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Orden de Compra 1548

Fecha 30/09/2011

Nº de Requerimiento 064-070-2011

Emitido Por: COM - Susan Niño Mayuri

A la Orden de: ING. HENRY HERNANDEZ

Correo: snino@metalindustrias.com.pe

Teléfono:
Datos del Proveedor

Razón Social: COMERCIAL DEL ACERO S A

R.U.C.: 20100020361

Dirección: AV. ARGENTINA NRO. 2051

Persona de Contacto:

Correo:

Teléfono / Fax: 619-3000 / 6193020

# F. Entrega Descripcion U.M. Cantidad P.U. Total

1 30/09/2011 CANAL C6"" X 8.2 LBS/PIE X 20" UND 40.000 US$ 76.0400 3,041.60
2 30/09/2011 BARRA RED. LISO A36 3/8" x 20' UND 18.000 US$ 3.5900 64.62
3 30/09/2011 VIGA H 6"X15 lbs/pies X 12 MTS UND 22.000 US$ 267.2700 5,879.94
Sub Total: US$ 8,986.16
CONDICIONES COMERCIALES: Descuento:
Forma de Pago: LETRA 60 DIAS
IGV (18%): US$ 1,829.58
Precios Expresados en: US Dollar
Total Parcial: 10,815.74
Fecha de Entrega: 30/09/2011
Lugar de Entrega: Av. Elmer Faucett 5120 - . Callao PCP (2%):
, Callao - Peru
Total: US$ 10,815.74

Observaciones:
** Emitir Factura a Nombre de "MEGA ESTRUCTURAS S.A.", R.U.C.: 20416027758
** Solo se recibirá facturas hasta el 26 de cada mes, posterior a esta deberá ser emitida con fecha del primer día hábil del mes siguiente.
** La factura debe ir acompañada de la Orden de Compra y la guía de remisión sellada por el almacén de lo contrario no se aceptará la factura.
** Penalidad por atraso: 1% por cada día de atraso en la fecha de entrega.
** Es necesario emitir el CERTIFICADO DE CALIDAD de acuerdo a lo especificado por nuestra área de Control de Calidad.
** Los materiales deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios indicados en esta Orden de Compra.
NOTAS:
* Ante cualquier incumplimiento LA EMPRESA se reserva el derecho de anular la presente Orden de Compra.
* La recepción de la presente orden de compra significa la aceptación de la misma.

Flor Murrugarra Pérez Angelica Cabezas Altamirano Manuel L.F. Izquierdo Cañola
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Manuel Izquierdo Cañola
Asistente de Compras Supervisora de Compras Jefe De
de Logística
Aprobado: 30/09/2011 16:46 Hrs