
anexar copia. De pertenecer al OSSE, deberá anexar copia de la escritura, factura o
documento que compruebe la propiedad6.
7
En su opinión, indicar por qué el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente
tanto para la operación del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a
cabo las acciones consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus
familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.
6.3 Indicadores
a) Punto de Equilibrio.
6
Anexar copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los
activos que se utilizarán en el proyecto productivo.
7
Anexar memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando cuáles son fijos y cuáles son variables.
Página 31 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Indica que por cada peso invertido se tendrá un excedente, en este caso de 0.63 pesos
d) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualización que se aplicó y justificar por
qué se utilizó dicha tasa. La tasa de actualización no podrá ser menor a la tasa de
inflación esperada para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de
México).
Se aplico la tasa del 7% muy por encima de la tasa fijada por el Banco de México (4%)
VAN $ 414,798.31
TIR 67.15%
B/C 1.63
a) Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
F1-Cuentan con áreas aptas para el
D1-Experiencia únicamente empírica
establecimiento de colmenas.
en la actividad.
F2 –Producto 100% orgánico y de calidad.
D2- Falta de recursos económicos
F3 –Interés de fomentar fuentes de trabajo en el
D3-No están constituidos legalmente
grupo.
Oportunidades Amenazas
A1- Fenómenos Naturales (Lluvias,
O1- Acceso al recurso INAES.
Vientos)
O2- Demanda del producto en el mercado.
A2- Competencia
O3- Acceso a capacitación y puesta en marcha.
A3- Ataque de abejas africanizadas.
Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y
cuáles son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo .
Página 33 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir
acciones futuras para su desarrollo y consolidación, según las características y
posibilidades del mismo.
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis
FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los
requerimientos para las mismas.
Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y
cuáles son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo. Dicho Plan puede considerar
la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo.
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis
FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los
requerimientos para las mismas
Con el apoyo que se reciba del INAES, se dará inicio a las operaciones de la Producción
de Miel Orgánica, beneficiando a sus integrantes, impactando principalmente en la
economía de las familias directas dependientes de cada uno de ellos. Una vez que
comience la operación de dicho proyecto, se generara fuente de empleos para la
comunidad logrando con ello sustancialmente la calidad de vida de las familias la cual
fomentara la unificación familiar apreciando así los beneficios sociales para la misma.
Debido a que se cuenta con las áreas óptimas para el establecimiento del apiario se
aprovechara al máximo este recurso ya que se podrá producir miel 100% orgánica de alta
calidad competente en el mercado. Además de la constante capacitación del Grupo
Social, por el recurso destinado a la Puesta en Marcha del proyecto, estarán en mejora
continua para el desarrollo del proyecto, cumpliendo así con sus objetivos, como el
crecimiento constante de su producción anual.
Anexos
Página 34 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los cálculos del costo de los
conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
Página 35 de 38
“PRODUCCION DE MIEL ORGANICA EN LA ZONA
5 de febrero de 2016 DE LA RESERVA DEL TACANA”
Evaluación Técnica
La evaluación técnica de los apoyos INTEGRA estará a cargo de las Delegaciones del
INAES, quienes se podrán apoyar en evaluadores externos, y consiste en analizar y
evaluar el estudio de inversión presentado por el OSSE solicitante. De obtener una
evaluación técnica positiva, las solicitudes pasarán a la etapa de validación en campo
por parte de personal de la Delegación que corresponda.
Para mayor información o atención de dudas y/o comentarios, las Delegaciones del
INAES ubicadas en todos los estados de la República estarán a su disposición, cuyos datos
se encuentran disponibles a través del sitio web www.inaes.gob.mx, o bien éstos también
podrán ser atendidos a través del correo electrónico informes@inaes.gob.mx y/o a través
de los teléfonos (55) 2636 4100 extensión xxxxxxxx lada sin costo, en horario de 9:00 a
18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles. Trataremos de responder todas las
solicitudes con la mayor oportunidad posible.
Página 36 de 38