20/2/2020 Página 1

Tipo N° Revisiones
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Gestión de mejora 4
Revisiones 12
Total 16 PROCESO PLAN DE REVISIÓN Mes NUEVA FRECUENCIA
REVISÓN
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Administración Balanza Camiones Implementar Herramientas de Gestión de Seguridad enero 1/05/2020 Unica vez
Logística Control de inventarios enero - Bimestral
Administración Mina Validación de sustentos: (HH, HM), Tarifas Contractuales febrero - Mensual
PROCESO N° Revisiones Gestión Financiera y Contable Partidas significativas de los EEFF febrero - Mensual
 Logística Consumos de materiales marzo - Bimestral
Logística 4 Mantenimiento Equipos Underground, línea amarilla, auxiliares marzo 1/10/2020 Unica vez
Gestión Financiera y Contable 3 Administración de RRHH Cierre de Planillas/PLAME abril - Unica vez
Administración de RRHH 2 Administración de RRHH Subsidios/Préstamos y anticipos/Gastos abril - Unica vez
Administración Mina 1 Gestión de Documental Establecer estructura documental Kolpa abril - Unica vez
Comercial 1 Administración Balanza Camiones Estudio de tiempos de actividades del personal mayo - Unica vez
Mantenimiento Equipos 1 Logística Evaluación de proveedores mayo - Unica vez
Total 12 Gestión Financiera y Contable Tesorería junio - Unica vez
Comercial Gastos de ventas julio - Unica vez
Gastos financieros
Logística Logística inversa agosto - Unica vez
Matriz de Riesgos y Controles Actualización de matriz septiembre - Unica vez
Gestión Financiera y Contable Inventario de activos fijos octubre - Unica vez

PROCESO PLAN DE REVISIÓN Mes FRECUENCIA

PROCESO N° Revisiones
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Administración Balanza Camiones Estudio de tiempos de actividades del personal mayo Unica vez
Administración Balanza 2
Camiones Administración Balanza Camiones Implementar Herramientas de Gestión de Seguridad enero Unica vez
Gestión de Documental 1 Gestión de Documental Establecer estructura documental Kolpa abril Unica vez
Matriz de Riesgos y Controles Actualización de matriz septiembre Unica vez
Total 4

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