GUIA DE VERIFICACION DE CONTROLES CRITICOS – FR051
GERENCIA DE CONCENTRADORA - SUPERINT. GENERAL PUERTO
Riesgo: RN2-PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PARA EMBARCAR CONCENTRADOS
Fecha de Inspección:
Área Inspeccionada:
Control Critico 1 : Mantenimiento del Shiploader
Que se mide?
1. Cumplimiento de Actividades de Mantenimiento
1. Cumplimiento de Actividades de Mantenimiento
2. Gestión de Observaciones
2. Gestión de Observaciones
Control Critico 2 : Inspección del Sistema de Amarre del Barco
Que se mide?
1. Inspección del Sistema de Amarre del Barco
1. Inspección del Sistema de Amarre del Barco
1. Inspección del Sistema de Amarre del Barco
1. Inspección del Sistema de Amarre del Barco
Control Critico 3 : Limpieza del Sistema de Embarque
Que se mide?
1. Cumplimiento de trabajos de limpieza
1. Cumplimiento de trabajos de limpieza
2. Adecuado estado de equipos
2. Adecuado estado de equipos
Inspector:
Si No
Como se Mide? Buena Mala
Se cumple con las actividades programadas para el
mantenimiento predictivo según la frecuencia establecida
para los componentes críticos? (Verificar en módulos
MSQ620 y MSQ700 de Ellipse con los tag del equipo -
muestreo).
Se cumple con las actividades programadas para el
mantenimiento preventivo según la frecuencia establecida
para los componentes críticos? (Verificar en módulos
MSQ620 y MSQ700 de Ellipse con los tag del equipo -
muestreo).
En caso de alguna alerta (predictivo) se generó una orden
de trabajo, o se cuenta con el sustento correspondiente en
caso contrario? (Verificar en módulos MSQ620 y MSQ700
de Ellipse con los tag del equipo - muestreo).
En caso de alguna observación o hallazgo (preventivo), se
generó una orden de trabajo, o se cuenta con el sustento
correspondiente en caso contrario? (Verificar en módulos
MSQ620 y MSQ700 de Ellipse con los tag del equipo -
muestreo).
Si No
Como se Mide? Buena Mala
Verificar la ejecución de las inspecciones semestrales y
bianuales de boyas.
Verificar que la inspección semestral haya incluido los
siguientes componentes: Exteriores de la Boya, Ánodo de
Sacrificio, , Primer Grillete - Seguros de tuerca, Cadenas de
Pendura, Cadenas de Rozadero, Kenter de Unión de
Cadenas, Argollón y Grilletes.
Verificar el cumplimiento de los siguientes valores meta
durante la inspección bianual de boyas: 1. Exteriores de la
Boya: Pintura en buen estado (Reportar rasguños, % de
superficie cubierta) y libre de adherencias, 2. Ánodo de
Sacrificio: % de desgaste no mayor al 50%, 3. Primer
Grillete: Pin, tuerca de ajuste y pasador de seguridad
estables y sin desplazamientos y platina en forma de C en
buen estado de conservación, 4. Cadenas de pendura: %
de desgaste no mayor a 20%, 5. Cadenas de rozadero: %
de desgaste no mayor a 20%, 6. Kenter de unión de
cadenas: % de desgaste no mayor a 20%, 7. Argollón y
grilletes: % de desgaste no mayor a 20%.
Verificar la ejecución de la inspección anual de fenders.
Si No
Como se Mide? Buena Mala
Verificar que se haya realizado el trabajo de limpieza
después de cada embarque, o tras embarques
consecutivos (dos o más barcos en cola). Revisar los
registros de limpieza validados por el Supervisor de
embarque, o de ser posible realizar una inspección visual.
Verificar funcionamiento de las fajas en vacío por 10
minutos luego de terminada la limpieza.
Verificar que al menos un camión succionador (Vaccum
Truck) esté operativo
Verificar que se haya completado los checklists de pre uso
de camiones previo a cada trabajo de limpieza
2. Adecuado estado de equipos En caso de observaciones registradas en un checklist de
pre uso, verificar su atención
Control Critico 4 : Evaluación Pre-Operacional de Embarque Si No

Que se mide? Como se Mide? Buena Mala

1. Cumplimiento de Evaluación Verificar la realización de la inspección previo a cada

1. Cumplimiento de Evaluación
2. Atención de observaciones
2. Atención de observaciones
Comentarios:
embarque o secuencia de embarques (siempre que haya
un lapso intermedio entre embarques igual o mayor a 3
días) a cargo del personal de Mantenimiento, confirmando
que se haya cumplido con el alcance especificado en el
estándar job correspondiente (Mecánico, Eléctrico,
Instrumentación). Revisar órdenes de trabajo en Ellipse
(MSQ620).
Verificar la realización de la evaluación pre operativa previo
a cada embarque o secuencia de embarques a cargo del
Operador de Embarque, confirmando que se haya
completado el formato y haya sido remitido al Supervisor de
Embarque.
Verificar que en caso de fallas detectadas durante la
inspección de pre embarque a cargo de Mantenimiento, se
hayan programado en Ellipse las acciones correctivas
correspondientes.
Verificar que en caso de fallas detectadas durante la
inspección de pre operacional a cargo del Operador de
Embarque, se hayan programado en Ellipse las acciones
correctivas correspondientes.

Plan de Accion
Control Critico 1
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 2
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 3
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Control Critico 4
Observación: Plan de Acción:

Fecha Límite: Responsable:

Fecha de impresion : 11/07/2017 02:57 PM