Partes interesadas

Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por la
empresa u organización de referencia.

Así cada organización dispone de sus partes interesadas, también denominadas grupos de interés, públic
corresponsables u otros. La palabra inglesa apropiada para este término es stakeholder, consiguiendo un
técnico.

EXPECTATIVA: (Del lat. exspectātum, mirado, visto). Resultado de la necesidad efecto efectoque produce
1. f. Esperanza de realizar o conseguir algo.
2. f. Posibilidad razonable de que algo suceda.
3. f. Posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u
otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé.
Hay dos tipos de expectativas del ciudadano: primero el servicio esperado, lo
que “espera” recibir: experiencias anteriores, del boca a boca. Segundo el
servicio deseado es el servicio que “quisiera” recibir

NECESIDAD:1. f. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente
en cierto sentido. Inherente
2. f. Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir.
Las necesidades de los ciudadanos son todas aquellas cosas que requiere
para subsistir, de lo que no puede prescindir, por ejemplo, la alimentación
, la vivienda , trabajo , salud . Y si bien, estos son
elementos de primera “necesidad” o, como se les conocen,
“necesidades básicas”, hay una distancia que puede ser casi
opuesta, con sus expectativas.

EJEMPLO: Ciertamente puede cubrir sus necesidades con lo menos, pero lo que espera,
lo que tiene en mente, sus “expectativas”, son mucho más altas.

Yo necesito que el conductor sea idoneo (necesidad), y espero tener cero accidentes (expectativa). Cump
satisfago expectativas.

SEGUIMIENTO Y REVISION
Las partes interesadas se revisan junto con el contexto de la organizaciòn anualmente, o antes si se requ
seguimiento a traves de planes de accion.
afectar o ser afectado por las actividades de una

as grupos de interés, públicos de interés,

akeholder, consiguiendo un cierto uso a nivel

ad efecto efectoque produce en mi.

mente

que espera,

dentes (expectativa). Cumplo una necesidad y

ualmente, o antes si se requiere y se realiza

 CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIÓN DE LOS
NECESIDAD -

CUMPLE
PARTE INTERESADA REQUISITOS DE LAS PARTES
EXPECTATIVA
INTERESADAS

Necesidad
X
Expectativa
Pagos oportunos

El producido de cada mes

Rentabilidad
PROPIETARIOS
(Afiliados) Necesidad X
Asesoria, formación, tramite de tarjeta de
ACCIONISTAS
operación, polizas y FUEC

Trabajo permanente para el vehiculo

Generación de ingresos

Expectativa x

Prestación de un servicio oportuno,

Necesidad X
seguro y comodo
USUARIOS

Respuesta oportuna a sus PQRS y buena

Necesidad X
atención

Clase del vehiculo (capacidad

Necesidad X
transportadora) ABC

ENTES
REGULADORES Entrega de documentación para la
MINISTERIO DE correspondiente actualización de doc
X
TRANSPORTE / vehiculos (TO - Renovación, soat, polizas,
SUPERINTENDENCIA revisiones tecnico mecanicas)
DE PUERTOS Y
TRANSPORTE Necesidad
 REGULADORES
MINISTERIO DE
TRANSPORTE /
SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y
TRANSPORTE Necesidad

Cumplimiento de los requisitos legales

ENTIDAD TRANSITO Necesidad Cumplimiento de las rutas establcidas 1

Fidelidad en el servicio
Aseguradoras Necesidad Envio de la infromación en cuanto se 1
requiera.
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENTO
NO CUMPLE

NECESIDAD -
PARCIAL
CUMPLE

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

EXPECTATIVA

17/06/2019 Se realizan pagos oportunos

Se evidencia rentabilidad

17/06/2019
Se realiza seguimiento al vencimiento de polizas y
tarjetas de operacion Necesidad
Polizas, tarjetas de operación al dia
Registros FUEC

17/06/2019
Registros FUEC
Recibos de pago a terceros
Se tienen afiliados estables

17/06/2019 Minimización indicador quejas y servicios no

conformes
Necesidad
Vehiculos actuales modelos 2019.

17/06/2019:Tratmiento y cierre de quejas eficaces. Se

cuenta con soportes de las felicitaciones de los mismos Expectativa
usuarios.

17/06/2019: Se realiza actualización de capacidad

transportadora de acuerdo a la necesidad

17/06/2019 Se envia en cuanto se requiere la

información necesaria a los entes reguladores para
actualización de la información Expectativa
 Expectativa

17/06/2019
Se cuenta con matriz de identificación y control de
requisitos legales y con indicador el cual mide el nivel de
1
cumplimiento, para el periodo 2018 quedo con un
cumplimiento del 95%.

17/06/2019
Se realiza seguimiento a las rutas y en caso de
incumplimiento el gerente toma acciones con el conductor Expectativa
involucrado e intensifica el seguimiento.
Cumplimiento de rutas (foto multas caseras en caso de no
cumplimiento).

17/06/2019: Se realiza envio oportuno de la información

en cuanto se requiera.
Necesidad
Se cuenta con la mayoria de servicios de este tipo con
la aseguradora asetroa
S

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE
ESPECIFICACIÓN DE LOS

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO

Atención al vehículo cuando se requiera o

pagos administratvos. (según contrato)
Información al día legal del vehículo y
propietario
Aportes a la empresa

Vehículo mecánico apto

Plan de renovación del vehículo (ejemplo X
2008 - 2022)
Vehiculo protegido (tipo vehículo
Seguridad activa y seguridad pasiva,
carrocería, vehículo con poliza de
seguros y cobertura minima.
GPS, Cámara.

Pago del pasaje completo

X

Buen trato a los conductores, y al

X
vehículo

Regulaciones optimas
X
Aprobación de solicitudes
 Regulaciones optimas
X
Aprobación de solicitudes

Reguación de normas X

Cumplimiento de los requisitos

X
Servicios oportuno
 Código: FR-MC-15
Versión: 02
Fecha: 3/09/2019

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL

PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMIENTO

3/09/2019, se cuenta con carpetas por N.A

propietario
Se cuenta con documentos proipietario y del
vehículo al día
Se realiza aporte oportuno a las necesidades del
vehículo.
Se evidencia rentable los vehiculos de
N.A
propietarios para la empresa.

Se cuenta con: Soportes de mantenimiento

(mano de obra - Repuestos).
Fichas técnicas del vehículo, predictivo,
correctivo, preventivo.
N.A

3/09/2019, Se viene tomando una mayor cultura

del cobro completo del pasaje por parte de N.A
conductor.

3/09/2019, No se ha manifestado por parte de

N.A
los conductores malos tratos.

N.A

3/09/2019, Se cuenta con regulaciones de

transito y transporte optimas para la empresa. N.A
Hasta el momento se han realizado las
aprobaciones necesarias.
 3/09/2019, Se cuenta con regulaciones de
transito y transporte optimas para la empresa.
Hasta el momento se han realizado las
aprobaciones necesarias.

Continua con la actualización y

seguimiento a los requisitos
legales de acuerdo a la frecuencia
establecida en el procedimiento,
con el fin de llegar al nivel de
cumplimiento objetivo del 100%

3/09/2019, Se cuenta con regulaciones de

N.A
transito y transporte optimas para la empresa.

3/09/2019, se cuenta con el envio de informes

(Se cuenta con informe anual de siniestralidad
por parte de la aseguradora) N.A
Se cuenta con la presencia en menor tiempo en
cuanto se requieren
 CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIÓN DE LOS
NECESIDAD -

CUMPLE
PARTE INTERESADA REQUISITOS DE LAS PARTES
EXPECTATIVA
INTERESADAS

Necesidad Precios justo 1

Prestación de un servicio oportuno,

USUARIO / CLIENTE Necesidad 1
seguro y comodo

Respuesta oportuna a sus PQRS y buena

Necesidad 1
atención

Vehículos en optimas condiciones

mecánicas
Necesidad 1
Conductores capacitados en normatividad
vial
SOCIEDAD / COMUNIDAD

Tener establecidos los controles para los

Necesidad riesgos que puedan afectar el entorno en 1
la conducción de los vehiculos

COMPAÑÍA DE SEGUROS Necesidad Diligenciamiento del SARLAF 1

Disposición de aceites, llantas y otros

MINISTERIO DEL MEDIO elementos.
Necesidad 1
AMBIENTE Disminución del impacto ambiental
(certificado de emisión de gases)
 Información precisa y detallada de los
PROVEEDORES requerimientos
Necesidad 1
(MANTENIMIENTO) Pagos oportunos según condiciones
pactadas

Cumplimiento de programacion de los

DUEÑO DE VEHICULO Necesidad 1
vehiculos

EMPLEADOS Necesidad Cumplimiento de contrato laboral 1

SUPERINTENDIENCIA DE Realizar el reporte mensual de

PUERTOS Y Necesidad infracciones de transito 1
TRANSPORTE

Cliente Garantizar la implementacion de los

Entes reguladores requisitos de los sistemas de gestion
Necesidad 1
Empleados aplicables a la empresa y los demás
Entes certificadores requisitos requeridos para la empresa

PROPIETARIOS
Necesidad
Pagos oportunos
EMPLEADO DUEÑO DEL Informar sobre los requisitos pertinentes
1
VEHICULO necesarios para cumplimiento legal
ACCIONISTAS El producido de cada mes
Expectativa
GERENTE Rentabilidad

Rotación de salidas
Conductores Necesidad
Programación de descansos

Camara de Comercio del

Necesidad Contar con el registro nacional de turismo
Oriente antioqueño
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENTO
CUMPLE PARCIAL

NO CUMPLE

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL

CUMPLIMIENTO
NECESIDAD - EXPECTATIVA

11/12/2018:Precios acorde al
Necesidad
mercado, autorizados.

11/12/2018:Minimización indicador
quejas y servicios no conformes Expectativa
Vehiculos actuales modelos 2019.

11/12/2018:Tratmiento y cierre de
quejas eficaces. Se cuenta con
Expectativa
soportes de las felicitaciones de
los mismos usuarios.
11/12/2018:Se realiza control de
conductores y de la
documentación.
Revision tecnicomecanica de
vehiculos
Revision preventiva bimestral Necesidad
11/12/2018: Se cuenta con
ejecución de las actividades
dispuestas en el PESV,
adelantando por el momento
capacitaciones, pruebas teorico
practicas

11/12/2018:Se cuenta con

diligenciamiento anual según lo Expectativa
exige la normatividad legal vigente
11/12/2018:Se cuenta con
proveedores autorizados
Se realiza envio de certificiones de
disposición final de llantas, aceites
Expectativa
entre otros.
Se cuenta con revisiones
preventivas y mantenimientos a los
vehiculos.
11/12/2018: Se realiza envio de la
información pertinente o se habla
directamente con el proveedor
para dar detalles de la necesidad
Expectativa
del servicio o producto.
Se realizan pagos oportunos de
acuerdo a lasRegistro
11/12/2018: condiciones
en el de pago
formato
pactadas.
FR-TT-02 plan de rodamiento Expectativa
diario

11/12/2018:AFILIACION
SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA DE
Necesidad
COMPENSACION RECIBO DE
NOMINA, se cumplen condiciones.

11/12/2018:Se cuenta con

informes mensuales a través del Expectativa
vigia.

11/12/2018:Cumplimiento de los
requisitos SGI Expectativa
Certificado SGI

11/12/2018:Se realizan pagos

oportunos
Expectativa
Se evidencia rentabilidad

Necesidad

11/12/2018:Ver registro nacional

de turismo N°62276 Expectativa
Fecha de vencimiento: 31/03/2019
DAS
CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIÓN DE LOS
CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO
Pago del pasaje completo, según tarifas
establecidas.
Cumplimiento de las políticas o normas
establecidas por la empresa
Evitar daños en los vehículos
Dirigirse con respeto al personal de la
empresa
Evitar daño en los vehículos
Asistencia a las capacitaciones o
reuniones que se planifiquen.
Envio de informes y/o documentación a
tiempo
Asistencia ante eventualidades
Exigencias o normativa alcanzables.
CUMPLE PARCIAL
NO CUMPLE
SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL
CUMPLIMIENTO
3/09/2019, Se cuenta con el pago de
los tiquetes y se ha generado una
1
mayor cultura para el conductor en
cuando al cobro del pasaje completo.
3/09/2019, No se han presentado daños
1 a los vehículos.
3/09/2019, No se ha manifestado por
1 parte del personal agreciones verbales
por parte de los usuarios.
3/09/2019, Se realizan campañas con el
usuario con buena asistencia
1 No se presentan daños en los
vehículos.
3/09/2019, se cuenta con informes
entregados a tiempo anuales, y envio
de documentación completa.
1
De acuerdo a los ultimos
requerimientos siempre se ha contado
con la presencia del equipo de seguros.
3/09/2019, Por el momento se cuenta
con cumplimiento de la normatividad en
1
materia ambiental a lo que aplica a la
empresa.
 Personal y empresas idoneas
Envio de documentación oportuno,
vigente y legal.
Documentación de acuerdo a las
exigencias o politicas
Asistencia a reuniónes o demás que se
requieran.
Aporte de información o recursos que se
requieran para el funcionamiento.
Cumplimiento de lo pactado en perfil y de
los pactado en el contrato.
Controles a nivel de las vias
Control con camaras y demás personal
idoneo.
Solicitud de información requerida
oportuna
Cumplimiento y gestión de las
resposabilidades establecidas
Cobro oportuno de acuerdo a los
requerimientos y condiciones establecidas
con la empresa.
Envio de información o requerimientos de
manera oportuna.
Cumplimiento de las políticas y actas
firmadas, en pro al no consumo de drogas 1
y alcohol.
Entrega oportuna de las camaras de
comercio solicitadas
3/09/2019, se emite soportes en cuanto
se requiera respecto a la idoneidad de
1
la empresa o de la persona.
03/09/2019, Se cuenta con la
participación de los trabajadores en las
1 reuniones programadas, Se cuenta con
aportes por parte de los dueños de
vehículos.
03/09/2019, Se da cumplimiento a las
1 políticas en caso de novedades se
realizan procesos internos.
3/09/2019, Se han evidenciado
1 controles en las vias, controles en
camaras.
03/09/2019, por el momento se ha
1
contado con la programación oportuna
3/09/2019, De acuerdo a las
condiciones pactadas se cuenta con los
1 cobros oportunos.
Se realiza oportuno envio de la
documentación o información requerida.
11/12/2018:
Las pruebas de drogas son realizadas
en los examenes medicos de
seguimiento.
17/06/2019
Se realizan las pruebas de alcohol y
drogas mensualmente
En caso de positivos se realizan los
procedimientos internos.
3/09/2019, se cuenta con la entrega
1 oportuna de camaras de comercio en
cuanto se solicitan.
 Código: FR-MC-15
Versión: 02
Fecha: 3/09/2019

PLAN DE ACCIÓN

N.A

N.A

N.A

N.A

En espera de su
aprobación

N.A

N.A
N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
 CUMPLIMIENTO

NECESIDAD - ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE

CUMPLE
PARTE INTERESADA
EXPECTATIVA LAS PARTES INTERESADAS

Expectativa Precios justo de acuerdo al servicio 1

Prestación de un servicio oportuno, seguro y

Necesidad 1
comodo
CLIENTES

Respuesta oportuna a sus PQRS y buena

Necesidad 1
atención, buena comunicacón.

Calidad
y requisitos especificos del cliente
Necesidad (dependiendo de cada contrato. Ficha tecnica, 1
cumplimiento del pesv, documentación de
conductores)

Cumplir las especificaciones dadas por el

USUARIOS
cliente.
AFILIADOS Necesidad 1
Cumplir con los horarios definidos por el cliente
EMPLEADOS
Cumplir con las rutas acordadas

EXPECTACTIVA Rentabilidad
ACCIONISTAS NECESIDAD Orden y cumplimiento legal 1
EXPECTATIVA Crecimiento y buena imagen de la empresa
AFILIADOS Necesidad Cumplimiento del pago de la seguridad social 1
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENTO
NO CUMPLE
PARCIAL
CUMPLE

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO NECESIDAD - EXPECTATIVA

11/12/2018 Precios acorde al mercado previamente

revisados y autorizados por la entidad competente.
Necesidad
Se publican los precios en los vehiculos d acuerdo al
incremento del IPC

11/12/2018 Se cuenta con vehiculos actuales, se cumple

con la normatividad al día y se cuenta con programación
para servicios oportunos. Expectativa

Se cuenta con modelos 2019

11/12/2018 Tratmiento y cierre de quejas eficaces

Las que se han presentado se les ha dado trámite
oportuno

Expectativa
11/12/2018Encuestas de satisfacción
Indicador de quejas reclamos y servicios no conformes.

11/12/2018, A la fecha se da cumplimiento a los contratos

establecidos.
Se cumple y lleva a cabalidad los horarios definidos por el Expectativa
cliente
Se llevan las rutas establecidas según especificaciones

11/12/2018Se cuenta con cumplimeinto de la rentabilidad

cumplimiento legal
Necesidad
Y buena imagen de la empresa
Copia del pago de afiliacion archivada en la carpeta de los
afiliados que cuentan con esto.
Necesidad
11/12/2018
Se ha dado cumplimiento a los requisitos
AS

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE
ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE
SOTRARETIRO

Pago oportuno 1

Cuidado del vehículo 1

Envio de requerimientos a tiempo

Buen trato al conductor o prestadores de
servicio
1

Cumplimiento por parte del cliuente o usuario

respecto a los manuales establecidos por la 1
empresa.

Cumplimiento de las normas o políticas 1

Tramite de documentos a tiempo 1
 Código: FR-MC-15
Versión: 02
Fecha: 3/09/2019

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

3/09/2019, N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
N.A
 CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIÓN DE LOS
NECESIDAD -

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE
PARTE INTERESADA REQUISITOS DE LAS PARTES
EXPECTATIVA
INTERESADAS

Necesidad Pago de impuestos correspondientes 1

ENTES
REGULADORES DIAN
GERENCIA Declaraciones de renta (rentenciones)
Necesidad 1
ENTES ante la DIAN
CERTIFICADORES
Cumplir con los requisitos de las normas
Necesidad 1
y su respectivo mantenimiento

Necesidad Retroalimentación sobre información del 1

PROVEEDORES producto o servicio
Clientes
Cumplimiento en los tiempos de pago
Expectativa 1
(credito, contado)

Entrega oportuna de certificados,fichas

PROVEEDORES Necesidad tecnicas y demas documentación 1
necesaria.

Pagos a tiempo
ASEGURADORAS Necesidad 1
Documentos completos

Condiciones de trabajo estables

CONTRATISTAS Necesidad Pagos a tiempo 1
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL NECESIDAD -

CUMPLE

CUMPLIMIENTO EXPECTATIVA
NO

11/12/2018: Recibos de pago y cero

Expectativa
procesos administrativos o sancionados

11/12/2018
Ncesidad
Declaraciones al dia

11/12/2018
Expectativa
Se cuenta con certificación actual

11/12/2018Se envia de manera escrita o

verbal especificando al proveedor el Expectativa
requerimiento

11/12/2018Facturas canceladas Expectativa

11/12/2018: Pendiente la totalidad de

evidencias de que cuentan con un SGSST
17/06/2019
Expectativa
A la fecha ya los proveedores cumplen con
la docuemntación que se requiere según
corresponda.

11/12/2018: Se cuenta con informe anual

de siniestralidad por parte de la Ncesidad
aseguradora

11/12/2018: Realizar sensibilización al

personal de modo que tengan claridad
acerca del requisito a cumplir con los
contratistas dependiendo la labor a
realizar. Necesidad
17/06/2019
Se solicita la seguridad social vigente a
todos los contratistas
SADAS

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE
ESPECIFICACIÓN DE LOS

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO

Proyectos ejecutados 1

Auditorias pertinenentes, objetivas 1

Establecimiento de normas 1

Productos de calidad, servicio de calidad

1
y post venta, entrega oportuna

Pagos oportunos por parte de los clientes

1
de acuerdo a las fechas establecidas.

Envio de información a tiempo cuando

sea requerida
1
Atención rapida y oportuna

Cobertura y respuesta ante los siniestros 1

Contar con afiliaciíon a seguridad social

vigente 1
y demás soportes vigentes
 Código: FR-MC-15
Versión: 02
Fecha: 3/09/2019

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL

PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMIENTO

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
 ESPECIFICACIÓN DE LOS
PARTE INTERESADA NECESIDAD - EXPECTATIVA REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS

Alianzas estarégicas.
COMPETENCIA EXPECTACTIVA
Competencia desleal
Sustración de personal

Rentabilidad
Orden y cumplimiento legal
Crecimiento y buena imagen de la
empresa
EXPECTACTIVA
SOCIOS
NECESIDAD Asignacion del presupuesto para dar
cumplimiento a los requisitos de los
sistemas de gestión (ejemplo ISO 9001-
2015, ISO 45001-2018 y Decreto 1072 de
2015)

SUPERINTENDIENCIA Realizar el reporte mensual de

DE PUERTOS Y Necesidad infracciones de transito
TRANSPORTE Cumplimiento de la ley

Cumplimiento - Pago de Industria y

ENTE TERRITORIAL Necesidad comercio
Pago de previal

Garantizar la implementacion de los

Necesidad requisitos de los sistemas de gestion
aplicables a la empresa
Cliente
Entes reguladores
Empleados
Entres certificadores
 Cliente
Entes reguladores
Empleados
Entres certificadores Garantizar la identificación y cumplimiento
Necesidad de requisitos legales aplicables a la
organización.

Cliente
Garantizar la implementacion de los
Entes reguladores
Necesidad requisitos de los sistemas de gestion
Empleados
aplicables a la empresa
Entres certificadores

Camara de Comercio del

Necesidad Contar con el registro nacional de turismo
Oriente antioqueño

Entes auditores Necesidad Cumplimiento del plan de auditorias

Cliente Vehículos en optimas condiciones

Conductores Necesidad mecanicas y de seguridad para la
Sociedad prestacion del servicio

Consulta y participación de los

Empleados y afiliados Necesidad
trabajadores en el SGI-SST

Empleados, afiliados, Garantizar que se identifican y difunden

Necesidad
Visitantes y contratistas los riesgos a los cuales estan expuestos

Garantizar la socialización de la politica

del SGI y la toma de conciencia del
Empleados y afiliados Necesidad
personal con respecto a la contribución
para que el SGI sea eficaz
 Dar cumplimiento al contrato para la
Proveedor Gestión implementación y mantenimiento de los
Necesidad
Calidad sistemas de gestión ISO 9001-2015, ISO
45001-2018

Necesidad Prestar un servicio legal, integral y seguro

BANCO
SECTOR FINANCIERO Necesidad Prestamos o endudamientos

ENTE CERTIFICADOR
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL NECESIDAD -

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLIMIENTO EXPECTATIVA
NO

11/12/2018: La empresa cuenta a la fecha con

una buena rentabilidad apta según lo
1 presupuestado. Expectativa
Se cuenta con alizandas estratégicas con otras
empresas.

11/12/2018: Se cuenta con cumplimeinto de la

rentabilidad
1
cumplimiento legal
Y buena imagen de la empresa
Necesidad

11/12/2018
1 Ver presupuesto del SGI
Certificado de Calidad y OHSAS 18001

11/12/2018 Se cuenta con informes mensuales

1 Necesidad
a través del vigia.

11/12/2018 Se cuenta con cumplimiento de los

1 pagos de previal e industria y comercio según Expectativa
fechas establecidas

11/12/2018:Cumplimiento de los requisitos SGI

1 Necesidad
Certificado SGI
 11/12/2018:
Se cuenta con matriz de identificación y control
1 de requisitos legales y con indicador el cual Expectativa
mide el nivel de cumplimiento, para el periodo
2018 quedo con un cumplimiento del 95%.

11/12/2018: Cumplimiento de los requisitos

1 SGI Expectativa
Certificado SGI

11/12/2018: Ver registro nacional de turismo

1 N°62276 Expectativa
Fecha de vencimiento: 31/03/2019

11/12/2018: Cumplimiento de los requisitos

1 SGI
Certificado SGI

11/12/2018: Revision tecnicomecanicas de los

vehiculos
1 Expectativa
Requisitos legales en general
Bitacora de operaciones

Diciembre 11 2018: Se esta implementando la

norma ISO 45001-2018, por lo que se definiran
los medios para que los empleados participen
activamente del SG-SST
1 Expectativa
17/06/2019
La Consulta y participación de los trabajadores
en el SGI-SST se dapor medio de los comités,
en reuniones,capacitaciones.

Diciembre 11 2018: Socializaciones con los

1 empleados y afiliados. Expectativa
Protocolo de visitantes y contratistas
Diciembre 11 2018: Se cuenta con la politica
socializada, publicada y el personal toma
1 Expectativa
conciencia de los requsitos para dar
cumplimiento a lo establecido en el SGI.
 Diciembre 11 2018: Se ha dado cumplimiento
1 al contrato. Necesidad
Se realiza seguimiento constante

Diciembre 11 2018, se cuenta con certificación

1 al día por parte de un proveedor acreditado por
la ONAC

1 Necesidad
DAS

CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIÓN DE LOS

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO

NO
Competencia leal
1

Cumplimiento de los requisitos legales

Apoyo en las desiciones Gerenciales

Inspeccionar, vigilar y controlar la

permanente, eficiente y segura prestación
1
del
servicio de transporte.

Compromiso de dinero bien administrado 1

Requerimientos objetivos.
1
Certificación
Requisitos legales aplicables alcanzables 1

Requisitos alcanzables
1
Objetivos

Paginas de fácil acceso para renovacion

1
Cobros acordes

Cumplimiento de la idoneidad de los

requisitos de la empresa 1
Auditoria objetiva

Evitar daños al vehículo

Cumplir las normas o políticas internas
establecidas por la empresa
1
Equilibrio economico
Pasajeros
Permitir el paso

Oportunidades de mejora
1
Desemepeño en su proceso o actividades

Cumplimiento de las responsabiliades al

1
interior y exterior de la empresa.

Interiorización de las políticas aplicadas o

1
sugeridas ´por la empresa, cumplimiento
Mantenimiento a corde a las normas en
mención.
1
Acompañamiento en auditorias,
presentación de planes de acicón.

Prestamos
Historial crediticio
 Código: FR-MC-15
Versión: 02
Fecha: 3/09/2019

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL

PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMIENTO

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
 Continua con la actualización y
seguimiento a los requisitos
legales de acuerdo a la frecuencia
establecida en el procedimiento,
con el fin de llegar al nivel de
cumplimiento objetivo del 100%

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
N.A

N.A
 NECESIDAD - ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE
PARTE INTERESADA
EXPECTATIVA LAS PARTES INTERESADAS

Nominas de acuerdo a la ley

ENTE REGULADOR
Remuneraciones justas de acuerdo a las
MINISTERIO DE Necesidad
jornadas de trabajo
TRABAJO
Cumplimiento SG SST

Aportes a seguridad social por parte del

EPS, ARL, CAJA DE empleado y el empleador
COMPENSACIÓN Y periodo de vacaciones 15 dias habiles por un año
FONDOS DE Necesidad laborado
PENSIONES Y ARL - Realizar el pago oportuno, los primeros
CESANTIAS dias del mes siguiente
Afiliaciones y pagos oportunos

Respaldo y Estabilidad laboral (contrato claro y

Expectativa definido)

Cumplimiento de salario según el acuerdo laboral

oportuno y justo
Necesidad cumplimiento del pago de nomina según fechas
EMPLEADOS Y SUS acordadas
FAMILIAS
GERENCIA

Buen trato por jefes y compañeros

Expectativa Buen ambiente laboral, buena convivencia
laboral
 Capacitación para sus labores y
Expectativa
Permisos cuando los requieran

Empleados/Afiliados Necesidad Cumplimiento del pago de la seguridad social

Empleados Necesidad Reporte de novedades, accidentes de trabajo

Pagos a tiempo, de acuerdo a las fechas

ARL Necesidad
establecidas
Programacion de examenes medicos,
sicosensometricos, pruebas de conduccion entre
Proveedores SST otros a tiempo.
Necesidad
Envio de informaicon requerida para el servicio
(Examenes, pruebas, carnet, uniformes, epp,
entre otros)
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENT
O
NO CUMPLE

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL NECESIDAD -

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLIMIENTO EXPECTATIVA

11/12/2018
Se cuenta a con soporte de vacaciones
1 Expectativa
Se remunera el tiempo según horas laboradas.
Se cuenta con certificados de pago

11/12/2018
Se realiza y da los periodos de vacaciones
Se tiene evidencia del pago de la seguridad social
1 Expectativa
de todo el personal
Se cuenta con pago al día de la seguridad social y
otros. Ver planillas

11/12/2018
El personal continua estable y en algunos casos la
mayoria de los que se van regresan.
1 Necesidad
Se evidencia baja rotación del personal
Se cuenta con la mayoria de los contratos a termino
indefinido.

11/12/2018
Se da estricto cumplimiento al pago de los salarios
1 Expectativa
Soportes de pagos se realiza pago de salario según
acuerdo pactado y la normatividad vigente aplicable

11/12/2018: Se realizan actividades de integración y

bienestar
1 Expectativa
Se cuenta con un comité de convivencia laboral
Se realizan informes de puestos de trabajo
 Se aplica jornada laboral en caso de requerirsen se
otorgan permisos laborales.
1 11/12/2018 Expectativa
Se cuenta con plan de capacitaciones anual
Se dan los permisos cuando el trabajador lo
requiere

11/12/2018
La empresa paga la seguridad social de todo el
1 persona oportunamente. Necesidad
Copia del pago de afiliacion archivada en la carpeta
de los afiliados que cuentan con esto.

11/12/2018
Reportes realizados por medio de llamada
1 Necesidad
telefonica al jefe inmediato (Ver registro de
investigación)
11/12/2018:
1 Expectativa
Registro de visitas y capacitaciones

11/12/2018:
1 Registro de resultado de examenes medicos Expectativa
(conceptos medicos) correos electronicos.
 CUMPLIMIEN
TO

NO CUMPLE
ESPECIFICACIÓN DE LOS SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL

PARCIAL
CUMPLE
CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO CUMPLIMIENTO

Normatividad alcanzable, que

1
favorezca ambas partes.

Asesoría acompañamiento,
realización de actividades para el 1
personal

Cumplimiento de lo pactado ante

1
el contrato

Responsabilidad y lealtad con los

pagos entregados anticipados en 1
caso de servicios especiales

Sana convivencia, respeto por

todo el personal incluyendo
1
personal interno y externo
pertinente a la compañía
 Entrega de documentación
pertienente a citas y demás.
1
Asistencia a las reuniones y
capacitaciones que se programen

Entrega de documentación
pertinenete a familiares o demás 1
personas a afiliar

Reporte a tiempo de los

accidentes de trabajo generados y
1
demás novedades pertienentes a
la empresa
Apoyo con asesoria y
1
Capacitaciones

Envio de informes a tiempo,

1
servicio post venta
Código: FR-MC-15
Versión: 02
Fecha: 3/09/2019

PLAN DE ACCIÓN

N.A

NA

N.A

N.A

N.A
N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
 PARTE INTERESADA NECESIDAD - EXPECTATIVA

ENTE CERTIFICADOR
Expectativa
GERENCIA

ENTE CERTIFICADOR
Expectativa
GERENCIA

TODOS LOS PROCESOS Necesidad

Necesidad

COPASST - EMERGENCIA

Necesidad
Empleados y afiliados NECESIDAD

Cliente
Entes reguladores
Necesidad
Empleados
Entres certificadores
 MATRIZ DE PARTES INTERESA

CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIÓN DE LOS

NO CUMPLE
PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE
REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS

Uso adecuado del logo

1
Mantener certiificación

Identificar los riesgos y oportunidades

Evitar que se repitan las no
1
conformidades
Mantener los procesos al día

Mejoramiento continuo de los procesos 1

Reporte a tiempo de incidentes y/o

accidentes
1
Identificar e informar sobre los riesgos
existentes en la empresa

Aporte de recursos y tiempo para la

1
ejecución de las actividades requeridas.
 Comunicación de la politica del SGI y la
toma de conciencia del personal con
1
respecto a la contribución para que el SGI
sea eficaz

Garantizar la implementacion de los

requisitos de los sistemas de gestion 1
aplicables a la empresa
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL NECESIDAD -

CUMPLIMIENTO EXPECTATIVA

11/12/2018: A través de las auditorias externas

se ha verificado el uso del logo y cumple según
requisitos especificados. Necesidad
Se cuenta con certificación actualmente ISO
9001:2008 / 18001:2007.

11/12/2018: Se cuenta con la identificación de

riesgos por cada uno de los procesos con los
que cuenta la empresa, a la fecha se cuenta
Expectativa
con plan de acción para las no conformidades
no se han vuelto repetitivas, se cuenta con
procesos al día y en constante actualización.

11/12/2018: Se cuenta con plan de acción,

donde se especifica las observaciones que
sirven para mejorar cada uno de los procesos, Expectativa
adicional se cuenta con matriz dofa donde se
cuenta con las oportunidades de mejora.

11/12/2018: Se reportan y se integran en

Necesidad
cuanto se presenten.

11/12/2018:Actas de reunión de Copasst y

Necesidad
Comité de Convivencia.
11/12/2018:Se cuenta con la politica
socializada, publicada y el personal toma
Expectativa
conciencia de los requsitos para dar
cumplimiento a lo establecido en el SGI.

11/12/2018:Cumplimiento de los requisitos SGI

Expectativa
Certificado SGI
 Código: FR-M
Versión
Fecha: 3/09/2

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE
ESPECIFICACIÓN DE LOS SEGUIMIENTO O EVIDENCIA DEL

PARCIAL
CUMPLE

CUMPLE
REQUISITOS DE SOTRARETIRO CUMPLIMIENTO

Auditorias optimas, oportunas y objetivas 1

Realización de auditorias objetivas,

idoneas para la empresa (transporte).
1
Revisiones completas al sistema.

Establecimiento de mejoras u
1
oportunidades.

Cumplimiento de sus actividades 1

Informes de gestión
Respuesta y manejo de los temas
1
correspondientes de acuerdo a las
responsabilidades de cada comité.
Cumplimiento de las politicas y normas
1
internas exigidas por la empresa.

Solicitud de información requerida

oportuna
1
Cumplimiento y gestión de las
resposabilidades establecidas
Código: FR-MC-15
Versión: 02
Fecha: 3/09/2019

PLAN DE ACCIÓN

N.A

N.A

N.A

N.A

El informe de gestión se debe

presentar para la proxima
revisión por la dirección.
No se tiene capacitada y
entrenada la brigada de
emergencias
N.A

N.A
 Código: FR-
MC-15
Control de cambios (CONSTANCIA DE REVISIÓN) Versión: 02
Fecha:
3/09/2019
FECHA CAMBIO
5/9/2018 Se agrega seguimiento a las matrices de partes interesadas.

6/13/2018 Se realiza nuevamente seguimiento a las matrices de partes interesadas

Se realiza actualización y seguimiento a las partes interesadas.(Seguimiento a las que aun

no se cumplen totalmente)
Se incluye como parte interesada la aseguradora en la matriz de partes interesadas del
proceso de compras y afiliaciones
11/12/2018
Ente certificador en el proceso de Direccionamiento Estrategico
Proceso Gestión Humana: Parte interesada empleados, ARL, Proveedores OMNISALUD
Conductores para pruebas de alcohol.
9/4/2019 Se realiza identificación de las partes interesadas relacionadas con SST
Se realiza seguimiento y actualización de las partes interesadas
Se actualiza el nivel de cumplimiento en el proceso de compras la parte interesada de los
proveedores pasando de cumplimiento parcial a total, ya que a la fecha se cuenta con la
documentación que se requiere.

Se actualiza el nivel de cumplimiento en el proceso de compras la parte interesada de los

contratistas, ya que a la fecha se exige la seguridad social vigente.
17/06/2019
Se actualiza el nivel de cumplimiento en el proceso de Direccionamiento estrátegico la parte
interesada de los Empleados y afiliados con respecto a la Consulta y participación de los
trabajadores en el SGI-SST, ya que a la fecha se tiene implementada la norma ISO 45001
Se actualiza el nivel de cumplimiento en el proceso de Gestión humana y Transporte la part
interesada de Conductores para realizar las pruebas de alcohol y drogas, ya que actualmen
se esta cumpliendo el requisito.

7/31/2019 Se actualiza documento teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la empresa

9/3/2019 Se agrega requisitos para las partes interesadas por integración de la ISO 39001
 Código: FR-
MC-15
Versión: 02
Fecha:
3/09/2019

esadas

eguimiento a las que aun

partes interesadas del

oveedores OMNISALUD y

n SST

parte interesada de los

fecha se cuenta con la

parte interesada de los

e.

miento estrátegico la parte

a y participación de los
ada la norma ISO 45001
mana y Transporte la parte
drogas, ya que actualmente

pectativas de la empresa

e la ISO 39001