Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2394740

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
SECTOR RESPONSABLE AMBIENTAL
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
OPMI ING. ABEL CARRASCO SOTO ING. ABEL CARRASCO SOTO
UF ING. ISRAEL PARODI CHOCCELAHUA ING. ISRAEL PARODI CHOCCELAHUA
UEI LIC. WALTER CASAVILCA DE LA CRUZ LIC. WALTER CASAVILCA DE LA CRUZ

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 90114 90114
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA HUANCAVELICA
PROVINCIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
DISTRITO PALCA PALCA
LOCALIDAD PALCA PALCA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS TONELADAS 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 ### 4.28
 *El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS TONELADAS 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 ### 4.28

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño Costos de
Unidad de Producción 1/ UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem Inversión (S/)
Unidad de medida META Unidad de medida META

EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL 1 GLOBAL 1 22,000###

CERCO PERIMETRICO GLOBAL 1 GLOBAL 1 39,587###
ACCESO DE INGRESO Y PLATFORMA DE MANIOBRAS GLOBAL 1 GLOBAL 1 8,621###
ALMACEN Y GUARDIANIA GLOBAL 1 GLOBAL 1 50,144###

GLOBAL 1 GLOBAL 1 9,980###

AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GLOBAL 1 GLOBAL 1 8,151###

INORGANICOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
AREA DE SELECION DE RESIDUOS GLOBAL 1 GLOBAL 1 14,610###
PLATAFORMA DE DISPOSICION FINAL GLOBAL 1 GLOBAL 1 40,055###
ADQUISISION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLOBAL 1 GLOBAL 1 530,000###
CAPACITACION GLOBAL 1 GLOBAL 1 5,000###
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 GLOBAL 1 1,500###
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 GLOBAL 1 29,000###
SUPERVISION GLOBAL 1 GLOBAL 1 15,000###
TOTAL INVERSION 773,648
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño Costos de
UEI
Inversión (S/)
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL 1 GLOBAL 1 30,000.00
CERCO PERIMETRICO GLOBAL 1 GLOBAL 1 37,796.16
ACCESO DE INGRESO Y PLATFORMA DE MANIOBRAS GLOBAL 1 GLOBAL 1 11,066.89
ALMACEN Y GUARDIANIA GLOBAL 1 GLOBAL 1 48,700.12

GLOBAL 1 GLOBAL 1 10,008.90

AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GLOBAL 1 GLOBAL 1 8,470.49

INORGANICOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
AREA DE SELECION DE RESIDUOS GLOBAL 1 GLOBAL 1 20,335.16
PLATAFORMA DE DISPOSICION FINAL GLOBAL 1 GLOBAL 1 40,531.61
ADQUISISION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLOBAL 1 GLOBAL 1 495,340.00
CAPACITACION GLOBAL 1 GLOBAL 1 11,000.00
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 GLOBAL 1 2,000.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 GLOBAL 1 45,151.50
SUPERVISION GLOBAL 1 GLOBAL 1 16,525.00
TOTAL INVERSION 776,925.83
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 4/6/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO 1
COSTOS (Soles) 6
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
,
Operación 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 5 16,526
Sin Proyecto 2
Mantenimiento 6
Operación 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 ### 94,741
Con Proyecto
Mantenimiento 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 ### 5,997

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 5/8/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO 1
COSTOS (Soles) 6
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
,
Operación 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 16,526 5 16,526
Sin Proyecto 2
Mantenimiento 6
Operación 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 94,741 ### 94,741
Con Proyecto
Mantenimiento 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 5,997 ### 5,997

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
279.38 280
de producción
Costo por beneficiario
956.3 957
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Costos de Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META Inversión (S/) aprobación

EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL 1 GLOBAL 1 30,000.00

CERCO PERIMETRICO GLOBAL 1 GLOBAL 1 37,796.16
ACCESO DE INGRESO Y PLATFORMA DE MANIOBRAS GLOBAL 1 GLOBAL 1 11,066.89
ALMACEN Y GUARDIANIA GLOBAL 1 GLOBAL 1 48,700.12

AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS GLOBAL 1 GLOBAL 1 10,008.90

AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGANICOS GLOBAL 1 GLOBAL 1 8,470.49 RESOLUCIÓN DE

MUNICIPALIDAD
ALCALDÍA N°
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DISTRITAL DE
AREA DE SELECION DE RESIDUOS GLOBAL 1 GLOBAL 1 20,335.16 144-2017-
PALCA
ALC/MDP-HVCA
PLATAFORMA DE DISPOSICION FINAL GLOBAL 1 GLOBAL 1 40,531.61
ADQUISISION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLOBAL 1 GLOBAL 1 495,340.00
CAPACITACION GLOBAL 1 GLOBAL 1 11,000.00
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 GLOBAL 1 2,000.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 GLOBAL 1 45,151.50
SUPERVISION GLOBAL 1 GLOBAL 1 16,525.00
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 ADMINISTRACION DIRECTA 11/22/2017 12/22/2017

CERCO PERIMETRICO 37,796.16 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
ACCESO DE INGRESO Y PLATFORMA DE MANIOBRAS 11,066.89 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
ALMACEN Y GUARDIANIA 48,700.12 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS 10,008.90 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
AREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGANICOS 8,470.49 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
MUNICIPALIDAD
AREA DE SELECION DE RESIDUOS 20,335.16 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018 DISTRITAL DE
PALCA
PLATAFORMA DE DISPOSICION FINAL 40,531.61 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
ADQUISISION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 495,340.00 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
CAPACITACION 11,000.00 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
MITIGACION AMBIENTAL 2,000.00 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
GASTOS GENERALES 45,151.50 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
SUPERVISION 16,525.00 ADMINISTRACION DIRECTA 1/8/2018 4/8/2018 5/8/2018
-
 Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega

Tipo de Ítem Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a Fecha de inicio Fecha de del activo al
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
precios de mercado) S/ vigente término vigente responsable de su
modificación modificación
O&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega

Tipo de Ítem Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a Fecha de inicio Fecha de del activo al
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
precios de mercado) S/ vigente término vigente responsable de su
modificación modificación
O&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI