GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Contralorias Internas (Gerencia de

1. NOMBRE DEL INDICADOR: Logística)
2. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Coordinador de Control Interno
3. FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN: Mensual

MEDICIÓN Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20

RESULTADO 5 6 4 6 4 5 2
PLANIFICADO 5 5 5 5 5 5 5
% CUMPLIMIENTO 100% 100% 80% 100% 80% 100% 40%

10 100% 100% 100% 100% 1

9
8 80% 80%
7
6 60% 60%
5
4 40%
3
2
1
0
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-2

RESULTADO PLANIFICADO % CUMPLIMIENTO

Mes 4. SEGUIMIENTO - POSIBLES CAUSAS DE LA DESVIACIÓN

Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20

Mes 5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20

OBSERVACIONES:
 ESCALA DE VALORACIÓN
% Cumplimiento
90-100 Excelente
75-89 Muy Bien
60-74 Aceptable
40-59 Regular
Menor a 40 Deficiente
Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
3 3 5 6 5
5 5 5 5 5
60% 60% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

90%
80%
70%
60% 60% 60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

PLIMIENTO

Fecha
CAUSAS DE LA DESVIACIÓN (DD/MM/AAA
A)

Fecha Fecha
Propuesta Cumplimiento
Cargo Responsable (DD/MM/AA (DD/MM/AAA
AA) A)
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

1. NOMBRE DEL INDICADOR: Valoración Control Presupuestario Proyectos CELA

2. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Coordinador de Planificación y Presupuesto
3. FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN: Mensual

MEDICIÓN Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20
RESULTADO 11 14 12 14 14 12 10 9 8
PLANIFICADO 12 15 14 17 18 17 15 15 14
VALORACIÓN 95% 94% 85% 84% 79% 74% 69% 64% 55%

ESCALA DE VALORACIÓN CORRECCIONES (PROYECTOS)

95% - 100% Excelente 0 1 2 3 4 5 6 7
80% - 94% Muy Bien 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65
65% - 79% Aceptable
50% - 64% Regular 11 12 13 14 15 16 17 18
0% - 49% Deficiente 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10

25
95% 94%
85% 84%
20 79%
74%
69%
64%
15
55%
50%
10 40%

0
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 De

RESULTADO PLANIFICADO VALORACIÓN

 Oct-20 Nov-20 Dec-20
7 5 2
13 13 16
50% 40% 19%

ECTOS)
8 9 10
0.60 0.55 0.50

19 20
0.05 0.00

100%
90%
80%
70%
60%
55%
50% 50%
40% 40%
30%
19% 20%
10%
0%
0 Oct-20 Nov-20 Dec-20