Informe de Liquidacion de Obras

Liquidación Técnico- Financiera de la obra “Creación de Muro de Contención en el Anexo de Chapi en el Distrito de
Polobaya, Provincia de Arequipa - Arequipa”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA
OBRA: “CREACION DE MURO DE CONTENCION

EN EL ANEXO DE CHAPI EN EL DISTRITO DE
POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA -
AREQUIPA”
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
POLOBAYA – AREQUIPA
AGOSTO DEL 2016
I.- Documentos del Aspecto Administrativo:
ITEMS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION

Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Obra (N° 109-
01.00
2014-VIVIENDA)
02.00 Contrato de Residente de Ejecución de Obra
03.00 Contrato de Supervisor de Ejecución de Obra
04.00 Contrato de Asistente Técnico
05.00 Contrato de Coordinador de Proyecto
06.00 Contrato de Asistente Administrativo
07.00 Acta de Entrega de Terreno
08.00 Acta de Inicio de Obra
09.00 Resolucion de Aprobación de Ampliación Presupuestal (N°175-2014-MDP)
10.00 Acta de Internamiento de Materiales
11.00 Acta de Entrega de Documentos para Liquidación
II.- Documentos del Aspecto Técnico:
ITEMS LIQUIDACION TECNICA

FICHA TECNICA DE LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERA
INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
1.0.- ANTECEDENTES
1.1. Generalidades del Proyecto
1.2. Ubicación
1.3. Alcances del Proyecto
1.4. Costo total aprobado
1.5. Cronología de Ejecución
1.6. Plazo de Ejecución
2.0.- PROYECTO EJECUTADO
2.1. Descripción del proyecto terminado
2.2. Situación del Proyecto
2.3. Detalle de la Inversión Ejecutada
3.0.- ESTRUCTURA DE GASTOS – COSTO DIRECTO
3.1. Resumen Final de Planillas de Pago – Mano de Obra
3.2. Resumen Final de Bienes – Materiales de Construcción
3.3. Resumen Final de Servicios
3.4. Resumen Final de Encargos Internos
4.0.- ESTRUCTURA DE GASTOS – GASTOS GENERALES
4.1. Resumen Final de Planillas de Pago – Mano de Obra
4.2. Resumen Final de Bienes
4.3. Resumen Final de Servicios
5.0.- ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL
Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

5.1. Estructura Total de Costos

5.2. Incidencia por rubros en la estructura Total de Costos
6.0.- PERFIL TECNICO APROBADO
6.1. Datos Generales del Perfil Técnico Aprobado
6.2. Formato Snip-03, Ficha de Registro Banco de Proyectos
7.0.- EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
7.1. Presupuesto Aprobado
7.2. Metas del Proyecto
7.3. Presupuesto Base
8.0.- EXPEDIENTE REFORMULADO APROBADO
8.1. Presupuesto Aprobado
8.2. Metas del Proyecto
8.3. Presupuesto Base
COMPARATIVO DE EXPEDIENTE ORIGINAL Y EXPEDIENTE
9.0.-
REFORMULADO
10.0.- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
11.0.- VALORIZACIÓN FINAL Y RESUMEN DE VALORIZACIONES
11.1. Valorizaciones respecto al expediente original
11.2. Valorizaciones respecto al expediente reformulado
11.3. Valorización Final
11.4. Resumen de valorizaciones
12.0.- METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
COMPARATIVO DE METRADOS PROGRAMADOS Y REALMENTE
13.0.-
EJECUTADOS
14.0.- VALORIZACION DE ACUERDO A METRADOS REALES
15.0.- RECURSOS EMPLEADOS
16.0.- CUADRO RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
17.0.- ACTA DE INTERNAMIENTO DE SALDOS VALORIZADOS
18.0.- PANEL FOTOGRÁFICO
19.0.- ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
20.0.- ASIENTOS RELEVANTES CUADERNO DE OBRA
21.0.- PLANOS POST CONSTRUCCIÓN
22.0.- OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
22.1. Observaciones de la Liquidación Técnica
22.2. Observaciones de la Liquidación Financiera
22.3. Observaciones Especificas – Comprobantes de Pago
22.4. Conclusiones
22.5. Recomendaciones
23.0.- PERFIL TECNICO VIABILIZADO
24.0.- EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
25.0.- EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO
26.0.- ANEXOS
26.1. Documentos Cursados Durante la Elaboración de Liquidación
26.2. Cuaderno de Obra
26.3. Informes mensuales de Residente y Supervisión (Agosto.2014)
26.4. Informes mensuales de Residente y Supervisión (Setiem.2014)
26.5. Informes mensuales de Residente y Supervisión (Octub.2014)
26.6. Informes mensuales de Residente y Supervisión (Noviem.2014)

26.7. Informes mensuales de Residente y Supervisión (Diciem.2014)

26.8. Informe de Corte y final de Residente y Supervisor
Estudio de Suelos y Pruebas de Calidad Durante la Ejecución
26.9.
de la Obra
26.10. Consolidado del Movimiento de Almacén
26.11. Partes Diarios de Control de Maquinaria
26.12. Resumen mensualizado de Control de Maquinaria y Equipos
26.13. Registro de Control de Maquinaria
26.14. Kardex de Materiales de Almacén
III.- Documentos del Aspecto Financiero:
ITEMS LIQUIDACION FINANCIERA

FICHA TECNICA DE LIQUIDACION FINANCIERA
1.0.- DE LA DOCUMENTACIÓN VERIFICADA
1.1. Presupuesto de Obra – Expediente Original
1.2. Presupuesto de Obra – Expediente Reformulado
1.3. Cuadro N° 01 -Gastos Desagregados por año fiscal
1.4. Cuadro N° 02 - Relación de Comprobantes de Pago
2.0.- ANÁLISIS DEL COSTO DE LA OBRA
2.1. Cuadro N° 03 – Relación de Órdenes de Compra General
2.2. Cuadro N° 04 – Relación de Órdenes de Compra Materiales de Construcción CD
2.3. Cuadro N° 05 – Relación de Órdenes de Compra Herramientas Manuales CD
2.4. Cuadro N° 06 – Relación de Ordenes de Repuestos e Insumos CD
2.5. Cuadro N° 07 – Relación de Órdenes de Compra Equipos CD
2.6. Cuadro N° 08 – Relación de Órdenes de Compra EPPs GG
2.7. Cuadro N° 09 – Relación de Órdenes de Compra Útiles de Escritorio GG
2.8. Cuadro N° 10 – Resumen de Órdenes de Compra
2.9. Cuadro N° 11 – Relación de Pecosas Valorizadas
2.10. Cuadro N° 12 – Relación de Ordenes de Servicio Alquiler de Equipos
Cuadro N° 13 – Relación de Ordenes de Servicio Detracción de Alquiler de
2.11.
Equipos
2.12. Cuadro N° 14 – Resumen de Alquiler de Equipos
2.13. Cuadro N° 15 – Relación de Ordenes de Servicio – Serv. De Terceros
2.14. Cuadro N° 16 – Relación de Ordenes de Servicio – Detracción Serv. De Terceros
2.15. Cuadro N° 17 – Resumen de Serv. De Terceros CD
2.16. Cuadro N° 18 – Relación de Ordenes de Servicio – Gastos Generales
2.17. Cuadro N° 19 – Resumen de Ordenes de Servicio
2.18. Cuadro N° 20 – Planilla de Obreros
2.19. Cuadro N° 21 – Planilla de Personal Técnico y Administrativo
2.20. Cuadro N° 22 – Cuadro Resumen de Planillas
2.21. Cuadro N° 23 – Encargo Interno – Comprobantes General
2.22. Cuadro N° 24 – Encargo Interno – Materiales y Bienes
2.23. Cuadro N° 25 – Encargo Interno – Servicios
2.24. Cuadro N° 26 – Encargo Interno – Gastos Administrativos

2.25. Cuadro N° 27 – Encargo Interno – Planillas

2.26. Cuadro N° 28 – Cuadro Resumen de Encargo Interno
2.27. Cuadro N° 29 – RESUMEN LIQUIDACION FINANCIERA
2.28. Cuadro N° 31 – RESUMEN FINANCIERO POR PARTIDAS
2.29. Cuadro N° 32 – RESUMEN FINANCIERO POR RUBRO
03.0.- CUADROS DE COMPARACIÓN ENTRE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
03.01. Cuadro N° 30 – RESUMEN LIQUIDACION DE OBRA
03.02. Cuadro N° 33 – PROYECTADO VS EJECUTADO FINANCIERO
04.0.- ANEXOS
04.01. Cuadro de Resumen de Recursos Empleados
Copias de Documentos (Comprobantes de Pago, Órdenes de Compra o
04.02.
Servicio, Facturas o Recibos por Honorarios, Pecosas)
INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA
DATOS GENERALES

1. ANTECEDENTES
1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de Proyectos de Inversión Local
declaró la viabilidad del Perfil del Proyecto “CREACION DE MURO DE CONTENCION EN
EL ANEXO DE CHAPI EN EL DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA -
AREQUIPA” mediante el código SNIP 272760, elaborado por el Economista Yosep Erick
Ortega Ortega con CEA N°1320 y el Ingeniero Karel Yagua Briceño con CIP N° 63739; Se
encargó la elaboración del Expediente Técnico al Ingeniero Karel Yagua Briceño con CIP N°
63739, expediente que alcanzo un presupuesto de ejecución de S/. 2’ 153, 506.00 (Dos
millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Quinientos Seis con 00/100 Nuevos Soles) en el año
2014.
La Municipalidad Distrital de Polobaya solicitó financiamiento al Ministerio de Vivienda,
mediante informe N° 002-2014/VMUV-PMIB-SLUA de fecha 24 de marzo de 2014, el
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, emite opinión técnica favorable para el
financiamiento del Proyecto, con memorándum N° 124-2014-VIVIENDA-VMUV, el
viceministro de vivienda y urbanismo autoriza el trámite de asignación de recursos, se
suscribe el convenio N° 109-2014-VIVIENDA.
Asimismo, se designó como Arquitecto Supervisor de obra al Arquitecto Alexander Zegarra
Rodríguez con CAP 12035 durante los meses de ejecución de la obra y como Ingeniero
Residente de la obra a la Ingeniera Ruth Anculle Marroquín con CIP 80219.
La ejecución de la mencionada obra se inició el 04 de Agosto del 2014; con un acta de inicio
de obra y un acta de entrega de terreno celebrada en la misma fecha quedando a cargo de
los responsables técnicos de obra contratados mediante la modalidad de Locación de
Servicios, con un plazo de ejecución de obra de 180 días calendarios.
Con fecha 28 de Noviembre del 2014 mediante Resolución de Alcaldía N° 175-2014-MDP,
se aprueba la modificación del Expediente Técnico con un adicional de S/. 147,546.00
(Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles) Nuevos
Soles Teniéndose un Expediente Reformulado que contempla nuevas partidas y metrados
distintos con referencia al expediente original; teniéndose un presupuesto Reformulado de
S/. 2’ 301, 052.25 (Dos Millones Trescientos Un Mil Cincuenta y Dos con 25/100 Nuevos
Soles).
La obra queda paralizada desde el 01 de Enero del 2015 debido al proceso de transferencia
de Gestión Municipal, quedándose según la última valorización de Diciembre del 2014 con
un avance físico acumulado de 88.36 %.

Actualmente la obra no ha sido reiniciada debido a que presenta colapsos en su estructura y

no se cuenta con el presupuesto para culminar los trabajos debido a que el gasto financiero
ha sido mayor al ejecutado y la actual gestión requiere de la realización de una liquidación
de obra para tomar las acciones correspondientes.
1.3 UBICACIÓN
Políticamente el proyecto ejecutado tiene la ubicación:
 Localidad : CHAPI.
 Distrito : POLOBAYA.
 Provincia : AREQUIPA.
 Región : AREQUIPA.
Geográficamente, la zona del proyecto se enmarca en:
 Altitud : 2,443.00 m.s.n.m.
 Latitud Sur : 16°43’03”
 Longitud Oeste : 71°18’52”
 Coordenadas UTM : N-8149738 y N-8150262
E-252957 y E-253281
Para acceder a la zona del proyecto desde la Ciudad de Arequipa, se recorre 13.5 km.
aproximadamente hasta llegar al denominado “Cruce de Characato”, para luego tomar la
carretera asfaltada en buen estado de conservación, Characato–Yarabamba–San Antonio–
Chapi a lo largo de 48.7km., totalizándose 62.2 km. de recorrido.
1.4 ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto presenta como principal objetivo ampliar el área urbana de la localidad de Chapi
y el mejoramiento de su infraestructura, con el fin de proporcionar mayor comodidad y
seguridad a la población del lugar y comerciantes, devotos y vehículos que se congregan en
las festividades principalmente, y durante todo el año.
Como objetivos secundarios tenemos el mejoramiento de los servicios que se vienen

proporcionando y el incremento del turismo y consumo en la zona, generando mayores
ingresos a la población y mejorando sus condiciones de vida actuales. Asimismo se dará
trabajo temporal a la población desocupada.
El proyecto comprende las metas físicas siguientes:

1. Construcción de 843ml. de muro de concreto ciclópeo fć = 175 kg/cm 2 + 30% de piedra
grande con drenajes de tubería PVC de Ø=2” y Ø=4”. Considerando 03 tipos de muros
con dimensiones de acuerdo a la topografía y altura de relleno propuestas de la siguiente
manera:
 H=3.25m y B=2.20m. a lo largo de 163.00m. (Muro Tipo C-1)
2. Relleno con material propio y material de préstamo transportado desde la cantera

ubicada a 03 km. al Sur del proyecto, con un talud máximo de 1:1.5 (V:H) hasta 30cm.
por debajo del nivel de la corona en la parte interior del muro.
3. Construcción de un pontón carrozable de 6.40m. de longitud, carril vehicular de 5.00m. de

ancho y veredas peatonales de 1.00m. de ancho con barandas metálicas, en concreto
armado fć = 280 kg/cm2, como comunicación al cementerio y reservorio que se ubican en
el otro lado de la quebrada Escalerillas.
1.5 COSTO TOTAL APROBADO

El proyecto tuvo los siguientes montos designados y aprobados:
1. Presupuesto de Perfil técnico:
Expediente Técnico : 20,000.00
Infraestructura : 2’038,213.00
Supervisión : 20,382.00
Gastos Generales : 101,911.00
Total presupuestado : 2’180,506.00
2. Presupuesto de Expediente Técnico

Costo Directo : 2’012,622.43

Gastos Generales : 140,883.57
Presupuesto de Ejecución : 2’153,506.00
3. Monto de Adicional de Obra aprobado

Presupuesto de Adicional de Obra : 147,546.00
4. Presupuesto Final de Ejecución

Presupuesto Final de Ejecución : 2’ 301, 052.25
1.6 CRONOLOGIA DE EJECUCION

El proyecto tuvo la siguiente cronología de ejecución de obra:
23 de Setiembre.2013 : Declaración de Viabilidad del PIP
: Convenio N° 109-2014-VIVIENDA Transferencia de
Recursos Públicos
04 de Agosto.2014 : Inicio de Obra
28 de Noviembre.2014 : Aprobación de Adicional de obra
30 de Diciembre.2014 : Paralización de Obra
1.7 PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecución programado : 180 Días calendarios
Días Ejecutados : 150 Días calendarios
Días por ejecutar : 30 Días calendarios
2. PROYECTO EJECUTADO

2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO TERMINADO

El Proyecto aún no se encuentra concluido, debido a que se realizó una paralización de obra
el 30 de Diciembre del 2014 (según cuaderno de obra), realizándose el vaciado de los
muros de contención hasta la progresiva 00+714, faltando los tramos de muros aledaños al
pontón de concreto armado, trabajos de relleno con material propio y de préstamo, acabado
solaqueado con mortero en loza, Baranda de tubo redondo en pontón-
Por lo que según la última valorización de los Responsables Técnicos se ha llegado al
avance físico acumulado con referencia al Expediente Reformulado de 88.76%
2.3 SITUACION DEL PROYECTO

El Proyecto actualmente se encuentra paralizado desde el 31 de Diciembre del 2014 (según
planillas de personal), hecho que se dio a iniciativa de los Responsables Técnicos
argumentando que se tenía que dar el cambio de gestión en la alcaldía de la Municipalidad
Distrital de Polobaya, por lo que a partir de ese momento no se reinició los trabajos
correspondientes.
Actualmente en el lugar de obra se presenta evidencias de socavación en los muros de
concreto, así como colapsos de paños que has caído producto de la Socavación y el empuje
del material de relleno, geometrías irregulares y no correspondientes de acuerdo a los
planos propuestos de los pilares del pontón de cruce hacia cementerio, partidas pendientes
de ejecutar según lo indicado en la valorización del mes de Diciembre, hecho que determina
que la obra no ha sido concluida al cien por ciento y aun faltas partidas por completar, sin
embargo al presentarse colapsos en la estructura (muro de concreto ciclópeo); no garantiza
el buen funcionamiento por el que fue concebido la presente obra.
2.4 DETALLE DE INVERSION EJECUTADA

Se presenta un cuadro detalle de los gastos realizados en adquisiciones durante la
ejecución de la obra:
CUADRO RESUMEN DE INVERSION EJECUTADA

Cuadro de Mano de Obra - Costo Directo S/. 652,276.12
Cuadro de Materiales - Costo Directo S/. 855,529.95
Cuadro de Herramientas Manuales - Costo Directo S/. 9,133.00
Cuadro de Repuesto e Insumos - Costo Directo S/. 36,956.50
Cuadro de Compra de Equipos - Costo Directo S/. 16,970.00
Cuadro de Alquiler de Equipos - Costo Directo S/. 247,764.80
Cuadro de Servicio de Terceros - Costo Directo S/. 152,191.00
Cuadro de Encargo Interno - Costo Directo S/. 87,054.59
Cuadro de Mano de Obra - Gastos Generales S/. 93,818.88
Cuadro de EPP - Gastos Generales S/. 21,616.00
Cuadro de Utiles de Escritorio - Gastos Generales S/. 3,012.00
Cuadro de Servicio de Terceros - Gastos Generales S/. 1,080.00
S/. 2,177,402.84
3. ESTRUCTURA DE GASTOS - COSTO DIRECTO

3.2 RESUMEN FINAL DE PLANILLAS DE PAGO – MANO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

Se presenta las planillas de pago realizadas al personal obrero que participo en obra:
FECHA TOTAL REAL
COMPROB. PAGO MES QUE TOTAL
DESCRIPCION DE CON PATRONAL
CORRESPONDE PLANILLA
Nº FECHA PAGO PAGADO
734 20/08/2014 AGOSTO 1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL DE OBRA 20/08/2014 27,890.00 27,890.00
812 04/09/2014 AGOSTO 2DO QUINCENA AGOSTO PERSONAL DE OBRA 04/09/2014 27,260.00 27,260.00
812 04/09/2014 AGOSTO 2DO QUINCENA AGOSTO ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 04/09/2014 4,480.00 4,480.00
812 04/09/2014 AGOSTO 2DO QUINCENA AGOSTO OPERADORES DE EQUIPOS 04/09/2014 6,090.00 6,090.00
865 18/09/2014 SETIEMBRE 1RA QUINCENA SETIEMBRE PERSONAL DE OBRA 18/09/2014 27,430.00 27,430.00
865 18/09/2014 SETIEMBRE 1RA QUINCENA SETIEMBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 18/09/2014 1,680.00 1,680.00
865 18/09/2014 SETIEMBRE 1RA QUINCENA SETIEMBRE ACOPIO DE PIEDRA 18/09/2014 4,480.00 4,480.00
865 18/09/2014 SETIEMBRE 1RA QUINCENA SETIEMBRE OPERADORES DE EQUIPOS 18/09/2014 4,620.00 4,620.00
869 22/09/2014 SETIEMBRE 1RA QUINCENA SETIEMBRE ACOPIO DE PIEDRA 22/09/2014 4,200.00 4,200.00
937 01/10/2014 SETIEMBRE 2DA QUINCENA SETIEMBRE PERSONAL DE OBRA 01/10/2014 26,870.00 26,870.00
937 01/10/2014 SETIEMBRE 2DA QUINCENA SETIEMBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 01/10/2014 1,080.00 1,080.00
937 01/10/2014 SETIEMBRE 2DA QUINCENA SETIEMBRE ACOPIO DE PIEDRA 01/10/2014 4,480.00 4,480.00
937 01/10/2014 SETIEMBRE 2DA QUINCENA SETIEMBRE OPERADORES DE EQUIPOS 01/10/2014 4,690.00 4,690.00
959 09/10/2014 SETIEMBRE 2DA QUINCENA SETIEMBRE OPERADORES DE EQUIPOS 09/10/2014 840.00 840.00
981 17/10/2014 OCTUBRE 1RA QUINCENA OCTUBRE PERSONAL DE OBRA 17/10/2014 23,020.00 23,020.00
981 17/10/2014 OCTUBRE 1RA QUINCENA OCTUBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 17/10/2014 2,800.00 2,800.00
981 17/10/2014 OCTUBRE 1RA QUINCENA OCTUBRE ACOPIO DE PIEDRA 17/10/2014 4,200.00 4,200.00
981 17/10/2014 OCTUBRE 1RA QUINCENA OCTUBRE OPERADORES DE EQUIPOS 17/10/2014 5,530.00 5,530.00
1049 31/10/2014 OCTUBRE 2DA QUINCENA OCTUBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 1 31/10/2014 26,400.00 26,400.00
1049 31/10/2014 OCTUBRE 2DA QUINCENA OCTUBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 31/10/2014 9,520.00 9,520.00
1049 31/10/2014 OCTUBRE 2DA QUINCENA OCTUBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE ESPECIALIZADO ENCOFRADO 31/10/2014 9,140.00 9,140.00
1049 31/10/2014 OCTUBRE 2DA QUINCENA OCTUBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 31/10/2014 2,800.00 2,800.00
1049 31/10/2014 OCTUBRE 2DA QUINCENA OCTUBRE ACOPIO DE PIEDRA 31/10/2014 6,160.00 6,160.00
1049 31/10/2014 OCTUBRE 2DA QUINCENA OCTUBRE OPERADORES DE EQUIPOS 31/10/2014 5,530.00 5,530.00
1070 05/11/2014 OCTUBRE 2DA QUINCENA OCTUBRE ACOPIO DE PIEDRA 05/11/2014 7,000.00 7,000.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 1 13/11/2014 29,790.00 29,790.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 13/11/2014 11,620.00 11,620.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 (CARPINTERIA 1) 13/11/2014 10,640.00 10,640.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 (CARPINTERIA 2) 13/11/2014 7,240.00 7,240.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 13/11/2014 2,660.00 2,660.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ACOPIO Y TRASLADO DE PIEDRA 13/11/2014 7,000.00 7,000.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE ACOPIO DE PIEDRA 13/11/2014 5,460.00 5,460.00
1086 13/11/2014 NOVIEMBRE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE OPERADORES DE EQUIPOS 13/11/2014 5,530.00 5,530.00
1105 27/11/2014 NOVIEMBRE 10 AL 23 DE NOVIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 1 27/11/2014 29,340.00 29,340.00
1105 27/11/2014 NOVIEMBRE 10 AL 23 DE NOVIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 27/11/2014 13,275.00 13,275.00
1105 27/11/2014 NOVIEMBRE 10 AL 23 DE NOVIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 (CARPINTERIA 1) 27/11/2014 15,260.00 15,260.00
1105 27/11/2014 NOVIEMBRE 10 AL 23 DE NOVIEMBRE ACOPIO Y TRASLADO DE PIEDRA 27/11/2014 7,700.00 7,700.00
1105 27/11/2014 NOVIEMBRE 10 AL 23 DE NOVIEMBRE ACOPIO DE PIEDRA 27/11/2014 5,180.00 5,180.00
1105 27/11/2014 NOVIEMBRE 10 AL 23 DE NOVIEMBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 27/11/2014 2,870.00 2,870.00
1105 27/11/2014 NOVIEMBRE 10 AL 23 DE NOVIEMBRE OPERADORES DE EQUIPOS 27/11/2014 6,020.00 6,020.00
1179 11/12/2014 DICIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 1 11/12/2014 28,010.00 28,010.00
1179 11/12/2014 DICIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 11/12/2014 14,840.00 14,840.00
1179 11/12/2014 DICIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 (CARPINTERIA 1) 11/12/2014 16,170.00 16,170.00
1179 11/12/2014 DICIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE ACOPIO Y TRASLADO DE PIEDRA 11/12/2014 7,700.00 7,700.00
1179 11/12/2014 DICIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE ACOPIO DE PIEDRA 11/12/2014 5,600.00 5,600.00
1179 11/12/2014 DICIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 11/12/2014 3,080.00 3,080.00
1179 11/12/2014 DICIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE OPERADORES DE EQUIPOS 11/12/2014 6,440.00 6,440.00
1215 19/12/2014 DICIEMBRE 8 AL 14 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 1 19/12/2014 13,790.00 13,790.00
1215 19/12/2014 DICIEMBRE 8 AL 14 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 19/12/2014 7,000.00 7,000.00
1215 19/12/2014 DICIEMBRE 8 AL 14 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 (CARPINTERIA 1) 19/12/2014 7,840.00 7,840.00
1215 19/12/2014 DICIEMBRE 8 AL 14 DE DICIEMBRE ACOPIO Y TRASLADO DE PIEDRA 19/12/2014 3,850.00 3,850.00
1215 19/12/2014 DICIEMBRE 8 AL 14 DE DICIEMBRE ACOPIO DE PIEDRA 19/12/2014 2,800.00 2,800.00
1215 19/12/2014 DICIEMBRE 8 AL 14 DE DICIEMBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 19/12/2014 1,540.00 1,540.00
1215 19/12/2014 DICIEMBRE 8 AL 14 DE DICIEMBRE OPERADORES DE EQUIPOS 19/12/2014 3,220.00 3,220.00
1239 23/12/2014 DICIEMBRE 2DA QUINCENA 15 AL 30 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 1 23/12/2014 33,000.00 33,000.00
1239 23/12/2014 DICIEMBRE 2DA QUINCENA 15 AL 30 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 (CARPINTERIA Y VACEADO) 23/12/2014 16,360.00 16,360.00
1239 23/12/2014 DICIEMBRE 2DA QUINCENA 15 AL 30 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 3 (ESPECIALIZADO POR DESTAJO) 23/12/2014 5,500.00 5,500.00
1239 23/12/2014 DICIEMBRE 2DA QUINCENA 15 AL 30 DE DICIEMBRE LIMPIEZA 23/12/2014 870.00 870.00
1239 23/12/2014 DICIEMBRE NO HAY PLANILLA NO SE SABE DE QUE ES - NO CUADRA EL MONTO CON EL CP 23/12/2014 16,640.00 16,640.00
1250 23/12/2014 DICIEMBRE 2DA QUINCENA 15 AL 24 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 23/12/2014 4,600.00 4,600.00
1250 23/12/2014 DICIEMBRE DEL 25 AL31 DE DICIEMBRE PERSONAL DE OBRA FRENTE 2 23/12/2014 621.12 621.12
1250 23/12/2014 DICIEMBRE DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE ACOPIO Y TRASLADO DE PIEDRA 23/12/2014 2,560.00 2,560.00
1250 23/12/2014 DICIEMBRE DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE ALMACEN, GUARDIANIA Y OTROS 23/12/2014 2,200.00 2,200.00
PLANILLA DE OBREROS 652,276.12 652,276.12

3.3 RESUMEN FINAL DE BIENES – MATERIALES DE CONSTRUCCION (COSTO

DIRECTO)
Se presenta las adquisiciones de materiales realizadas durante la ejecución de la obra:

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION CD

Nº INGRESO DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA
FECHA N° CANT UNID. DESCRIPCION PROVEEDOR P.U. SUB TOT.
1 06/08/2014 134 100 PLCH. Triplay de 1.22 x 2.44 x 18mm Cornajo Velasquez Julio Cesar 110.00 11,000.00
2 06/08/2014 136 750 PLCH. Teknoport 1.22 x 2.44 x 1" Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 11.00 8,250.00
3 06/08/2014 137 5 BOLSA Yeso x 15 Kg Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 6.00 30.00
4 06/08/2014 137 3 GLN Pintura Esmalte Coral Rojo Oxido Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 30.00 90.00
5 06/08/2014 137 3 GLN Thiner Acrilico Anypsa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 14.80 44.40
6 06/08/2014 137 10 UNID. Hilo Naylon Araty Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 9.00 90.00
7 06/08/2014 137 5 KG Ocre rojo bayer Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 4.00 20.00
8 06/08/2014 137 5 UNID. Disco de corte para madera Kamasa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 10.00 50.00
9 06/08/2014 137 5 UNID. Disco de corte para concreto Kamasa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 13.00 65.00
10 06/08/2014 137 4 BALDE Solvente Chemalac x 5 Glns Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 200.00 800.00
11 06/08/2014 137 4 BALDE Chemalac Extra x 5 Glns Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 400.00 1,600.00
12 06/08/2014 137 10 UNID. Brazo paral Ducha PVC Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.50 35.00
13 06/08/2014 137 1 ROLLO Manguera Reforzada 1" Rediplast Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 195.00 195.00
14 08/08/2014 143 1200 KG Alambre N° 8 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 2.80 3,360.00
15 08/08/2014 143 500 KG Alambre N° 16 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 2.80 1,400.00
16 08/08/2014 143 450 KG Clavos 2 1/2" Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.30 1,485.00
17 08/08/2014 143 250 KG Clavos 3" Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.30 825.00
18 08/08/2014 143 100 KG Clavos 4" Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.30 330.00
19 13/08/2014 148 200 KG Clavo C/C 2" Prodac Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.30 660.00
20 13/08/2014 148 30 UNID. Hoja de Sierra N° 18 Sandflex Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 4.00 120.00
21 13/08/2014 148 1 ROLLO Manguera Automotriz de Nivel x 100m Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 58.00 58.00
22 18/08/2014 152 1 ROLLO Manguera de Riego 1" x 100m Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 192.00 192.00
23 25/08/2014 266 200 UNID. Tubo para Desague PVC 2" x 3m Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 8.80 1,760.00
24 25/08/2014 266 250 UNID. Tubo para Desague PVC 4" x 3m Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 19.00 4,750.00
25 28/08/2014 173 2 KG Waype Color - S/M Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 7.50 15.00
26 28/08/2014 173 1 GLN Pintura Esmalte Pato Blanco CPP Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 36.00 36.00
27 28/08/2014 173 1 GLN Thiner Acrilico Anypsa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 15.00 15.00
28 28/08/2014 173 2 UNID. Linterna Recargable Sona Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 128.00 256.00
29 28/08/2014 173 2 UNID. Disco de Corte para Metal 7" x 1/16" x 7/8 NORTON Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 5.50 11.00
30 28/08/2014 173 2 UNID. Disco de corte para concreto 7" x 1/8" x 7/8" Kamasa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 13.50 27.00
31 25/08/2014 167 1 PZA Balde de Plastico Vacio Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 6.00 6.00
32 04/09/2014 186 100 PZA Madera Tornillo de 3x3x10" Cornajo Velasquez Julio Cesar 54.00 5,400.00
35 04/09/2014 186 40 PZA Tabla de 1.5x10x10" Tornillo Cornajo Velasquez Julio Cesar 90.00 3,600.00
36 04/09/2014 186 45 PZA Tabla de 1x10x12" Tornillo Cornajo Velasquez Julio Cesar 78.00 3,510.00
37 04/09/2014 186 35 PZA Tabla de 2x10x10" Tornillo Cornajo Velasquez Julio Cesar 120.00 4,200.00
38 04/09/2014 186 80 PZA Puntal de Eucalipto de 4" x 4 m Cornajo Velasquez Julio Cesar 31.00 2,480.00
39 03/09/2014 182 180 KG Clavo c/cabeza 4" Prodac Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.25 585.00
40 15/09/2014 191 27900 BOLSA Cemento Portland Puzolanico 1P Dimasa S.R.L. 20.02 558,546.84
41 11/09/2014 190 5500 GLN Petroleo Diesel B5 San Francisco S.R.L. 14.74 81,073.25
42 10/10/2014 223 250 KG Alambre N° 8 Prodac Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 2.95 737.50
43 10/10/2014 223 6 BOLSA Yeso x 15 Kg Cada Bolsa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 6.20 37.20
44 10/10/2014 223 7 UNID. Disco de Corte para Metal Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 5.00 35.00
45 15/10/2014 226 5 UNID. Tomacorriente Doble Domino Avant PI208 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 9.60 48.00
46 15/10/2014 226 5 UNID. Tubo para Agua 1/2" x 5M C/R C-10 Pavco Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 11.50 57.50
47 15/10/2014 226 15 UNID. Tee PVC 1/2" C/R C-10 Pavco Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 1.40 21.00
48 15/10/2014 226 20 UNID. Codo PVC 1/2" x 90° C/R C-10 Pavco Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 0.90 18.00
49 15/10/2014 226 15 UNID. Niple PVC 1/2" x 2" H-3 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 0.80 12.00
50 15/10/2014 226 5 UNID. Cinta Teflon 1/2" Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 0.60 3.00

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION CD

51 15/10/2014 226 1 PZA Pegamento OATEY de 1/4 x 32Oz Dorado Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 21.00 21.00
52 15/10/2014 226 500 KG Alambre N° 8 Negro Prodac Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 2.95 1,475.00
53 15/10/2014 226 270 KG Clavo C/C 4" Prodac Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.30 891.00
54 24/09/2014 207 10 MTRS Cable N° 14 Repuestos Mauro E.I.R.L. 1.60 16.00
55 24/09/2014 207 2 UNID. Interruptop para Luz Repuestos Mauro E.I.R.L. 7.00 14.00
56 24/09/2014 207 3 UNID. Cinta Aislante Repuestos Mauro E.I.R.L. 3.00 9.00
57 16/10/2014 228 3 UNID. Tubo para Agua 3/4" C-10 C/R Pavco Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 15.50 46.50
58 16/10/2014 228 3 UNID. Tee PVC 3/4" x 3/4" C/R C-10 Pavco Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 1.50 4.50
59 16/10/2014 228 3 UNID. Codo PVC 3/4" x 90° C/R C-10 Pavco Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 1.30 3.90
60 16/10/2014 228 4 UNID. Reduccion 3/4" x 1/2" H-3 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 1.00 4.00
61 16/10/2014 228 10 UNID. Cinta Teflon 1/2" Schubert Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 0.50 5.00
62 16/10/2014 228 3 UNID. Union Simple PVC 3/4" C/R C-10 Pavco Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 1.30 3.90
63 16/10/2014 228 2 BALDE Chemalac Extra x 5 Glns Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 400.00 800.00
64 29/10/2014 235 500 KG Alambre N° 8 Negro Prodac Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 2.90 1,450.00
65 31/10/2014 238 2000 Kg Alambre N°8 Negro Prodac Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 2.90 5,800.00
66 19/09/2014 204 159 GLN Gasohol 90 Oct. Setra Dulce Carmelo S.A.C. 14.80 2,353.20
67 11/11/2014 253 400 KG Clavo C/C 4" de albañil Dimasa S.R.L. 4.20 1,680.00
68 11/11/2014 253 10 KG Driza de Nylon 5/6" S/M Dimasa S.R.L. 22.80 228.00
69 14/11/2014 257 25 VLL Barras de Construccion de 3/8 x 9Mtrs Aceros AQP Dimasa S.R.L. 14.70 367.50
70 14/11/2014 257 30 VLL Barras de Construccion de 1/2 x 9Mtrs Aceros AQP Dimasa S.R.L. 25.80 774.00
71 14/11/2014 257 76 VLL Barras de Construccion de 5/8 x 9Mtrs Dimasa S.R.L. 40.30 3,062.80
72 14/11/2014 257 10 VLL Barras de Construccion de 3/4 x 9Mtrs Dimasa S.R.L. 59.50 595.00
73 14/11/2014 257 45 VLL Barras de Construccion de 1 x 9Mtrs Dimasa S.R.L. 110.00 4,950.00
74 14/11/2014 257 17 BOLSA Yeso x 17 Kg S/M Dimasa S.R.L. 7.50 127.50
75 14/11/2014 257 30 UNID. Hoja de Sierra N° 18 Sandflex Dimasa S.R.L. 5.50 165.00
76 16/09/2014 196 848 GLN Gasohol 84 Oct. San Francisco S.R.L. 13.99 11,863.52
77 11/11/2014 252 402.5 GLN Gasohol 90 Oct. Setra Dulce Carmelo S.A.C. 14.80 5,957.00
78 24/11/2014 263 600 KG Alambre Negro Recocido #8 Dimasa S.R.L. 4.20 2,520.00
79 24/11/2014 263 45 VLL Barra de Construccion de 5/8 x 9Mtrs Acero Aqp Dimasa S.R.L. 40.30 1,813.50
80 24/11/2014 263 4 UNID. Pegamento PVC 1/4 Gl(Oz) OATEY Dimasa S.R.L. 30.00 120.00
81 01/12/2014 268 2500 KG Alambre Negro Recocido Dimasa S.R.L. 4.00 10,000.00
82 01/12/2014 268 70 VLL Barra de Construccion de 1/2 x 9Mtrs Aceros Aqp Dimasa S.R.L. 25.80 1,806.00
83 01/12/2014 268 2 BOLSA Oxido Bayer Amarilllo x 1KG Bayer Dimasa S.R.L. 16.00 32.00
84 01/12/2014 268 210 KG Clavo C/C de 4" de Albañil Dimasa S.R.L. 4.20 882.00
85 01/12/2014 268 4 UNID. Codo 200 MM x 45 U/F S/M Dimasa S.R.L. 35.00 140.00
86 01/12/2014 268 3 UNID. Pintura Spray S/M Dimasa S.R.L. 8.00 24.00
87 01/12/2014 268 200 MTRS Manguera Reforzada 1" Plastica Dimasa S.R.L. 2.00 400.00
88 01/12/2014 269 510 KG Clavo C/C de 4" de Albañil Dimasa S.R.L. 4.20 2,142.00
89 01/12/2014 269 2000 KG Alambre Negro Recocido #8 Dimasa S.R.L. 4.00 8,000.00
90 27/11/2014 266 1 Cinta Aislante Repuestos Mauro E.I.R.L. 3.50 3.50
92 15/12/2014 280 350 UNID. Madera Tornillo 3 x 3 x 10 Cornajo Velasquez Julio Cesar 40.00 14,000.00
94 15/12/2014 280 60 UNID. Madera Tornillo 1 1/2 x 10 x 10 Cornajo Velasquez Julio Cesar 68.70 4,122.00
98 15/12/2014 280 220 UNID. Puntales de Eucalipto de 4 x 4/ M Cornajo Velasquez Julio Cesar 20.00 4,400.00
99 15/12/2014 280 150 UNID. Listones de Madera de 2 x 3 x 12 Cornajo Velasquez Julio Cesar 33.00 4,950.00
TOTAL ORDENES DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION 855,529.95

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - HERRAMIENTAS MANUALES - CD

1 06/08/2014 137 4 UNID. Escoba de paja Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 7.50 30.00
2 06/08/2014 137 2 UNID. Wincha defibra de vidrio Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 49.00 98.00
3 06/08/2014 137 5 UNID. brocha Tumi 4" Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 16.20 81.00
4 06/08/2014 137 5 UNID. Plomada Vikingo 16 oz Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 37.00 185.00
5 06/08/2014 137 12 UNID. Martillo 20 oz Stanley Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 17.00 204.00
6 04/08/2014 132 30 UNID. Barreta de 1" x 1.50 m Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 31.00 930.00
7 04/08/2014 132 30 UNID. Pico Tramontina Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 26.00 780.00
8 04/08/2014 132 30 UNID. Lampa Tramontina Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 18.00 540.00
9 04/08/2014 132 4 UNID. Comba de 15 lb Titan Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 78.00 312.00
10 04/08/2014 132 5 UNID. Comba de 04 lb Titan Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 16.00 80.00
11 04/08/2014 132 20 UNID. Cincel 1" x 30 cm Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 7.50 150.00
12 04/08/2014 132 15 UNID. Carretilla Eagle Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 115.00 1,725.00
13 04/08/2014 132 2 ROLLO Malla Arpillera Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 348.00 696.00
14 13/08/2014 148 4 UNID. Arco de Sierra Standley Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 14.50 58.00
15 13/08/2014 148 4 UNID. Serrucho Luctador 24" Standley Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 18.00 72.00
16 13/08/2014 148 4 UNID. Tiralinea de 4 oz Powder Kamasa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 7.00 28.00
17 13/08/2014 148 2 UNID. Nivel de Aluminio 48" Standley Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 42.00 84.00
18 13/08/2014 148 2 UNID. Nivel de Aluminio 24" Standley Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 18.00 36.00
19 13/08/2014 148 4 UNID. Bruña de Canto Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 5.00 20.00
20 13/08/2014 148 12 UNID. Alicate Universal 8" Stander Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 9.50 114.00
21 13/08/2014 148 2 UNID. Inflador Bombim Kamasa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 15.00 30.00
22 13/08/2014 148 20 PZA Frotacho Pvc Mediano Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 10.00 200.00
23 28/08/2014 173 2 PZA Cincel con punta 1" x 30cm S/M Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 9.50 19.00
24 06/10/2014 217 15 UNID. Carretilla Buguie Truper Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 148.00 2,220.00
25 16/10/2014 228 1 UNID. Tarraja Plastica Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 12.00 12.00
26 14/11/2014 257 6 UNID. Arco de Sierra S/M Dimasa S.R.L. 9.00 54.00
27 14/11/2014 257 3 UNID. Cizalla Azul 18 Kamassa Dimasa S.R.L. 75.00 225.00
28 15/10/2014 226 10 UNID. Comba de 4 Lbs Titan Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 15.00 150.00
TOTAL ORDENES DE COMPRA HERRAMIENTAS MANUALES 9,133.00
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - REPUESTOS E INSUMOS - CD

1 13/08/2014 148 15 PZA Llanta Neumatica Schubert Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 39.00 585.00
2 12/08/2014 147 1 PZA Filtro de Combustible Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 192.00 192.00
3 12/08/2014 147 1 PZA Filtro Separador de Combustible Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 156.00 156.00
4 12/08/2014 147 8 UNID. Puntas de Cargador Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 66.50 532.00
5 12/08/2014 147 16 UNID. Tuercas Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 3.60 57.60
6 12/08/2014 147 16 PZA Pernos Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 3.40 54.40
7 14/08/2014 149 2 PZA Llanta 14x17.5 14 PR BKT Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 1,895.00 3,790.00
8 14/08/2014 149 2 PZA Llant1 19.5x24 12 PR BKT Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 2,077.00 4,154.00
9 25/08/2014 167 1 GLN Aceite Castrol GTX SAE 20W50 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 83.00 83.00
10 25/08/2014 167 1 FSCO Aceite Castrol GTX SAE 20W50 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 22.00 22.00
11 25/08/2014 167 1 PZA Filtro de Aceite Purolator Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 16.00 16.00
12 25/08/2014 167 1 LTRO Aceite Shell Spirax Donax Ta Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 17.00 17.00
13 25/08/2014 167 1 PZA Filtro de Petroleo Purolator 550 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 32.00 32.00
14 25/08/2014 167 1 BALDE Grasa Vistony Chasis Roja H-2 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 170.00 170.00
15 25/08/2014 167 4 GLN Aceite Mobil Delvac Turbo SAE 25W/50 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 64.00 256.00


16 25/08/2014 167 2 PZA Filtro de Aceite Purolator Per 1 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 22.00 44.00
17 25/08/2014 167 2 PZA Filtro de Petroleo Purolator Per 147-B Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 12.00 24.00
18 25/08/2014 167 4 LTRO Aceite Shell Spirax 52 ATF Donax Ta Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 17.00 68.00
19 25/08/2014 167 2 FSCO Liquido de Frenos Frenosa x 1/4 de Gln Dot3 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 24.00 48.00
20 25/08/2014 167 4 FSCO Liquido de Frenos Frenosa x 1/4 de Gln Dot4 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 35.00 140.00
21 25/08/2014 167 3 LTRO Aceite Shell Helix Super SAE 20W/50 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 22.00 66.00
22 25/08/2014 167 2 FSCO Liquido de Frenos Frenosa x 12 oz DOT3 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 10.00 20.00
23 25/08/2014 167 1 GLN Aceite Shell Helix Super SAE 20W/50 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 83.00 83.00
24 25/08/2014 167 1 PZA Filtro de Aceite BLS 260 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 10.00 10.00
25 25/08/2014 167 1 BALDE Hidrollina Vistony ATF Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 166.00 166.00
26 25/08/2014 167 2 BALDE Aceite Valvoline SAE 25W/60 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 223.00 446.00
27 25/08/2014 167 2 PZA Filtro de Aceite MANN Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 32.00 64.00
28 25/08/2014 167 1 UNID. Filtro de Aceite MANN BY PASS Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 46.00 46.00
30 25/08/2014 167 1 PZA Filtro de Aceite LYS Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 10.00 10.00
31 25/08/2014 167 1 BALDE Aceite Shell Spirx SAE 140 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 234.00 234.00
32 25/08/2014 167 1 BALDE Grasa Azul Vistony EP2 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 230.00 230.00
33 25/08/2014 167 1 BALDE Aceite Shell Tellus 52 M Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 198.00 198.00
34 25/08/2014 167 6 POTE Grasa Chevron Marfak Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 12.00 72.00
35 25/08/2014 167 2 PZA Filtro Elemento de Aceite Purolator PP3 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 39.00 78.00
36 25/08/2014 167 2 PZA Filtro Elemento de Petroleo Purolator PP Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 20.00 40.00
37 25/08/2014 167 8 QUARTO Aceite de Transmision Vistony SAE 250 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 11.00 88.00
38 25/08/2014 167 4 QUARTO Aceite Shell Spirax SAE90 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 13.00 52.00
39 25/08/2014 167 4 LTRO Aceite de Transmision Vistony SAE 250 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 13.00 52.00
40 25/08/2014 167 2 GLN Aceite Castrol SAE 20W/50 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 83.00 166.00
41 25/08/2014 167 2 PZA Filtro de Aceite Purolator Per 4459 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 13.00 26.00
43 22/09/2014 206 1 BALDE Aceite de Moto 15W/40 x 20Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 420.00 420.00
44 22/09/2014 206 5 BALDE Aceite Hidraulico VG46 x 20Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 380.00 1,900.00
45 22/09/2014 206 1 BALDE Aceite de Transmision 10W x 20Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 445.00 445.00
46 22/09/2014 206 2 BALDE Aceite Diferencial 85W/140 x 20Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 285.00 570.00
47 22/09/2014 206 1 BALDE Refrigerante x 20Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 225.00 225.00
48 22/09/2014 206 1 PZA Filtro de Aire Interior Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 104.00 104.00
49 22/09/2014 206 1 PZA Filtro de Aire Exterior Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 215.00 215.00
50 22/09/2014 206 1 PZA Filtro de Aceite de Transmision Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 86.90 86.90
51 22/09/2014 206 1 PZA Filtro de Aceite de Motor Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 64.30 64.30
52 22/09/2014 206 1 PZA Filtro Hidraulico Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 295.00 295.00
53 22/09/2014 206 2 PZA Filtro de Combustible Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 193.00 386.00
54 22/09/2014 206 2 PZA Filtro Cebador Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 158.00 316.00
55 26/09/2014 210 1 BALDE Grasa Azul Vistony EP2 x 35LB Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 230.00 230.00
56 26/09/2014 210 1 BALDE Aceite de Transmision Vistony SAE 140 x 5Glns Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 170.00 170.00
57 26/09/2014 210 1 BALDE Aceite Mobil Delvac SAE 15W/40 x 2.5Glns Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 142.00 142.00
58 26/09/2014 210 1 PZA Filtro de Petroleo Purolator FCO 525 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 29.00 29.00
59 26/09/2014 210 1 PZA Filtro de Petroleo Purolator FCO 526 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 19.00 19.00
60 26/09/2014 210 1 PZA Filtro de Aceite Elemento Purolator Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 15.00 15.00
61 26/09/2014 210 1 PZA Filtro de Aire AE 5151 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 26.00 26.00
62 26/09/2014 210 1 GLN Aceite Castrol Turbo SAE 15W/40 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 72.00 72.00
63 03/10/2014 214 1 GLN Aceite Castrol Hyspin AWS 68 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 198.00 198.00
64 03/10/2014 214 1 GLN Aceite Shell Spirax SAE 140 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 62.00 62.00
65 03/10/2014 214 1 BALDE Aceite Amalie Hydraulico Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 198.00 198.00
66 03/10/2014 214 1 GLN Aceite Castrol Viscus SAE 25W/60 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 64.00 64.00
67 14/10/2014 225 1 JGO Base de Filtro Decantador Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 980.00 980.00
68 14/10/2014 225 1 PZA Valvula de Selenoide de Avance Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 650.00 650.00
69 14/10/2014 225 1 PZA Valvula de Selenoide de Reversa Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 650.00 650.00
70 14/10/2014 225 1 JGO Sellos Spool x 560 Cargador Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 1,200.00 1,200.00


71 14/10/2014 225 2 PZA Cañeria de Direccion Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 345.00 690.00
72 24/09/2014 207 3 UNID. Auxiliar de Arrancador Repuestos Mauro E.I.R.L. 14.00 42.00
73 24/09/2014 207 1 FSCO Liquido de Frenos Repuestos Mauro E.I.R.L. 10.00 10.00
74 24/09/2014 207 1 UNID. Reten de Ruega Posterior Repuestos Mauro E.I.R.L. 60.00 60.00
75 24/09/2014 207 1 UNID. Seguro de Rueda Repuestos Mauro E.I.R.L. 7.00 7.00
76 24/09/2014 207 2 UNID. Chicharra de Freno Repuestos Mauro E.I.R.L. 90.00 180.00
77 24/09/2014 207 6 UNID. Empaque de eje Repuestos Mauro E.I.R.L. 2.00 12.00
78 24/09/2014 207 1 UNID. Filtro de Aire Primario Repuestos Mauro E.I.R.L. 110.00 110.00
79 24/09/2014 207 1 UNID. Filtro de Aire Secundario Repuestos Mauro E.I.R.L. 50.00 50.00
80 24/09/2014 207 3 GLN Refrigerante Vistony Repuestos Mauro E.I.R.L. 10.00 30.00
81 24/09/2014 207 1 UNID. Correa B-62 Repuestos Mauro E.I.R.L. 26.00 26.00
83 24/09/2014 207 1 UNID. Filtro de Agua Repuestos Mauro E.I.R.L. 80.00 80.00
84 24/09/2014 207 2 UNID. Correa de Ventilador Repuestos Mauro E.I.R.L. 25.00 50.00
85 24/09/2014 207 1 UNID. Tapa de Radiador Repuestos Mauro E.I.R.L. 18.00 18.00
86 24/09/2014 207 1 UNID. Reten Repuestos Mauro E.I.R.L. 65.00 65.00
87 24/09/2014 207 1 UNID. Seguro de Funda Repuestos Mauro E.I.R.L. 7.00 7.00
88 24/09/2014 207 1 UNID. Abrazadera de Muelle Repuestos Mauro E.I.R.L. 65.00 65.00
89 24/09/2014 207 1 UNID. Reten Repuestos Mauro E.I.R.L. 16.00 16.00
90 24/09/2014 207 3 UNID. Faro Pirata Repuestos Mauro E.I.R.L. 35.00 105.00
91 24/09/2014 207 3 UNID. Fusible Tipo Muela Repuestos Mauro E.I.R.L. 6.00 18.00
92 24/09/2014 207 3 UNID. PortaFusible Aereo Repuestos Mauro E.I.R.L. 4.60 13.80
93 24/09/2014 207 1 UNID. Relay de Tablero Repuestos Mauro E.I.R.L. 20.00 20.00
94 24/09/2014 207 10 UNID. Fusible 20-30 Amperios Repuestos Mauro E.I.R.L. 0.50 5.00
95 24/09/2014 207 3 UNID. Portafusible de uña Grande Repuestos Mauro E.I.R.L. 20.00 60.00
96 24/09/2014 207 10 MTRS Manguera 1/8 Repuestos Mauro E.I.R.L. 1.30 13.00
97 24/09/2014 207 1 UNID. Porta Relay Repuestos Mauro E.I.R.L. 8.00 8.00
98 24/09/2014 207 3 UNID. Correa de Ventilador Repuestos Mauro E.I.R.L. 32.00 96.00
99 24/09/2014 207 1 TUBO Soldimix Repuestos Mauro E.I.R.L. 10.00 10.00
100 24/09/2014 207 1 UNID. Rodaje Repuestos Mauro E.I.R.L. 46.00 46.00
101 24/09/2014 207 1 TUBO Silicona Repuestos Mauro E.I.R.L. 8.00 8.00
102 24/09/2014 207 1 UNID. Bomba de Embrague Repuestos Mauro E.I.R.L. 220.00 220.00
106 24/09/2014 207 4 UNID. Correa A-73 Repuestos Mauro E.I.R.L. 30.00 120.00
107 24/09/2014 207 1 FSCO Liquido de Frenos Repuestos Mauro E.I.R.L. 9.00 9.00
108 24/09/2014 207 1 TUBO Soldimix Extrafuerte Repuestos Mauro E.I.R.L. 12.00 12.00
109 16/10/2014 227 1 BALDE Aceite de Motor 15W/40 x 20Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 459.00 459.00
110 16/10/2014 227 1 BALDE Aceite de Transmision 10W x 20Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 478.00 478.00
111 16/10/2014 227 2 PZA Filtro de Aire de Motor Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 75.00 150.00
112 29/10/2014 235 20 PZA Llanta de Refaccion P/Carretilla Truper Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 46.00 920.00
113 29/10/2014 236 1 PZA Purolator Filtro Elemento de Aceite PP3 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 39.00 39.00
114 29/10/2014 236 1 PZA Purolator Filtro Elemento de Petroleo PP Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 19.00 19.00
115 29/10/2014 236 2 FSCO Castrol GTX5SM SAE ZOM/50X1Q1 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 22.00 44.00
116 29/10/2014 236 1 PZA LS3010W.B Filtro de Aceite BLS3010 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 6.00 6.00
117 29/10/2014 236 1 GLN Prestone Mezcla Precisa Antifreeze Coola Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 32.00 32.00
118 29/10/2014 236 3 BALDE Vistony Transmision GL1 SAE 140 x 5Glns Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 170.00 510.00
119 29/10/2014 236 1 GLN Castrol CBR(RX) Viscus SAE 25M/60 x Gln Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 64.00 64.00
120 29/10/2014 236 2 BALDE Castrol CBR(RX) Viscus SAE 25M/60 x Gln Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 253.00 506.00
121 29/10/2014 236 2 PZA Mann Filtro de Aceite W11102/34 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 33.00 66.00
122 29/10/2014 236 1 PZA Mann Filtro de Aceite By Pass WP 11102/34 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 48.00 48.00
123 29/10/2014 236 1 PZA Mann Filtro de Petroleo WK96217 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 43.00 43.00
124 29/10/2014 236 1 BALDE Movil Delvac MX SAE 15M/40 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 280.00 280.00
125 29/10/2014 236 1 FSCO Castrol HD 50 x 1QT Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 14.00 14.00


126 29/10/2014 236 1 FSCO Castrol HD 40 x 1QT Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 14.00 14.00
127 08/12/2014 275 2 BALDE Aceite Diferencial 85W/140 x 20Ltrs SHELL Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 295.00 590.00
128 08/12/2014 275 1 BALDE Aceite Transmision 80W-90 x 20Ltrs SHELL Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 295.00 295.00
129 08/12/2014 275 2 BALDE Aceite 15W-40 x 20Ltrs SHELL Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 290.00 580.00
130 08/12/2014 275 2 PZA Filtro de Aceite de Motor JCB Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 84.00 168.00
131 08/12/2014 275 2 PZA Filtro de Combustible JCB Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 182.00 364.00
132 08/12/2014 275 2 PZA Filtro Separador de Combustible JCB Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 148.00 296.00
133 08/12/2014 275 2 PZA Filtro de Aire Exterior JCB Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 245.00 490.00
134 08/12/2014 275 2 PZA Filtro de Aire Interior JCB Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 118.00 236.00
135 08/12/2014 275 1 PZA Filtro Hidraulico JCB Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 270.00 270.00
136 08/12/2014 275 8 PZA Puntas de Cargador JCB Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 125.00 1,000.00
137 28/11/2014 267 1 GLN Shell Spirax S2 A SAE 85W/140 Glns x 1Glns Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 65.00 65.00
138 28/11/2014 267 1 GLN Shell Spirax S2 A SAE 140 Glns- 5 x 1Glns Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 64.00 64.00
139 28/11/2014 267 1 GLN Shell Spirax S2 ATF D2 ATF D2 x 1 Gln (DONAX) Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 64.00 64.00
140 28/11/2014 267 1 GLN Movil Delvac Turbo SAE 25W/50 x 1 Gln Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 64.00 64.00
141 28/11/2014 267 1 GLN Castrol CRB Viscus SAE 15W/40 x 1 Gln Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 65.00 65.00
142 28/11/2014 267 1 FSCO Prestone Starting Flud Ster Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 16.00 16.00
143 28/11/2014 267 1 PZA Purolator Filtro Elemento de Aceite PP3 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 39.00 39.00
144 28/11/2014 267 1 PZA Purolator Filtro Elemento de Petroleo PP Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 20.00 20.00
145 28/11/2014 267 2 GLN Prestone Mezcla Precisa Antifreeze Coola Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 32.00 64.00
146 28/11/2014 267 1 BALDE Vistony Grasa Azul EP2 x 35 LB Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 230.00 230.00
147 28/11/2014 267 1 GLN Castrol CRB (RX) Viscus SAE 25W/60 x Gln Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 64.00 64.00
148 28/11/2014 267 2 BALDE Castrol CRB (RX) Viscus 25W/60 Bal x 2 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 130.00 260.00
149 28/11/2014 267 3 BALDE Castrol Hyspin AWS 68x5 Gln Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 198.00 594.00
150 15/12/2014 281 1 LATA Aceite de Frenos JCB x 5Ltrs Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 190.00 190.00
151 15/12/2014 281 1 BALDE Grasa Moldigras x 18Kg Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 385.00 385.00
152 15/12/2014 282 1 PZA W.B. Filtro de Aire BAE 5204 Mercedes A. Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 60.00 60.00
153 15/12/2014 282 1 PZA W.B. Filtro de Aire BAE 5 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 28.00 28.00
154 15/12/2014 282 1 FSCO Prestone Starting Flud Eter Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 15.00 15.00
155 15/12/2014 282 1 LATA Shell Spirax 52 ATE D2 x 1Ltr (DONAX) Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 18.00 18.00
156 15/12/2014 282 2 LATA Mobil Delvac MX SAE 15W/40 x 1 Ltro Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 20.00 40.00
157 15/12/2014 282 5 BALDE Maxxoil Hidrolina Roja SAE 68 x 5 x Gln Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 170.00 850.00
158 15/12/2014 282 1 FSCO Frenosa Liquido de Frenos x 1/4 Gln DOT4 Lubricantes Miguel Abarca Calderon E.I.R.L 35.00 35.00
159 27/11/2014 266 8 Esparrago Completo Repuestos Mauro E.I.R.L. 9.00 72.00
160 27/11/2014 266 3 Pernos en Tuerca Repuestos Mauro E.I.R.L. 1.50 4.50
161 27/11/2014 266 2 Gln Refrigerante Vistone Repuestos Mauro E.I.R.L. 10.00 20.00
162 27/11/2014 266 2 Empaque de eje Repuestos Mauro E.I.R.L. 2.50 5.00
163 27/11/2014 266 1 Reten de Corona Repuestos Mauro E.I.R.L. 18.00 18.00
164 27/11/2014 266 1 Chapa Contacto Repuestos Mauro E.I.R.L. 82.00 82.00
165 27/11/2014 266 1 Correa Ventilador Repuestos Mauro E.I.R.L. 24.00 24.00
166 27/11/2014 266 4 Correa Ventilador Repuestos Mauro E.I.R.L. 25.00 100.00
167 27/11/2014 266 1 Liquido de Freno Repuestos Mauro E.I.R.L. 25.00 25.00
168 27/11/2014 266 1 Collarin de Embrague Repuestos Mauro E.I.R.L. 68.00 68.00
169 27/11/2014 266 1 Soporte Cardan Repuestos Mauro E.I.R.L. 140.00 140.00
170 27/11/2014 266 1 Terminal de Direccion GOR Repuestos Mauro E.I.R.L. 100.00 100.00
171 27/11/2014 266 1 Terminal de Direccion Chico Repuestos Mauro E.I.R.L. 70.00 70.00
172 27/11/2014 266 1 Cruceta de Cardan Repuestos Mauro E.I.R.L. 40.00 40.00
173 27/11/2014 266 1 Cruceta de Cardan Repuestos Mauro E.I.R.L. 53.00 53.00
174 27/11/2014 266 1 Filtro de Agua Repuestos Mauro E.I.R.L. 120.00 120.00
TOTAL ORDENES DE COMPRA REPUESTOS E INSUMOS 36,956.50

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - EQUIPOS - CD

1 13/08/2014 148 2 UNID. Amoladora de 9" de 200w Bosch Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 520.00 1,040.00
2 13/08/2014 148 2 UNID. Amoladora de 7" de 200w Bosch Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 500.00 1,000.00
3 13/08/2014 148 1 UNID. Taladro de 600w Bosch Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 280.00 280.00
Mezcladora de Concreto de 9 P3 en plancha de 1/4" y 3/16",
4 18/08/2014 155 1 UNID. Portada Choque Yeni Elizabeth 5,150.00 5,150.00
Motor Koller
Vibradora de Concreto de 6.5 HP Koller incl. Manguera de 1
5 18/08/2014 155 1 UNID. Portada Choque Yeni Elizabeth 1,700.00 1,700.00
1/2"
6 08/09/2014 189 1 UNID. Generador de 2500W Motor Honda Eximport Distribuciones del Peru S.A. 2,650.00 2,650.00
7 17/09/2014 199 1 UNID. Mezcladora de Concreto de 9 P3 Motor 9.5HP Portada Choque Yeni Elizabeth 5,150.00 5,150.00
TOTAL ORDENES DE COMPRA EQUIPOS 16,970.00

Liquidación Técnico- Financiera de la obra “Creación de Muro de Contención en el Anexo de Chapi en el Distrito de Polobaya, Provincia de Arequipa - Arequipa”
3.4 RESUMEN FINAL DE SERVICIOS (COSTO DIRECTO)

Se presenta las adquisiciones de servicios realizadas durante la ejecución de la obra:
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - ALQUILER DE EQUIPOS

Comprobante de Pago Orden de Serv. Documento
Nº PROVEEDOR DETALLE MONTO
N° FECHA N° FECHA Tipo Nº fecha
1 984 20/10/2014 394 02/09/2014 Fact 001-000099 17/10/2014 Grupo Construccion Aurisur S,A,C, Por Servicio de Alquiler de Patilladora para obra 9,856.00
Pago a Cuenta por el Servicio de Alquiler de

2 1054 04/11/2014 447 14/10/2014 Fact 001-002615 03/11/2014 Transportes y Servicios San Antonio S.R.L. 26,928.00
Camion Volquete
Pago a Cuenta por el Servicio de Alquiler de
3 1055 04/11/2014 448 14/10/2014 Fact 001-002616 03/11/2014 Transportes y Servicios San Antonio S.R.L. 48,504.00
Cargador Frontal
Pago a Cuenta por el servicio de Alquiler de
4 1057 04/11/2014 442 07/11/2014 Fact 001-00057 03/11/2014 OEP S.A.C. 20,897.60
Retroexcavadora
5 1106 28/11/2014 447 14/10/2014 Fact 001-002623 18/11/2014 Transportes y Servicios San Antonio S.R.L. Por el Servicio de Alquiler de Volquete 13,939.20
Pago devolucion de retencion 10% por servicios de

6 1108 28/11/2014 447 14/10/2014 00/01/1900 0.00 00/01/1900 Transportes y Servicios San Antonio S.R.L. 4,752.00
alquiler de camion volquete
7 1109 28/11/2014 448 14/10/2014 Fact 001-002624 18/11/2014 Transportes y Servicios San Antonio S.R.L. Pago de Alquiler de Cargador Frontal 22,704.00
Pago devolucion de Garantia del 10% por los

8 1112 28/11/2014 448 14/10/2014 00/01/1900 0.00 00/01/1900 Transportes y Servicios San Antonio S.R.L. 8,256.00
servicios de alquiler de cargador frontal
Por el Servicio de alquiler de maquinaria
9 1113 28/11/2014 442 07/10/2014 Fact 001-000058 19/11/2014 OEP S.A.C. 17,464.00
retroexcavadora
Pago devolucion de Garantia del 10% por los
10 1114 28/11/2014 442 07/10/2014 00/01/1900 0.00 00/01/1900 OEP S.A.C. 4,262.40
servicios de alquiler de retroexcavadora
11 1137 02/12/2014 333 06/08/2014 Fact 001-000094 01/12/2014 Velcam Constructores S,A,C, Por el Servicio de Alquiler deMaquinaria Mezcladora 4,048.00
Por Concepto de Servicio de Alquiler de

12 1240 23/12/2014 515 01/12/2014 Fact 001-000241 19/12/2014 Econysur S.R.L. 32,398.08
AutoHormigonera por el total de horas
13 1245 29/12/2014 503 19/11/2014 Fact 001-0059 11/12/2014 Representacionoes y Servicios Luana Molllo S.A.C. Por el servicio de alquiler de Cargador frontal. 11,400.00
14 1249 29/12/2014 536 12/12/2014 Fact 001-000243 24/12/2014 Econysur S.R.L. Por el servicio de alquiler de autohormigonera 11,044.80
TOTAL ORDENES DE SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS 236,454.08

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - SERVICIO DE TERCEROS

Nº
N° FECHA N° FECHA Tipo Nº fecha PROVEEDOR DETALLE MONTO
Por el servicio de Reforzamiento de Cucharon de
1 720 19/08/2014 338 14/08/2014 RxH 001-000698 18/08/2014 Pantigoso Siles Vitaliano 700.00
Retroexcavadora
Por el servicio de Transporte de Materiales y
2 721 20/08/2014 339 14/08/2014 Fact 001-01573 19/08/2014 Llerena Revilla Bruno Emilio 979.20
Herramientas
Servicio de transporte de materiales y herramientas
de obra
4 742 22/08/2014 346 18/08/2014 RxH 001-00173 18/08/2014 Tohalino Condori Jose An Por Servicio de Soldadura de Saranda Metalica 350.00
Por Servicio de Transporte de Materiales y

Herramientas
6 767 27/08/2014 334 06/08/2014 Fact 001-000002 27/08/2014 Canaza Ancasi Rosario del Pilar Servicio de Eliminacion de Boloneria Excedente 9,216.00
002-00047 / 002-
Por Servicio de Mantenimiento de Unidades
7 784 29/08/2014 353 21/08/2014 Bv 00049 / 002- 21/08/2014 /23/8/2014 Apaza Porras Omar Pedro 1,730.00
Vehiculares
00050
Por los servicios de Ayudante y Mantenimiento
8 796 02/09/2014 322 04/08/2014 RxH 001-000002 01/09/2014 Zegarra Figueroa Jorge Luis 1,500.00
Rutinario de Retroexcavadora
9 801 02/09/2014 359 25/08/2014 Fact 001-000063 28/08/2014 Salas Rodriguez Ruben Wilfredo Por Servicio de Arreglo de Volquete 196.00
Por el Servicio de Reparacion y Mantenimiento

10 826 09/09/2014 367 01/09/2014 Fact 002-000037 01/09/2014 Peña Alvarez Gustavo 1,135.20
Vehiculares
Por Servicio de Transporte de Materiales y
11 868 22/09/2014 405 11/09/2014 Fact 001-01583 19/09/2014 Llerena Revilla Bruno Emilio 3,916.80
Herramientas
12 896 26/09/2014 363 25/08/2014 Fact 001-00098 26/09/2014 Grupo Construccion Aurisur S,A,C, Por Servicio de Voladura de Roca 10,032.00

RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - SERVICIO DE TERCEROS

Nº
N° FECHA N° FECHA Tipo Nº fecha PROVEEDOR DETALLE MONTO
001-000701 / Por el Servicio de soldadura y reforzada de lampon
13 953 06/10/2014 411 15/09/2014 RxH 06/10/2014 Pantigoso Siles Vitaliano 2,000.00
001-000702 cucharon brazo y tanque de combustible
001-000762 /
14 1000 21/10/2014 451 16/10/2014 RxH ? Salas Rodriguez Ruben Wilfredo Por Servicio de Soldadura y reforzados de vehiclos 660.00
001-000760
Por Servicio de Transporte de Personal Tecnico y
15 1004 21/10/2014 397 02/09/2014 RxH 003-000050 14/05/2010 Pacheco Villavicencio Ysabel Lucinda 11,400.00
Administrativo
16 1005 21/10/2014 398 02/09/2014 RxH 001-000021 20/10/2014 Rocha Pacheco Deyvis Brahyan Por Servicio de Remocion de boloneria y caliche 11,250.00
Por Servicio de Reparacion y Mantenimiento de

17 1043 30/10/2014 456 20/10/2014 Fact 001-000281 20/10/2014 Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 6,000.00
Retroexcavadora
Por Servicio de soldadura de autopartes de
18 1053 04/11/2014 457 20/10/2014 RxH E001-1 31/10/2014 Pantigoso Siles Vitaliano 1,500.00
retroexcavadora
Por el Servicio de Mantenimiento Mecanico de
19 1158 09/12/2014 508 23/11/2014 Fact 002-000061 25/11/2014 Peña Alvarez Gustavo 1,071.00
Vehiculos
Por el Servicio de Cambio de Repuestos de
20 1160 09/12/2014 509 23/11/2014 Fact 002-000062 25/11/2014 Peña Alvarez Gustavo 150.00
Vehiculos
Por el Servicio de MantenimientoSoldar y Cortar a
21 1175 10/12/2014 510 24/11/2014 RxH E001-2 05/12/2014 Salas Rodriguez Ruben Wilfredo 655.00
Volquete
Por Servicios de Limpieza, Calibracion, y Cambio
22 1212 19/12/2014 538 15/12/2014 Fact 001-000307 15/12/2014 Grupo Automotriz del Sur S.A.C. 4,720.00
de ki de mantenimiento en maquinaria
Transporte de 27900 Bls de Cemento, desde
23 1248 22/12/2014 437 03/10/2014 Fact 002-001127 17/12/2014 Yanqui Gonzales Rufo 78,120.00
Arequipa hasta Chapi
TOTAL ORDEN DE SERVICIO SERVICIOS DE TERCEROS 149,239.60
RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS - DETRACCIONES DE SERVICIO DE 3ROS

C/P O/S Documento
PROVEEDOR DETALLE MONTO
N° N° Denominacion Nº fecha
1 722 20/08/2014 339 14/08/2014 cp 66100121 21/08/2014 Llerena Revilla Bruno Emilio Pago de la detraccion de la fact. 001-01573 40.80
2 724 20/08/2014 0 00/01/1900 cp 66100119.00 21/08/2014 Llerena Revilla Bruno Emilio Pago de la detraccion de la fact. 001-01574 40.80
4 768 27/08/2014 0 00/01/1900 cp 462100080.00 03/09/2014 Canaza Ancasi Rosario del Pilar Pago de la detraccion de la fact. 001-000002 1,024.00
5 827 09/09/2014 0 00/01/1900 cp 222832.00 15/09/2014 Peña Alvarez Gustavo Pago de la detraccion de la fact. 002-000037 154.80
7 897 26/09/2014 0 00/01/1900 cp 299100117.00 14/10/2014 Grupo Construccion Aurisur S,A,C, Pago de la detraccion de la fact. 001-00098 1,368.00
8 1159 09/12/2014 0 00/01/1900 cp 217900272.00 15/10/2014 Peña Alvarez Gustavo Pago de la Destraccion de la Fac. 002-000061 119.00
TOTAL ORDEN DE SERVICIO DETRACCIONES DE SERVICIOS 2,951.40

3.5 RESUMEN FINAL DE ENCARGOS INTERNOS (COSTO DIRECTO)

Se presenta los encargos internos creados durante la ejecución de la obra:
ENCARGO INTERNO - COMPROBANTES GENERAL

DOCUMENTO
COMPROBANTE
DE PAGO DOCUMENTO IMPORTE
ESPECIFICACION MATERIAL O DESCRIPCION SERVICIO PROVEEDOR
PAGADO
Nº FECHA TIPO Nº FECHA
694 11/08/2014 RA 0104-2014/MDP 26/07/2014 1,397.10 Pago por Reposicion de Encargo Intento por Resolucion Administrativa N°104 Nilda Teresa Rojas Gonza
1167 09/12/2014 - - - 2,349.60 Por Rehabilitaion de fondos para pagos en efectivo Nilda Teresa Rojas Gonza
TOTAL 87,054.59

4. ESTRUCTURA DE GASTOS - GASTOS GENERALES
4.2 RESUMEN FINAL DE PLANILLAS DE PAGO – MANO DE OBRA (GASTOS GENERALES)

Se presenta las planillas de pago realizadas al personal Técnico que participo en obra:
FECHA TOTAL REAL

COMPROB. PAGO MES QUE TOTAL
DESCRIPCION DE CON PATRONAL
CORRESPONDE PLANILLA
Nº FECHA PAGO PAGADO
833 09/09/2014 AGOSTO - SETIEMBRE MES COMPLETO 09 AGOSTO A 09 SETIEMBRE PERSONAL TECNICO 09/09/2014 14,172.48 14,172.48
833 09/09/2014 AGOSTO - SETIEMBRE MES COMPLETO 09 AGOSTO A 09 SETIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 09/09/2014 3,000.00 3,000.00
944 03/10/2014 SETIEMBRE MES COMPLETO 05 SETIEMBRE A 30 SETIEMBRE PERSONAL TECNICO 03/10/2014 5,807.52 5,807.52
944 03/10/2014 SETIEMBRE MES COMPLETO 05 SETIEMBRE A 30 SETIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 03/10/2014 3,000.00 3,000.00
1073 12/11/2014 OCTUBRE MES COMPLETO OCTUBRE PERSONAL TECNICO 12/11/2014 7,983.12 7,983.12
1073 12/11/2014 OCTUBRE MES COMPLETO OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 12/11/2014 3,000.00 3,000.00
1136 02/12/2014 NOVIEMBRE MES COMPLETO 01 A 29 NOVIEMBRE PERSONAL TECNICO 02/12/2014 18,177.36 18,177.36
1136 02/12/2014 NOVIEMBRE MES COMPLETO 01 A 29 NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 02/12/2014 3,000.00 3,000.00
1250 23/12/2014 DICIEMBRE DICIEMBRE PERSONAL TECNICO 23/12/2014 32,678.40 32,678.40
1250 23/12/2014 DICIEMBRE DICIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 23/12/2014 3,000.00 3,000.00
PLANILLA DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 93,818.88 93,818.88

4.3 RESUMEN FINAL DE BIENES (GASTOS GENERALES)

Se presenta las adquisiciones de bienes de Gastos Generales realizadas durante la
ejecución de la obra:
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - EPP - GG
1 06/08/2014 135 10 PZA Casco de Seguridad Azul BellSafe Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 5.50 55.00
2 06/08/2014 135 30 PZA Casco de Seguridad Naranja BellSafe Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 5.50 165.00
3 06/08/2014 135 5 PZA Casco de Seguridad Blanco 3M Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 26.00 130.00
4 06/08/2014 135 50 UNID. Lente de Seguridad Claro 3M Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 4.50 225.00
5 06/08/2014 135 50 UNID. Lente de Seguridad Obscuro 3M Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 4.50 225.00
6 06/08/2014 135 80 PZA Cortaviento en Drill Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 5.00 400.00
7 06/08/2014 135 5 PAR Zapato c/punta de Acero T-39 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 50.00 250.00
8 06/08/2014 135 20 PAR Zapato c/punta de Acero T-40 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 50.00 1,000.00
9 06/08/2014 135 15 PAR Zapato c/punta de Acero T-41 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 50.00 750.00
10 06/08/2014 135 15 PAR Bota de Jebe N° 41 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 19.00 285.00
11 06/08/2014 135 100 UNID. Mascarilla para polvo Descartable Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 0.40 40.00
12 06/08/2014 135 30 PAR Guantes de Cuero/Carnaza Reforzado Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 6.20 186.00
13 06/08/2014 135 30 PAR Guante de Jebe C-35 Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 8.50 255.00
14 06/08/2014 135 40 PAR Tapon de Oido Libus Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 3.00 120.00
15 06/08/2014 135 3 ROLLO Cinta de Seguridad Amarillo S/M Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 28.00 84.00
16 06/08/2014 135 3 ROLLO Malla de Seguridad Pesado Naranja x30m Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 39.00 117.00
17 08/08/2014 143 270 PAR Guante de Cuero/Carnaza Reforzado Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 6.20 1,674.00
18 22/08/2014 163 20 UNID. Casco de Seguridad Color Naranja Masind Niva S.R.L 5.00 100.00
19 22/08/2014 163 10 UNID. Casco de Seguridad Color Amarillo Masind Niva S.R.L 5.00 50.00
20 22/08/2014 163 20 PAR Zapatos de Seguridad Masind Niva S.R.L 60.00 1,200.00
21 22/08/2014 163 40 UNID. Chalecos Drill Naranja Masind Niva S.R.L 10.50 420.00
22 22/08/2014 163 20 PAR Guante de Proteccion Masind Niva S.R.L 5.80 116.00
23 22/08/2014 163 10 UNID. Mameluco Drill Azul Masind Niva S.R.L 36.00 360.00
24 22/08/2014 163 60 CJTO Uniforme de Trabajo Camisa, Pantalon Drill Gris Masind Niva S.R.L 36.00 2,160.00
25 22/08/2014 163 8 UNID. Cono de Seguridad Masind Niva S.R.L 27.50 220.00
26 22/08/2014 163 20 PAR Guantes de Trabajo Masind Niva S.R.L 7.66 153.20
27 22/08/2014 163 6 UNID. Chaleco de Taplus Masind Niva S.R.L 60.00 360.00
28 28/08/2014 173 1 ROLLO Cinta de Seguridad Rojo- S/M Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C. 28.50 28.50
29 04/09/2014 185 36 PAR Guante de Badana Masind Niva S.R.L 5.80 208.80
30 04/09/2014 185 25 PAR Bota de Jebe Punta de Acero Masind Niva S.R.L 27.50 687.50
31 04/09/2014 185 36 PAR Guante de Cuero Caña Larga Masind Niva S.R.L 8.50 306.00
32 04/09/2014 185 5 PAR Guante de Proteccion Masind Niva S.R.L 6.00 30.00
33 04/10/2014 215 50 PAR Zapato de Seguridad Miner Niva E.I.R.L. 60.00 3,000.00
34 04/10/2014 215 500 PAR Guante de Seguridad Cuero Reforz Niva E.I.R.L. 6.00 3,000.00
35 04/10/2014 215 3 UNID. Chaleco Drill XL Niva E.I.R.L. 17.00 51.00
36 27/10/2014 231 50 PAR Zapatos de Seguridad Miner Masind Niva S.R.L 60.00 3,000.00
37 14/11/2014 257 24 PAR Guantes de Jebe C-25 T-9 Protex Dimasa S.R.L. 8.50 204.00
TOTAL ORDENES DE COMPRA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 21,616.00
RELACION DE ORDENES DE COMPRA - UTILES DE ESCRITORIO - GG

1 19/09/2014 202 1 UNID. Computadora Core i7 Intel Peruana de Informatica S.A.C. 2,717.00 2,717.00
2 19/09/2014 202 1 UNID. Impresora Laserjet Monocroma HP P1102W Peruana de Informatica S.A.C. 295.00 295.00
TOTAL ORDENES DE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO 3,012.00

4.4 RESUMEN FINAL DE SERVICIOS (GASTOS GENERALES)

Se presenta las adquisiciones de servicios de Gastos Generales realizadas durante la ejecución de la obra:
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO - GASTOS GENERALES

Nº PROVEEDOR DETALLE MONTO
N° FECHA N° FECHA Denominacion Nº fecha
1 1076 12/11/2014 316 04/08/2014 RxH E001-1 05/11/2014 Coaquira Esquincha Lorena Katiusca Por el Servicio de Diseño de Mezcla de concreto. 1,080.00
TOTAL ORDENES DE SERVICIO GASTOS GENERALES 1,080.00

5. ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL
5.2 ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

Se presenta el resumen total de los costos realizados durante la ejecución de la obra:
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE PRESUPUESTO REFORMULADO PRESUPUESTO FINANCIERO

COSTO DIRECTO S/. 2,012,622.43 93.46% S/. 2,150,516.12 93.46% S/. 2,057,875.96 89.43%
MANO DE OBRA S/. 709,219.83 32.93% S/. 808,061.82 35.12% S/. 652,276.12 28.35%
MATERIALES S/. 1,180,850.40 54.83% S/. 1,277,127.81 55.50% S/. 976,593.54 42.44%
SERVICIOS S/. 122,552.20 5.69% S/. 65,686.03 2.85% S/. 429,006.30 18.64%
GASTOS GENERALES S/. 140,883.57 6.54% S/. 150,536.13 6.54% S/. 119,526.88 5.19%
MANO DE OBRA S/. 117,000.00 5.43% S/. 117,000.00 5.08% S/. 93,818.88 4.08%
BIENES S/. 21,333.57 0.99% S/. 30,995.07 1.35% S/. 24,628.00 1.07%
SERVICIOS S/. 2,550.00 0.12% S/. 2,541.06 0.11% S/. 1,080.00 0.05%
COSTO TOTAL S/. 2,153,506.00 100.00% S/. 2,301,052.25 100.00% S/. 2,177,402.84 94.63%

5.3 INCIDENCIA POR RUBROS EN LA ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

Se presenta los cuadros respectivos de la incidencia por rubros de la estructura de gastos:
Remunerac.
S/. 746,095.00 S/. - S/. 117,986.91 S/. 35,500.00 S/. 750,005.940 S/. 21,383.50 S/. 11,820.00 S/. 3,012.00 S/. 3,509.10 S/. 150,319.60 S/. 236,454.08 S/. 14,262.12 S/. 2,690.00 S/. 45,759.59 S/. 36,778.90 S/. 1,826.10 S/. 2,177,402.84
PLANILLAS BIENES SERVICIOS SERVICIOS

Remunerac. Leyes Sociales 4% 2% 3%
Combustib. Repuestos/Insumos Mat. Construcc. Seguridad Equipos Mat. Escrit. Detracc.
0% 2% 1% 0% 0%
13% M.O.
37%
O.Serv.Terc. 42%
4%
BIENES
59% Alq. Equipos 53%
SERVICIO
100% Detracc.
80% ADMINISTR.
GENERAL
Remunerac. Leyes Sociales Combustib. Repuestos/Insumos Mat. Construcc. Seguridad Equipos Mat. Escrit. Detracc. O.Serv.Terc. Alq. Equipos Detracc. M.O. BIENES SERVICIO ADMINISTR.
0%
1% 0% 2% 2%
0%
11%
0%
34%
7%
1%
1%
5%
34%
0%
2%

6. PERFIL TECNICO APROBADO
6.2 DATOS GENERALES DEL PERFIL TECNICO APROBADO

Código SNIP: 272760
Meta:
Mejoramiento de la Infraestructura de Contención y protección con la construcción de un
muro de 834 ml de muro ciclópeo.
Presupuesto:
Expediente técnico : 20, 000.00
Infraestructura : 2, 038,213.00
Supervisión : 20, 382.00
Gastos Generales : 101, 911.00
Componentes:
a) Construcción de 843 ml de muro de concreto ciclópeo f’c= 175 kg/cm2 + 30 % P.G. con
drenajes de tubería PVC de =2”, y 03 tipos de dimensiones de acuerdo a la topografía y
altura de relleno:
- H= 3.25 m y B=2.20 m. (Muro Tipo C-1)
- H= 4.40 m y B=2.85 m. (Muro Tipo C-2)
- H= 5.00 m y B=3.35 m. (Muro Tipo C-3)
b) Relleno compactado con material de préstamo al 90% del ensayo de proctor modificado
en el cuerpo del relleno, y de 100% en la corona del relleno, usando banquetas para la
compactación con maquinaria pesada.
c) Construcción de un pontón carrozable en concreto armado f’c=280 kg/cm2 con el fin de
acceder al cementerio y reservorio que se ubican en el otro lado de la quebrada Se
presenta el resumen total de los costos realizados durante la ejecución de la obra:
6.3 FORMATO SNIP-03, FICHA DE REGISTRO BANCO DE PROYECTOS

Se presenta a continuación el formato de la Ficha SNIP aprobado y registrado en el banco
de proyectos con ficha
7. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
7.2 PRESUPUESTO APROBADO:

El presupuesto aprobado del Expediente Técnico es de s/. 2’ 153, 506.00 (Dos millones
ciento cincuenta y tres mil quinientos seis con 00/100 Nuevos Soles)
7.2. METAS DEL PROYECTO

a) Construcción de 843 ml de muro de concreto ciclópeo f’c= 175 kg/cm2 + 30 % P.G. con
drenajes de tubería PVC de =2” y =4”.Se han considerado 03 tipos de muros con
dimensiones de acuerdo a la topografía y altura de relleno:
- H= 3.25 m y B=2.20 m. a lo largo de 163.00 m. (Muro Tipo C-1)

b) Relleno usando material propio y material de préstamo transportado desde la cantera

ubicada a 03 km. Al sur del proyecto con un talud máximo de 1:1.5 (V:H) hasta 30 cm por
debajo del nivel de la corona en la parte interior del muro.
c) Construcción de un pontón carrozable de 6.40 m. de longitud, carril vehicular de 5.00 m.

de ancho y veredas peatonales de 1.00 m. de ancho con barandas metálicas, en concreto
armado f’c=280 kg/cm2 con el fin de acceder al cementerio y reservorio que se ubican en
7.3. PRESUPUESTO BASE

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO SUB-TOTAL
TOTAL
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO
01
CICLOPEO
01.01 OBRAS PROVISIONALES 14,082.96
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.50m. X 3.60m. und 1.00 739.96
01.01.02 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALMACEN m2 110.00 121.30
01.02 OBRAS PRELIMINARES 18,825.2
01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,215.00 2.93
01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 843.00 1.75
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 5,000.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 217,273.77
01.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3 2,501.25 2.45
01.03.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3 696.90 4.01
01.03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 45,097.65 4.62
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1’454,438.64
01.04.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30% PG m3 4,485.89 271.85
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m3 6,477.79 36.27
01.05 ACABADOS 92,582.62
01.05.01 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 M2 3,117.26 29.70
01.06 VARIOS 43,441.04
01.06.01 DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE 2" PVC-SAP M 722.91 20.26
01.06.02 DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBO DE 4" PVC-SAP M 874.00 20.69
01.06.03 JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION m2 3,668.43 2.92
02 CONSTRUCCION DE PONTON
02.01 OBRAS PRELIMINARES 925.00
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 100.00 9.25
02.02 SUB ESTRUCTURA - ESTRIBOS Y ALEROS 4,1350.6
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,286.41
02.02.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 33.10 34.14
02.02.01.02 RELLENO COMPACTADO C/MAT PRESTAMO M3 40.32 28.68
02.02.02 ESTRIBOS 23,780.26

02.02.02.01 SOLADO f'c = 100 kg/cm2 EN ESTRIBO m2 15.00 65.72

02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS M2 61.34 95.53
02.02.02.03 CONCRETO CICLOPEO f'c= 175kg/cm2 + 30% PIEDRA GRANDE m3 30.50 484.06
02.02.02.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 61.34 29.70
02.02.02.05 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 61.34 5.69
02.02.03 ALEROS 15,283.93
02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS m2 40.00 87.83
02.02.03.02 CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30% PIEDRA GRANDE m3 22.16 498.77
02.03 SUPER ESTRUCTURA - LOSAS 23,344.79
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSA MACIZA m2 107.13
02.03.01 51.36
PONTON
02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy'=4200 kg/cm2 kg 1,675.65 4.42
02.03.03 CONCRETO f'c=280kg/cm2 EN LOSA PONTON m3 11.02 498.77
02.03.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 51.36 29.70
02.03.05 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 51.36 5.69
02.03.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS und 2.00 1,561.07
02.04 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 1,952.5
02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL M2 100.00 2.56
02.04.02 ELIMINACION DESPERDICIOS Y BASURA HASTA 30.00 m m3 50.00 33.93
02.05 VARIOS 3,999.48
02.05.01 BARANDA DE TUBO REDONDO LAC DE 3" (MODULO DE 6m) MOD 2.00 1,996.37
02.05.02 DREN EN LOSA CON TUBO DE 2" PVC-SAP L=0.5m und 2.00 3.37
03 FLETE TERRESTRE kg 1,255,072.86 0.08 100,405.83

03.01 FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO 2’012,622.43

GASTOS GENERALES 140,883.57
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 2’153,506.00
8.- EXPEDIENTE REFORMULADO APROBADO:
8.1. PRESUPUESTO APROBADO:

El Monto presupuestado en el Expediente Técnico Reformulado asciende a s/. 2’ 301,
052.25 (Dos millones trescientos uno mil cincuenta y dos con 25/100 Nuevos Soles)
8.2. METAS DEL PROYECTO

a) Construcción de 713.72 ml de muro de concreto ciclópeo f’c=175 kg/cm2 + 30% de piedra

grande con drenajes de tubería PVC de =2” y =4”. Se han considerado 03 tipos de
muros con dimensiones de acuerdo a la topografía y altura del relleno:
• Muro tipo C-1 a lo largo de 181.37 m.
b) Relleno usando material propio y material de préstamo transportado desde la cantera
ubicada a 03 km. Al sur del proyecto con un talud máximo de 1:1.5 (V:H) hasta 30 cm por
debajo del nivel de la corona en la parte interior del muro.
c) Construcción de un pontón carrozable de 6.40 m. de longitud, carril vehicular de 5.00 m.
de ancho y veredas peatonales de 1.00 m. de ancho con barandas metálicas, en concreto
armado f’c=280 kg/cm2 con el fin de acceder al cementerio y reservorio que se ubican en
d) Se modifica el diseño del puente a concreto armado desde la confección de sus estribos
con la aprobación del proyectista.
e) La longitud del proyecto inicial a variado debido a que se ha replanteado el inicio 0+000
del muro a fin de proteger la via existente y ensanchar el área de servicio costado de via,
variando en el volumen de relleno a utilizar.
8.3. PRESUPUESTO BASE
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO
TOTAL
01. CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO
01.01. OBRAS PROVISIONALES 86,123.16
01.01.03 TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA mes 6.00 12,006.70
01.02 OBRAS PRELIMINARES 43,980.20
01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,215.00 2.93
01.02.02 ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO m3 2,340.00 5.27
01.02.03 PERFILADO Y NIVELACION EN ZONA DE CORTE m3 2,340.00 5.48
01.02.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 5,000.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 261,182.45
01.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3 2,243.00 2.45
01.03.02 CORTE EN TERRENO ROCOSO m3 320.00 57.91
01.03.03 ELIMINACION DE BOLONERIA m3 250.00 49.26
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1’437,405.33
01.04.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30% P.G. DOSIFICADO m3 4,459.00 271.85
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6,209.71 36.27
01.05 ACABADOS 83,588.57
01.05.01 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 2,814.43 29.70
01.06 VARIOS 29,710.88
01.06.01 DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE 2" PVC-SAP m 510.00 20.26
01.06.02 DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBO DE 4" PVC-SAP m 557.00 20.69
02.01 OBRAS PRELIMINARES 925.00
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00 9.25
02.02 SUB ESTRUCTURA - ESTRIBOS Y ALEROS
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,286.41
02.02.01.02 RELLENO COMPACTADO C/MAT PRESTAMO m3 40.32 28.68
02.02.02 ESTRIBOS 46,558.45


02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS m2 61.34 95.53
02.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1588.41 4.42
02.02.02.04 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 61.62 496.17
02.02.03 ALEROS 19,778.08
02.02.03.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 22.16 498.77
02.03 SUPER ESTRUCTURA - LOSAS 21,816.58
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSA MACIZA PONTON m2 51.36 107.13
02.04 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 12,755.70
02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL m2 4320.00 2.56
02.05 VARIOS 3,999.46
02.05.01 BARANDA DE TUBO REDONDO LAC DE 3" (MODULO DE 6m) MOD 2.00 1996.37
03 FLETE TERRESTRE 100,405.83
03.01 FLETE TERRESTRE kg 1,255,072.86 0.08
COSTO DIRECTO 2’150,516.12

GASTOS GENERALES 150,536.13
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 2’301,052.25

9.- COMPARATIVO DE EXPEDIENTE ORIGINAL Y EXPEDIENTE

REFORMULADO:
EXPEDIENTE ORIGINAL EXPEDIENTE REFORMULADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
METRADO PRECIO METRADO PRECIO
CONTRUCCION DE MURO DE
01.00.00
CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
01.01.01 und 1.00 739.96 1.00 739.96
8.50m. X 3.60m.
01.01.02 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALMACEN m2 110.00 121.30 110.00 121.30
TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES
01.01.03 mes 6.00 12,006.70
DENTRO DE LA OBRA
01.02.00 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,215.00 2.93 4,215.00 2.93
01.02.02 ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO m3 2,340.00 5.27
PERFILADO Y NIVELACION EN ZONA DE
01.02.03 m3 2,340.00 5.48
CORTE
01.02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 843.00 1.75 843.00 1.75
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
01.02.05 glb 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3 2,501.25 2.45 2,243.00 2.45
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
01.03.04 m3 696.90 4.01 655.80 4.01
PROPIO CON EQUIPO
01.03.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 45,097.65 4.62 48,097.65 4.62
01.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30%
01.04.01 m3 4,485.89 271.85 4,459.00 271.85
P.G. DOSIFICADO
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6,477.79 36.27 6,209.71 36.27
01.05.00 ACABADOS
01.05.01 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 3,117.26 29.70 2,814.43 29.70
01.06.00 VARIOS
DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE 2"
01.06.01 m 722.91 20.26 510.00 20.26
PVC-SAP
DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBO DE 4"
01.06.02 m 874.00 20.69 557.00 20.69
PVC-SAP
01.06.03 JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION m2 3,668.43 2.92 2,689.71 2.92
02.00.00 CONSTRUCCION DE PONTON
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
02.01.01 100.00 9.25 100.00 9.25
PRELIMINAR
02.02.00 SUB ESTRUCTURA - ESTRIBOS Y ALEROS
02.02.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 33.10 34.14 33.10 34.14
RELLENO COMPACTADO C/MAT
02.02.01.02 m3 40.32 28.68 40.32 28.68
PRESTAMO
02.02.02 ESTRIBOS
02.02.02.01 SOLADO f'c = 100 kg/cm2 EN ESTRIBO m2 15.00 65.72 15.00 65.72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
02.02.02.02 m2 61.34 95.53 61.34 95.53
ESTRIBOS
CONCRETO CICLOPEO f'c= 175kg/cm2 +
02.02.02.03 m3 30.50 484.06
30% PIEDRA GRANDE
02.02.02.05 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 61.34 29.70 61.34 29.70
CURADO DE ESTRUCTURAS DE m2
02.02.02.06 61.34 5.69 61.34 4.83
CONCRETO
02.02.03 ALEROS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 87.83
02.02.03.01 m2 40.00 40.00 87.83
ALEROS
CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30% 498.77
02.02.03.02 m3 22.16
PIEDRA GRANDE

02.02.03.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 40.00 29.70 40.00 29.70

02.03.00 SUPER ESTRUCTURA - LOSAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.03.01 m2 51.36 107.13 51.36 107.13
CARAVISTA DE LOSA MACIZA PONTON
02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy'=4200 kg/cm2 kg 1,675.65 4.42 2,025.95 4.42
CONCRETO f'c=280kg/cm2 EN LOSA 498.77
02.03.03 m3 11.02 11.20 498.77
PONTON
02.03.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 51.36 29.70 51.36 29.70
CURADO DE ESTRUCTURAS DE
02.03.05 m2 51.36 5.69 51.36 4.83
CONCRETO
02.03.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS und 2.00 1,561.07
02.04.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL m2 100.00 2.56 4320.00 2.56
ELIMINACION DESPERDICIOS Y BASURA
02.04.02 m3 50.00 33.93 50.00 33.93
HASTA 30.00 m
02.05.00 VARIOS
BARANDA DE TUBO REDONDO LAC DE 3"
02.05.01 MOD 2.00 1,996.37 2.00 1996.37
(MODULO DE 6m)
DREN EN LOSA CON TUBO DE 2" PVC-SAP
02.05.02 und 2.00 3.37 2.00 3.37
L=0.5m
03.00.00 FLETE TERRESTRE
03.01.00 FLETE TERRESTRE kg 1,255,072.86 0.08 1,255,072.86 0.08
Nota:
Metrados no existentes en el expediente original y propuesto en el
Reformulado
Metrados reducido del Reformulado con respecto al Expediente original
Metrados incrementado en el Reformulado con respecto al Expediente
Original
Precio unitario reducido del Reformulado con respecto al Expediente
Original
10.- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA:

11.- VALORIZACIÓN FINAL Y RESUMEN DE VALORIZACIONES:
11.1. VALORIZACIONES RESPECTO AL EXPEDIENTE ORIGINAL:


11.3. VALORIZACION FINAL:

VALORIZACION DE OBRA – DICIEMBRE.2014
OBRA: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL ANEXO DE CHAPI EN EL DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA DISTRITO: POLOBAYA
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA PROVINCIA: AREQUIPA
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2014 DEPARTAMENTO: AREQUIPA
MONTO REF.: S/. 2, 301,052.25 PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS
Parcial VALORIZACION ACUMULADA – HASTA SALDO POR VALORIZAR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO C.U.
DICIEMBRE
(S/.) (S/.) Metrado Parcial (s/.) % Metrado Parcial (s/.) %
01.01. OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.50m. X 3.60m. und 1.00 739.96 739.96 1.00 739.96 100% - - 0%
01.01.02 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALMACEN m2 110.00 121.30 13,343.00 110.00 13,343.00 100% - - 0%
01.01.03 TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA mes 6.00 12,006.70 72,040.20 5.00 60,033.50 83% 1.00 12,006.70 17%
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,215.00 2.93 12,349..95 4,215.00 12,349..95 100% - - 0%
01.02.02 ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO m3 2,340.00 5.27 12,331.80 2,340.00 12,331.80 100% - - 0%
01.02.03 PERFILADO Y NIVELACION EN ZONA DE CORTE m3 2,340.00 5.48 12,823.20 2,340.00 12,823.20 100% - - 0%
01.02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 843.00 1.75 1,475.25 843.00 1,475.25 100% - - 0%
01.02.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 5,000.00 5,000.00 0.95 4,750.00 95% 0.05 250.00 5%
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3 2,243.00 2.45 5,495.35 2,175.71 5,330.49 97% 67.29 164.86 3%
01.03.02 CORTE EN TERRENO ROCOSO m3 320.00 57.91 18,531.20 320.00 18,531.20 100% - - 0%
01.03.03 ELIMINACION DE BOLONERIA m3 250.00 49.26 12,315.00 250.00 12,315.00 100% - - 0%
01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3 655.80 4.01 2,629.76 655.80 2,629.76 100% - - 0%
01.03.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 48,097.65 4.62 222,211.14 19,239.06 88,884.46 40% 28,858 133,326.68 60%
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30% P.G. DOSIFICADO m3 4,459.00 271.85 1,212,179.15 4,258.37 1,157,637.88 96% 200.63 54,541.27 4%
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6,209.71 36.27 225,226.18 5,931.89 215,149.65 96% 277.82 10,076.53 4%
01.05 ACABADOS
01.05.01 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 2,814.43 29.70 83,588.57 2,251.54 66,870.86 80% 562.89 16,717.71 20%
01.06 VARIOS
01.06.01 DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE 2" PVC-SAP m 510.00 20.26 10,332.60 489.60 9,919.30 96% 20.40 413.30 4%
01.06.02 DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBO DE 4" PVC-SAP m 557.00 20.69 11,524.33 534.72 11,063.36 96% 22.28 460.97 4%
01.06.03 JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION m2 2,689.71 2.92 7,853.95 2,582.12 7,539.80 96% 107.59 314.15 4%
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00 9.25 925.00 100.00 925.00 100% - - 0%
02.02.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 33.10 34.14 1,130.03 33.10 1,130.03 100% - - 0%

02.02.01.02 RELLENO COMPACTADO C/MAT PRESTAMO m3 40.32 28.68 1,156.38 - - 0% 40.32 1,156.38 100%
02.02.02 ESTRIBOS
02.02.02.01 SOLADO f'c = 100 kg/cm2 EN ESTRIBO m2 15.00 65.72 985.80 15.00 985.80 100% - - 0%
02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS m2 61.34 95.53 5,859.81 61.34 5,859.81 100% - - 0%
02.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1588.41 4.42 7,020.77 1,588.41 7,020.77 100% - - 0%
02.02.02.04 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 61.62 496.17 30,574.00 61.62 30,574.00 100% - - 0%
02.02.02.05 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 61.34 29.70 1,821.80 61.34 1,821.80 100% - - 0%
02.02.02.06 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 61.34 4.83 296.27 61.64 296.27 100% - - 0%
02.02.03 ALEROS
02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS m2 40.00 87.83 3,513.20 40.00 3,513.20 100% - - 0%
02.02.03.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 22.16 498.77 11,052.74 22.16 11,052.74 100% - - 0%
02.02.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 910.44 4.42 4,024.14 910.44 4,024.14 100% - - 0%
02.03 SUPER ESTRUCTURA - LOSAS
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSA MACIZA PONTON m2 51.36 107.13 5,502.20 51.36 5,502.20 100% - - 0%
02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy'=4200 kg/cm2 kg 2,025.95 4.42 8,954.70 2,025.95 8,954.70 100% - - 0%
02.03.03 CONCRETO f'c=280kg/cm2 EN LOSA PONTON m3 11.20 498.77 5,586.22 11.20 5,586.22 100% - - 0%
02.03.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 51.36 29.70 1,525.39 - - 0% 51.36 1,525.39 100%
02.03.05 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 51.36 4.83 248.07 51.36 248.07 100% - - 0%
02.04 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL m2 4320.00 2.56 11,059.20 3,024.00 7,741.44 70% 1,296.00 3,317.76 30%
02.04.02 ELIMINACION DESPERDICIOS Y BASURA HASTA 30.00 m m3 50.00 33.93 1,696.50 35.00 1,187.55 70% 15.00 508.95 30%
02.05 VARIOS
02.05.01 BARANDA DE TUBO REDONDO LAC DE 3" (MODULO DE 6m) MOD 2.00 1996.37 3,992.74 - - 0% 2.00 3,992.74 100%
02.05.02 DREN EN LOSA CON TUBO DE 2" PVC-SAP L=0.5m und 2.00 3.37 6.74 2.00 6.74 100% - - 0%
03 FLETE TERRESTRE
03.01 FLETE TERRESTRE kg 1,255,072.86 0.08 100,405.83 1,217,420.67 97,393.65 97% 37,652.19 3,012.18 3%
COSTO DIRECTO 2,150,516.12 1,908,730.54 88.76% 241,785.58 11.24%

GASTOS GENERALES (7%) 150,536.13 133,611.14 16,924.99
TOTAL PRESUPUESTO 2,301,052.25 2,042,341.67 258,710.57

11.4. RESUMEN DE VALORIZACIONES:

11.4.1 Valorizaciones respecto al Expediente Original:
Presupuesto Total: S/. 2’153,506.00
MES REPROGRAMADO EJECUTADO

Monto de Val. Parcial Acumulado Monto de Val Parcial Acumulado
VALORIZADO
AGOSTO S/. 178,844.33 8.30% 8.30% S/. 343,738.21 15.96% 15.96%
SEPTIEMBRE S/. 256,672.61 11.92% 20.22% S/. 140,792.73 6.54% 22.50%
OCTUBRE S/. 251,781.50 11.69% 31.92% S/. 193,615.68 8.99% 31.49%
NOVIEMBRE S/. 451,020.88 20.94% 52.86% S/. 440,749.70 20.47% 51.96%
DICIEMBRE S/. 567,463.67 26.35% 79.21%
ENERO S/. 447,723.01 20.79% 100.00%
11.4.2 Valorizaciones respecto al Expediente Reformulado:

Presupuesto Total: S/. 2’301,052.25
MES PROGRAMADO EJECUTADO

Monto de Val. Parcial Acumulado Monto de Val. Parcial Acumulado
VALORIZADO
DICIEMBRE S/. 431,392.87 18.75% 82.20% S/. 2’042,341.67 88.76% 88.76%
ENERO No se ejecuto
Se indica que se ha valorizado los meses de Agosto a Noviembre 2014, de acuerdo al presupuesto original, en el mes de Diciembre.2014 se
valoriza según el presupuesto reformulado, debido a que no se presentan deductivos y adicionales en dicho expediente no han podido valorizar
dichas partidas por separado ni mantener la valorización anterior como acumulada; haciendo una valorización del mes de Diciembre como real
del mes por un avance del 88.76%.
12.- METRADOS REALMENTE EJECUTADOS:

PLANILLA DE METRADOS - EJECUTADOS
N° DE SUB-
ITEM DESCRIPCION UND LONG. ANCHO ALTURA TOTAL
VECES TOTAL
CONTRUCCION DE MURO DE
01.
CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
01.01.01 und 1.00 1.00 1.00 1.00
8.50m. X 3.60m.
01.01.02 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALMACEN m2 1.00 110.00 110.00 110.00
TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES
01.01.03 mes 1.00 5.00 5.00 5.00
DENTRO DE LA OBRA
01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,215.00
0+000 al 0+160 1.00 160.00 6.00 960.00
0+160 al 0+250 1.00 90.00 6.00 540.00
0+250 al 0+400 1.00 150.00 6.00 900.00
0+400 al 0+515 1.00 115.00 6.00 690.00
0+515 al 0+702.5 1.00 187.50 6.00 1125.00
01.02.02 ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO m3 2,340.00

0+000 al 0+160 1.00 160.00 12.50 0.20 400.00
0+160 al 0+250 1.00 90.00 10.00 0.40 360.00
0+250 al 0+400 1.00 150.00 12.00 0.20 360.00
0+400 al 0+520 1.00 130.00 10.00 0.20 260.00
0+520 al 0+720 1.00 200.00 11.00 0.30 660.00
PERFILADO Y NIVELACION EN ZONA DE

01.02.03 m3 2,340.00
CORTE
0+000 al 0+160 1.00 160.00 12.50 0.20 400.00
0+160 al 0+250 1.00 90.00 10.00 0.40 360.00
0+250 al 0+400 1.00 150.00 12.00 0.20 360.00
0+400 al 0+520 1.00 130.00 10.00 0.20 260.00
0+520 al 0+720 1.00 200.00 11.00 0.30 660.00
01.02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 1.00 713.72 713.72 713.72

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
01.02.05 glb 0.95
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
01.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3 2,243.00
0+000 al 0+160 1.00 160.00 Área= 3.00 480.00
0+160 al 0+250 1.00 90.00 Área= 2.50 225.00
0+250 al 0+400 1.00 150.00 Área= 2.40 360.00
0+400 al 0+520 1.00 130.00 Área= 2.10 273.00
0+520 al 0+720 1.00 200.00 Área= 2.65 530.00
01.03.02 CORTE EN TERRENO ROCOSO m3 320.00

0+610 al 0+645 1.00 45.00 Área= 3.60 162.00
0+700 al 0+750 1.00 50.00 Área= 3.16 158.00
01.03.03 ELIMINACION DE BOLONERIA m3 1.00 50.00 Área= 5.00 250.00 250.00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL

01.03.04 m3 655.80
PROPIO CON EQUIPO
0+000 al 0+160 1.00 160.00 Área= 1.45 145.00
0+160 al 0+250 1.00 90.00 Área= 1.26 100.80
0+250 al 0+400 1.00 150.00 Área= 1.15 92.00
0+400 al 0+520 1.00 130.00 Área= 1.60 240.00
0+520 al 0+720 1.00 200.00 Área= 1.30 78.00
01.03.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.00

CONCRETO CICLOPEO f’c=175kg/cm2 + 30%
01.04.01 m3 4,748.30
P.G. DOSIFICADO
0+000 al 0+259Muro tipo C-1 259.40 Área= 5.93 1,538.24
Muro tipo C-2 188.95 Área= 6.99 1,320.76
55.85 Área= 6.99 390.39
Área
5.00 1.50 7.50
base=
Muro tipo C-3 181.55 Área= 7.94 1,441.51

Área
9.90 5.04 49.90
base=
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6,092.31
Muro tipo C-1 2.00 259.40 3.95 2,049.26
Muro tipo C-2 2.00 188.95 5.00 1,889.50
2.00 55.85 5.00 558.50
2.00 5.00 0.60 6.00
Muro tipo C-3 2.00 181.55 4.30 1,561.33
2.00 9.90 1.40 27.72
01.05 ACABADOS
01.05.01 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 4,945.21
Muro tipo C-1 2.00 259.40 3.35 1,737.98
Muro tipo C-2 2.00 188.95 4.40 1,662.76
2.00 55.85 4.40 491.48
Muro tipo C-3 2.00 181.55 2.90 1052.99
01.06 VARIOS
DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE 2"
01.06.01 m 489.60
PVC-SAP
Muro tipo C-1 4.00 48 1.30 249.60
Muro tipo C-2 4.00 49 1.30 254.80
DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBO DE 4"

01.06.02 m 1.00 534.72 534.72
PVC-SAP
01.06.03 JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION m2 912.99

Muro tipo C-1 48 Área= 5.93 284.64
Muro tipo C-2 49 Área= 6.99 342.51
Muro tipo C-3 36 Área= 7.94 285.84
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
02.01.01 1.00 100.00 100.00 100.00
PRELIMINAR
02.02.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 2.00 2.00 Área= 6.62 26.48
RELLENO COMPACTADO C/MAT
02.02.01.02 m3 0.00
PRESTAMO
02.02.02 ESTRIBOS
02.02.02.01 SOLADO f'c = 100 kg/cm2 EN ESTRIBO m2 2.00 0.15 Área= 6.62 1.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
02.02.02.02 m2 2.00 5.00 6.13 61.34 61.34
ESTRIBOS
02.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2.00 794.21 1,588.41 1,588.41
02.02.02.04 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 2.00 5.00 Área= 6.16 61.62 61.62
02.02.02.05 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 2.00 5.00 6.13 61.34 61.34
CURADO DE ESTRUCTURAS DE m2
02.02.02.06 2.00 5.00 6.13 61.34 61.34
CONCRETO
02.02.03 ALEROS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
02.02.03.01 m2 2.00 2.50 8.00 40.00 40.00
ALEROS
02.02.03.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 2.00 2.50 area 4.43 22.16 22.16
02.02.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2.00 455.22 910.44 910.44
02.02.03.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 2.00 2.50 8.00 40.00 40.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.03.01 m2 1.00 6.40 8.03 51.36 51.36
CARAVISTA DE LOSA MACIZA PONTON
02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy'=4200 kg/cm2 kg 1.00 2025.95 2025.95 2025.95
CONCRETO f'c=280kg/cm2 EN LOSA
02.03.03 m3 1.00 5.00 area 2.24 11.20 11.20
PONTON
02.03.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 1.00 6.40 8.03 51.36 51.36
CURADO DE ESTRUCTURAS DE
02.03.05 m2 1.00 6.40 8.03 51.36 51.36
CONCRETO
02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL m2 0.00
ELIMINACION DESPERDICIOS Y BASURA
02.04.02 m3 0.00
HASTA 30.00 m
02.05 VARIOS

BARANDA DE TUBO REDONDO LAC DE 3"

02.05.01 MOD 0.00
(MODULO DE 6m)
DREN EN LOSA CON TUBO DE 2" PVC-SAP
02.05.02 und 2.00
L=0.5m
03 FLETE TERRESTRE
03.01 FLETE TERRESTRE kg 1,217,420.67
Nota: Lo resaltado con naranja indica los metrados reales que difieren de los valorizados en
la última valorización correspondiente al mes de Diciembre del 2014.
13.- COMPARATIVO DE METRADOS PROGRAMADOS Y REALMENTE

EJECUTADOS:
METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO EXP.
EJECUTADO


01.01.03 TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA mes 6.00 5.00
01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,215.00 4,215.00
01.02.02 ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO m3 2,340.00 2,340.00
01.02.03 PERFILADO Y NIVELACION EN ZONA DE CORTE m3 2,340.00 2,340.00
01.02.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 0.95
01.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3 2,243.00 2,243.00
01.04.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30% P.G. DOSIFICADO m3 4,459.00 4,748.30
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6,209.71 6,092.31
01.05 ACABADOS
01.05.01 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 2,814.43 4,945.21
01.06 VARIOS
01.06.01 DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE 2" PVC-SAP m 510.00 489.60
01.06.02 DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBO DE 4" PVC-SAP m 557.00 534.72
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00 100.00
02.02.01.02 RELLENO COMPACTADO C/MAT PRESTAMO m3 40.32 0.00
02.02.02 ESTRIBOS
02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS m2 61.34 61.34
02.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1588.41 1,588.41
02.02.03 ALEROS
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSA MACIZA PONTON m2 51.36 51.36
02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL m2 4320.00 0.00
02.05 VARIOS
02.05.01 BARANDA DE TUBO REDONDO LAC DE 3" (MODULO DE 6m) MOD 2.00 0.00
03 FLETE TERRESTRE
03.01 FLETE TERRESTRE kg 1,255,072.86 1,217,420.67
Nota: Lo resaltado con naranja indica los metrados reales que difieren de los valorizados en la última
valorización correspondiente al mes de Diciembre del 2014.

14.- VALORIZACION DE ACUERDO A METRADOS REALES

VALORIZACION DE OBRA SEGÚN METRADOS REALES
OBRA: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL ANEXO DE CHAPI EN EL DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA DISTRITO: POLOBAYA
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA PROVINCIA: AREQUIPA
DEPARTAMENTO: AREQUIPA
MONTO REF.: S/. 2, 301,052.25 PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS C
Parcial VALORIZACION REAL DE OBRA – SALDO POR VALORIZAR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO C.U.
AGOSTO DEL 2016
(S/.) (S/.) Metrado Parcial (s/.) % Metrado Parcial (s/.) %
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.50m. X 3.60m. und 1.00 739.96 739.96 1.00 739.96 100% - - 0%
01.01.02 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALMACEN m2 110.00 121.30 13,343.00 110.00 13,343.00 100% - - 0%
01.01.03 TRASLADO Y ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA mes 6.00 12,006.70 72,040.20 5.00 60,033.50 83% 1.00 12,006.70 17%
01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 4,215.00 2.93 12,349..95 4,215.00 12,349..95 100% - - 0%
01.02.02 ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO m3 2,340.00 5.27 12,331.80 2,340.00 12,331.80 100% - - 0%
01.02.03 PERFILADO Y NIVELACION EN ZONA DE CORTE m3 2,340.00 5.48 12,823.20 2,340.00 12,823.20 100% - - 0%
01.02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 843.00 1.75 1,475.25 713.72 1,249.01 84.66% 129.28 226.24 15.34%
01.02.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 5,000.00 5,000.00 0.95 4,750.00 95% 0.05 250.00 5%
01.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3 2,243.00 2.45 5,495.35 2,175.71 5,330.49 97% 67.29 164.86 3%
01.03.02 CORTE EN TERRENO ROCOSO m3 320.00 57.91 18,531.20 320.00 18,531.20 100% - - 0%
01.03.03 ELIMINACION DE BOLONERIA m3 250.00 49.26 12,315.00 250.00 12,315.00 100% - - 0%
01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3 655.80 4.01 2,629.76 655.80 2,629.76 100% - - 0%
01.03.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 48,097.65 4.62 222,211.14 0 0.00 0.00% 48,097.65 222211.143 100.00%
01.04.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175kg/cm2 + 30% P.G. DOSIFICADO m3 4,459.00 271.85 1,212,179.15 4,459 1,212,179.15 100.00% - - 0%
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6,209.71 36.27 225,226.18 6,092.31 220,968.08 98.11% 117.40 4258.098 1.89%
01.05 ACABADOS
01.05.01 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 2,814.43 29.70 83,588.57 2,814.43 83,588.57 100% - - 0%
01.06 VARIOS
01.06.01 DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE 2" PVC-SAP m 510.00 20.26 10,332.60 489.60 9,919.30 96% 20.40 413.30 4%
01.06.02 DRENAJE LONGITUDINAL CON TUBO DE 4" PVC-SAP m 557.00 20.69 11,524.33 534.72 11,063.36 96% 22.28 460.97 4%
01.06.03 JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION m2 2,689.71 2.92 7,853.95 912.99 2,665.93 33.94% 1,776.72 5188.0224 66.06%
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00 9.25 925.00 100.00 925.00 100% - - 0%
02.02.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 33.10 34.14 1,130.03 26.48 904.03 80.00% 6.62 226.0068 20.00%
02.02.01.02 RELLENO COMPACTADO C/MAT PRESTAMO m3 40.32 28.68 1,156.38 - - 0% 40.32 1,156.38 100%
02.02.02 ESTRIBOS
02.02.02.01 SOLADO f'c = 100 kg/cm2 EN ESTRIBO m2 15.00 65.72 985.80 1.99 130.78 13.27% 13.01 855.0172 86.73%
02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS m2 61.34 95.53 5,859.81 61.34 5,859.81 100% - - 0%
02.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1588.41 4.42 7,020.77 1,588.41 7,020.77 100% - - 0%
02.02.02.04 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 61.62 496.17 30,574.00 61.62 30,574.00 100% - - 0%
02.02.02.06 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 61.34 4.83 296.27 61.64 296.27 100% - - 0%
02.02.03 ALEROS
02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS m2 40.00 87.83 3,513.20 40.00 3,513.20 100% - - 0%
02.02.03.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 22.16 498.77 11,052.74 22.16 11,052.74 100% - - 0%
02.02.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 910.44 4.42 4,024.14 910.44 4,024.14 100% - - 0%
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSA MACIZA PONTON m2 51.36 107.13 5,502.20 51.36 5,502.20 100% - - 0%
02.03.02 ACERO DE REFUERZO fy'=4200 kg/cm2 kg 2,025.95 4.42 8,954.70 2,025.95 8,954.70 100% - - 0%
02.03.03 CONCRETO f'c=280kg/cm2 EN LOSA PONTON m3 11.20 498.77 5,586.22 11.20 5,586.22 100% - - 0%
02.03.04 ACABADO SOLAQUEADO MORTERO 1:3 m2 51.36 29.70 1,525.39 - - 0% 51.36 1,525.39 100%
02.03.05 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 51.36 4.83 248.07 51.36 248.07 100% - - 0%
02.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL m2 4320.00 2.56 11,059.20 0 0.00 0.00% 4,320.00 1,1059.2 100.00%
02.04.02 ELIMINACION DESPERDICIOS Y BASURA HASTA 30.00 m m3 50.00 33.93 1,696.50 0 0.00 0.00% 50.00 1,,696.5 100.00%
02.05 VARIOS
02.05.01 BARANDA DE TUBO REDONDO LAC DE 3" (MODULO DE 6m) MOD 2.00 1996.37 3,992.74 - - 0% 2.00 3,992.74 100%
02.05.02 DREN EN LOSA CON TUBO DE 2" PVC-SAP L=0.5m und 2.00 3.37 6.74 2.00 6.74 100% - - 0%
03 FLETE TERRESTRE
03.01 FLETE TERRESTRE kg 1,255,072.86 0.08 100,405.83 1,217,420.67 97,393.65 97% 37,652.19 3,012.18 3%
COSTO DIRECTO 2,150,516.12 1,869,463.44 86.93% 241,785.58 11.24%

GASTOS GENERALES (7%) 150,536.13 130,862.44 16,924.99
TOTAL PRESUPUESTO 2,301,052.25 2,000,325.88 258,710.57
Nota: Lo resaltado con naranja indica los metrados reales que difieren de los valorizados en la última valorización correspondiente al mes de
Diciembre del 2014.

15.- RECURSOS EMPLEADOS

Se detallan a continuación los recursos empleados durante la ejecución de la obra
MANO DE OBRA - COSTO DIRECTO
MATERIALES - COSTO DIRECTO
HERRAMIENTAS MANUALES – COSTO DIRECTO
REPUESTOS E INSUMOS – COSTO DIRECTO
COMPRA DE EQUIPOS - COSTO DIRECTO
ALQUILER DE EQUIPOS - COSTO DIRECTO
SERVICIO DE TERCEROS – COSTO DIRECTO
ENCARGO INTERNO – COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA – GASTOS GENERALES
EPP – GASTOS GENERALES
ÚTILES DE ESCRITORIO – GASTOS GENERALES
SERVICIO DE TERCEROS – GASTOS GENERALES3
Se tiene el detalle de dichos recursos en la Liquidación Financiera; presentándose a

continuación el resumen de los recursos empleados
CUADRO RESUMEN DE INVERSION EJECUTADA

Cuadro de Mano de Obra - Costo Directo S/. 652,276.12
Cuadro de Materiales - Costo Directo S/. 855,529.95
Cuadro de Herramientas Manuales - Costo Directo S/. 9,133.00
Cuadro de Repuesto e Insumos - Costo Directo S/. 36,956.50
Cuadro de Compra de Equipos - Costo Directo S/. 16,970.00
Cuadro de Alquiler de Equipos - Costo Directo S/. 247,764.80
Cuadro de Servicio de Terceros - Costo Directo S/. 152,191.00
Cuadro de Encargo Interno - Costo Directo S/. 87,054.59
Cuadro de Mano de Obra - Gastos Generales S/. 93,818.88
Cuadro de EPP - Gastos Generales S/. 21,616.00
Cuadro de Utiles de Escritorio - Gastos Generales S/. 3,012.00
Cuadro de Servicio de Terceros - Gastos Generales S/. 1,080.00
S/. 2,177,402.84
16.- CUADRO RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE PRESUPUESTO REFORMULADO PRESUPUESTO FINANCIERO

COSTO DIRECTO S/. 2,012,622.43 93.46% S/. 2,150,516.12 93.46% S/. 2,057,875.96 89.43%
MANO DE OBRA S/. 709,219.83 32.93% S/. 808,061.82 35.12% S/. 652,276.12 28.35%
MATERIALES S/. 1,180,850.40 54.83% S/. 1,277,127.81 55.50% S/. 976,593.54 42.44%
SERVICIOS S/. 122,552.20 5.69% S/. 65,686.03 2.85% S/. 429,006.30 18.64%
GASTOS GENERALES S/. 140,883.57 6.54% S/. 150,536.13 6.54% S/. 119,526.88 5.19%
MANO DE OBRA S/. 117,000.00 5.43% S/. 117,000.00 5.08% S/. 93,818.88 4.08%
BIENES S/. 21,333.57 0.99% S/. 30,995.07 1.35% S/. 24,628.00 1.07%
SERVICIOS S/. 2,550.00 0.12% S/. 2,541.06 0.11% S/. 1,080.00 0.05%
COSTO TOTAL S/. 2,153,506.00 100.00% S/. 2,301,052.25 100.00% S/. 2,177,402.84 94.63%

17.- ACTA DE INTERNAMIENTO DE SALDOS VALORIZADOS

18.-PANEL FOTOGRÁFICO

20.- ASIENTOS RELEVANTES CUADERNO DE OBRA
1. Mediante asiento N° 01 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 04.Ago.2014, se indica: “ El día

de hoy se da inicio a la ejecución de obra con la entrega de terreno “Creación del Muro de
Contención en el anexo de Chapí” siendo el plazo de ejecución 180 días calendarios; el día de hoy
se inicia con los trabajos de implementación del campamento en la zona del santuario de Chapi,
habilitando ambientes de almacén, oficina, SS,HH y habitaciones para el personal, se traslada
materiales y herramientas de almacén central…(…)”
2. Mediante asiento N° 07 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 08.Ago.2014, se indica: “ Al

continuar con trabajos de observa la presencia de piedras grandes boloneria) por lo que se indica a
la residencia proceder a requerir el servicio de eliminación con maquinaria apropiada”
3. Mediante asiento N° 13 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 14.Ago.2014, se indica: “ (…)

El residente cumplió con presentar el cronograma valorizado, se solicita al residente solicitar
Diseño de Mezcla para realizar trabajos de vaciado”
4. Mediante asiento N° 17 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 20.Ago.2014, se indica: “ Se

continua con trabajos de excavación y perfilado, continua trabajos de eliminación de boloneria; se
continua con trabajo de habilitación de paneles; se realiza acopio de agregados hormigon y piedra
grande 6”@ 10”, se solicita la autorización del supervisor para trabajo de vaciado de C° , se indica al
supervisor que al diseño de muro se está considerando una uña a fin de evitar que haya erosión por
debajo del muro, se deja 0.60x0.60,se solicita a la supervisión aprobar la variación con la
finalidad de mejorar estabilidad del muro”
5. Mediante asiento N° 18 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 20.Ago.2014, se indica: “(…)

Se verifico en la progresiva marcada en terreno la presencia de erosión por el ingreso de agua en
época de lluvia, se aprueba el incremento de la sección (60cm alto x 60 cm largo) en tramo
donde se observó erosión para la estabilidad del muro en caso de lluvias. Se autoriza ensanchar la
parte superior de las secciones de 30 cm a 40 cm en los tramos donde puede presentarse
desprendimiento de rocas. Se solicita el requerimiento de partidas adicionales y cronograma
reajustado”
6. Mediante asiento N° 19 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 21.Ago.2014, se indica: “(…) El

día de hoy se realiza vaciado de C° entre las progresivas 0+00 @ 0+020 muro tipo C-2 la parte de
uña u base, se continua acopiando piedra de 6” @ 10”.
7. Mediante asiento N° 20 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 22.Ago.2014, se indica: “(…) Se

indica al supervisor que la maquinaria de la entidad no se abastece los trabajos de movimiento de

tierras y acopio de material por lo que será necesario el alquiler de maquinaria para acopio,
preparación y traslado de material de forma permanente y evitar retraso en el avance de obra”.
8. Mediante asiento N° 21 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 22.Ago.2014, se indica:

“Debido a que se observa es insuficiente para el acopio de agregados y el movimiento de tierras, se
autoriza se haga el requerimiento de mayor numero de maquinarias, siguiendo los procedimientos
de contrataciones con el estado de acuerdo a ley por el monto requerido a contratar”
9. Mediante asiento N° 25 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 27.Ago.2014, se indica: “(…) la

maquinaria de la entidad no se abastece entre los trabajos de excavación y acopio traslado de
materiales por lo que se sugiere la contratación de maquinaria para el acopio”
10. Mediante asiento N° 26 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 27.Ago.2014, se indica: “(…)
en obra ceñirse al diseño de mezclas entregado y controlar de manera especial el volumen fijo de
agua indicado”
11. Mediante asiento N° 29 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 29.Ago.2014, se indica: “Se
aprueba la valorización N° 01 presentada por la residencia… (…)”
12. Mediante asiento N° 30 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 01.Set.2014, se indica: “(…) se
continua con trabajos de excavación con Retroexcavadora de la entidad”.
13. Mediante asiento N° 37 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 06.Set.2014, se indica: “(…)
Se recomienda colocar la cantidad de agua adecuada que se indica en el diseño de mezclas”
14. Mediante asiento N° 50 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 17.Set.2014, se indica: “ Se

verifico problemas de acopio de material por parte de la comunidad de Polobaya, por lo que se
solicitó a la Municipalidad de Polobaya tomar acciones necesarias para q no generen un atraso
en obra”
15. Mediante asiento N° 52 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 19.Set.2014, se indica: “(…) Se
indica al supervisor el retraso en avance de obra por el desabastecimiento de material, aun no hay
acceso a la cantera”.
16. Mediante asiento N° 57 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 24.Set.2014, se indica: “(…) Se
indica al supervisor que a la fecha existe retraso por desabastecimiento de material y por la
falta de personal especializado que se ha venido requiriendo”.
17. Mediante asiento N° 80 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 14.Oct.2014, se indica: “ Se

verifican los trabajos de encofrados y vaciados, se recomienda el inicio de trabajos de habilitado de

acero para el puente que conecta Chapi con el cementerio ya que se están realizando trabajos en
el sector”
18. Mediante asiento N° 91 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 23.Oct.2014, se indica: “Se
autoriza el requerimiento de karmix para poder realizar los vaciados. Se continúan con los
trabajos de acopio de material, encofrado, vaciado y relleno”.
19. Mediante asiento N° 95 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 27.Oct.2014, se indica: “(…) Se
recibió la visita de Supervisión del Ministerio de Vivienda, la misma que se levantó con un acta
realizando observaciones que se levantara en el transcurso de los días”.
20. Mediante asiento N° 102 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 03.Nov.2014, se indica: “El día
de hoy se continua con trabajos de excavación, perfilado, vaciado de C°C° en base y muros,
coronas; acopios de piedra; agregados, traslados. Se tiene varios frentes de trabajo, encofrado
acopio de piedra y traslado vaciado de C° base, vaciado de Concreto muro (2) Vaciado de concreto
corona...”
21. Mediante asiento N° 103 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 04.Nov.2014, se indica: “(…)
Se encuentra tramo rocoso se viene realizando partidas no consideradas en el Expediente Técnico
y viene generando gasto presupuestal; por lo que se solicita considerar la reformulación del
proyecto considerando todas estas partidas necesarias”.
22. Mediante asiento N° 106 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 06.Nov.2014, se indica: “(…)
Se solicita al supervisor hacer la consulta al proyectista acerca de las siguientes variaciones a
considerar en el expediente técnico original que con el nuevo trazo se varió el punto de inicio en 120
m aprox. Esto a solicitud de los habitantes y como protección de vía por lo que ha sido necesario
variar las progresivas y tipos de muro de la siguiente manera Muro CC1 533.35@714.22, Muro CC2
259.7@366.95 y Muro CC3 00+259.70 y 366.95@533.35 el mismo que por el volumen de C° es
necesario replantear la meta del proyecto de 840 m a 714.72 m debido a las modificaciones del
trazo inicial incrementando el volumen de relleno y variando volúmenes de concreto; en cuento al
puente se considera realizar cambio de diseño en los estribos de C°C° y C°A° debido al diseño
proyectado de loza por peso y volumen; y es necesario incluir partidas no consideradas en el
Expediente técnico como habilitación de accesos, traslado interno de materiales, corte de roca dura,
por lo que se solicitó la respuesta del proyectista y aprobación de variación del Expediente”.
23. Mediante asiento N° 107 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 06.Nov.2014, se indica: “(…)
Se solicitó al residente la presentación de un expediente con adicionales (nuevas partidas y
deductivos de ser el caso para sustentar el cambio de meta. Se está haciendo llegar el expediente
a la Municipalidad Distrital de Polobaya para que haga llegar la consulta al proyectista”.

Se recomienda la numeración de los tramos de muro para mejorar su seguimiento de avance de
obra en las progresivas del +610 a +670, se presenta gran presencia de peña roca dura, para lo
que se recomienda el uso de voladura en este tramo.”.
Se realizó la verificación del metrado de avance de obra para el mes de Noviembre, se notificó la
respuesta de la Municipalidad R.A. 175-2014-MDP la cual se hará llegar a residente de obra para
tomar las nuevas partidas y cambio de meta, aprobado por proyectista y aprobado por la M.D.
Polobaya”.
26. Mediante asiento N° 133 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 01.Dic.2014, se indica: “(…) El
día de hoy notifican que con Resolución de Alcaldía N° 175-2014-MDP del 28 de Noviembre del
2014 se aprueba la modificación del Expediente técnico con un adicional de S/. 147,546.00 Nuevos
Soles por lo que para la presente valorización se hará con el proyecto modificado (…)”.
27. Mediante asiento N° 134 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 01.Dic.2014, se indica: “Se
aprobó la valorización del mes de Noviembre se observa que la obra presenta un atraso por lo que
se pidió al Residente presentar el calendario reprogramado acelerado para el resto de la obra a
ejecutar”.
continúan los trabajos de excavación, realizando vaciados. Se notificó que según Ley de
Presupuesto del 2014, se tienen que terminar las obras el 31 de Diciembre del 2014, es que se
solicita tomar las medidas necesarias para cumplir con la meta a finalizar este mes. Dar prioridad al
muro de contención en partes de difícil acceso”.
verifican los trabajos de encofrado, perfilado, excavación y vaciado de concreto, para muro de
contención. Preveer que el cierre de mes será antes por los feriados, para que no se tengan
pendientes”.
30. Mediante asiento N° 155 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 20.Dic.2014, se indica: “(…)
Se recomienda que se haga la liquidación para la entrega de documentación para la nueva gestión
que toma el cargo de la municipalidad de Polobaya desde el 1ro de Enero del 2015”.
31. Mediante asiento N° 162 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 26.Dic.2014, se indica: “(…)
Se verifico los trabajos de habilitación de fierro, el cual se llevó separadores para acero y garantiza
el recubrimiento necesario, se autorizó el vaciado del pontón. Se verifico los refuerzos de acero
para el muro de contención que soporta el pontón”.

32. Mediante asiento N° 164 del RESIDENTE DE OBRA, fecha 29.Dic.2014, se indica: “(…) Se
realiza corte de obra y se realiza inventario de almacén para presentar informe del mes. (…) se
realiza inventario se está a la espera de la visita de la nueva gestión para (…) se presenta informe
de Diciembre con kardex, movimiento y control de almacén y valorizaciones del mes de Diciembre”.
33. Mediante asiento N° 165 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha 30.Dic.2014, se indica: “El
avance de obra es mayor al proyectado a los 5 meses, falta un porcentaje de acuerdo al replanteo
de la meta aprobado con R.N. 175-2014 / MDP, se realiza el corte de los trabajos realizados a la
fecha y se procede a elaborar el acta de entrega de saldos de materiales para ser entregados a la
nueva gestión de la Municipalidad Distrital de Polobaya.

21.- PLANOS POST CONSTRUCCIÓN

22.- OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
22.1 OBSERVACIONES – DE LA LIQUIDACION TECNICA:
DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1. En la documentación entregada por la entidad, y analizada en el presente servicio; No
se cuenta con el informe de evaluación del Expediente Técnico inicial emitido por el
evaluador de parte de la Entidad y/o responsable de la Unidad de Desarrollo Urbano y
Rural.
2. De acuerdo a la documentación solicitada a la entidad y las cartas cursadas reiterando

el pedido de documentos pendientes y mediante respuesta según Informe N° 107-
2016-JGAC-UDUR/MDP, se concluye que la entidad no tiene dentro de su acervo
documentario la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico Original.
3. En el Artículo 13 de la Norma E.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones se

indica: “Todo muro de contención será diseñado para resistir, en adición a las cargas
verticales que actúan sobre él, la presión lateral del suelo y sobrecargas, más la presión
hidrostática correspondiente al máximo nivel freático probable”; sin embargo el análisis
del muro por presión hidrostática no está considerada dentro del cálculo para el diseño
de los muros presentado por el proyectista.
4. Los cálculos para el diseño de muro de contención no presenta un análisis o estudio

ante la Socavación; Teniendo en cuenta que el muro de contención se da a lo largo de
una quebrada donde existe un cauce de agua por tanto se considera necesario haber
realizado el Estudio Hidrológico correspondiente y el estudio de estabilidad de muro de
contención contra Socavación.
5. El listado de insumos no presenta gastos en maquinaria por H-M, sin embargo en los
análisis de costos unitarios se define la participación de las maquinaria como sub-
partidas, pero estas solo incluyen operador, combustible, lubricantes y aditivos para el
funcionamiento de los equipos, mas no el gasto por alquiler de H-M generándose
montos presupuestados unitarios por uso de maquinaria bajos con respecto a lo
gastado en obra y a los precios de mercado.

6. El cronograma de obra Gantt del Expediente Técnico presenta actividades de vaciado

de concreto ciclópeo f’c=175 kg/cm2 en muro a partir del día 8 de iniciada la obra y
relleno compactado con material propio y de préstamo a partir del día 12 de
iniciada la obra, hecho que no refleja coherencia con lo realmente ejecutado, pues no
se ha considerado en el diseño de programación los tiempos que demandan los
procesos de adquisición de bienes y servicios que por la naturaleza de la obra son
procesos de selección que tienen plazos definidos programados hasta la entrega de
los materiales y servicios en obra.
7. La programación de obra del Expediente Técnico, está definida entre los periodos
16.Mar.2014 al 11.Set.2014; sin embargo la obra tiene inicio real de ejecución con
fecha 04 de Agosto del 2014, no se tiene programación reformulada inicial de obra ni
reformulaciones durante la ejecución de la misma.
DEL EXPEDIENTE REFORMULADO:

8. Según el asiento de cuaderno de obra N°103 del Residente, éste solicita considerar la
Reformulación del Proyecto con partidas nuevas, y mediante Asiento N° 106, solicita
al Supervisor hacer la consulta al proyectista sobre las variaciones a considerar en el
Expediente Técnico original que comprenden reubicar el punto de inicio del muro 120
mts. aguas arriba de la quebrada y cambio de diseño de los estribos de Cimiento
Corrido a Concreto Armado e incluir partidas no consideradas como habilitación de
accesos, traslado interno de materiales, corte de roca dura; Sin embargo mediante
asiento N° 107 del Supervisor, éste solicita al Residente la presentación de un
Expediente con Adicionales (nuevas partidas) y Deductivos de ser el caso, para ser
aprobado previa consulta al proyectista.
De lo indicado anteriormente se concluye que el tratamiento del sustento técnico para el
incremento presupuestal es ambiguo, teniendo en cuenta que las definiciones de
Reformulación del Proyecto y Adicionales con deductivos (deductivos vinculantes),
son distintos, habiendo los responsables técnicos hecho uso inapropiado de dichas
definiciones en cuanto a forma y fondo, Agregándose además que la Resolución de
Alcaldía N° 175-2014-MDP aprueba el adicional de la Obra por un monto de S/.
147,546.00 Nuevos soles.
9. Teniendo en cuenta que el Expediente Reformulado sufre modificaciones con relación a

menores metrados, partidas eliminadas, mayores metrados y nuevas partidas, el
tratamiento debió de darse con un sustento de deductivos y adicionales de manera

independiente, sin embargo el Residente presentó un expediente con metrados y

presupuesto reformulados, determinándose un nuevo expediente, no guardando
relación con los resuelto mediante R.A. N° 175-2014-MDP donde se aprueba el
adicional de la Obra por un monto de S/. 147,546.00 Nuevos soles.
10. El Expediente Reformulado no presenta el informe de aprobación o autorización de

parte del proyectista Ing. Karel Yagua Briceño, tampoco se encuentra visado o firmado
por el mismo.
11. Teniendo en cuenta que como parte del expediente modificado comprendía el cambio
de diseño de los estribos de puente de Cimiento Ciclópeo f’c= 175 kg/cm2 a Concreto
Armado f’c= 210 kg/cm2; debió de sustentarse con una nueva memoria de cálculo, sin
embargo el Expediente Reformulado no presenta dichos documentos de sustento
técnico, pero si cambios de sección de muros, inclusión de acero y cambio de partidas
de concreto en sus presupuestos y metrados con referencia a los estribos.
12. En el Expediente presentado por la Residencia, no se encuentra el sustento de partidas

adicionales ni deductivos, debido a que se tiene unos metrados reformulados e
inadecuadamente sustentados en la hoja de metrados y un consecuente presupuesto
final del total de la inversión que asciende a S/. 2’301,052.25, además se indica que las
hojas de metrados no se encuentran firmadas por el Residente de Obra, sino solo por el
Supervisor.
13. No se cuenta con Resolución de aprobación de Expediente Técnico Reformulado,

documento que fue solicitado a la entidad en el ejercicio de las obligaciones
contractuales del Servicio de Liquidación mediante Carta N° 11 - MDP y respondida
mediante Informe N° 107-2016-JGAC-UDUR/MDP.
14. De acuerdo al Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - Normas que

regulan la ejecución de obras por Administración Directa - se indica “las entidades que
programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación
presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo y los equipos
necesarios”; además en su Artículo 2° indica: “los convenios que celebren las entidades,
para encargar la ejecución de obras por Administración Directa, deben precisar la
capacidad operativa que dispone la entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento
de las metas previstas”, por lo que ante el marco legal anterior, la Municipalidad de
Polobaya al haber aprobado el adicional de S/ 147,546.00 Nuevos soles mediante

Resolución de Alcaldía N° 175-2014-MDP, garantizaba la asignación del presupuesto y

el financiamiento para la ejecución de la obra hasta su culminación, por lo que
habiéndose realizado un gasto presupuestal según liquidación financiera un monto de
S/. 2’177,402.84 y habiendo sido aprobado El Expediente Técnico Reformulado por un
monto de S/. 2’301,052.25, la entidad debería de tener un saldo en dicha meta por un
monto de S/. 123,997.41.
15. No se presenta planos de detalle de estribos de puente donde se indique el cambio de

sección de estas estructuras y el detalle de los aceros, sin embargo se está
considerando como parte del expediente reformulado y posteriormente fue ejecutado
físicamente.
16. No se considera en el listado de insumos las Horas máquinas de los equipos a

alquilarse, sin embargo en los análisis de costos unitarios de las partidas de movimiento
de tierras se incluyen maquinarias consideradas como subpartidas, pero éstas
sustentan montos bajos de gasto por H-M no estando presupuestado estos precios de
acuerdo al mercado.
17. La partida nueva agregada “Traslado y Acarreo de Materiales dentro de Obra”, no

presenta un sustento adecuado en el análisis de costos unitarios, por la cantidad de
horas peón que propone; y la cantidad de retroexcavadora y camión volquete teniendo
en cuenta que el análisis se realiza para un precio unitario de 1 mes.
18. No se anexa el detalle de análisis de costos unitarios de las subpartidas definidas como
maquinarias de uso en obra, sin embargo en los A.C.U de las partidas se consideran
precios de estas maquinarias bajos con referencia al costo de mercado, infiriendo que
solo se justifican gastos de operación, petróleo e insumos, mas no de alquiler de hora-
maquina.
19. No se presenta en el Expediente Reformulado la Programación de Obra “Gantt”, donde

se incluya las partidas agregadas como parte de la obra reformulada.
20. En los planos reformulados se presenta el replanteo del eje del muro de contención y la
reubicación del muro de concreto ciclópeo, en donde se propone que el punto de inicio
reubicado del muro de contención se traslade 120 metros hacia el Oeste y se recorte la
longitud total del muro original de 843.00 metros lineales a 713.72 m.l.; pero solo se
presenta en el Expediente Reformulado el plano de planta general como propuesta,
mas no los planos de elevación frontal, secciones transversales, detalle de muro de

contención, según la ubicación; por lo que no sería posible verificar los metrados de
movimiento de tierras y las partidas agregadas y deducidas según la propuesta
reformulada.
21. Las partida nuevas propuestas en el Expediente Reformulado 01.01.03 Traslado y
acarreo de materiales dentro de la obra; 01.03.03. Eliminación de boloneria;
02.02.02.03 Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 para estribos; 02.02.02.04
Concreto para estribos fć= 210 kg/cm2; 02.02.03.02 Concreto para aleros fć= 280
kg/cm2; 02.02.03.03 Acero de refuerzo fy = 4,200 kg/cm2 para aleros; no presenta
las especificaciones técnicas correspondientes, por tanto no indican el proceso
constructivo y la modalidad de valorización de acuerdo a su unidad de medida.
22. Se han hecho modificaciones en las secciones de los muros sin embargo no se han
hecho planos de replanteo de DETALLES DE MURO DE CONTENCION como parte del
Expediente reformuado.
23. Se comprueba en la visita de campo que ha habido variaciones en las dimensiones de

los tramos de muro de contención, el expediente original contemplaba solo tramos de
3.00 m, no se han hecho planos de replanteo de ELEVACION FRONTAL DE MURO DE
CONTENCION.
24. En la Carta N° 01-2014 de la proyectista Ing. Karel Yagua Briceño en respuesta a

consultas sobre modificaciones de proyecto indica que: “Del diseño del puente se anexa
diseño de estribos con su acero correspondiente”, no se nos ha proporcionado dicho
plano.
25. La partida 02.03.06. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS del expediente

técnico inicial fue eliminada en el expediente reformulado, sin embargo esta partida
comprende la colocación de apoyos fijos y móviles en las juntas entre estribos y losa del
pontón; elementos importantes para evitar movimientos relativos debidos a
contracciones, dilataciones y asentamientos diferenciales.
26. En el cronograma valorizado de avance de obra no corresponden los porcentajes

acumulados a los datos reales.
27. Las partidas 01.02.02. ACCESOS A ZONAS DE TRABAJO, 01.02.03. PERFILADO Y

NIVELACION EN ZONA DE CORTE, 01.02.04. TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO,

01.03.01. CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA y 01.03.05. RELLENO CON

MATERIAL DE PRESTAMO consideran en la planilla de Metrados hasta la progresiva
0+843, sin embargo la meta del expediente reformulado indica que el muro tendrá una
longitud de 713.72 ml
DEL CUADERNO DE OBRA:

28. Se han venido ejecutando partidas no consideradas en el Expediente Técnico, como se
indica en los siguientes asientos: Asiento N° 09 del Residente de fecha 11.Agost.2014
“(…)El día de hoy se inicia eliminación de bolonería con equipo que son rocas grandes de
diámetro 1.20 m”, Asiento N° 11 del Residente de fecha 13Agost.2014: “(…)En la
progresiva 0+040 no es posible cumplir con el ancho de la base tipo C2 por lo que se
modifica el ancho respetando el área base de corona de 0.30 a 0.40”, Asiento N° 100 del
Residente de fecha 31Oct.2014 indica que “(…) Se indica al supervisor que se viene
ejecutando partidas no consideradas en el expediente técnico como accesos para dejar
material para las progresivas 0+320 a 0+550; el traslado de material dentro de la obra se
viene realizando de forma manual, traslado de cemento, paneles, puntales, cuartones,
tubos, andamios no considerados presupuestalmente.”.
Los mencionados asientos anteriores señalan la ejecución de trabajos adicionales, sin
embargo el adicional de la Obra donde se consideran estas partidas propuestas fue
aprobado con fecha 28 de Noviembre del 2014 mediante Resolución de Alcaldía
N°175-2014-MDP, por tanto se puede indicar que las partidas no consideradas en el
Expediente original iniciaron su ejecución antes de que sean aprobadas y propuestas
en el Expediente Reformulado.
29. No se cuenta con el acta levantada por la Supervisión del Ministerio de Vivienda durante
la visita a obra realizando observaciones y compromisos de subsanación de fecha 27 de
Octubre del 2014 como se indica en el Asiento N° 95 del Residente de la misma fecha.
30. Según la Resolucion de Contraloría N° 195-88-CG publicada para regular la ejecución

de las obras por administración Directa en su Artículo 1° numeral 5 de indica: “En la
etapa de construcción, la entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra, debidamente foliado y
legalizado, en el que anotará: la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones
autorizadas, los avances mensuales. Los controles diarios de ingreso y salida de materiales y
personal, las horas de trabajos de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el
cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”.

Sin embargo se indica que en cuaderno de la presente obra desde los Asientos N° 01
del Residente 04/08/2014 hasta el Asiento N° 94 del Residente 25/10/2014, solo se
anotan los trabajos realizados y ocurrencias, no registrándose los controles diarios
de ingresos y salida de materiales, personal y las horas de trabajo de los equipos.
31. No se encuentra legalizado el cuaderno de obra, solo se presentan sellos en los folios y
el texto de legalización pero no han sido firmados ni visados por el juzgado de paz
correspondiente.
32. En los Asientos descritos en cuaderno de obra se presentan descripciones muy

generales de las actividades realizadas de manera diaria, no se indica metrados de
ejecución de las partidas, personal de obra que interviene, consumos e ingresos de
material de manera detallada, así como los consumos de horas maquinas durante la
ejecución de las partidas de manera diaria.
33. En el asiento N° 140, del Supervisor de fecha 06.12.2014, se indica : “(…) Se notificó que
según Ley de Presupuesto 2014, se tienen que terminan las obras el 31 de Diciembre del 2014,
es que se solicita tomar las medidas necesarias para cumplir con la meta a finalizar de este
mes”.; teniendo en cuenta que según programación de obra y plazo de ejecución de 180
días calendario definido en el Expediente Técnico original, el plazo de ejecución se
vence el día 30 de Enero del 2015, por lo que la Supervisión indica que se deben de
adelantar los trabajos programados para terminar 30 días calendarios antes, haciendo
mención a la Ley de presupuesto 2014, no se cuenta con la notificación a la que hace
mención la Supervisión como sustento del recorte en el cronograma de ejecución, ni se
solicita oportunamente la reprogramación acelerada consecuente a la Residencia de
obra.
34. En el último asiento del cuaderno de obra, registrado por el Supervisor, se indica
textualmente: “(…) falta un porcentaje de acuerdo al replanteo de la meta aprobado con R.N.
175-2014/MDP, se realiza el corte de los trabajos realizados la fecha y se procede a elaborar el
acta de entrega de saldos de materiales para ser entregados a la Nueva Gestión de la
Municipalidad Distrital de Polobaya”.
Se indica, según lo mencionado por la Supervisión, que de acuerdo al replanteo de la
meta (entiéndase meta física) aun los trabajos no han sido concluidos, y se paraliza por
transferencia de gestión, Se interpreta que de acuerdo a la Supervisión se aprueba un
Expediente Reformulado, sin embargo según la Resolucion mencionada se aprobó un

Adicional de Obra, existe por tanto ambigüedad de conceptos y tratamientos con

respecto a la modificación planteada del proyecto.
35. Mediante cuaderno de obra y en comunicación entre la Residencia y Supervisión

(asientos N° 11 y asiento N° 18 respectivamente); se autorizó el incremento de la
sección de base a 0.60x0.60 mts como medida de prevención contra la erosión por la
cimentación y el ensanche de la cresta del muro de 0.30 a 0.40 cm por control al
desprendimiento de roca.
36. Mediante asiento N° 27 del supervisor de fecha 22/08/2014, el Supervisor autoriza el

requerimiento de mayor numero de maquinarias, recomendando que se siga los
procedimientos de contrataciones con el estado de acuerdo a ley según montos
requeridos a contratar.
37. En el cuaderno de obra no se indican lo metrados de avance diario de la ejecución de

las partidas correspondiente en las jornadas laborales.
DE LAS VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES:

38. Las Valorizaciones elaboradas en los informes de los meses de Agosto, Setiembre,
Octubre y Noviembre están en base al presupuesto del Expediente Original, la
Valorización de Diciembre está hecha en base al Presupuesto del Expediente
Reformulado.
39. Debido a lo indicado en el numeral 38, debido a que no se presentan deductivos y

adicionales en el expediente reformulado, es que no han podido valorizar dichas
partidas por separado ni mantener la valorización anterior (mes de Noviembre) como
acumulada para realizar la valorización de Diciembre; por lo que en su valorización del
mes de Diciembre definieron erróneamente como ejecución real del mes un avance del
88.76% del presupuesto reformulado.
40. En la valorización de Diciembre comparación de curva “S”, se indica que: “el avance
físico acumulado programado al finalizar el mes de Diciembre según “calendario
reprogramado” es de 79.21% y se tiene un avance físico de 88.76% por lo que se tiene
un adelanto al avance proyectado de 9.55%”.

De lo anterior se puede indicar que no se cuenta con el sustento del calendario

reprogramado en ninguno de los informes mensuales ni en el Expediente de adicional
de obra.
41. Los informes no presentan partes diarios de equipos menores tales como generadores
de energía, trompos y unidades de movilización de personal técnico y traslado de
material interno; sin embargo existe un extracto de consumo de combustible que
determina que estos equipos fueron utilizados.
42. No se presenta los partes de consumo de combustible que indiquen el destino del
mismo y la cantidad utilizada para los usos en maquinaria pesada, unidades de
movilización y equipos menores.
43. Se indica en los informes mensuales que se ha realizado un control topográfico,

replanteos permanentes y control de niveles; pero no se adjunta informes referidos a
dicho servicio o actividad.
44. No se encuentran las reprogramaciones anexadas y/o el cronograma acelerado

reprogramado a los cuales hacen mención en los informes de presentación de la
Supervisión de obra.
45. Según los Informes mensuales de la Supervisión y la Residencia al mes de Diciembre

2014 (se aclara que solo presentan un solo informe dichos profesionales); el monto físico
ejecutado es de S/. 2’042,341.67 Nuevos Soles que corresponde al 88.76 % de avance
físico, y el monto financiero acumulado es de S/. 2’153,506.02 Nuevos Soles que
corresponde al 93.58% del gasto total financiero.
De acuerdo a estas afirmaciones se indica que el avance físico financiero ha sido
valorizado en función al presupuesto reformulado que tiene un total de S/. 2’301,052.25
nuevos soles, y en el avance financiero los responsables técnicos han considerado un
gasto que corresponde al presupuesto total del expediente original S/. 2’153,506.02
nuevos soles; Sin embargo según Liquidación técnica el gasto total es de S/.
2’177,402.84 nuevos soles.
DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRA:

46. La sección del muro de contención tiene una reducción directa en la parte de media
altura de 0.25 cm, lo cual no concuerda con la sección diseñada en el expediente
técnico.

47. El vaciado del muro en su longitud transversal se hace en tres etapas, como se
menciona en el Asiento N° 102 del Residente de fecha 03.Nov.2014, indicando que “El
día de hoy se continua con trabajos de excavación, perfilado, vaciado de C°C° en base y muros,
coronas; acopios de piedra; agregados, traslados. Se tiene varios frentes de trabajo, encofrado
acopio de piedra y traslado vaciado de C° base, vaciado de Concreto muro (2) Vaciado de
concreto corona... (…)”
Además de muestra en el Expediente fotográfico de la valorización de Octubre dicho
proceso constructivo; sin embargo por las buenas prácticas acostumbradas y en aras de
la buena construcción y producto final, dicho muro debió vaciarse monolíticamente para
que logre llegar a la resistencia requerida y el comportamiento ideal de acuerdo a la
idealización del proyecto.
48. En ciertos tramos se observa que el cimiento de los muros está expuesto sobre el
terreno natural sin considerarse la excavación apreciándose también erosión.
49. En la visita a campo se notó que hay tres paños del muro de contención que se
derrumbaron, y un paño con desplazamiento, considerándose un peligro latente.
50. En las partes bajas de los muros se aprecia segregación, debido a que no se
consideraron puertas de vaciado adicionales en los encofrados para tener una altura
máxima de vaciado de 1.20 m, esto se comprueba con el expediente fotográfico de la
valorización de octubre.
51. Se aprecian en un estribo del pontón que no se encuentra nivelado como se indica en
los planos del expediente técnico estando uno de los lados con inclinación debiendo ser
vertical, lo cual afectaría a la estabilidad del puente.
52. Existen los correspondientes controles de calidad de compactación de relleno de

material con préstamo según expediente… Según el Expediente Técnico en su folio
186 de las Especificaciones Técnicas – Relleno con material de Préstamo se indica:
“(…) la compactación requerida será del 95 % del Proctor Standard para los
suelos cohesivos y del 80% de densidad relativa para suelos granulares”.
53. Se presenta Segregación de concreto en lo paños de muro de contención formándose

las cangrejeras en las partes inferiores, sin embargo se indica en el folio 184 de las
Especificaciones Técnicas del Expediente - Concreto Ciclópeo f’c=175 kg/cm2 +

30 % PG: “(…) el concreto para todas las partes de la obra debe ser de la calidad
especificada en los planos, capaz de ser colocado sin segregación, y debe
desarrollar todas las características requeridas cuando endurezca”
54. La sección del muro de contención no se encuentra de acuerdo a lo indicado en los

planos del expediente técnico, pues en este último se indica una sección transversal
con reducción progresiva y en campo se realizó vaciados en etapas con cambios
definidos de sección; debido a que se realizaron vaciados parciales de concreto y no de
manera monolíticas viéndose en campo claramente que se realizó el vaciado de
concreto en etapas y en tiempos distintos.
55. Según Expediente Técnico Mediante el plazo de ejecución de obra es de 180 días
calendarios teniendo como fecha de finalización el día 30 de Enero del 2015, sin embargo
mediante cuaderno de obra en el asiento N° 140 del SUPERVISOR DE OBRA, fecha
06.Dic.2014, se indica: “(…) Se notificó que según Ley de Presupuesto del 2014, se
tienen que terminar las obras el 31 de Diciembre del 2014, es que se solicita tomar las
medidas necesarias para cumplir con la meta a finalizar este mes”. No mencionando el
documento de notificación formal y alterando con carencia de sustento técnico el recorte
del plazo de ejecución de obra, teniendo en cuenta que la programación propuesta del
expediente técnico ha sido diseñado y elaborado de acuerdo a la naturaleza de los trabajos
de obra, no debería ser alterado en cuanto a su programación salvo fuerza mayor
debidamente sustentada.
56. Mediante Asiento N° 155 de fecha 20.Dic.2014, el SUPERVISOR DE OBRA indica:

“(…) Se recomienda que se haga la liquidación para la entrega de documentación para la
nueva gestión que toma el cargo de la municipalidad de Polobaya desde el 1ro de Enero
del 2015”, recomendación que carecería de sustento en cuanto a las condiciones de
ejecución de obra debido a que según programación esta obra tiene plazo de 180 días
calendarios y debería de terminar el día 31 de enero del 2016, no debiendo ser alterada
salvo previo sustento técnico aprobado, teniendo en cuenta que los plazos de ejecución de
obra, no pueden estar condicionados a las transferencia de cargos públicos ni cambio de
gestión, agregando además que el proceso de liquidación de obra corresponde una vez
concluida la misma en cuanto a su ejecución física y financiera y verificación del 100%
de los trabajos ejecutados posterior a la culminación del plazo de ejecución, por lo que el
asiento N° 155 no tendría coherencia y carecería de fundamento técnico.

57. La Supervisión indica mediante asiento N° 165 de fecha 30.Dic.2014: “El avance de obra
es mayor al proyectado a los 5 meses, falta un porcentaje de acuerdo al replanteo de la meta
aprobado con R.N. 175-2014 / MDP, se realiza el corte de los trabajos realizados a la fecha y se
procede a elaborar el acta de entrega de saldos de materiales para ser entregados a la nueva
gestión de la Municipalidad Distrital de Polobaya”.; existiendo una incoherencia con
referencia a los asientos anteriores donde la misma supervisión indica que los trabajos
deberían de terminarse a fin del mes de diciembre, por lo que se vuelve a confirmar
que: “la disposición de acelerar los trabajos y concluir a fines del mes de diciembre no
tiene sustento técnico y no fue formalmente aprobado”. Partiendo de una determinación
de la Supervisión e induciendo a la obra a posibles problemas constructivos, por la
celeridad injustificada de los trabajos.
58. Según Expediente Técnico Mediante el plazo de ejecución de obra es de 180 días
calendarios teniendo como fecha de finalización el día 30 de Enero del 2015, sin
embargo mediante cuaderno de obra en el asiento N° 140 del SUPERVISOR DE
OBRA, fecha 06.Dic.2014, se indica: “(…) Se notificó que según Ley de Presupuesto del
2014, se tienen que terminar las obras el 31 de Diciembre del 2014, es que se solicita
tomar las medidas necesarias para cumplir con la meta a finalizar este mes”. No
mencionando el documento de notificación formal y alterando con carencia de sustento
técnico el recorte del plazo de ejecución de obra, teniendo en cuenta que la
programación propuesta del expediente técnico ha sido diseñado y elaborado de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos de obra, no debería ser alterado en cuanto a su
programación salvo fuerza mayor debidamente sustentada.
59. Mediante Asiento N° 155 de fecha 20.Dic.2014, el SUPERVISOR DE OBRA indica:

“(…) Se recomienda que se haga la liquidación para la entrega de documentación para la
nueva gestión que toma el cargo de la municipalidad de Polobaya desde el 1ro de Enero
del 2015”, recomendación que carecería de sustento en cuanto a las condiciones de
ejecución de obra debido a que según programación esta obra tiene plazo de 180 días
calendarios y debería de terminar el día 31 de enero del 2016, no debiendo ser alterada
salvo previo sustento técnico aprobado, teniendo en cuenta que los plazos de ejecución de
obra, no pueden estar condicionados a las transferencia de cargos públicos ni cambio de
gestión, agregando además que el proceso de liquidación de obra corresponde una vez
concluida la misma en cuanto a su ejecución física y financiera y verificación del 100%

de los trabajos ejecutados posterior a la culminación del plazo de ejecución, por lo que el
asiento N° 155 no tendría coherencia y carecería de fundamento técnico.
60. Los retrasos generados durante el avance de obra en los meses de Agosto, Setiembre
Octubre y Noviembre, se debieron principalmente a que de manera paralela se ejecutaron
partidas que no estaban contempladas en el Expediente Técnico Original.
DE LOS REGISTROS DE MATERIALES Y PARTES DE MAQUINARIA

61. Los kardex de almacén no presentan cálculos correctos durante las operaciones de
salidas e ingresos de materiales, existiendo saldos finales que no se reflejan en los
kardex físicos correspondientes (cemento portland IP, equipos de protección personal,
gasolina de 90 Oct., alambre #08, petróleo B-5, gasolina 84 oct, llantas de carretilla,
llave de paso de 1”, guantes de cuero, guantes de jebe)
62. Los consumos de combustible Petróleo B-5 según los partes diarios de maquinaria
alquilada y propia, no guardan relación con los kardex de salida e ingreso visados por el
Supervisor y Residente de Obra.
63. Los consumos indicados en los kardex de Gasolina 90 Oct. visados por Residente y
Supervisor no guardan relación con los partes de maquinaria que consume dicho
insumo,
64. Según Comprobantes de pago N° 1,098, N° 1,226 y N° 1,256 se adquirió en total 2,017
galones de Gasolina de 84 Oct. Habiéndose usado de acuerdo a los extractos de
consumo documentado en obra 1,223 galones, por lo que existe un sobrante de 794
gln. de gasolina 84 Oct que no fue internado como saldo de obra, cabe mencionar que
no se cuenta con los kardex de Gasolina de 84 Oct.
65. Existen saldos de materiales que se reflejan en los kardex físicos y que no han sido
internados en almacén (zapatos de seguridad, Tees de ¾”)
66. No se encuentran los partes diarios de maquinaria Autohormiguera K-1 y K-2 que emite
la empresa contratante.
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION MAQUINARIA ALQUILADA:

67. Según Orden de Compra 191 de fecha 15.Set.2014 se adquirió 27,900 bolsas de
Cemento Portland tipo IP, pagándose la totalidad mediante Comprobantes de Pago N°

857 (S/. 258,258.00) y N° 1009 (S/.300,288.84), encontrándose en Kardex el ingreso

total de 26,250 bolsas de cemento, faltando un saldo por ingresar a obra de 1,650
bolsas de cemento, no se encuentra el destino del mismo.
68. De acuerdo a las Ordenes de Servicio N° 515 de fecha 01.Dic.2014 y N° 536 de fecha
12.Dic.2014; se adquiere el servicio de alquiler de maquinaria Autohormigera por el total
de 312 Horas máquina, sin embargo los partes de maquinaria indican que se ha
utilizado 291 Horas-máquina , teniendo por lo tanto un sobrante de 21 horas máquina
que no se utilizó; cabe indicar que mediante Comprobantes de pago 1240 y 1249 se
pagó la totalidad de las Horas maquina (312 H-M)
69. Se ha realizado Procesos de Selección para la adquisición de maquinaria, no estando

estos considerados en el listado de insumos de Expediente Técnico original ni
Reformulado, sin embargo algunas Horas-Maquinaria estuvieron presupuestadas como
subpartidas pero sustentando gastos en operador, combustible e insumos, mas no en
hora máquina de alquiler, por lo que la adquisición de estas maquinarias carecen de
sustento con referencia al Expediente y no guarda relación con los costos
presupuestados por el uso de dicha maquinaria, se detalla a continuación un cuadro
para mayor entendimiento.
EXPEDIENTE ORIGINAL EXPEDIENTE REFORMULADO HORAS REALES CONTRATADAS

MAQUINARIA
ALQUILADA HORAS P.U. (H-M) HORAS P.U. (H-M) HORAS P.U. (H-M)
MAQUINAS MAQUINAS MAQUINAS SUBTOTAL
MAQUINA (S/.) MAQUINA (S/.) MAQUINA (S/.)
Camion Volquete 1,035.97 0 13.00 0 288.00 165.00 47,520.00
Retroexcavadora 1 722.65 0 850.48 0 288.00 148.00 42,624.00
Camion Cisterna 2,000 gln 225.49 0 240.49 0
Rodillo Liso vibratorio 450.98 0 480.98 0
Cargador Frontal 1 53.59 210 384.00 215.00 82,560.00
Cargador Frontal 2 65.00 175.38 11,400.00
Autohormiguera 312.00 153.40 47,860.80
PAGO TOTAL 231,964.80
70. La maquinaria alquilada Autohormiguera fue solicitado en dos oportunidades mediante

Orden de Servicio N° 515 y N° 536 por un total de 312 horas, habiéndose pagado la
totalidad de horas alquiladas, sin embargo los partes de maquinaria sustentan un
consumo de 291 horas maquina utilizadas en obra.
DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION Y PROCESOS DE SELECCION:

71. Los montos de contratación de los Responsables Técnicos Principales superaron el
monto límite para una Contratación Directa, siendo necesario realizar un proceso de

Selección de acuerdo a la Ley de Contrataciones Vigente en ese momento aprobada

mediante D.L. N°1017; sin embargo para los casos de Residente, Supervisor y
Asistente Técnico se acogieron al Artículo 20 de la LCE, Exoneración de Procesos de
Selección, Inc. f) “Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales
con la debida sustentación objetiva” y el RLCE, Art 132 Servicios Personalísimos;
Teniendo en cuenta que el Artículo 21° de la LCE.- Formalidades de las contrataciones
exoneradas indica: “las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de
selección se realizaran de manera directa, previa aprobación mediante Resolucion del
Titular de la entidad, acuerdo del directorio, del consejo Regional o del consejo
Municipal, según corresponda, en función a los informes técnico y legal previos de
obligatoriamente deberán emitirse. Copias de dichas resoluciones o acuerdos y los
informes que lo sustentan deber remitirse a la Contraloría General de la Republica y
publicarse con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de
los diez días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del titular de la entidad.(…).
Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de regularización, a excepción de
la causal de situación de emergencia”;
Y el Artículo N° 132 del RLCE.- Servicios personalísimos indica: “Cuando exista un
requerimiento de contratar servicios especializados profesionales, (…) procede la
exoneración por servicios personalísimos para contratar con personas naturales,
siempre que se sustente objetivamente lo siguiente:
Especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos profesionales, (…) que
permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la
complejidad del objeto contractual.
Experiencia reconocida en la prestación objeto de contratación.
Comparación favorable frente a otros profesionales proveedores que estén en la
capacidad de brindar el servicio.
Adicionalmente el convenio de Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución
del PIP entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad Distrital de Polobaya en su
Numeral 5.2 Obligaciones de la Municipalidad, inciso c) indica: “Realizar las acciones
administrativas presupuestarias necesarias para que en un plazo que no exceda de diez
días hábiles de publicado el dispositivo legal que autoriza la transferencia se inicie el
trámite de convocatoria del proceso de selección para la contratación de la ejecución y
supervisión de la Obra del proyecto, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones
de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, comprometiéndose a no
utilizar indebidamente los mecanismos de exoneración de procesos de selección
establecidos en la normativa de contratación pública”.

De acuerdo y en concordancia con el marco legal mencionado, no se realizó los

procedimientos legales-administrativos para esta modalidad de contratación, ni se
cuentan con las Resoluciones o cargos emitidos a la Contraloría General de Republica
ni publicación en el SEACE para el conocimiento de acuerdo a ley (art. 21 de la LCE), ni
se sustenta el cumplimiento de las condiciones particulares para realizar los contratos
de los profesionales respaldados en esta base legal (art. 132 del RLCE).
72. Se realiza la adquisición de alquiler de maquinaria de Cargador Frontal mediante

Proceso de Selección ADS N°05-2014/MDP por 384 horas- maquina por un monto de
S/. 82,560.00 y posteriormente se vuelve a realizar la adquisición de un servicio
adicional de alquiler de esta maquinaria por 65 horas-maquina por un monto de S/
11,400.00 no encontrándose en el expediente de pago el debido sustento técnico del
requerimiento adicional ni se realizó la adenda correspondiente al servicio inicial
DE LOS CONTRATOS Y PAGOS EFECTUADOS A PROFESIONALES, PERSONAL

DE OBRA Y PROVEEDORES
73. Según contrato de Locación de Servicios, la entidad celebra el vínculo contractual

encargando la Supervisión de la obra al Arq. Alexander Claudio Zegarra Rodríguez,
sin embargo en la Resolución de Alcaldía N° 175-2014-MDP que aprueba el adicional
de obra por un monto de S/. 147,546.00 se refieren como Supervisor de obra al Arq.
Alexander Zegarra Rivera.
74. Mediante Resolucion de Alcaldía N° 062-2014-MDP, de fecha 04 de Agosto, en su

artículo Primero: “Se designa como Coordinador responsable de la Administración de los
Contratos de la Ejecución y Supervisión del Proyecto “Creación del Muro de Contención en el
Anexo de Chapi, en el distrito de Polobaya, Provincia de Arequipa-Arequipa” del PIP con Código
Snip 272760, ante el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al encargado de Obras
Publicas Arq. Raúl Francisco Alejandro Hinojosa Arenas CAP 2334” . Estando por tanto el Arq.
Raúl Alejandro Hinojosa a cargo de velar por el cumplimiento de las funciones,
obligaciones y remuneraciones de acuerdo al vínculo laboral establecido entre los
profesionales responsables de la ejecución y la entidad según contrato.
75. El pago realizado al Residente de Obra, se realizó mediante valorizaciones de avance

de obra, de acuerdo a contrato; Sin embargo en la Cláusula Primera .- El Objeto
indica: “(…) servicios que incluyen la elaboración de la liquidación técnica y financiera de

la misma obra, forman parte de este contrato, el informe por los servicios realizados, el
comprobante de pago y el sustento de pago por planillas correspondiente”; Se indica que no
se emitió comprobante de pago alguno de parte del proveedor del servicio, emitiéndose
planillas de pago, existiendo una ambigüedad entre la modalidad del contrato y la forma
de pago; además no se realizó retención alguna por el concepto de liquidación técnica
financiera permitiéndose los pagos al 100% de acuerdo a los avances valorizados por la
Residencia, de esta manera la entidad no garantizó el cumplimiento de las funciones de
acuerdo al contrato del Residente de obra.
76. Los pagos realizados a los responsables técnicos fue de acuerdo a la siguiente
descripción:
AÑO 2014 TOTALES
PORCENTAJE DE AVANCE 15.96% 6.54% 8.99% 20.47% 36.80% 88.76%
RESPONSABLE TECNICO Monto de Contrato Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Residente de Obra S/. 42,000.00 6,703.20 2,746.80 3,775.80 8,597.40 15,456.00 S/. 37,279.20
Supervisor de Obra S/. 27,000.00 4,309.20 1,765.80 2,427.30 5,526.90 9,936.00 S/. 23,965.20
Asistente Tecnico S/. 19,800.00 3,160.08 1,294.92 1,780.02 4,053.06 7,286.40 S/. 17,574.48
Asistente Administrativo S/. 10,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 S/. 10,000.00
Coordinador de Obra S/. 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 S/. 5,000.00
En ningún caso los proveedores del Servicio Técnico emitieron Recibos por Honorarios,
pero se realizaron sus pagos mediante planillas de pago sin tareos y sin beneficios
sociales ni aportaciones (ONP, AFP, Es salud), existiendo ambigüedad entre la
modalidad de contratación y la forma de pago, teniendo en cuenta que el contrato
determina modalidad de Locación de Servicios y debió de realizarse el proceso
administrativo de pago correspondiente según la naturaleza de contratación.
77. Según el convenio de Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución del PIP
entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad Distrital de Polobaya en su Numeral
5.2 Obligaciones de la Municipalidad, inciso d) indica: “ Incluir en los términos de
referencia del Supervisor que supervisará la ejecución de obra del proyecto la
obligación de informar a vivienda sobre el avance de la ejecución física y financiera de
la obra la misma que será remitida a través de un informe dentro de los diez (10)
primeros días de cada mes”
En referencia a lo mencionado se indica que no se cuenta con los Términos de
Referencia, debido a que no se realizó el proceso de Contratación de acuerdo a la LCE
y su Reglamento, utilizando la exoneración de procesos, y no se indica esta obligación
en el contrato celebrado entre la Entidad y la Supervisión.

78. No se encontró los Curriculum Vitae de los Profesionales Responsables de la ejecución

de la obra, ni documentos que sustenten la justificación de la exoneración de Proceso
de Selección para su correspondiente Contratación.
79. No existen contratos con el personal obrero, sustento de los vínculos laborales con la
entidad ejecutora, por tanto no se cuenta con los curriculum de los trabajadores que
intervinieron en obra ni los plazos definidos de contratación durante el tiempo total de la
ejecución de obra (periodo 04/08/2014 al 31/12/2014)
DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS REGULARES:

80. No se cuenta con la Resolucion de Designación de los Responsables Técnicos de la
ejecución en concordancia con el Articulo 21 de la Ley de Contrataciones de Estado,
teniendo en cuenta que se exoneraron los Procesos de Selección para la contratación
del Residente, Supervisor y Asistente Técnico.
81. La entidad mediante el Informe N° 107-2016-JGAC-UDUR/MDP, de fecha 18.Jul.2014,

indica que no se cuenta con los documentos de certificación de propiedad, dominio o
tenencia legal del terreno intervenido tramitado como parte de la viabilización del
Proyecto de Inversión Pública. Solicitado mediante Carta N° 008-JESC-MDP por los
encargados del presente Servicio de Liquidación.
82. No se encuentra el Oficio 5098-2014-VIVIENDA-VMVU-PMIB. Donde indica que el

término de obra debe de ser el 31 de Diciembre 2014, teniendo en cuenta que según
programación de obra del Expediente Técnico, este culmina el 30 de Enero del 2015
83. No se cuenta con el informe N° 040-2013-MDP-OP, de fecha 26 de Noviembre del

2014, que corresponde a la conformidad del adicional de obra dada por el Supervisor
Arq. Alexander Claudio Zegarra Rodríguez por el monto de S/. 147,546.00 Nuevos
soles, mencionado como antecedente en el contexto de la Resolucion de Alcaldía N°
175-2014-MDP que aprueba el Adicional de Obra.
84. No se cuenta con el informe del Área de Presupuesto que da la disponibilidad

presupuestal para la aprobación del adicional de obra aprobado en la Resolucion de
Alcaldía N° 175-2014-MDP.

85. No se cuenta con Acta de paralización de obra, ni Resolución correspondiente, teniendo

en cuenta que la obra fue paralizada el día 30 de Diciembre del 2014 según asiento N°
165 del Supervisor de Obra de fecha 30.Dic.2014.
86. No se cuenta con el Acta de entrega de obra a la nueva gestión, teniendo en cuenta que
la transferencia se realizó el día 01 de Enero del 2015 faltando 30 días calendarios para
la culminación de la obra en ejecución.
DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONALES DE LA ENTIDAD:

87. La entidad no ha proporcionado el informe de evaluación del Expediente Técnico,
indicando que no cuenta con dicha documentación.
88. La entidad no ha proporcionado la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
inicial.
22.2 OBSERVACIONES – DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:
DE LOS COMPROBANTES DE PAGO:
1. Se realiza la contratación de 288 horas máquina de Retroexcavadora brazo extensible

de 1 m3 según orden de servicio 442, se realizó el pago mediante Comprobantes N°
1057, N° 1113 y N°1114; por el monto total de S/. 42, 624.00 del cual no se le realizó la
detracción correspondiente.
2. Mediante Comprobante de pago N° 1245 de acuerdo a Orden de Servicio N° 503 se

realiza el pago por el servicio de Alquiler de Cargador Frontal por el monto de S/.
11,400.00 no realizándose la Detracción de ley por el servicio.
3. No se ha realiza la detracción correspondiente al servicio de alquiler de maquinaria

autohormiguera Orden de Servicio N° 536 y Comprobante de Pago N°1249, por un
monto de S/. 11.044.80
4. En los Expedientes de Pago de adquisición de bienes, no se cuenta con las

cotizaciones correspondientes y el estudio de mercado realizado por el área de
logística como parte de los pasos para el proceso regular de la compra de los
materiales en una obra por Ejecución Presupuestaria Directa.

5. Los Comprobantes de Pago en el caso de adquisición de bienes no contienen las

Guías de Remisión del producto correspondientes tales como: C.P N° 739 - elementos
para protección personal, C.P. N° 824 - compra de madera, C.P. N° 857 y N° 1009 -
compra de cemento, etc.
6. Los Comprobantes de Pago cuentan con Contratos de Adquisición de Bienes y/o

Servicios correspondientes, sin embargo estos contratos solo son firmados por el área
legal y el alcalde de parte de la entidad (no se presentan los vistos de las demás
áreas).
DE LOS ENCARGOS INTERNOS:

7. Se encuentran 13 encargos internos destinados para los gastos a cargo del
responsable del área de Abastecimientos Sr. Henry Emilgidio Zegarra Rivera, por
montos de hasta S/. 14,749.80 Nuevos Soles, haciéndose uso de estos encargos para
pagos de: planillas de personal, materiales de construcción, e insumos varios.
8. La cronología y orden del procedimiento administrativo de los encargos internos
efectuados por la Municipalidad tienen el siguiente orden:
1° Resolución Administrativa de encargo interno

2° Rendición de gastos realizados
3° Memorandum de Pago al responsable de Tesorería
4° Comprobante de pago firmado por el Tesorero
De acuerdo a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; (vigentes en el año

2014) Subcapítulo III - Pagos en Efectivo - Artículo 40.- “Encargos” a personal de la
institución; indica en su numeral 40.1: “Puede utilizarse, excepcionalmente, la modalidad de
“Encargo” a personal expresamente designado para la ejecución del gasto que haya necesidad
de realizar, atendiendo a la naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento
de los objetivos institucionales, a las condiciones y características de ciertas tareas y trabajos o
a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y servicios. En
este último caso, con previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus
veces”.
Y en su numeral 40.2 indica: “El uso de esta modalidad debe regularse mediante Resolución
del Director General de Administración o de quien haga sus veces, estableciéndose que, para
cada caso, se realice la descripción del objeto del “Encargo”, los conceptos del gasto, sus
montos máximos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a
ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, señalando el plazo para la
rendición de cuentas debidamente documentada, la que no debe exceder los tres (3) días
hábiles después de concluida la actividad materia del encargo(…)”.

Así también en su numeral 40.3, esta directiva indica: “No procede la entrega de nuevos
“Encargos” a personas que tienen pendientes la rendición de cuentas o devolución de montos
no utilizados de “Encargos” anteriormente otorgados”.
De lo mencionado anteriormente y los expedientes de pago documentados que se
tiene con respecto a los encargos internos se puede indicar:
La rendición de gastos mediante boletas, facturas, recibos por honorarios, planillas de
pago, se han realizado antes que se haga el desembolso del monto encargado, por lo
que se determina que no hubo un proceso regular de procedimiento de encargo
interno, toda vez que es necesario que se haga el desembolso del dinero
correspondiente para que se proceda con la compra de los bienes y servicios y
posteriormente se realice la rendición de gastos equivalentes.
9. Los encargos internos fueron asignados a Sr. Henry Emilgidio Zegarra Rivera (e)
abastecimientos con Resoluciones Administrativas correspondientes, mientras que con
memorándum de pago autorizados por el alcalde se ordena el desembolso a orden de
Nilda Teresa Rojas Gonza (e) Tesorería. Siendo el comprobante de pago destinado a
esta última; por lo que no guardan relación ni coherencia los documentos
administrativos en referencia al procedimiento administrativo regular, adicionalmente se
agrega que en contraposición al art. 40 de la directiva de tesorería vigente al 2014, no
se ha cuenta con los informes previos sustentatorios del órgano de abastecimientos
que justifiquen la necesidad de realizar los encargos internos.
10. El Comprobante de pago 1167 correspondiente al Encargo interno por un monto de S/.
2,349.60 Nuevos Soles no presenta Resolucion Administrativa de Encargo que debió
de ser emitida por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Polobaya
11. De los Comprobantes de pago de los encargos internos se puede observar que se
realizaron encargos mediante Resolucion Administrativa simultaneas al mismo
responsable, sin que este haya rendido oportunamente antes de recibir el nuevo y
siguiente encargo faltando al numeral 40.3 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería
Nº 001-2007-EF/77.15; (vigentes en el año 2014); se detalla a continuación un cuadro
de los encargos destinados al responsable de Tesorería Sra. Nilda Teresa Rojas
Gonza, donde se visualiza las fechas de las Resoluciones Administrativa de encargo y
periodos de rendición para su análisis.

COMPROBANTE DE PAGO RESOLUCION ADMINIS. PERIODO COMPROBANTES

OBSERVACION
NRO FECHA NRO FECHA FECHAS
694 11/08/2014 104-2014/MDP 26/07/2014 del 26/07/2014 al 06/08/2014
707 14/08/2014 114-2014/MDP 05/08/2014 del 05/08/2014 al 13/08/2014 segundo encargo sin rendir
866 22/09/2014 112-2014/MDP 05/08/2014 del 05/08/2014 al 16/09/2014 tercer encargo sin rendir
933 01/10/2014 127-2014/MDP 18/08/2014 del 18/08/2014 al 02/12/2014 cuarto encargo sin rendir
1033 30/10/2014 152-2014/MDP 19/09/2014 del 07/10/2014 al 27/10/2014 cuarto encargo sin rendir
1167 09/12/2014 No presenta No presenta del 18/11/2014 al 02/12/2014 tercer encargo sin rendir
12. Existen compras de medicamentos rendidos mediante los encargos internos, en cuyo
caso se realiza varias adquisiciones de productos similares (Comprobante N° 761).
13. En el Comprobante N° 933 encargo interno por el monto de S/.14,749.80 Nuevos soles,
se observa que la rendición de cuentas asciende a una suma de S/.14,752.50 siendo
el desembolso del encargo de acuerdo a memorándum y comprobante de pago el
monto de S/. 14, 749.80, existiendo una rendición mayor que el desembolso realizado
14. Los encargos internos son aprobados mediante Resoluciones Administrativas, y

encargados al responsable del área de abastecimientos Sr Henry Emilgidio Zegarra
Rivera, sin embargo el Comprobante de pago de dichos montos están a nombre de la
responsable del área de Tesorería Sra. Nilda teresa Rojas Gonza.
DE LOS PAGOS POR PLANILLA DE PERSONAL TECNICO Y OBRERO

15. Según el Artículo 39 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; (vigentes en el
año 2014) - Casos excepcionales de pagos de planillas en efectivo en forma excepcional.
indica: “El pago de planillas de jornales puede efectuarse en efectivo, atendiendo a la ubicación
de las obras, los montos y su periodicidad, adoptándose las medidas de seguridad pertinentes.
Dicho pago requiere la previa autorización del Director General de Administración o de quien
haga sus veces y su rendición de cuentas no debe exceder el plazo de 72 horas”
Durante la ejecución del presente proyecto, se han realizado varias planillas de pago
de personal obrero por mes de acuerdo al siguiente detalle:

Mes de Agosto 4 planillas

Mes de Setiembre 10 planillas
Mes de Octubre 11 planillas
Mes de Noviembre 17 planillas
Mes de Diciembre 27 planillas
Estas planillas corresponden a diferentes frentes de trabajo, y a periodos de tiempo
fraccionados durante el mes, pagándose jornales de la categoría de maestro de obra
simultánea para un mismo periodo en diferentes planillas; además no se cuenta con los
documentos sustentarlos de autorización del Administrador o gerente para los pagos
correspondientes.
16. De acuerdo al cuadro N° 20 de la Liquidación Financiera - Planillas de Obreros Se

observa de que no se realizó la retención de ONP o AFP según sea el caso y tampoco
se realizó la aportación de ESSALUD, no existiendo contrato definido, por tanto se
desconoce el plazo de vínculo laboral de dicho personal.
17. Según Contrato de Servicio de los Responsables técnicos se indica en su Séptima

Disposición Complementaria: “(…) los contratados no tendrán derecho a ninguna suma
alguna por concepto de beneficios sociales”, entendiéndose que se trata de un
Contrato de Locación de Servicios, debiéndose emitir el correspondiente Recibo por
Honorarios, sin embargo según el cuadro N° 21 de la Liquidación Financiera - Planilla
de Personal Técnico Administrativo - no se emitió el correspondiente comprobante
pagándose mediante una planilla de pago sin retenciones ni aportaciones, existiendo
una ambigüedad entre el contrato de servicio y la modalidad de la remuneración.
18. Los pagos a los Responsables Técnicos realizado por planillas, no presenta el tareo
correspondiente, y para sustentar el monto del pago mensual se le afecta el porcentaje
de avance físico valorizado al monto total del contrato, teniendo ambigüedad por el
tratamiento de pago por planillas y servicio brindado y remunerado de acuerdo a
avance de obra.
19. Según la información remitida por la Municipalidad y de acuerdo a los contratos del
Coordinador de Proyecto y Asistente Administrativo, la modalidad de contratación es
mediante Contrato de Locación de Servicios, sin embargo los pagos se realizaron
mediante una planilla de pago sin beneficios ni aportaciones por un monto de S/5,000
nuevos soles en el caso del Coordinador de Proyecto y S/. 10,000 nuevos soles en el

caso del Asistente Administrativo, adicionándose además que estos pagos por su
naturaleza de planilla deberían de presentar tareos de los contratados.
20. Existen montos de dinero destinados mediante encargos internos, los mismos que
fueron usados en parte para pagos de planilla, no existiendo los tareos de sustento
respectivo, por otro lado, estos pagos fueron reportados en las rendiciones como pago
de servicios, existiendo una ambigüedad en la modalidad de pago por mano de obra.
21. El Comprobante de Pago N°1239 de fecha 23.Dic.2014 refiere a pagos de planillas del
periodo del 15 al 30 de Diciembre 2014, el mismo que tienen un monto de S/.
72,370.00; sin embargo el sustento de las planillas pagadas en dicho comprobante
ascienden a la suma de S/ 55,730.00 existiendo un monto sin justificar de S/ 16, 640.00
nuevos soles.
22. El Comprobante de Pago N°981 de fecha 17.Oct.2014 referido al pago de planillas del
periodo del 29.Set al 12.Oct.2014, no presenta el tareo de obreros de la planilla de
pago del frente de trabajadores de acopio de piedra, la misma que sustenta un pago de
S/. 4,200.00 Nuevos Soles.
23. Se presenta en los tareos de personal obrero diferentes frentes de trabajo con sus
respectivos Maestros de Obra, teniéndose duplicidad de cargo y por consecuencia
remuneración, por presentarse más de un Maestro en Obra pagado con esa categoría
en distintos frentes de trabajo para un mismo periodo de tiempo, existiendo diferencias
con respecto a lo presupuestado en el desagregado de Gastos Generales del
Expediente original donde se presupuesta un Maestro de Obra por un tiempo de
servicio de 6 meses.
24. Se tienen más de una planilla de pago de personal en un periodo de tiempo (hasta 9
planillas para un solo periodo), debido a que se consideraron varios frentes de trabajos
simultáneos en la obra en ejecución.
25. Las planillas de pago se realizaron según los frentes de trabajo, sin embargo se
duplicaron las planillas por frentes definidos de trabajo, es decir que para un periodo
determinado se pagó entre dos y tres planilla con cuadrilla de personal para el mismo
frente.

26. En el Comprobante 1070 de fecha 5 de noviembre del 2014, se presenta una planilla
de Acopio de Piedra, el mismo que paga a (8) ocho obreros, sin embargo, esta planilla
solo presenta (7) siete trabajaderos tareados en dicho frente.
DE LA ADQUISICION DE BIENES
27. Se ha realizado compras de repuestos e insumos para la maquinaria no alquilada por
un monto de S/. 36,956.50 según comprobantes de pago y por servicios de
mantenimiento por un monto de S/. 22,641.00; adicionalmente se reporta un gasto de
S/. 16,075.90 pagados con encargos internos, sumando un total invertido de
S/.75,673.40 Nuevos Soles, teniendo en cuenta que el Expediente Técnico
Reformulado no contempla gastos de esta naturaleza por lo que no se ha respetado el
listado de insumos propuesto o en su defecto no existe informe técnico alguno que
sustente las compras mencionadas toda vez que estas adquisiciones no corresponden
según Expediente Técnico.
28. .Mediante Proceso de Selección en la modalidad de Licitación Pública por Subasta

Inversa Presencial N° 01-2014/MDP se adjudicó al proveedor DIMASA S.R.L la venta
de 27,900 bolsas de Cemento Portland tipo IP por el monto total de S/. 558,546.84
Nuevos Soles; según contrato celebrado de fecha 15.Set.2014, en su Clausula
Tercera – Monto Contractual – se indica “(…) el monto comprende el costo del bien,
transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuestos, así como todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente
contrato”; por otro lado se encuentra el Comprobante de pago N° 1248, de fecha
22.Dic.2014, que refiere al pago por el Servicio de Transporte de 27,900 bolsas de
cemento desde la ciudad de Arequipa hasta el anexo de Chapí. Distrito de Polobaya,
por un monto de S/ 78,120.00 nuevos soles; no se encuentran las Guías de Remisión
correspondientes de la adquisición de cemento ni del transporte, hecho que no permite
determinar los puntos físicos de entrega y descarga, sin embargo según el Contrato de
adquisición del bien y el servicio de transporte genera posible duplicidad en el pago por
el traslado del cemento.
DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS
29. Se ha realizado un pago por Servicio de Transporte de materiales y herramientas por
un monto de S/. 979.20 nuevos soles pagados mediante Comprobante de Pago N°
757, se indica que en el Expediente Técnico no se contempla dicho gasto asumido por
la entidad a solicitud del Residente de Obra.

DEL ADICIONAL APROBADO DE OBRA

30. Según Resolucion de Alcaldía N° 175-2014-MDP, aprobada el 28 de Nov del 2014, en
su artículo 1° se aprueba el Adicional de la Obra: “Creación del Muro de Contención en
el Anexo de Chapi en el Distrito de Polobaya Provincia de Arequipa - Arequipa”, la que
se viene ejecutando en el periodo 2014, en la modalidad de Ejecución Presupuestaria
Directa por un monto de S/.147,546.00 Nuevos Soles, sumando una inversión total de
S/. 2’301,052.25, que en el reporte de fecha 24.06.2015, emitido por el área de
presupuesto se observa que el presupuesto a dicha fecha es de S/. 2’180,506.00, es
incluido los gastos de la Supervisión, siendo que el Expediente original fue aprobado
por un monto de S/. 2’153,50600 Nuevos Soles. Dicho adicional no se refleja en la
meta presupuestal del año 2014 siendo que dicho reporte esta emitido posterior a la
Resolución de Aprobación del Adicional.
DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES

31. Se observa en el reporte emitido por la oficina de presupuesto que no se refleja la
especifica de gasto 26.81.43 Gastos por la Contratación de Servicios (Supervisión), sin
embargo dicho servicio fue contratado por la entidad pagándose con la especifica de
gasto 26.23.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa – Personal,
existiendo un Contrato de Locación de Servicios cuyo objeto de servicio corresponde a
la Supervisión, no habiéndose afectado el pago en la especifica correcta.
DE LOS DOCUMENTOS AUSENTES

32. La Entidad no ha entregado el reporte de ejecución presupuestal mensualizado y por
Rubros de la obra liquidada, habiéndose solicitado formalmente mediante la Carta 006-
JESC-MDP, presentado a la entidad con fecha 20.Jun.2016
33. No se cuenta con los documentos de sustento de Transferencia Presupuestal realizada

por el programa Mi Vivienda a la Entidad, ni el reporte de transferencias realizadas con
cargo a la ejecución de la obra en mención, como lo indica la entidad mediante Informe
N° 108-2016-JGAC-UDUR/MDP.
22.3 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS– COMPROBANTES DE PAGO:

OBSERVACIONES ESPECIFICAS POR COMPROBANTE MONTO

C. P. FECHA OBSERVACION
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENE PARA EL
ENCARGO S/.1,397.10
694 11/08/2014
EN BV 0006-025958 POR UN TOTAL DE S/. 245.00, NO SE INDICA
EL PRECIO UNITARIO
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENE PARA EL S/.2,060.00
704 12/08/2014
ENCARGO
EN LA BV 002-003865 NO SE VISUALIZA LA CANTIDAD NI
PRECIO UNITARIO QUE SE REFIERE EN LA RENDICION S/.6,656.38
707 14/08/2014
PRESENTADA ADJUNTA DENTRO DEL COMPROBANTE DE
PAGO
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL RESIDENTE
757 27/08/2014 LA FECHA DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO ESTA CON S/.979.20
FECHA 25 DE AGOSTO; SIN EMBARGO EL CONTRATO Y LA O/S
ESTAN CON FECHA 18 DE AGOSTO
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENTE PARA EL
ENCARGO
LA BV 001-001436 NO SE VISUALIZA LA CANTIDAD NI EL
PRECIO UNITARIO QUE SE REFIERE EN LA RENDICION
PRESENTADA ADJUNTA DENTRO DEL COMPROBANTE DE
PAGO S/.8,168.31
761 27/08/2014 LA BV 002-00284 NO TIENE CANTIDAD NI PRECIO UNITARIO
POR GALON, SOLO INDICAN EL MONTO TOTAL DE LA
BOLETA S/. 240.00 SOLES
DENTRO DEL ENCARGO SE PAGAN TRES PLANILLAS DE
OBREROS, SIN TAREOS NI SUSTENTO DE PAGO, NI
CATEGORIA Y NO
SE INDICA EL TIEMPO POR EL QUE SE LES ESTA PAGANDO
EL RESIDENTE LE DA CONFORMIDAD CON FECHA EL 27 DE
791 02/09/2014 AGOSTO SIN EMBARGO EL CONTRATO Y O/S TIENE FECHA 28 S/.407.50
DE AGOSTO
NO TIENE REQUERIMIENTO DE SERVICIO NI CONFORMIDAD S/.1,500.00
796 02/09/2014
DE RESIDENTE
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENE PARA EL S/.6,700.00
808 03/09/2014
ENCARGO
812 04/09/2014 SE TIENE MAS DE DOS MAESTROS DE OBRA EN EL PERIODO

DE PAGO DE LA PLANILLA DEBIDO A QUE SE CUENTAN CON S/.37,830.00

MAESTRO DE OBRA POR CADA FRENTE
SE TIENE LA CONFORMIDAD DE BIEN (generador eléctrico) CON
861 04/09/2014 FECHA 18 DE SETIEMBRE SIN EMBARGO EL COMPROBANTE S/.2,650.00
DE PAGO ESTA CON FECHA 09 DE SETIEMBRE
SE REPITE EL NRO PECOSA 191 EN LOS COMPROBANTES N° S/.258,258.00
857 19/09/2014
1009, N° 857 Y N° 854
DE LA RENDICION DEL ENCARGO: EN LA BV 001-5859 NO
TIENE PRECIO UNITARIO Y NO SE NOTA LA CANTIDAD PARA S/. 90.00
866 22/09/2014
VERIFICAR CON LA RENDICION ADJUNTA EN EL PRESENTE
COMPROBANTE
SE DUPLICA LA PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE DEL
PERIODO 01 AL 14 DE SETIEMBRE EN EL FRENTE DE TRABAJO S/. 4,200.00
869 22/09/2014
DE ACOPIO DE PIEDRAS TENIENDO DOS FRENTES DE ACOPIO
DENTRO DE LA MISMA QUINCENA
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENTE PARA EL
ENCARGO S/. 5,050.00
882 22/09/2014
EN LA RENDICION DEL ENCARGO SE TIENE UN PLANILLA DE
OBRERO SIN TAREO
888 26/09/2014 NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DE BIENES DEL RESIDENTE S/. 21,373.82
LA RESOLUCION DEL ENCARGO TIENE FECHA 18 DE
SETIEMBRE Y EL COMPROBANTE DE PAGO TIENEN FECHA
DEL 01 DE OCTUBRE, SIN EMBARGO SE SUSTENTAN UN
GASTO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE MEDIANTE BV 001-09046
QUE NO GUARDA RELACION CRONOLOGICA CON LA FECHA
DE RENDICION S/. 14,749.80
933 01/10/2014
EN LA BV 001-01833 NO SE NOTA EL CONCEPTO NI EL PRECIO
UNITARIO TAMPOCO LA CANTIDAD PARA PODER
CORROBORAR CON LA RENDICION PRESENTADA Y ADJUNTA
EN EL PRESENTE COMPROBANTE DE PAGO
ENCARGO
FALTA CONFORMIDAD DE BIENES (PETROLEO) POR EL S/. 29,481.00
956 09/10/2014
RESIDENTE
SE DUPLICA LA PLANILLA DE OPERADORES PARA EL
959 09/10/2014 S/. 840.00
PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE
FALTA CONFORMIDAD DE MATERIAL ( BUGGIES) DEL
960 09/10/2014
RESIDENTE Y FALTA PECOSA S/. 2,220.00
NO HAY TAREO PARA ACOPIO DE PIEDRA SIN EMBARGO SI
981 17/10/2014
EXISTE PLANILLA S/. 4,200.00
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENE PARA EL S/. 14,199.00
995 20/10/2014
ENCARGO
NO SE LE AFECTO DETRACCION AL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL, SE GIRO EL SERVICIO CON RxH
1004 21/10/2014 CON SU RESPECTIVA SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA. S/. 11,400.00
NO TIENE CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR EL RESIDENTE
NO SE APLICÓ LA RETENCION AL RxH SIN EMBARGO NO
1005 21/10/2014
CUENTA CON SUSPENSIÓN DE 4TA S/. 11,250.00
DEL ENCARGO INTERNO: EN LA BV-00102446 NO SE NOTA EL
CONCEPTO PARA CORROBORAR CON LA RENDICION
1033 30/10/2014 ADJUNTA EN EL PRESENTE COMPROBANTE DE PAGO S/. 12,135.00
ENCARGO
EN LA PLANILLA DE ACOPIO SE TIENE TAREADO A 7
1049 31/10/2014
OBREROS Y EN PLANILLA DE PAGO SE PAGA A 8 OBREROS.

NO HAY TAREO PARA FRENTE ESPECIALIZADO SIN EMBARGO S/. 9,140.00

SI EXISTE PLANILLA MONTO S/. 9,140.00
DEL ENCARGO: EN LA BV 001-07706 NO SE NOTA EL
CONCEPTO PARA CORROBORAR CON LA RENDICION
ADJUNTA AL PRESENTE COMPROBANTE DE PAGO
1061 05/11/2014 DE LA RENDICION DEL ENCARGO: SE DAN PAGOS DE S/. 3,966.50
SERVICIOS POR RXH 01-0014 Y 01-0013 CON MAS DE 15,000 Y
NO SE HIZO SU RETENCION NI TAMPOCO PRESENTARON SU
EXONERACION DE 4TA CATEGORIA
SE DUPLICA LA PLANILLA DE ACOPIO DE PIEDRA DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, ADICIONALMENTE NO SE
TIENE EL INFORME DE PRESENTACION DE TAREO NI EL
1070 05/11/2014 TAREO CORRESPONDIENTE A DICHA PLANILLA S/. 7,000.00
PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PERO
SIN VALORIZACION ADJUNTA PARA VERIFICAR
PORCENTAJES
LA CONFORMIDAD DE RESIDENTE (Gasool de 90 oct) TIENE
1078 12/11/2014 FECHA 30 DE SETIEMBRE, SIN EMBARGO LA PECOSA CON S/. 2,353.20.00
FECHA POSTERIOR 29 DE OCTUBRE
NO TIENE ADJUNTO LA RESOLUCION DE ENCARGO N°162-
2014-MDP S/. 5,793.00
NO SE PRESENTA EL ESTRACTO DE LA RENDICION DE
1087 20/11/2014 CUENTAS DE GASTO TOTAL POR EL MONTO DE S/. 5,793.00 N.
S.
NO TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENTE PARA EL
DESEMBOLSO DEL ENCARGO INTERNO
CARTA DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL
10% DEL PROVEEDOR CON FECHA 09 DE DICIEMBRE, SIN S/. 8,256.00
1112 28/11/2014
EMBARGO EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL 10% TIENE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE
CARTA DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA DEL
10% DEL PROVEEDOR CON FECHA 01 DE DICIEMBRE SIN S/. 4,262.40
1114 28/11/2014
EMBARGO EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL 10% TIENE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE POR CONCEPTO DE HABILITACION DE
FONDOS PARA GASTOS PERO NO CUENTA CON RESOLUCION
PARA DICHA HABILITACION DE FONDOS
NO SE TIENE LA CONFORMIDAD DEL RESIDENTE PARA EL S/. 2,349.60
1167 09/12/2014
ENCARGO
EN RENDICION DEL ENCARGO: LA BV 001-00985 TIENE MAL
EFECTUADA LA OPERACIÓN PARA OBTENCION DEL
SUBTOTAL DE LA BOLETA
1212 19/12/2014 FALTA CONFORMIDAD DE RESIDENTE DEL SERVICIO S/. 4,720.00
FALTA CONFORMIDAD DE RESIDENTE Y TIENE MAL TIPEADA
1213 19/12/2014
LA FECHA DE LA PECOSA S/. 1,046.00
1214 19/12/2014 FALTA CONFORMIDAD DEL BIEN DE RESIDENTE S/. 10,142.00
1222 22/12/2014 FALTA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL RESIDENTE S/. 8,107.33

SE TIENE LA CONFORMIDAD DE BIENES CON FECHA 09 DE
1226 22/12/2014 DICIEMBRE; SIN EMBARGO LA PECOSA TIENE FECHA 12 DE S/. 5,344.18
DICIEMBRE
1239 23/12/2014 EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO ASCIENDE A
S/.72,370 SIN EMBARGO SUMANDO LAS PLANILLAS DEL S/. 72,370.00
COMPROBANTE SE TIENE UN MONTO DE S/.55,730 POR LO QUE
NO CUADRA Y SE ASUME QUE FALTA UNA COPIA DE

PLANILLA POR EL MONTO DE S/. 16,640

SE TIENE LA CONFORMIDAD DE MATERIALES CON FECHA 12
1242 23/12/2014 DE DICIEMBRE SIN EMBARGO CONTRATO Y O/C CON FECHA S/. 50,500.00
15 DE DICIEMBRE
FALTA CONFORMIDAD DE RESIDENTE
1245 29/12/2014 CORRESPONDE AL SERVICIO ES DE ALQUILER DE CARGADOR S/. 11,400.00
FRONTAL SIN EMBARGO NO SE EFECTUO DETRACCION PARA
ESTE PAGO
FALTA CONFORMIDAD DE RESIDENTE CORRESPONDE AL
1248 22/12/2014 SERVICIO POR TRANSPORTE DE CEMENTO DE AREQUIPA A S/. 78,120.00
CHAPI ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE SELECCION
22.4 CONCLUSIONES:
1. Se concluye que la obra “Creación de Muro de Contención en el Anexo de Chapi en el
Distrito de Polobaya, Provincia de Arequipa - Arequipa”; aún no ha sido culminada,
estando en un avance porcentual físico real según lo verificado in-situ de 86.93%; lo
que debería corresponder un gasto de S/. 2’000,325.88 de acuerdo a la valorización
de partidas reformuladas.
2. El gasto total financiero asciende a un monto de S/. 2’177,402.84 Nuevos soles

mientras que el monto de la Liquidación final financiera es de S/. 2’124,351.78, los
Responsables Técnicos de ejecución indican un avance físico acumulado de S/.
2’042,341.67 según su valorización acumulada del mes de Diciembre del 2014; De
acuerdo a la Liquidación Técnica y los metrados verificados en campo se determina un
avance físico real en obra según metrados reales del 86.93%; que corresponde un
gasto valorizado de S/. 2’000,325.88 con referencia al Expediente Reformulado.
3. De acuerdo a las observaciones indicadas se han presentado trámites no regulares y

omisiones documentarias en los procesos administrativos durante la ejecución de la
obra para las acciones de adquisición de bienes, servicios, personal obrero, personal
técnico.
4. Los gastos de bienes, servicios y personal no guardan relación en referencia a lo

presupuestado en el Expediente Técnico original ni Reformulado, tales como pagos a
Maestro de Obras simultáneos, alquiler de maquinarias, contratación de operarios y
especialista de frentes diversos, etc.
5. No se han seguido procedimientos regulares de Contratación para el personal Técnico

responsable de la ejecución de la obra de acuerdo a lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del estado y su Reglamento vigente a la fecha de Contratación.
6. El expediente técnico original presenta ausencia de estudios detallados y

profundizados de estabilidad de muro de contención ante socavación y carece de
estudio hidrológico para obtener los datos de diseño ante acciones erosivas por acción
de las lluvias.
7. El Expediente Técnico Reformulado carece de componentes tales como

Reprogramación de obras, memoria de cálculo de estribos modificado, planos

reformulados definitivos, memoria de metrados detallado, Especificaciones Técnicas de

las Nuevas Partidas propuestas, que permitan tener un mejor sustento de los metrados
agregados, las partidas adicionadas y el presupuesto reformulado.
8. De acuerdo a los asientos de cuaderno de obra de los Responsables Técnicos, los

informes cursados, la Resolución de Aprobación de Adicional, se comprueba que existe
un tratamiento ambiguo de la definición y terminología para aprobar el incremento
presupuestal, debido a que se trata inicialmente como un expediente reformulado que
deberá ser aprobado por el proyectista, Sin embrago fue elaborado por la Residencia y
el proyectista no dio su visto de aprobación; posteriormente se indica en la resolución
que se trata de un adicional de obra, sin embargo los documentos técnicos del
expediente no presenta partidas adicionales ni deductivas sino un expediente
reformulado.
9. De los ensayos realizados in-situ y en laboratorio para la pruebas de resistencia de

concreto de tiene en resumen:
Resistencia de diseño Resistencia in-situ Resistencia laboratorio Fecha de

Muro de Contencion
(Expediente Tecnico) (esclerometro) (diamantina) Prueba
MC-45 175 kg/cm2 190 kg/cm2 149 kg/cm2 24.06.2016
MC-68 175 kg/cm2 140 kg/cm2 63 kg/cm2 24.06.2017
MC-76 175 kg/cm2 180 kg/cm2 137 kg/cm2 24.06.2018
P-Estribo 210 kg/cm2 240 kg/cm2 232 kg/cm2 24.06.2019
P-Loza 280 kg/cm2 210 kg/cm2 202 kg/cm2 24.06.2020
De donde se puede concluir que las resistencias obtenidas de campo son menores
que las proyectadas en el Expediente Técnico, este caso indica que se pueden haber
dado situaciones de malas prácticas de procesos constructivos y no haberse
respetado dosificaciones de concreto por lo que se generan resistencias menores a lo
indicado.
10. De la verificación del estudio de mecánica de suelos realizado por “Lab Consult”
Laboratorio y Control de Calidad en Obras Civiles , Estudio de Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concreto, respaldado por el Ingeniero especialista Jorge Luis Alejandro
Quispe en sus conclusiones y recomendaciones indica:
 El muro construido presenta fallas por volteo, fallas por socavación en su base,
desplazamientos del muro.
 Se debió verificar al volteo y deslizamiento el muro de contención del proyecto.
 A la profundidad de capacidad portante, se debió aumentar la profundidad de

socavación en época de avenidas.
11. Se presenta a continuación el resumen de los montos presupuestados del Expediente

Técnico Original, Expediente Técnico Reformulado, Presupuesto Financiero Ejecutado
y Valorización Física Ejecutado en obra; los últimos dos mencionados presentan
porcentajes con respecto al monto total del Expediente Reformulado

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO FINANCIERO VALORIZACION

DESCRIPCIÓN
EXPEDIENTE REFORMULADO EJECUTADO REALMENTE EJECUTADO
COSTO DIRECTO S/. 2,012,622.43 93.46% S/. 2,150,516.12 93.46% S/. 2,057,875.96 89.43% S/. 1,869,463.44 81.24%
GASTOS GENERALES S/. 140,883.57 6.54% S/. 150,536.13 6.54% S/. 119,526.88 5.19% S/. 130,862.44 5.69%
COSTO TOTAL S/. 2,153,506.00 100.00% S/. 2,301,052.25 100.00% S/. 2,177,402.84 94.63% S/. 2,000,325.88 86.93%
22.5 RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda realizar una evaluación en obra para determinar las acciones

correspondientes a partir de la información de la Liquidación Técnica Financiera dada
en el presente documento, posteriormente la entidad tomara la decisión y la acciones
correspondientes con referencia a la ejecución, y las acciones administrativas o legales
que considere necesario.
2. Se recomienda analizar la Observaciones y Conclusiones para derivar del presente

documento a las áreas pertinentes según se vea conveniente para que se tomen las
medidas correspondientes y se determine las opiniones legales correspondientes de
parte de la entidad en aras de la protección de los recursos económicos del estado.
3. Se ha verificado en el lugar de obra que existen paños inclinados por la acción erosiva
del agua y su cimentación estando estos suspendidos y sin contacto con el terreno, por
lo que comprende un peligro inminente de colapso, recomendándose tomar las
acciones que corresponden sobre estos paños para evitar que generen accidentes y
atenten contra la integridad de pobladores y visitantes del Santuario.
4. Las acciones específicas a tomar quedan a potestad de la entidad, la misma que

deberá de merituar el proceder con referencia a las acciones administrativas o legales
correspondientes sobre los funcionarios o servidores responsables de las
observaciones mencionadas en el presente documento.
24.- EXPEDEINTE TENCNICO APROBADO

26.- ANEXOS
26.1 DOCUMENTOS CURSADOS DURANTE LA ELABORACION DE LIQUIDACION

26.3 INFORMES MENSUALES DE RESIDENTE (AGOST.2014)

26.4 INFORMES MENSUALES DE RESIDENTE (SETIEM.2014)
26.5 INFORMES MENSUALES DE RESIDENTE (OCT.2014)
26.6 INFORMES MENSUALES DE RESIDENTE (NOV.2014)
26.7 INFORMES MENSUALES DE RESIDENTE (DIC.2014)
26.10 PARTES DIARIOS DE CONSUMO
26.12 REGISTRO DE CONTROL DE ALMACEN (KARDEX DIGITAL)

Informe de Liquidacion de Obras

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Liquidación Técnico- Financiera de la obra “Creación de Muro de Contención en el Anexo de Chapi en el Distrito de

Polobaya, Provincia de Arequipa - Arequipa”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA

INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA: “CREACION DE MURO DE CONTENCION

I.- Documentos del Aspecto Administrativo:

ITEMS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION

II.- Documentos del Aspecto Técnico:

ITEMS LIQUIDACION TECNICA

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

5.1. Estructura Total de Costos

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

26.7. Informes mensuales de Residente y Supervisión (Diciem.2014)

III.- Documentos del Aspecto Financiero:

ITEMS LIQUIDACION FINANCIERA

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

2.25. Cuadro N° 27 – Encargo Interno – Planillas

INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

Actualmente la obra no ha sido reiniciada debido a que presenta colapsos en su estructura y

1.4 ALCANCES DEL PROYECTO

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

Como objetivos secundarios tenemos el mejoramiento de los servicios que se vienen

El proyecto comprende las metas físicas siguientes:

2. Relleno con material propio y material de préstamo transportado desde la cantera

3. Construcción de un pontón carrozable de 6.40m. de longitud, carril vehicular de 5.00m. de

1.5 COSTO TOTAL APROBADO

2. Presupuesto de Expediente Técnico

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

Costo Directo : 2’012,622.43

3. Monto de Adicional de Obra aprobado

4. Presupuesto Final de Ejecución

1.6 CRONOLOGIA DE EJECUCION

1.7 PLAZO DE EJECUCION

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO TERMINADO

2.3 SITUACION DEL PROYECTO

2.4 DETALLE DE INVERSION EJECUTADA

CUADRO RESUMEN DE INVERSION EJECUTADA

3. ESTRUCTURA DE GASTOS - COSTO DIRECTO

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

3.2 RESUMEN FINAL DE PLANILLAS DE PAGO – MANO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

3.3 RESUMEN FINAL DE BIENES – MATERIALES DE CONSTRUCCION (COSTO

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION CD

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - MATERIALES DE CONSTRUCCION CD

54 24/09/2014 207 10 MTRS Cable N° 14 Repuestos Mauro E.I.R.L. 1.60 16.00

74 14/11/2014 257 17 BOLSA Yeso x 17 Kg S/M Dimasa S.R.L. 7.50 127.50

90 27/11/2014 266 1 Cinta Aislante Repuestos Mauro E.I.R.L. 3.50 3.50

TOTAL ORDENES DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION 855,529.95

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - HERRAMIENTAS MANUALES - CD

TOTAL ORDENES DE COMPRA HERRAMIENTAS MANUALES 9,133.00

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - REPUESTOS E INSUMOS - CD

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - REPUESTOS E INSUMOS - CD

Ing. Jimmy Enrique Serrano Cabrera CIP: 117405

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - REPUESTOS E INSUMOS - CD

86 24/09/2014 207 1 UNID. Reten Repuestos Mauro E.I.R.L. 65.00 65.00