PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL AÑO 2020

MES DE ENERO
PLIEGO :452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
U,E :400 REGION UMBAYEQUE - SALUD (000860)
GENERICA: 23
FTE.FTO.: R.O.

META PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CUSIIFCADOR DE GASTO ANULACION CREDITO JUSTIFICACION

Para el cumplimiento de
la meta asignada, el personal profesional DESA
23.1.8.2.1 289,188.00
y personal técnico de las diferentes IPRESS,
deben desplazarse hasta los diversos caseríos
y centros poblados del ámbito urbano y rural
23.2.1.2.2 180,000.00 del departamento.ubicando los componentes
3000609 Comunidad hidráulicos del sistema de abastecimiento de
0001 Articulado 5004428 Vigilancia de la calidad
005 accede a agua para el agua para consumo humano, desde la fuente
Nutrilonal del agua para consumo humano
consumo humano hasta las redes de distribución,
23.2.1.2.99 90,188.00 georeferenciando y determinando los
parámetros de control obligatorio de la calidad
de agua para consumo humano a través de
equipos digitales e insumos necesarios para el
23.1.3.1.1 19,000.00 desan-QÜo de las actividades.

TOTAL 289,188.00 289,188.00

 PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL AÑO 2020
MES DE ENERO
PLIEGO :452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
U.E :400 REGION LAMBAYEQUE - SALUD (000860)
GENERICA: 23
FTE.FTO.: R,0.

META PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CUSIIFCADOR DE GASTO ANUUCiON CREDITO JUSTIFICACION

Se necesita contar con brigadas (personal

profesional y técnico conocedor de la vigilancia
23,1,8,2.1 221,570.00
y control de vectores) para dar la continuidad al
trabajo preventivo y de control vectorial, para
poder minimizar los riesgos de nuevos brotes
23,2.7,11.99 167,570.00 epidémicos de enfermedades metaxénias
transmitidas por vectores (dengue.zika y
chikungunya). Así mismo es necesario poder
contar con la disponitjllldad de traslado del
23,1,11,1.4 4,000.00 personal capacitado a los diferentes distritos
infestados, contar con los equipos necesarios
de protección personal y bioseguridad, con la
formatería que se necesita para estas labores y
23,1.11.1,5 4,000.00 mantener los equipos de fumigación en estado
operativo a través de las adquisiciones de los
repuestos necesarios.

23,2,1,2.1 4,000.00

23.2,1,2,2 30,000.00

23,1,5,4.1 2,000.00

3043981 Viviendas
protegidas de los
0017 Enfermedades principales condicionantes
Aal ñaDnn «in l o o á m a e
5000091 Intervenciones en
23.1,99.1,3 10,000.00
viviendas protegidas de ios
rtea
principales condicionantes del
 riesgo en las áreas de alto y muy
Zoonosis alto y muy alto riesgo de
alto riesgo de enfermedades
enfermedades 23.1.2.1.1 27700.00
metaxénioas y zoonosis
metaxénioas y zoonosis

23.1.2.1.3 1,000.00

23.1.3.1.1 20,000.00

23.1.6.1.99 6.700.00

23.1.5.1.1 3,000.00

23.1.6.1.99 3,000.00

23.2.7.11.6 7,400.00

23.2.7.11.5 7,400.00

TOTAL 259,670.00 259,670.00

 PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL AÑO 2020
MES DE ENERO
PLIEGO :452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
U.E :400 REGION LAMBAYEQUE - SALUD (000860)
GENERICA: 23
FTE.FTO.: R.O.

META PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CLASIIFCADOR DE GASTO ANULACION CREDITO JUSTIFICACION

Para el presente año 2020, se debe lograr la

cobertura del 100% de canes vacunados con el
23.1.3.1.1 1,515.00
paquete completo (kit de vestuario, insumes y
suministros) de la Campaña de Vacunación
Antirrábica Canina, de tai manera que se
evidencien indicadores de desempeño
23.1.10.1.1 1,515.00
profesional y logro de la meta programada con
la efienoia y eficacia esperada en fomna
oportuna y a tiempo real.

23.1.5.1.2 3,000.00

0017 Enfermedades
3043962 Vacunación de 5000092 Vacunar a animales
067 Metaxéniacs y 23.1.2.1.1 3,000.00
animales domésticos dcmiésticos
Zoonosis

23.1.8.2.1 2,000.00
«

23.1.10.1.1 - 1,000.00

23.12.1.1 1,000.00

TOTAL 6,515.00 6,515.00

 PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL AÑO 2020
MES DE ENERO
PLIEGO :452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
U.E :400 REGION LAMBAYEQUE - SALUD (OOOSeO)
GENERICA: 23
FTE.FTO.: RO

META PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CLASIIFCADOR DE GASTO ANULACION CREDITO JUSTIFICACION

La meta física sigue siendo 105 informes (sin
varación a su programación), comprendidos en
23.1.2,1.1 3,000.00
lograr la meta del 101 inspecciones en Salud y
Seguridad en el Trabajo, teniendo la Región
Lambayeque más de 180 establecimientos de
23.2.1.2.2 3,0CO,00 salud a los cuales se le tiene que realizar
inspección, también servirá para elaborar el
IPER{ Identificación de Peligros y Riesgos) de
la Geresa, sino estaremos expuestos a multas
23.1.2.1.3 200,00 por la SUNAFIL, por otro parte para completar
la meta se debe realizar 04 cursos de salud y
seguridad en el trabajo para fortalecer la
capacidad de los recursos humanos, ya que el
23.1.5.1.1 200,00 personal de salud, el Comité de Salud y
Seguridad de la GERESA, trabajadores y

empresarios del Departamento de Lambayeque,

deben de estar capacitados frente a los
23.1.3.1.1 1,000.00
9002 Asignaciones múltiples riesgos ocupacionales en su trabajo
presupuestarias que 5000782 Formulación de normas para evitar accidentes de trabajo y
146 3999999 Sin producto
no resultan en y regulación sanitaria enfermedades ocupacionales, de tal manera de
productos. dar cumplimiento a las actividades
23.1.5.1.1 1,0CO,00
programadas y que se evidencien indicadores
de desempéflo profesional y logro de la meta
programada con la efiencia y eficacia esperada
en forma oportuna y a tiempo real.
23.1.8.2.1 4,000,00
•

23.2.7.11.5; 4,000,00

ti
23.2.1.2.9& 3,100,00
%
23,2.1.2.2 3,100,00

TOTAL 11,300.00 11,300.00

<2>
 PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL AÑO 2020
MES DE ENERO
PLIEGO :452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
U,E :400 REGION UMBAYEQUE - SALUD (000860)
GENERICA: 23
FTE.FTO.: R.O.

META PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CLASIIFCADOR DE GASTO ANULACION CREDITO JUSTIFICACION

En la actividad Inspección y Control de acuerdo

a sus actividades programadas, el personal
23.1.5.1.1 1,000.00
debe trasladarse a campo y poder ejecutar
según planificación sus actividades: Vigilancia y
control sanitario de alimentos y bebidas,
vigilancia sanitaria en quioscos escolares.
23.2.1,2.99 1,000,00
Inspección técnica a empresas de saneamiento
ambiental. Inspección por validación técnica
oficial del Plan HACCP y la Inspección por
23.1.5.1.2 1,000.00 certificación PGH.
9002 Asignaciones
presupuestarias que 5001279 Vigilancia de los riesgos
153 3999999 Sin producto
no resultan en para la salud
productos
23.2.1.2.99 1,000,00

23.1.8.2.1 8,000.00

23.2,1.2,99 8,000.00

TOTAL 10,000.00 10,000.00

 PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL AÑO 2020
MES DE ENERO
PLIEGO :452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
U.E ;400 REGION LAMBAYEQUE - SALUD (000860)
GENERICA: 23
FTE.FTO.: RO.
META PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD CLASIIFCADOR DE GASTO ANUUCION CREDITO JUSTIFICAOON
En la actividad Vigilancia y Control del Medio
Ambiente, la meta física sigue siendo 400
231.2.1.1 1,000.00
Informes (sin variación a su programación). De
acuerdo a sus actividades prc^ramadae, el
personal debe trasladarse a campo con los
medios de protección básicas y poder ejecutar
23.1.2.1.3 1,000,00
sus actividades según planificación: Calidad
sanitaria de playas, monitoreo de calidad del
aire y la vigilancia sanitaria de: residuos sólidos
231.31.1 3,070.00 de EESS, de juguetes y útiles escolares,
cementerios y servicios funerarios.

23.1.2.1.3 1,000,00

23.1.5.1,1 1,00000

9002 Asignaciones
presupuestarias que 5001279 Vigilancia de los riesgos
156 3999999 Sin producto 231.5.31 1,070,00
no resultan en para la salud
productos

23.1.8.2.1 10,130.00

Sí
4 23.1.5.31 1,13000

%^ 23.2.1.2.2 9,00000

232.7.11.6 1,000,00

231.99.1.3 1,000.00

TOTAL 15,200.00 15,200.00