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Proyecto 238

Orden de Compra 1618

Fecha 05/10/2011

Nº de Requerimiento 584-2011

Emitido Por: COM - Susan Niño Mayuri

A la Orden de: ING. HENRY HERNANDEZ

Correo: snino@metalindustrias.com.pe

Teléfono:
Datos del Proveedor

Razón Social: RUMI IMPORT S.A.

R.U.C.: 20170717261

Dirección: CAL. OMICRON NRO. 128 INDUSTRIAL

Persona de Contacto:

Correo:

Teléfono / Fax: 452-5376 /

# F. Entrega Descripcion U.M. Cantidad P.U. Total

1 05/10/2011 TUERCA HEX. G°5 GALV. CAL. 1 1/2" UND 65.000 US$ 0.8453 54.94
Sub Total: US$ 54.94
CONDICIONES COMERCIALES: Descuento:
Forma de Pago: FACTURA 45 DIAS
IGV (18%): US$ 9.89
Precios Expresados en: US Dollar
Total Parcial: 64.83
Fecha de Entrega: 05/10/2011
Lugar de Entrega: Av. Elmer Faucett 5120 - . Callao PCP (2%):
, Callao - Peru
Total: US$ 64.83

Observaciones:
** Emitir Factura a Nombre de "MEGA ESTRUCTURAS S.A.", R.U.C.: 20416027758
** Solo se recibirá facturas hasta el 26 de cada mes, posterior a esta deberá ser emitida con fecha del primer día hábil del mes siguiente.
** La factura debe ir acompañada de la Orden de Compra y la guía de remisión sellada por el almacén de lo contrario no se aceptará la factura.
** Penalidad por atraso: 1% por cada día de atraso en la fecha de entrega.
** Es necesario emitir el CERTIFICADO DE CALIDAD de acuerdo a lo especificado por nuestra área de Control de Calidad.
** Los materiales deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios indicados en esta Orden de Compra.
NOTAS:
* Ante cualquier incumplimiento LA EMPRESA se reserva el derecho de anular la presente Orden de Compra.
* La recepción de la presente orden de compra significa la aceptación de la misma.

Flor Murrugarra Pérez Angelica Cabezas Altamirano Manuel L.F. Izquierdo Cañola
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Angelica Cabezas Altamirano
Asistente de Compras Supervisora de Compras Jefe de Logística
Aprobado: 05/10/2011 12:05 Hrs