Inventario de actividades esenciales y no esenciales

y dinámica de atención por parte del personal adscrito

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DESPEACHO DEL SECRETARIO

1. Inventario de actividades esenciales.

Recepción y atención de documentación varia.

Coordinación y seguimiento de auditorías de la ASF, SFP e ISAF.
Atención y seguimiento de las disposiciones que en materia de control
administrativo determine el poder ejecutivo

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA

1. Inventario de actividades esenciales.

Orientar a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho de acceso a la
información
Representar Legalmente al Secretario en asuntos judiciales y
administrativos

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1. Inventario de actividades esenciales.

En proceso auditoría del 2 y 5 al millar 2019 y 2020
Apoyo para la solventación de recomendaciones de ISAF auditoría
desempeño 2019.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y

TECNOLÓGICO

1. Inventario de actividades esenciales.

Dirección de Operaciones Tecnológicas
Atención de usuarios soporte técnico.
Coordinación de las áreas de la dirección

Dirección de Planeación y Política Informática

Revisión de solicitudes de dictámenes técnicos solicitadas por
las dependencias de la APE
 Inventario de actividades esenciales y no esenciales
y dinámica de atención por parte del personal adscrito

Elaboración de Dictámenes técnicos de Tecnología de la

Información y Comunicaciones (TIC´s)

EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

1. Inventario de actividades esenciales.

- Atención a auditorías de ASF. (FAM, Escuelas al 100, FAFEF,

FORTAMUN, FISDM).
- Atención de auditorías de SFP (Secretaría de la Función Pública).
- Seguimiento a respuestas de auditorías de SFP.
- Verificación de documentación y obras en proceso (preventivo).
- Verificación financiera a programas de inversión (preventivo).

CONTRALORÍA SOCIAL

1. Inventario de actividades esenciales.

Promoción de Contraloría Social (**)

Evaluación Ciudadana al Servicio Público (**)

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

1. Inventario de actividades esenciales.

- Atender observaciones de entes fiscalizadores

- Atender requerimientos de entes fiscalizadores
- Elaboración de informes trimestrales (en línea)
- Seguimiento al Sistema de Gestión de calidad (en línea)
- Publicar información a página de Transparencia (en línea)

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

1. Inventario de actividades esenciales.

 Inventario de actividades esenciales y no esenciales
y dinámica de atención por parte del personal adscrito

1) Apoyo y asesoría a entes para solventación de observaciones ISAF

2) Contratación, designación y evaluación de auditorías externas
3) Realizar auditorías, verificaciones y reuniones a entes locales y foráneos sin OIC
4) Atención a personal de ASF que audita cuenta pública 2019

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL

1. Inventario de actividades esenciales.

1. Revisión de informes de Auditoría de los Órganos Internos de
Control (OIC)
2. Realización de informes de Evaluaciones
3. Seguimiento de informes del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización.
4. Elaboración de Programa Operativo Anual
5. Elaboración del Programa Anual de Auditoría
6. Asesoría en materia Jurídica a los Órganos Internos de Control
7. Contestación de Solicitudes de Información
8. Elaboración de oficios de la Coordinación General de OIC
9. Seguimiento de investigaciones iniciadas por los OIC
10. Solicitud de Información de los OIC

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES

1. Inventario de actividades esenciales.

Seguimiento a contrataciones realizadas por parte de las 73 entidades

y dependencias de la Administración Pública Estatal, que conlleva:

 Vigilancia de los precios pactados en contratos, para evitar

observaciones
que puedan vincular a un posible daño patrimonial.
 Fungir de enlace con entidades y dependencias a través de
reuniones, llamadas telefónicas, correo electrónico o video
llamada.
 Revisión carga de plataforma concentradora de adquisiciones, y
en caso de ser necesario, solicitar la corrección identificada.
 Contar con el soporte documental de los contratos pactados por
las unidades administrativas.
 Inventario de actividades esenciales y no esenciales
y dinámica de atención por parte del personal adscrito

 Verificación y seguimiento a licitaciones en compranet estatal y

federal.
 Requerimientos de configuración de datos maestros como
códigos de materiales y proveedores en la plataforma
concentradora de adquisiciones.
 Control de seguimiento del ejercicio del presupuesto del
ejercicio actual.

La Plataforma Concentradora de Adquisiciones se debe estar

alimentando con las compras realizadas a través de compranet estatal,
compranet federal y compras directas, con un desfase de 15 días de la
fecha contratada.

Revisión y evaluación de la información cargada en la plataforma

concentradora de adquisiciones:
 Administrar la Plataforma Concentradora de Adquisiciones
 Configurar datos maestros solicitados
 Generar reportes y verificar los datos cargados
 En caso de ser necesario, enviar informe de hallazgos al área de
Control y Seguimiento de Contrataciones.
 Analizar precios registrados en la plataforma
 Cargar publicación de precios referencia

Control administrativo del área:

 Recepción y emisión de oficios
 Control de solicitudes de configuración de datos maestros.
 Archivo

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DE FALTAS

ADMINISTRATIVAS

1. Inventario de actividades esenciales.

1.- Recibir denuncias a través del DECIDES, presenciales,

derivadas de auditorías y de oficio.

2.- Iniciar Investigaciones sobre faltas administrativas de

servidores públicos y de particulares relacionados con
servidores públicos (faltas graves)