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201
9
CONTENIDO.
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnóstico.
2.1.1. Área de estudio.
2.1.2. Área de influencia
2.1.3. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que
intervendrá el proyecto.
3. FORMULACION
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
3.2. Estudio de mercado del servicio público.
3.2.1. Análisis de la demanda.
3.2.2. Análisis de la oferta
3.2.3. Determinación de la brecha.
4. EVALUACION
4.1. Evaluación social.
4.1.1. Beneficios sociales.
4.1.2. Costos sociales.
5. CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones
6. RECOMENDACIONES
6.1. Recomendaciones
7. ANEXOS
1. Resumen Ejecutivo
El proyecto es denominado:
Localización.
Las características y la trascendencia del proyecto, nos permite señalar que el
ámbito de aplicación del proyecto es el siguiente:
Departamento : Lima
Provincia : Cañete
Distrito : San Luis
Código de ubigeo : 150514
Unidad Formuladora.
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Luis.
Dirección : Plaza de armas s/n
Nombre : UF De La Municipalidad Distrital de San Luis.
Responsable de la UF : Ing. José Antonio Injante Lima.
Unidad Ejecutora
La Municipalidad Distrital de San Luis, las características se detallan a
continuación:
Sector : Gobiernos Locales
Medio
directo
Análisis de acciones.
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Vías Para el tránsito vehicular
Pavimentadas. Adecuadas vías para
Medio el tránsito peatonal
funda
mental .
Acción 01 A:
Pavimentación de vías
Acción 02 A:
con carpeta asfáltica en
construcción de
caliente de 5 cm”
veredas de concreto f
´c=175 kg/cm2.
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IMDA 30.0
DEMANDA 30.00 0 30.00 30.00 30.00 30.00 33.00 31.00 31.00 32.00 32.00
IMDA OFERTA 26 26 26 26 26 26 28 27 27 28 28
DEFICIT -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -4 -4 -4 -4
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 33 33 33 37 37 37 37 37 37
29 29 29 29 31 31 31 31 31 31
-4 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -6 -6 -6
D.
ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
Aspectos Técnicos
A partir de la alternativa planteada y del mayor conocimiento sobre la
población objetivo y el nivel del déficit que debe ser cubierto, es necesario
avanzar en la concepción y desarrollo básico de la alternativa propuesta. Ello
implica el tratamiento general de los aspectos físico-técnico, lo que
comprende componentes interdependientes: localización, tecnología de
producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y
operación, organización y gestión, etc. Otros aspectos a tener en cuenta, son
la participación, el análisis ambiental y de vulnerabilidad.
Este análisis implica examinar, en lo posible, acciones que permitan resolver
significativamente el problema solamente con mejoras mínimas, sin tener
que incurrir en costos significativos de inversión. Es decir, identificar medidas
de tipo administrativo, de procedimientos, o cambios de métodos, que
puedan lograr una solución satisfactoria estable o que evite gasto de
recursos durante un tiempo determinado.
La adecuada formulación de un proyecto, permitirá lograr una inversión
eficiente, es decir a un mínimo costo y con la mayor rentabilidad, con la
alternativa de solución para el déficit de infraestructura analizada o que
dieron origen al proyecto, así como actividades de capacitación en
operación, mantenimiento.
El proyecto atenderá al 100% de la demanda proyectada para todo el
horizonte del proyecto.
Localización.
La localización del proyecto se realizará en el Distrito de San Luis:
Tecnología.
El planteamiento técnico de las alternativas se ha realizado bajo las
indicaciones técnico normativo del Reglamento Nacional de Edificaciones. La
infraestructura física será moderna y económicamente factible.
Se considerará un tipo de tecnología apropiada para las condiciones
climáticas y dentro de los estándares técnicos estipulados y con las normas
técnicas permitidas de acuerdo a la ubicación de la intervención.
La tecnología de la alternativa única cumple con la normativa vigente y se ha
diseñado de acuerdo a las características geográficas, físicas, climáticas y
topográficas de la zona.
A continuación, se define cada tecnología:
Alternativa unica:
Construcción de 2,351.47 m2 de pavimento flexible con carpeta asfáltica
de 5 cm de espesor
a. Costos de inversión.
PRECIOS DE
Concepto
MERCADO
PRECIOS DE
Concepto
MERCADO
Costo Costo a
Nombre Unidad Cantidad Meses
Unitario precio de
mercado
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 3,277.46
Costos de operación
pago al personal
Costo Costo a
Nombre Unidad Cantidad Meses
Unitario precio de
mercado
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 5,294.92
pago al personal
operador para limpieza mes 3.00 500.00 1,500.00
F. EVALUACION SOCIAL
ICE
SOCIAL S/. 106.99 hab.
Análisis de sensibilidad.
% DE
INVERSIÓN ICE
VARIACIÓN
-40% 198,889 67.59
-30% 232,037 77.44
-20% 265,186 87.29
-10% 298,334 97.14
0% 331,482 106.99
10% 364,630 116.84
20% 397,778 126.69
30% 430,927 136.54
40% 464,075 146.39
Fu
en Fin Capacidad te
: Actores
Procedimiento
involucrados
Técnica Administrativa Financiera
Gerencia de
EXPEDIENTE desarrollo U. Abastecimiento Gastos de
TÉCNICO territorial / Convocatoria Inversión
/ Consultor
Entidad Ejecutora
–
Propósito Municipalidad EJECUCIÓN DE
Distrital de San OBRA
Luis.
U. Abastecimiento Gastos
Proceso de
/ Convocatoria Corrientes
Selección
U. Abastecimiento -
Gerencia de U. desarrollo
desarrollo territorial, gerencia Gastos de
Ejecución de Obra territorial de desarrollo Inversión
/ Contratista territorial
/ Contratista
U. Obras / U. Abastecimiento Gastos de
Supervisión Supervisor / Convocatoria Inversión
elaboración propia
I. MARCO LOGICO
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
objetivos verificación
-PBI. Interés de la
Mejora en la Calidad de
1. Ingreso Per Cápita -Encuestas a hogares. población en que se
FIN
vida de la población.
2. Disminución de las necesidades insatisfechas. -Informes estadísticos mejore el estado
de la Municipalidad actual de las vias.
Distrital de San Luis
Adecuadas Encuesta a los usuarios. Interés de la entidad
PROPÓSITO
Al año 1:
1 vías Para el tránsito 1.- Construccion de 2,351.47 m2 de pavimento flexible 1-Información de -Infraestructura
Componentes
seguimiento de la
vehicular Pavimentadas con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor. eficiente para el
Municipalidad
tránsito vehicular y
-Informe de la
2.adecuadas vías para el peatonal.
transito peatonal 2.- Construcción de 620.25 m2 de veredas de oficina de -Eficiente Programa
concreto f´c=175 kg/cm2, con espesor de 15 cm infraestructura
mantenimiento de la
-Encuesta a los
infraestructura.
beneficiarios
PRECIOS DE
Concepto
MERCADO
Convocatoria,
1. Construccion de construccion de pavimento flexible con adjudicación y Recursos financieros
2,351.47 m2 de cartpeta asfaltica de e=5cm 255,740.81 contratación para la
pavimento flexible con disponibles y
construccion de veredas de concreto elaboración del oportunos por parte
carpeta asfáltica de 5 cm F´C=175kg/cm2 de e=15cm 95,701.82 expediente técnico.
Acciones
de espesor. de Municipalidad
Costos Directos 351,442.63
Gastos Generales 15% C.D 52,716.39 Distrital de San Luis
Ejecución del proyecto
2. Construcción de Utilidad 10%C.D 35,144.26
por parte de la Aprobación del
620.25 m2 de veredas Sub Total General 439,303.28
IGV 79,074.59 municipalidad Distrital de calendario de
de concreto f´c=175
Presupuesto total de obra 518,377.87 San Luis bajo la compromiso.
kg/cm2, con espesor de
Supervision de Obra 18,000.00 modalidad de
15 cm Estudio Definitivo 18,000.00 administración
Total de Inversión 554,377.87 indirecta(contrata)
2. Identificación
2.1.-DIAGNOSTICO.
Actualmente las vías de la calle S/N, la primera cuadra de la calle Santa Rosa y la
primera cuadra de la calle Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz se
encuentran a nivel de terreno natural y presentan baches, ondulaciones, lo cual
genera lentitud y deterioro de los vehículos que utilizan las vías, asimismo ocasiona
problemas en la salud de la población producido por el polvo ocasionado, también
ocasiona el deterioro de la imagen del ornato
Vías de Acceso
Para acceder al área de estudio del proyecto, partimos desde la ciudad de
Lima hacia el Distrito de San Luis (distrito de la Provincia de Cañete), a
través de la Carretera Panamericana Sur, con una distancia de 147 km, que
hace un tiempo de 2 horas con 18 minutos.
Características físicas.
La presente sección muestra las características principales del área de
estudio del proyecto, incidiendo en aspectos geográficos, climáticos,
esparcimiento, productivos y condiciones económicas de la población.
Limites
Por el sur con el distrito de San Vicente de Cañete.
Por el este con el distrito de Imperial.
Por el oeste con el Océano Pacifico.
Por el norte con el distrito de Cerro Azul.
Indicadores Resultados
Distrito San Luis
Provincia Cañete
Indicadores Resultados
Departamento Lima
Dispositivo de Creación Ley s/n del 12 de enero del 1871
Superficie
Su extensión territorial abarca 38.53 Km2 con una altitud de 26 m.s.n.m.,
Clima y Geología
El clima de San Luis es templado, desértico y oceánico. La media anual de
temperatura máxima y mínima (periodo 1961 – 1980) fue de 24,5°C y 16,4°C,
respectivamente. La precipitación media acumulada anual para el periódo
1961 – 1980 fue 11,4 mm (ONERN, 1984).
Se registran estos periodos climatéricos:
Periodo de lluvias: Junio a Septiembre, descenso de temperatura, garúas
continuas.
Periodo de Estío: Octubre a marzo, calor un poco intenso, fríos y descenso
de temperatura, en el día.
Suelos
Es semiárido, arenoso limoso, en algunas partes contiene 57% de arena,
36% de limo y 7% de arcilla y en otras partes 13% de arena,84% de limo y
3% de arcilla, según estudios y análisis de las tierras. De acuerdo a las
Hidrografía
El distrito de San Luis se ubica en la cuenca del Pacífico. Tiene las
siguientes características hidrológicas: Río (chico), acequias, manantial,
pozos de extracción y canales de irrigación.
Turismo.
San Luis cuenta con diferentes sitios de interés, además de los mencionados
vestigios de cultura china y japonesa, el cementerio Japonés. Aquí podemos
encontrar los restos Arqueológicos de Cerro de Oro, su arquitectura se da en
base al uso de adobes odontiformes y cúbicos, así como el tapial. Otro
recurso turístico que es muy visitado es la Hacienda Arona, en ella habitó por
un corto periodo, el ilustre médico y prócer de nuestra independencia don
Hipolito Unanue. Su data es colonial y dada su antigüedad ha sido de
declarada Monumento Histórico Nacional. Casa de la Colonia China
declarada Monumento Histórico de la Nación por R.S. 2900, de fecha 28 de
diciembre del 1972. Templo Colonial, de data colonial declarado Monumento
Histórico de la Nación. El Templo Santa Efigenia Virgen Negra, ubicado en el
centro poblado la quebrada, famosa por la devoción que se profesa, su
festividad se celebra cada 21 de septiembre.
Características Demográficas
Según el último XII censo de población y vivienda realizado por el INEI en el
2017, el Distrito de San Luis de Cañete cuenta con 13,436 habitantes, siendo
el 49.95% son hombres y 51.05% mujeres.
CUADRO N.º 1: POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES
Población Total Urbana Total Rural
Provincia, distrito y
Total Mujere Mujere
edades simples Hombres Hombres Hombres Mujeres
s s
DISTRITO SAN LUIS 13 436 6 577 6 859 12 625 6 167 6 458 811 410 401
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO
Y EDADES SIMPLES
Casa independiente
Viviendas particulares 10 10 - - - -
Ocupantes presentes 33 33 - - - -
Vivienda en quinta
Viviendas particulares 44 41 1 2 - -
Vivienda en casa de
vecindad
Viviendas particulares 8 7 1 - - -
Ocupantes presentes 25 18 7 - - -
Choza o cabaña
Viviendas particulares 3 3 - - - -
Ocupantes presentes 11 11 - - - -
Vivienda improvisada
Viviendas particulares 26 26 - - - -
Ocupantes presentes 77 77 - - - -
Viviendas particulares 7 7 - - - -
Ocupantes presentes 15 15 - - - -
Divorciado/a 42 - 1 5 10 10 16
Separado/a 166 - 10 28 43 36 49
Separado/a 334 - 30 71 84 82 67
Divorciado/a 22 - - 2 6 6 8
CUADRO Nº 2: POBLACIÓN FEMENINA CENSADA DE 12 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR NÚMERO DE HIJOS E HIJAS
NACIDOS VIVOS, SEGÚN PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, ESTADO CIVIL O CONYUGAL Y GRUPOS DE EDAD
Total de
No sabe /
Provincia, hijos e
Población femenina por número de hijos e hijas nacidos vivos Ninguno
distrito, área No hijas
Total responde nacidos
urbana y rural,
de vivos
estado civil o
mujeres
conyugal y
grupos de edad 10 y
Total 1 2 3 4a5 6a7 8a9
más
DISTRITO SAN
5 380 3 866 941 998 695 671 322 157 82 1 477 37 12 289
LUIS
Vivienda en casa
de vecindad
Viviendas
8 7 1 - - -
particulares
Ocupantes
25 18 7 - - -
presentes
Vivienda
improvisada
Viviendas
26 26 - - - -
particulares
Ocupantes
77 77 - - - -
presentes
Local no dest.
para hab. humana
Viviendas
5 5 - - - -
particulares
Ocupantes
7 7 - - - -
presentes
RURAL
Viviendas
254 254 - - - -
particulares
Ocupantes
811 811 - - - -
presentes
Casa
independiente
Viviendas
249 249 - - - -
particulares
Ocupantes
792 792 - - - -
presentes
Choza o cabaña
Viviendas
3 3 - - - -
particulares
Ocupantes
11 11 - - - -
presentes
Local no dest.
para hab. humana
Viviendas
2 2 - - - -
particulares
Ocupantes
8 8 - - - -
presentes
Vivienda
Tota
Área Urbana Rural
l
Características Económicas.
Económica Laboral
Actividad Principal de la Población Y Población Económicamente Activa
(PEA):
Hombres 295 93 83 78 41
2.1.2.-Area de Influencia
El área de influencia está compuesta por el Centro Poblado Menor Santa
Cruz, del Distrito de San Luis, considerando el grado de interrelación que
tendrá el Proyecto con las distintas variables Sociales, económicas y
ambientales.
Vías de Acceso
El C.P.M Santa Cruz se encuentra a 4 minutos de recorrido en vehículo de la
plaza de armas de San Luis.
MAPA DEL AREA DE INFLUENCIA
Fuente: INEI
Cantidad de personas
Nro. de Total, de
aproximado por
viviendas habitantes
vivienda
600 5 3000
Fuente: INEI
Fuente: INEI
Fuente
FFuente: INEI
Servicio de educación
fuente: SCALE
fuente: SCALE
Fuente: INEI
Temporalidad
La situación actual que presenta el área de influencia es que actualmente
no cuentan con un pistas y veredas lo cual ocasiona deterioro en el parque
automotor y problemas de salud ocasionado por el polvo producido, con
este proyecto se pretende a corto plazo dar solución al problema actual que
afronta la población del área de influencia.
Relevancia
La implementación del presente proyecto es de interés de la comunidad ya
que actualmente pistas y veredas en la calle s/n, la primera cuadra de la
calle Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado.
Es competencia del Estado y Política Prioritaria del Gobierno Nacional y
Regional y local ejecutar los proyectos como la construcción de pistas y
veredas, para dotar de infraestructura adecuada para la transitabilidad
vehicular y peatonal.
Capacidad De Gestión
El C.P.M Santa Cruz se encuentra considerada dentro del área de
influencia, tienen áreas destinadas para la libre disposición para la
ejecución del proyecto.
ANÁLISIS DE PELIGROS
VULNERABILIDAD
Ítem Sí No Comentarios
Inundaciones x
Lluvias intensas X
Heladas X
De acuerdo al mapa de zonificación
sísmica para el territorio peruano la
Sismos X
provincia de cañete se encuentra en
una zona sísmica 4
Sequías X
Ítem Sí No Comentarios
Huaycos X
Tsunamis X
Incendios
X
urbanos
Otros X
Incendios urbanos X
Otros X
Ítem Sí No
Inundaciones x
Lluvias intensas X
Heladas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Tsunamis X
Ítem Sí No
Incendios urbanos X
Otros X
Frecuencia Resultado
Severidad (b)
(a) (c) = (a)*(b)
Peligros S N
B M A S.I B M A S.I.
¿Existe sedimentación
X 0
en el río o quebrada?
¿Existen procesos de
X 0
erosión?
¿Existen antecedentes
de inestabilidad o fallas
X 0
geológicas en las
laderas?
¿Existen antecedentes
x 0
de deslizamientos?
¿Existen antecedentes
X 0
de derrumbes?
Heladas X 0
Friajes / Nevadas X 0
Sismos x x 2
x
Sequías X 0
Huaycos x 0
Incendios urbanos X 0
Derrames tóxicos X 0
Otros X 0
Como Resumen de los cuadros se aprecia que entre los peligros que
pueden afectar la zona en la que se ubicará el proyecto, y en el pasado
han afectado dicha zona, se encuentra básicamente un tipo de peligros
latentes:
Así tenemos:
La construcción de pistas y veredas ubicado en zona sísmica, son
frágiles a estos peligros si no se aplican las normas de RNE, y no se
utiliza los implementos de seguridad necesarios.
Preguntas si no
A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)
1.- La localización escogida para el proyecto evita su exposición a
peligros? x
2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligros, es posible técnicamente cambiar la
situación del proyecto a una zona no expuesta? x
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad.
3.- La construcción de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se
trate? x
4.-Los materiales de construcción consideran las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x
5.-el diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto? x
6.-La tecnología propuesta para el proyecto considera as
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? x
Impactos ambientales.
El impacto ambiental que se producirá durante la ejecución del proyecto será
la producción de polvo debido a los trabajos de movimiento de tierra.
El Impacto ambiental que ocasionará el presente proyecto serán mitigados
con diferentes trabajos como el regado del área de trabajo, que se ejecutaran
en forma paralela al proyecto planteado, los costos de mitigación ambiental
están dentro del costo de inversión en los cuadros de costos en cada una de
las alternativas propuestas.
Empresas de Transporte
Son los beneficiaros directos del proyecto, producto del cual incurrirán en
menores gastos de mantenimiento de sus unidades lo que les permitirá
brindar un mejor servicio.
Población. -
Participan en el proyecto brindando información para la realización del
Estudio de Pre-Inversión
Matriz de involucrado
Grupos
Problema percibido Interés Estrategias
involucrados
Población en
General
Dificultad en el tránsito Contar con un servicio Facilitar información
vehicular y peatonal debido de transitabilidad para la elaboración del
a las inadecuadas vehicular y peatonal en proyecto de
condiciones de condiciones adecuadas preinversion.
transitabilidad vehicular y y Facilitar la
peatonal. transitabilidad vehicular
y peatonal.
problemas de salud en la
Causas Indirectas:
Vías Para el tránsito vehicular sin Pavimentar.
Inadecuadas vías para el tránsito peatonal
Efectos Indirectos
Pérdidas económicas de los usuarios de la vía
Aumento de daños a la salud de la población y al patrimonio público y
privado.
Efectos Final
Baja calidad de vida de la población.
Causa
directa
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 62
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS. 201
9
Medio Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 64
directo calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS. 201
9
Acción 01 A:
Pavimentación de vías
Acción 02 A:
con carpeta asfáltica en
construcción de
caliente de 5 cm”
veredas de concreto f
´c=175 kg/cm2.
3. Formulación
Post inversión
Inversión año cero (meses)
FASES años (1-20)
1 2 3 4
INVERSION
Termino de referencia
Proceso de contratación
Expediente técnico
Proceso de selección
Ejecución de obras
Supervisión
POST INVERSION
Fuente: elaboración propia
Pistas m2 2351.47
Se encuentra a nivel de
terreno natural
veredas m2 620.25
No se cuenta con
veredas
3.2.1.3.-Demanda efectiva anual.
Pt = Po*(1+r) n
Dónde:
AÑO POBLACION
Nº de Vehículos/día
35
30
25
20
15
10 Veh/
5 día
0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Tránsito proyectado al año en vehículo
Donde: Tn = por día
Tránsito actual (año base) en
T0 = vehículo por día
año futuro de
n= proyeccción
tasa anual de crecimiento de
r= tránsito
rvp Tasa de Crecimiento Anual de la
Tasa de Crecimiento x Región en % = 1.19 Población
rvc Tasa de Crecimiento Anual del PBI
= 0.40 Regional
Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto
Automóvil 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Camioneta 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Mototaxi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00
moto
lineal 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Bus
Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de
Tipo de Intervención Tráfico
Normal
Mejoramiento 15
29.00 29.00 29.00 29.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
La oferta actual para el tráfico vehicular está dada por las actuales vías a
intervenir, las mismas que brindan un inadecuado servicio que se traduce en
una restringida y lenta transitabilidad vehicular y peatonal, debido a que
cuentan con una deficiente superficie de rodadura y secciones viales
insuficientes, esta oferta es medida por el IMDA que registra el tránsito
vehicular.
Las principales características técnicas y geométricas de las calles a
intervenir se resumen en el siguiente cuadro:
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IMDA 30.0
DEMANDA 30.00 0 30.00 30.00 30.00 30.00 33.00 31.00 31.00 32.00 32.00
IMDA OFERTA 26 26 26 26 26 26 28 27 27 28 28
DEFICIT -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -4 -4 -4 -4
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 33 33 33 37 37 37 37 37 37
29 29 29 29 31 31 31 31 31 31
-4 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Tecnología.
Tiempo.
El momento o tiempo determinado se ha estimado conforme a:
- La evolución de la demanda
- Costo oportunidad
- Recursos públicos escasos.
- Evolución de la competencia
Se ha estimado y visto por conveniente en la fase de inversión un periodo
de 5.00 meses (Incluye 1.0 mes para elaboración de TDR y expediente
técnico,1 mes para proceso de selección, 3.0 meses para la ejecución), y
en la fase de post inversión se tomó en cuenta según la normatividad
vigente un tiempo de 20 años de operación mantenimiento.
3.3.2.- Metas físicas.
Para el diseño se ha tomado en cuenta el análisis de riesgo debido que
la zona de intervención es propensa a movimientos sísmicos, para lo
cual se está considerando construir con normas técnicas de edificaciones
vigente para poder reducir el impacto de estos acontecimientos naturales.
Alternativa única:
Construccion de 2,351.47 m2 de pavimento flexible con carpeta asfáltica
de 5 cm de espesor
b. Post inversión.
ALTERNATIVA UNICA
AÑO
DESCRIPCION UNIDAD
1 2 3 4 5 6 …..18 19 20
Personal
operador de
mes
mantenimiento 12 12 12 12 12 12 12 12 12
operador de
mes
limpieza 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Materiales
Accesorios para
mantenimiento mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Accesorios de
limpieza mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3.4.2.- Valorización de los costos a precios de mercado.
c. Costos de inversión.
En la etapa de Inversión se consideran los siguientes costos:
-Estudios definitivos para la elaboración del expediente técnico la
infraestructura y la supervisión.
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA UNICA
(En Nuevos Soles)
PRECIOS DE
Concepto
MERCADO
Costo Costo a
Nombre Unidad Cantidad Meses
Unitario precio de
mercado
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 3,277.46
Costos de operación
pago al personal
Costo Costo a
Nombre Unidad Cantidad Meses
Unitario precio de
mercado
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 5,294.92
pago al personal
Flujo de Costos Incrementales con Proyecto - precios privados
alternativa unica
Operación y Mantenimiento de
Infraestructura
Año
O&M sin O&M con costo
invesion
proyecto proyecto incremental
4. Evaluación
4.1.-EVALUACION SOCIAL.
4.1.1.- Beneficios sociales.
a) beneficios en la situación “sin proyecto”
Si no existe intervención para la construcción de una infraestructura vial y
peatonal, la población beneficiaria seguirá percibiendo los mismos efectos
que la situación actual, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son
iguales que en la situación actual, es decir sin proyecto no existen beneficios
Para
el caso
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 88
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
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de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral
tributario bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) y al nivel de ingresos que
corresponda.
ICE
SOCIAL S/. 106.99 hab.
% DE
INVERSIÓN ICE
VARIACIÓN
-40% 198,889 67.59
-30% 232,037 77.44
-20% 265,186 87.29
-10% 298,334 97.14
0% 331,482 106.99
10% 364,630 116.84
20% 397,778 126.69
30% 430,927 136.54
40% 464,075 146.39
4.2.-EVALUACION PRIVADA.
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través
del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del
servicio público sujeto de intervención
De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente en el presente proyecto no
se realizará evaluación privada.
4.3.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
4.3.1.-Financiamiento para La Operación Y Mantenimiento Del
Proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento serán financiados en su totalidad
por la Municipalidad Distrital de San Luis a través de las unidades orgánicas
Fases de Inversión
El proyecto tendrá una duración de 5.00 meses (Incluye 1.0 mes para
elaboracion de expediente técnico, 1 mes para proceso de selección, 3.0
meses para la ejecución). La obra se iniciará con obras provisionales y se
culminará con la limpieza general de la obra. Para lo cual se contará con un
residente de obra y un supervisor los mismos que serán ingenieros
habilitados y conocedores del tema.
Fases de post inversión
La fase de operación y mantenimiento la realizara la Municipalidad Distrital
de San Luis.
ALTERNATIVA UNICA
Concepto VANS TIRS VACS ICE
Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y S/. 359,984.00 106.99
peatonal
b. Fin Capacidad
Actores
Procedimiento
involucrados
Técnica Administrativa Financiera
Gerencia de
EXPEDIENTE desarrollo U. Abastecimiento Gastos de
TÉCNICO territorial / Convocatoria Inversión
/ Consultor
Entidad Ejecutora
–
Propósito Municipalidad EJECUCIÓN DE
Distrital de San OBRA
Luis.
U. Abastecimiento Gastos
Proceso de
/ Convocatoria Corrientes
Selección
U. Abastecimiento -
Gerencia de U. desarrollo
desarrollo territorial, gerencia Gastos de
Ejecución de Obra territorial de desarrollo Inversión
/ Contratista territorial
/ Contratista
U. Obras / U. Abastecimiento Gastos de
Supervisión Supervisor / Convocatoria Inversión
Post inversión
Inversión año cero (meses)
FASES años (1-20)
1 2 3 4
INVERSION
Termino de referencia
Proceso de contratación
Expediente técnico
Proceso de selección
Ejecución de obras
Supervisión
POST INVERSION
Fuente: elaboración propia
En la Etapa de Inversión:
Los recursos para la fase de inversión provendrán de la Municipalidad
Distrital de San Luis.
APORTES DE INVERSION
INSTITUCION PORCENTAJE DE APORTE APORTE
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 100
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
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Base Legal: Se sustenta en la Constitución Política en sus artículos 66º, 67º y 68º
que norma la política nacional del ambiente, sustentada en la promoción del uso
sostenible de los recursos naturales y en la protección de la diversidad biológica
en el ámbito del territorio nacional; asimismo, considera de vital importancia la
conservación de las áreas naturales protegidas; la Ley Marco para el Crecimiento
de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757 del 08 de Noviembre del
1991), cuyo objetivo es armonizar las inversiones privadas, el desarrollo
socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los
recursos naturales y Decreto Ley Nº 21147 – Ley Forestal y de la Fauna Silvestre,
en el Título II Capítulo II (Art. 14º y siguientes) que considera bajo el régimen de
recursos forestales a las áreas necesarias para la conservación de la fauna y las
que tengan especial significación por sus valores históricos paisajísticos y
científicos.
Una vez identificados los impactos, se procede a su evaluación respectiva,
empleando los criterios indicados en tipo, magnitud, duración.
Identificación de Impactos Ambientales
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 101
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
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Con el fin de evaluar los impactos ambientales del proyecto, se utiliza la Matriz
Causa-Efecto. Esta Matriz tiene dos elementos de entrada; por un lado se
encuentra el medio ambiente (físico, biológico y socioeconómico) representados
por los diversos componentes que corresponden en cada caso, y por el otro, el
proyecto en sus diferentes etapas (pre-inversión, construcción y funcionamiento u
operación), identificados por las actividades y elementos que caracterizan a ellas.
Para la calificación del impacto, se efectúa el cruce de una fila con una columna, lo
que implica cuantificar la acción del componente del proyecto sobre un factor
ambiental, determinando si es positivo (+) o negativo (-), acompañado de un valor
subjetivo producto de una escala adecuada y razonable.
La calificación, para magnificar el nivel de los impactos, se ha tomado una escala
con tres niveles, tanto para los impactos positivos como para los negativos:
Nivel 1 : Leve
Nivel 2 : Moderado
Nivel 3 : Alto
Impactos Positivos:
En la comunidad.
Por efecto de los trabajos efectuados en la obra, la comunidad se verá favorecida
en parte, por el aumento de trabajo requerido, el que generará un ingreso
adicional en su hogar, creando una fuente de trabajo temporal, y fomentando la
participación de la sociedad.
Generación de proveedores locales
Igualmente los proveedores de otros servicios (movilidad, venta de agregados y
materiales locales, y alimentación), también tendrán oportunidad de ofertar sus
productos.
Impactos Negativos:
Agua:
Se puede determinar que estos no existirán debido al proyecto a desarrollar, ya
que este no afectará en lo sucesivo, por ser una obra que permitirá mejorar la
calidad de vida de la población
Suelo y Geología:
Este componente ambiental podría verse afectado, especialmente en épocas de
lluvias, por las probables inundaciones y mezcla de materiales, residuos diversos,
producidos por los trabajos de la construcción, pero debido a que estos trabajos
serán puntuales, son fáciles de mitigar con una rápida medida prevista de
protección.
Flora:
La ejecución del Proyecto no presenta amenaza alguna de extinción para la flora o
ecosistemas, ya que el proyecto abarca áreas pequeñas.
Fauna:
No se presenta ninguna amenaza para la fauna silvestre, ya que los trabajos
ocuparan áreas pequeñas que no afectara la fauna silvestre.
Paisaje:
No habrá deterioro de árboles ni vegetación que afecten el paisaje circundante, ya
que el área a trabajar.
Cultural:
No existirá ningún impacto ambiental negativo pues no existen restos
arqueológicos en la ruta de ejecución de las obras del Proyecto.
Uso del Territorio:
La ruta donde se ejecutara la construcción del circuito turístico, está libre de
conflicto por tenencia de propietarios particulares.
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 103
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
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Salud Poblacional:
No habrá impacto negativo en la salud de la población
Impactos Positivos:
a- Revalorización de bienes
Mejora positivamente el aspecto urbanístico. Ayudará a revalorizar a los bienes
inmuebles de la localidad.
Impactos Negativos:
Salubridad local
Debido al polvo ocasionado durante el mantenimiento del mismo.
Instalación de estructuras
EFECTOS SOBRE EL
Pruebas de estructuras
Movimiento de tierras
Acopio de materiales
Maquinaria Ruidosa
Residuos líquidos
Residuos sólidos
MEDIO AMBIENTE
Coordinaciones
Infraestructura
Acceso Viales
Adquisiciones
Operatividad
y accesorios
Potenciales
Vehículos
Desbroce
Residuos
Casuales
Limpieza
Totales
MEDIO FÍSICO
Aire Humos y
gases
Nivel de
-1 -1 -2
Polvo
Nivel de -1 -1 -2
Ruido
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 104
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
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Calidad del
2 2
Tierra suelo
Erosión
Recursos
-1 -1 -1 -1 -1 3 2 -5
hídricos
Calidad del
-1 -1 -1 -1 2 2 -4
Agua agua
Aguas
subterránea
s
Fauna
Silvestre
MEDIO
Cobertura
BIOLÓGIC
vegetal
O
Paisaje -1 -1
Desarrollo
1 2 3
Urbano
Zonas
Verdes
Calidad de
2 -1 -1 1 1
Vida
Densidad de
MEDIO SOCIOECONOMICO
Medio Población
Social Salud e
1 -1 -1 2 1
higiene
-
Población -1 -2
1
Nivel de
1 1 2 1 1 1 2 1 1 7
Empleo
Nivel de
2 2
Consumo
Cambio de
valor del 1 1
Medio
suelo
Econó
Ingresos
mico
Economía 1 1
Local
-
Totales 1 1 0 0 -1 1 0 1 2 -1 1 0 -4 -4 7 0 0 -1 2
1
Deforestación
Transporte de
Construcción
Operatividad
desmonte y
materiales,
Variables de incidencia
residuos
tierras
Agua
Medio físico
Natural Aire (-) (-)
Suelo (-) (-) (-)
Medio Biológico Fauna
Flora (-)
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 105
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
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Medio Empleo (+) (+) (+) (+) (+)
Económico
Cultural (+)
social
Económico (+)
Acciones De Mitigación
Las acciones de mitigación a tomar para no afectar el medio ambiente
circundante, es que no se debe permitir que el material excedente, producto de los
trabajos se dejen después de culminados estos.
-PBI. Interés de la
Mejora en la Calidad de
1. Ingreso Per Cápita -Encuestas a hogares. población en que se
FIN
vida de la población.
2. Disminución de las necesidades insatisfechas. -Informes estadísticos mejore el estado
de la Municipalidad actual de las vias.
Distrital de San Luis
Adecuadas Encuesta a los usuarios. Interés de la entidad
PROPÓSITO
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 106
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
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ejecutado el proyecto.
Al año 1:
1 vías Para el tránsito 1.- Construccion de 2,351.47 m2 de pavimento flexible 1-Información de -Infraestructura
Componentes
seguimiento de la
vehicular Pavimentadas con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor. eficiente para el
Municipalidad
tránsito vehicular y
-Informe de la
2.adecuadas vías para el peatonal.
2.- Construcción de 620.25 m2 de veredas de oficina de
transito peatonal -Eficiente Programa
concreto f´c=175 kg/cm2, con espesor de 15 cm infraestructura
mantenimiento de la
-Encuesta a los
infraestructura.
beneficiarios
PRECIOS DE
Concepto
MERCADO
Convocatoria,
1. Construccion de construccion de pavimento flexible con adjudicación y Recursos financieros
2,351.47 m2 de cartpeta asfaltica de e=5cm 255,740.81 contratación para la
pavimento flexible con disponibles y
construccion de veredas de concreto elaboración del oportunos por parte
carpeta asfáltica de 5 cm F´C=175kg/cm2 de e=15cm 95,701.82 expediente técnico.
Acciones
de espesor. de Municipalidad
Costos Directos 351,442.63
Gastos Generales 15% C.D 52,716.39 Distrital de San Luis
Ejecución del proyecto
2. Construcción de Utilidad 10%C.D 35,144.26
por parte de la Aprobación del
620.25 m2 de veredas Sub Total General 439,303.28
IGV 79,074.59 municipalidad Distrital de calendario de
de concreto f´c=175
Presupuesto total de obra 518,377.87 San Luis bajo la compromiso.
kg/cm2, con espesor de
Supervision de Obra 18,000.00 modalidad de
15 cm Estudio Definitivo 18,000.00 administración
Total de Inversión 554,377.87 indirecta(contrata)
5.1.-CONCLUSIONES.
ALTERNATIVA UNICA
Concepto VANS TIRS VACS ICE
Mejoramiento del servicio de S/. 359,984.00 106.99
transitabilidad vehicular y
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 107
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
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peatonal
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 108
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 109
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
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6.1.-RECOMENDACIONES.
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 110
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
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CAPITULO VII
ANEXOS
Ficha técnica: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 111
calles S/N, Santa Rosa y Juan Velazco Alvarado del C.P.M Santa Cruz del Distrito de San
Luis, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.