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Actividad Responsable AGOSTO

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Semana 1 Semana II
Planeación APL 8
Reunión de apertura y documentación 8
Reuniones de entendimiento 8 8
Diagramación del entendimiento 8
Diseño de pruebas y matriz
Aprobación del programa de Auditoría
Solicitud de información
Ejecución
Elaboración de Informe
Revisión del informe por la Gcia de AI
Validación de informe I nivel
Ajustes al informe
XXXXXX
Presentación de resultados II nivel
XXXXXX
Horas Diarias 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Total horas por día 0 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0

Fin de Semana (Sábado y Domingo)

Realizar actividades alternas a las de la auditoría
Actividades a desarrollar

Nombre de Participantes Cargo Iniciales

Axxxxxx Pxxxxxx Lxxxxxxxxxxxx Gerente APL
Bxxxxxx Cxxxxxx Dxxxxxxxxxxx Líder de Auditoría BCD
Cxxxxxx Nxxxxx Wxxxxxx Asistente CNW
 Cronograma de Auditoría del proceso XYZ

Mes

TO
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Semana III Semana IV Semana V Semana VI Semana VII

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Semana VIII

8 8 8
0 0 0