Mes Demanda a)

Enero 4200
Febrero 4300
Marzo 4000
Abril 4400
Mayo 5000
Junio 4700
Julio 5300
Agosto 4900
Septiembre 5400
Octubre 5700
Noviembre 6300
Diciembre 6000

TOTAL
a=

a=

y
 x y x^2 y^2 x*y Y
1 4200 1 17640000 4200 3959
2 4300 4 18490000 8600 4151
3 4000 9 16000000 12000 4344
4 4400 16 19360000 17600 4536
5 5000 25 25000000 25000 4728
6 4700 36 22090000 28200 4921
7 5300 49 28090000 37100 5113
8 4900 64 24010000 39200 5305
9 5400 81 29160000 48600 5497
10 5700 100 32490000 57000 5690
11 6300 121 39690000 69300 5882
12 6000 144 36000000 72000 6074
78 60200 650 308020000 418800
(650*60200)-(78*418800) b= (12*418800-78*60200)
12(650)-78^2 12(650)-78^2
3766.6666666667 b= 192.3076923077

= 3766.67 + 192.3077 x

Mes Pronostico
13 6266.67
14 6458.97
15 6651.28
16 6843.59
17 7035.90
18 7228.21
19 7420.51
20 7612.82
21 7805.13
22 7997.44
23 8189.74
24 8382.05
2

b)

Syx

Syx 269.9
Teniendo en cuenta de nina los 3 errores estandar por seguridad

Syx(3) 809.558284
 Promedio Movil Ponderado
a) b)
Mes Demanda P movil P
Enero 12
Febrero 11
Marzo 15
Abril 12 13.5
Mayo 16 12.8
Junio 15 14.7
Julio 15

Se obtuvo para el mes de JULIO 15 unidades.

Cantidad Pesos
1 0.6
2 0.3
3 0.1
TOTAL 1
Promedio Movil Suavizacion Exponencial
Mes Demanda P Movil c) Mes Demanda
Enero 12 Enero 12
Febrero 11 Febrero 11
Marzo 15 Marzo 15
Abril 12 Abril 12
Mayo 16 Mayo 16
Junio 15 Junio 15
Julio 14.3333333 Julio

El promedio movil para julio es de 14.33 unidades Para Julio se obtuvo 13,4 uniades con una suav
 0.2
S.expo d) x y x^2
1 12 1
2 11 4
3 15 9
4 12 16
5 16 25
13 6 15 36
13.4 TOTAL 21 81 91

btuvo 13,4 uniades con una suavzacion exponencial de 0,2

a=(650*60200)-(78*418800)
12(650)-78^2
a= 10.8

y = 10.80
18

16
f(x) = 0.7714285714x + 10.8
14

12

10

0
0 1 2 3 4 5
 y^2 x*y e)
144 12
121 22
225 45 y = 10.80
144 48
256 80 y =
225 90
1115 297
Para el mes de Julio el pronostico es de 16.2

b=(12*418800-78*60200)
12(650)-78^2
b= 0.77142857

+ 0.7714 x
285714x + 10.8

3 4 5 6 7
 + 0.7714 x

16.2

Julio el pronostico es de 16.2

 Demanda para los 6 Meses
alfa 0.20

Demanda Error de Error

Mes c Pronóstico
Real Pronóstico Absoluto
Enero 1.00 100 80 20 20
Febrero 2.00 94 84 10 30
Marzo 3.00 106 86 20 50
Abril 4.00 80 90 -10 40
Mayo 5.00 68 88 -20 20
Junio 6.00 94 84 10 30
6 Meses

DESVIACION Señal de
ABSOLUTA
MAD
Restreo
20.00 20.00 1.00
10.00 15.00 2.00
20.00 16.67 3.00
10.00 15.00 2.67
20.00 16.00 1.25
10.00 15.00 2.00
 2005 2006
I 4800 I 3500
II 3500 II 2700
III 4300 III 3500
IV 3000 IV 2400

SOLUCIÓN

A continuación aplicaremos el Método de Descomposición para el pronóstico

sobre el cual tenemos información histórica para un período de 3 a

Paso 1: Calculamos el factor de estacionalidad, obteniendo un resultado del valor pronosticado

media movil simple con n=4 y el valor real de la demanda

PERIODO AÑO
1 2005
2 2005
3 2005
4 2005
5 2006
6 2006
7 2006
8 2006
9 2007
10 2007
11 2007
12 2007

Paso 2: Calculamos el factor de estacionalidad promedio para cada periodo. Trabajaremos con ta

Suma de (a/b)*100
Etiquetas de fila
2006
2007
Total general

Paso 3: Multiplicaremos cada factor promedio por el factor de estacionalidad k

 formula

K=

factor est. Promedio

indice estacional

Paso 4: Calculamos la tendencia de la serie de tiempo ajustada por los datos a una regresi
independiente a los

6000

5000

4000 f(x) = - 203.4965034965x + 4439.3939393939

R² = 0.6888423713

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paso 5: Calculamos el factor ciclico

PERIODO AÑO
1 2005
2 2005
3 2005
4 2005
5 2006
6 2006
 7 2006
8 2006
9 2007
10 2007
11 2007
12 2007

Paso 6: Determinamos el factor ciclico promedio para cada periodo

Suma de FACTOR CICLICO

Etiquetas de fila
2006
2007
Total general

finalmente podemos pronosticar la demanda del 2008

PERIODO AÑO

13 2008
14 2008
15 2008
16 2008
 FORMULA QUE APL

2007
I 3200
II 2100
III 2700
IV 1700

omposición para el pronóstico de la demanda de un producto

stórica para un período de 3 años (12 trimestres).

endo un resultado del valor pronosticado según el promedio o

n=4 y el valor real de la demanda

TRIMESTRE DEMANDA (a) P.MOVIL 4M (b) (a/b)*100

I 4800 0
II 3500 0
III 4300 0
IV 3000 0
I 3500 3900 89.74
II 2700 3575 75.52
III 3500 3375 103.70
IV 2400 3175 75.59
I 3200 3025 105.79
II 2100 2950 71.19
III 2700 2800 96.43
IV 1700 2600 65.38

io para cada periodo. Trabajaremos con tablas dinámicas

Etiquetas de columna
I II III IV
89.74358974 75.5244755245 103.7037037037 75.5905511811
105.7851239669 71.186440678 96.4285714286 65.3846153846
195.5287137105 146.7109162024 200.1322751323 140.9751665657

actor de estacionalidad k
 formula

0.5853540852

I II III IV
195.5287137105 146.7109162024 200.1322751323 140.9751665657
114.453531351 85.8778341475 117.1482448358 82.5203896658

empo ajustada por los datos a una regresion lineal, donde la variable dependiente corresponde a la demanda (y) y la variable
independiente a los periodos (x)

Regresion lineal

PERIODO DEMANDA (a)

1 4800
2 3500
3 4300
4 3000
5 3500
6 2700
7 3500
8 2400
9 3200
10 2100
11 2700
8 9 10 11 12
12 1700

TRIMESTRE DEMANDA (a) P.MOVIL 4M (b) (a/b)*100

I 4800 0
II 3500 0
III 4300 0
IV 3000 0
I 3500 3900 89.74
II 2700 3575 75.52
 III 3500 3375 103.70
IV 2400 3175 75.59
I 3200 3025 105.79
II 2100 2950 71.19
III 2700 2800 96.43
IV 1700 2600 65.38

cada periodo

Etiquetas de columna
I II III IV
4343.5691971259 4333.9867228991 4323.2985785692 4314.5760699781
4305.6078569197 4294.4283036551 4288.0399875039 4286.0743517651
8649.1770540456 8628.4150265542 8611.3385660731 8600.6504217432

TENDENCIA DEMANDA (a)

TRIMESTRE 4439,4- T*(Y/100)*C
203,5X
I 7084.8484848485 70134959.6344054
II 7288.344988345 54005877.9826313
III 7491.8414918415 75577936.6114045
IV 7695.337995338 54616047.2617543
 FORMULA QUE APLICAREMOS

Total general
344.5623201529
338.7847514581
683.347071611
la demanda (y) y la variable

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlac 0.8299652832
Coeficiente de determi 0.6888423713
R^2 ajustado 0.6577266084
Error típico 517.1961344518
Observaciones 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Regresión 1 5921748.25174825
Residuos 10 2674918.41491842
Total 11 8596666.66666667

Coeficientes Error típico

Intercepción 4439.3939393939 318.3122165921
Variable X 1 -203.4965034965 43.2501135042

FACTOR CICLICO

4343.5691971259
4333.9867228991
 4323.2985785692
4314.5760699781
4305.6078569197
4294.4283036551
4288.0399875039
4286.0743517651

Total general
17315.4305685723
17174.1504998438
34489.5810684161
Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
5921748.25174825 22.1380518326 0.00083507
267491.841491842

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

13.9466652802 7.02385282621205E-08 3730.15012 5148.63776
-4.7051091202 0.0008350704 -299.86376 -107.12925
Inferior 95,0%
Superior 95,0%
3730.15012 5148.63776
-299.86376 -107.12925
 SOLUCIÓN

periodo año
1 2006
2 2006
3 2006
4 2006
5 2006
6 2006
7 2007
8 2007
9 2007
10 2007
11 2007
12 2007

a)
periodo ventas 1
1 109
2 104
3 150
4 170
5 120
6 100
7 115
8 112
9 159
10 182
11 126
12 106
b)
x y
1 109
2 104
3 150
4 170
5 120
6 100
7 115
8 112
9 159
10 182
11 126
12 106
total 78 1553

a= (650*1553)-(78*10257)
12(650)-78^2
a= 122.0303030303

y =

c) Calculamos el factor de estacionalidad promedio para cada periodo. Trabajaremos con

Enero_febrero
(a/b)*100
2007 91.63
total general 91.63

Multiplicaremos cada factor estacional promedio por el factor de estacionalidad k

formula

K=

Enero_febrero
 factor est. Promedio 91.63
indice estacional 88.49

d) finalmente podemos pronosticar las ventas del 2008

periodo año

13 2008
14 2008
15 2008
16 2008
17 2008
18 2008
 FORMULA QUE APLICAREMOS

meses ventas 1 (a) P.MOVIL 6M (b) (a/b)*100

Enero_febrero 109
Marzo-abril 104
Mayo-junio 150
Julio-agosto 170
Septiembre-octubre 120
Noviembre-diciembre 100
Enero_febrero 115 125.5 91.63
Marzo-abril 112 126.5 88.54
Mayo-junio 159 127.8 124.38
Julio-agosto 182 129.3 140.72
Septiembre-octubre 126 131.3 95.94
Noviembre-diciembre 106 132.3 80.10

200
180
160
140
f(x) = 1.1363636364x + 122.0303030303
120 R² = 0.0209865712
100
80
60
40
20
0
0 2 4 6 8 10 12 14
 x^2 y^2 x*y
1 11881 109
4 10816 208
9 22500 450
16 28900 680
25 14400 600
36 10000 600
49 13225 805
64 12544 896
81 25281 1431
100 33124 1820
121 15876 1386
144 11236 1272
650 209783 10257

b= (12*10257-78*1553)
12(650)-78^2
b= 1.1363636364

122.03 + 1.1364 x

promedio para cada periodo. Trabajaremos con tablas dinámicas

Septiembre- Noviembre-
Marzo-abril Mayo-junio Julio-agosto octubre diciembre
88.54 124.38 140.72 95.94 80.10
88.54 124.38 140.72 95.94 80.10 621.31

promedio por el factor de estacionalidad k

formula

0.97

Septiembre- Noviembre-
Marzo-abril Mayo-junio Julio-agosto octubre diciembre
 88.54 124.38 140.72 95.94 80.10
85.50 120.11 135.89 92.65 77.35

osticar las ventas del 2008 C=1

TENDENCIA DEMANDA (a)

meses T*(Y/100)*C
1,1364X+122,03
Enero_febrero 136.80 121.06
Marzo-abril 137.94 117.94
Mayo-junio 139.08 167.05
Julio-agosto 140.21 190.54
Septiembre-octubre 141.35 130.96
Noviembre-diciembre 142.48 110.22
 N° TS1
1 -2.7 Chart Title
2 -2.32 3

SEÑAL DE SEGUIMIENTO
3 -1.7 2 10; 2.2
4 -1.1 1
5 -0.87 0 Col u
0 2 4 6 8 10 12
6 -0.05 -1
7 0.1 -2
8 0.4 -3
9 1.5 PERIODO
10 2.2

TSI: dado que se ha producido un rapido aumento de la prevision en breve se encuentre fuera de l
limites, por lo tanto el modelo de pronostico es pobre.

N° TS1 3
10; 2.74
2.5
1 1.54
2
señal de seguimiento

2 -0.64 1.5
3 2.05 1
4 2.58 0.5
5 0.95 0 Col um
0 2 4 6 8 10 12
-0.5
6 -1.23
-1
7 0.75 -1.5
8 -1.59 -2
9 0.47 periodo
10 2.74

ts2: esto esta dentro de los limites, por lo tanto el pronostico es aceptable.

N° TS1 4
10; 3.75
3.5
seguimiento

3
2.5
2
 4
10; 3.75
1 0.1 3.5

señal de seguimiento
2 0.43 3
3 1.08 2.5
2
4 1.74
1.5 Col um
5 1.94
1
6 2.24
0.5
7 2.96
0
8 3.02 0 2 4 6 8 10 12
9 3.54 periodo
10 3.75

TS3: esta serie esta aumentando rapidamente, y se encuentra fuera de los limites. En consecuencia
modelo es pobre
rt Title

10; 2.2

Col umn D
8 10 12

en breve se encuentre fuera de los

co es pobre.

10; 2.74

Col umn D
8 10 12

10; 3.75
 10; 3.75

Col umn D

8 10 12

ra de los limites. En consecuencia el

 SOLUCIÓN

TRIMESTRE
AÑO 1 2 3 4
2006 160 195 150 140
2007 215 240 205 190

Pomedio Mens 187.5 217.5 177.5 165

Promedio Total 186.875

Ind. Estacional 1.00 1.16 0.95 0.88

A B A/B Y
Dem. Pronostico
Indice
X Ano Demanda Desestacio Desestacio
desestac.
nalizada nalizado
1 2006 160 1.00 159.47 161.67
2 2006 195 1.16 167.54 168.87
3 2006 150 0.95 157.92 176.07
4 2006 140 0.88 158.56 183.27
5 2007 215 1.00 214.28 190.48
6 2007 240 1.16 206.21 197.68
7 2007 205 0.95 215.83 204.88
8 2007 190 0.88 215.19 212.08
9 2008 1.00 219.29
10 2008 1.16 226.49
11 2008 0.95 233.69
12 2008 0.88 240.89
Finalmente Estacionalizando la Demanda
Pronostico
Indice Pronostico
Desestacion Estacionalizado
desestac. alizado
9 1.00 219.29 220.0191113235
10 1.16 226.49 263.6048733875
11 0.95 233.69 221.966873706
12 0.88 240.89 212.6946966077
Luego: Hallamos Y = A + B*X

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de co 0.51244052
Coeficiente de d 0.26259528
R^2 ajustado 0.1396945
Error típico 31.9326238
Observaciones 8

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 2178.72024 2178.72024 2.13664445 0.19412861
Residuos 6 6118.15476 1019.69246
Total 7 8296.875

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%
Intercepción 154.464286 24.8817 6.20794744 0.00080604 93.5809592 215.347612 93.5809592
Variable X 1 7.20238095 4.92731082 1.46172653 0.19412861 -4.8543143 19.2590762 -4.8543143

LAS VENTAS TRIMESTRALES DEL AÑO

2008 SON
Superior 95,0%
215.347612
19.2590762
a)
30
trimestre (x) cantidad (y) x^2 xy
1 12 1 12
2 18 4 36 25

3 26 9 78 f(x) = 1.02380
R² = 0.200564
4 16 16 64 20
5 16 25 80
6 24 36 144 15
7 28 49 196
8 18 64 144 10
total 36 158 204 754
5

0
0 1 2

a= 15.1428571429 b= 1.0238095238

b)
tendencia= 15.14285714 + 1.0238095238 x

FACTOR
ventas venta promedio para factores ESTACIONAL trimestre
pasadas cada trimestre (158/8) estacionales PROMEDIO

12 19.75 0.61 I
18 19.75 0.911392405 II
26 19.75 1.316455696 III
16 19.75 0.810126582 IV
16 19.75 0.810126582 0.89 I
24 19.75 1.215189873 1.26 II
28 19.75 1.417721519 1.37 III
18 19.75 0.911392405 0.86 IV
La cantidad de unidades pronosticadas para el 2008 seran:

c) pronostico = tendencia * fact.estacional prom

periodo Pronostico
9 21.65
10 32.06
11 36.07
12 23.51
30

25

f(x) = 1.0238095238x + 15.1428571429

20 R² = 0.2005640525

15

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ventas P.MOVIL 6M (b) (a/b)*100

pasadas

12
18
26
16
16 18 88.89
24 19 126.32
28 20.5 136.59
18 21 85.71
SOLUCIÓN:
a) semanas artículos PRONOSTICO
S1 1 300
S2 2 400
S3 3 600
S4 4 700 433
S5 5 567

S5=(400+600+700)/3=567
Rpta: el pronóstico para la semana entrante será de 567 artículos

b)
0.2

semanas Demanda real Pronóstico

S1 1 300
S2 2 400
S3 3 600 350
S4 4 700 400
S5 5 567 460

S5=400+(0,2*300)=460
Rpta: el pronóstico para la semana 5 es de 460
Error de pronostico

250
300
 ENE FEB MAR ABR MAY
Año pasado 100 125 135 175 185
Este año 125 135 135 190 200

Para solucionarlo se usara los tres primeros pronosticos. Cada estrategia sera utilizada para prede
tercer trimestre del añ

TRIMESTRES
I
Año pasado 360
Este año 395

Primera estrategia
alfa 0.10

Demanda al tercer trime

d. año Error de
d. este año Error Absoluto
pasado Pronóstico
I 360.00 395 -35 35
II 560.00 580 -20 20
III 420.00 578 -158 158
IV 675.00 562.2 113 113

aplicando el pronostico suavizado exponencial obtenemos una demanda a

segunda estrategia
alfa 0.80

Demanda al tercer trime

d. año Error de
d. este año Error Absoluto
pasado Pronóstico
I 360.00 395 -35 35
II 560.00 580 -20 20
 III 420 564 -144 144
IV 675.00 448.8 226 226

aplicando el pronostico suavizado exponencial obtenemos una demanda a

tercera estrategia
alfa 0.50

Demanda al tercer trime

d. año Error de
d. este año Error Absoluto
pasado Pronóstico
I 360.00 395 -35 35
II 560.00 580 -20 20
III 420 570 -150 150
IV 675.00 495 180 180

aplicando el pronostico suavizado exponencial obtenemos una demanda a

EN CONCLUSION ES RECOMENDABLE APLICAR EL ALFA DE 0,10 YA QUE OBTENEMO

TAMBIEN PODEOS DECIR QUE A MAYOR ALFA M
 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
200 150 140 130 200 225 250
190

sera utilizada para predecir el segundo trimestre de este año, y el mejor sera usado para predecir el
tercer trimestre del año

II III IV
560 420 675
580

al tercer trimestre
Error
MAD Acumulado
35 35
28 55
71 213
81 326

btenemos una demanda al tercer trimestre de 578 con un alfa de 0,10

al tercer trimestre
Error
MAD Acumulado
35 35
28 55
 66 199
106 425

btenemos una demanda al tercer trimestre de 564 con un alfa de 0,80

al tercer trimestre
Error
MAD Acumulado
35 35
28 55
68 205
96 385

btenemos una demanda al tercer trimestre de 570 con un alfa de 0,50

0,10 YA QUE OBTENEMOS UNA DEMANDA DE 578, MAYOR A LAS DE MAS; ASI COMO
IR QUE A MAYOR ALFA MENOR SERA LA DEMANDA
SOLUCIÓN:
a) Mes Real Pronostico Error de pronostico
Enero 110
Febrero 130
Marzo 150
Abril 170 130 40
Mayo 160 150 10
Junio 180 160 20
Julio 140 170 -30
Agosto 130 160 -30
Septiembre 140 150 -10

El pronostico de abril a septiembre sera: abril=139, mayo=150, junio=160, julio=170, agost

b)
0.3

Mes Real Pronostico Error de pronostico

Enero 110
Febrero 130
Marzo 150
Abril 170 170 0
Mayo 160 170 -10
Junio 180 167 13
Julio 140 171 -31
Agosto 130 162 -32
Septiembre 140 152 -12

Mediante suavizacion exponencial el pronostico de abril a septiembre sera: abril=170, mayo=170

c) promedio movil
MAD 23.33

suavizacion exponencial
MAD 16.2785
Rpta: El metodo que resulto mejor en el periodo es mediante suavizacion
exponencial ya que tiene un error promedio(MAD) de 16.278
 Error absoluto MAD

40 40
10 45
20 23.33
30 25
30 26
10 23.33

=150, junio=160, julio=170, agosto=160 y septiembre=150 articulos.

Error absoluto MAD

0 0
10 5
13 7.67
30.9 13.48
31.63 17.11
12.141 16.28

tiembre sera: abril=170, mayo=170, junio=167, julio=171, agosto=162y septiembre=152 articulos.

o es mediante suavizacion
dio(MAD) de 16.278
SOLUCÓN:
demanda demanda error de error error
real pronosticada pronostico acumulado absoluto
abril 200 250 -50 -50 50
mayo 250 325 -75 -125 75
junio 325 400 -75 -200 75
julio 300 350 -50 -250 50
agosto 325 375 -50 -300 50
septiembre 400 450 -50 -350 50

Rpta: no hay suficientes pruebas para rechazar el modelo de pronostico, asi que se acepa
sus recomendaciones
 MAD

50
62.5
66.6666667
62.5
60
58.3333333

ostico, asi que se acepa

A y B)

Demanda Error de Error DESVIACION

Semana Pronóstico MAD
Real Pronóstico Absoluto ABSOLUTA
1.00 137 140 -3 -3 3.00 -3.00
2.00 133 140 -7 -10 7.00 5.00
3.00 150 140 10 0 10.00 6.67
4.00 160 140 20 20 20.00 10.00
5.00 180 140 40 60 40.00 16.00
6.00 170 150 20 80 20.00 16.67
7.00 185 150 35 115 35.00 19.29
8.00 205 150 55 170 55.00 23.75

a) El MAD para el semana 8 es de 22,50

b) La señal de seguimiento en la semana 8 es de 7,56
 C) 8.00

Señal de 6.00
Restreo
1.00 4.00
-2.00
0.00 2.00
2.00
3.75 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8
4.80
5.96 -2.00
7.16
-4.00

INTERPRETACION

Se observa con una tendencia lineal, por lo que se considera el prono

 5 6 7 8 9

l, por lo que se considera el pronostico pobre.

a)
alfa 0.30

Demanda Error de
Mes Pronóstico
Real Pronóstico

Enero 31 31 0
DATO Febrero 34 31 3
Pronositico in 31 Marzo 33 32 1
Abril 35 32 3
Mayo 37 33 4
Junio 36 34 2
Julio 38 35 3
Agosto 40 36 4
Septiembre 40 37 3
Octubre 41 38 3
b)
alfa 0.30

Demanda Error de
Mes Pronóstico
Real Pronóstico

Enero 31 30 1
DATO Febrero 34 30 4
Pronositico in 30 Marzo 33 31 2
Abril 35 32 3
 Mayo 37 33 4
Junio 36 34 2
Julio 38 35 3
Agosto 40 36 4
Septiembre 40 37 3
Octubre 41 38 3
 c)

Error DESVIACION Señal de

MAD
Absoluto ABSOLUTA Restreo

0 0.00 0.00 0.00

3 3.00 1.50 2.00
4 1.10 1.37 3.00
7 2.77 1.72 4.00
11 3.94 2.16 5.00
13 1.76 2.09 6.00
16 3.23 2.26 7.00
20 4.26 2.51 8.00
23 2.98 2.56 9.00
26 3.09 2.61 10.00

Error DESVIACION Señal de

MAD
Absoluto ABSOLUTA Restreo

1 1.00 1.00 1.00

5 3.70 2.35 2.00
6 1.59 2.10 3.00
9 3.11 2.35 4.00
14 4.18 2.72 5.00
16 1.93 2.58 6.00
19 3.35 2.69 7.00
23 4.34 2.90 8.00
26 3.04 2.92 9.00
29 3.13 2.94 10.00
 12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
0 2 4 6 8 10 12

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00
8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
0 2 4 6 8 10 12
INTERPRETACION

Según los graficos obtenidos con un pronostico inicial 30 su tendencia

lineal la cual se concluye que el pronostico es factible
 Demanda Error de Error DESVIACION
Semana Pronóstico MAD
Real Pronóstico Absoluto ABSOLUTA

1.00 900 800 100 100 100.00 100.00

2.00 1000 850 150 250 150.00 125.00
3.00 1050 950 100 350 100.00 116.67
4.00 900 950 -50 300 -50.00 75.00
5.00 900 1000 -100 200 -100.00 40.00
6.00 1100 975 125 325 125.00 54.17

El MAD en la semana 6 es de 54,17

 7.00

6.00

Señal de
5.00
Restreo
4.00
1.00
2.00 3.00
3.00
2.00
4.00
5.00 1.00
6.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7

INTERPRETACION

Se muestra en el grafico con un comportamiento estable eso hace que

el pronostico sea eficaz.
 6 7

estable eso hace que

a)
Promedio Movil
a)
Mes Demanda P movil
Junio 140
Julio 180
Agosto 170
Septiembre 163.333333

El pronostico para el mes de SEPTIEMBRE es de 163,33 unidades.

 Promedio Movil Ponderado Suavizacion Exponencial
b) Mes Demanda P Movil c) Mes
Junio 140 Junio
Julio 180 Julio
Agosto 170 Agosto
Septiembre 158 Septiembre

33 unidades. El pronostico movil ponderado para septiembre es de 158 unidades

Pesos
1 0.2 Para Septiembre se obtuvo 153,97 unidades co
2 0.3
3 0.5
TOTAL 1
uavizacion Exponencial 0.3
Demanda S.expo
140 130
180 133
170 147.1
153.97

re se obtuvo 153,97 unidades con una suavzacion exponencial de 0,3

 Promedio Movil
a) Mes Demanda P Movil
Abril 60
Mayo 55
Junio 75
Julio 60
Agosto 80 62.5
Septiembre 75 67.5
Octubre 72.5

El promedio movil para octubre es 72,5 unidades

Cantidad Pesos
1 0.6
2 0.3
3 0.1
TOTAL 1
 Suavizacion Exponencial 0.2
B) Mes Demanda S.expo c)
Abril 60
Mayo 55
Junio 75
Julio 60
Agosto 80
Septiembre 75 65
Octubre 67 TOTAL

Para Octubre se obtuvo 67 unidades con una suavzacion exponencial de 0,2

a=

a=

d) y

Octubre

Para el mes de octubre el pronosti

90

80
f(x) = 3.8571428
70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2
 x y x^2 y^2 x*y
1 60 1 3600 60
2 55 4 3025 110
3 75 9 5625 225
4 60 16 3600 240
5 80 25 6400 400
6 75 36 5625 450
21 405 91 27875 1485

(91*405)-(21*1485) b= (6*1485-21*405)
6(91)-21^2 6(91)-21^2
54 b= 3.8571428571

= 54.00 + 3.8571 x

y = 81

ara el mes de octubre el pronostico es de 81 unidades.

90

80
f(x) = 3.8571428571x + 54
70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7
Promedio Movil

TRIMESTRE Demanda Pronostico

1 23000
2 27000 Interpretacion
3 18000
AÑO 1 4 9000
Pronosticando con el metodo de promedio m
1 19000 teniendo en cuenta los 4 trimestre anteriores s
2 24000 trimestre 4 del año 2, 16750 unida
3 15000
AÑO 2 4 16750
do con el metodo de promedio movil ponderado
cuenta los 4 trimestre anteriores se obtuvo para el
rimestre 4 del año 2, 16750 unidades
a)
Demanda Error de Error DESVIACION
Mes Pronóstico
Real Pronóstico Absoluto ABSOLUTA
Enero 1550 1500 50 50 50.00
Febrero 1500 1400 100 150 100.00
Marzo 1600 1700 -100 50 100.00
Abril 1650 1750 -100 -50 100.00
Mayo 1700 1800 -100 -150 100.00
 2.50
b)
2.00

1.50

1.00
Señal de
MAD 0.50
Restreo
50.00 1.00 0.00
0.5 1 1.5 2 2.5 3
75.00 2.00 -0.50
83.33 0.60
-1.00
87.50 -0.57
90.00 -1.67 -1.50

-2.00

Interpretacion

Se obtuvo con los datos una tendencia de pronostico ineficaz o

inestable lo cual el comportamiento es deficiente y se
recomienda a gerencia a utilizar las BPM.
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

de pronostico ineficaz o
o es deficiente y se
zar las BPM.
 PROMEDIO MOVIL
a)
Mes Demanda Pronostico
1 62
2 65
3 67
4 68 65
5 71 67
6 73 69
7 76 71
8 78 73
9 78 76
10 80 77
11 84 79
12 85 81
 PROMEDIO MOVIL PONDERADO
b)
Mes Demanda Demanda
1 62
2 65
3 67
4 68 65.4
5 71 67.1
6 73 69.3
7 76 71.4
8 78 74.1
9 78 76.4
10 80 77.6
11 84 79
12 85 81.6

PESOS
1 0.5
2 0.3
 3 0.2
TOTAL 1
SUAVIZACION EXPONENCIAL SUAVIZACION EXPONENCIAL
alfa 0.3
c) d)
Mes Demanda Pronostico Mes
1 62 61.0 1
2 65 61.3 2
3 67 62.4 3
4 68 63.8 4
5 71 65.1 5
6 73 66.8 6
7 76 68.7 7
8 78 70.9 8
9 78 73.0 9
10 80 74.5 10
11 84 76.2 11
12 85 78.5 12

e) Interpretacion
 Se recomienda de los diferente
variacion de 5 unidades ya sea
siendo esto que
UAVIZACION EXPONENCIAL
alfa 0.3

Demanda Pronostico Error de PronError Absolu DESVIACION MAD Señal de Restreo

62 60.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
65 60.6 4.4 6.4 4.4 3.2 2.0
67 61.9 5.1 11.5 5.1 3.8 3.0
68 63.4 4.6 16.0 4.6 4.0 4.0
71 64.8 6.2 22.2 6.2 4.4 5.0
73 66.7 6.3 28.6 6.3 4.8 6.0
76 68.6 7.4 36.0 7.4 4.9 7.4
78 70.8 7.2 43.2 7.2 4.6 9.4
78 73.0 5.0 48.2 5.0 4.1 11.8
80 74.5 5.5 53.8 5.5 3.8 14.3
84 76.1 7.9 61.6 7.9 3.6 17.2
85 78.5 6.5 68.1 6.5 3.3 20.7

nterpretacion
 Se recomienda de los diferentes modelos aplicados, teniendo en cuenta que hay una
variacion de 5 unidades ya sea de metodo suavizacion exponencial o promedio movil,
siendo esto que podemos escoger el promedio movil.
 ESTACION DEMANDA REAL PRONOSTICO
1 PRIMAVERA 205
2 VERANO 140
Año 2006
3 OTOÑO 375
4 INVIERNO 575
5 PRIMAVERA 475
6 VERANO 275
Año 2007
7 OTOÑO 685
8 INVIERNO 965
9 PRIMAVERA 871
10 VERANO 962
Año 2008
 Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.81176017
Coeficiente de determinación R^2 0.65895457
R^2 ajustado 0.60211366
Error típico 173.230997
Observaciones 8

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Regresión 1
Residuos 6
Total 7

Coeficientes
Intercepción 52.3214286
Variable X 1 91.0119048

1200

1000

800
f(x) = 91.0119047619x + 52.3214285714

600

400

200

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

y =

9) y

10) y
 Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
347893.006 347893.006 11.5929641 0.01440975
180053.869 30008.9782
527946.875

Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%

Superior 95,0%
134.980505 0.38762211 0.71167345 -277.96397 382.606826 -277.96397 382.606826
26.7301231 3.40484421 0.01440975 25.6056498 156.41816 25.6056498 156.41816

6 7 8 9

52.32 + 91.0119 x

= 871

= 962
AÑO 2007
 Por trimestre, por lo cual se suma de 3 e
MESES VENTAS TRIMESTRE
2006 ENERO 300 2006 I
FEBRERO 400 II
MARZO 425 III
ABRIL 450 IV
MAYO 400 2007 I
JUNIO 460 II
JULIO 400 III
AGOSTO 300 IV
SEPTIEMBRE 375
OCTUBRE 500 ESTATEGIA A: En el pasado 3 meses es en el cual noso
NOVIEMBRE 550 te hay nuestro pronóstic
DICIEMBRE 500 1175/975*100
2007 ENERO 275 120.5128205128
FEBRERO 375
MARZO 350 ESTATEGIA B: En los mismos periodos de 3 meses el p
ABRIL 425 3 meses de este año. De ahí nue
MAYO 400 1075/975*100
JUNIO 350 110.2564102564
JULIO 350
AGOSTO 275 ESTATEGIA C: También se podría decir que el 10% mas
SEPTIEMBRE 350 pasados 3 mes
10%(1175)=
Actual fue 975:
1292.5/975*100=

ESTATEGIA D: Se podría decir que hay una probabilidad

hizo por los mismos 3 meses de
1.50(1075)=
Actual fue 975
1612.5/975*100=
ESTATEGIA E:
Cuando el porcentaje cambie se tiene p
para los mismos 3 meses pasados, la
cambio se podrpia tener el siguient
(1175/1310)*1075=
Actual fue 975
964.2/975*100=

si solo los tes primeros son usados, el mejor metodo sera el d

Si todo los cinco métodos enlistados en el texo son usado

cuarto timestre de este año prod
(975/1075)*1550= 1405.8139534884
 e, por lo cual se suma de 3 en 3 meses
VENTAS
1125
1310
1075
1550
1000
1175
975

do 3 meses es en el cual nosotros podriamos decir en los siquietnes 3 meses,

te hay nuestro pronóstico es 1175. Actualmente fue 975.

mos periodos de 3 meses el pasado año. Se podría decir que en el pesiodo de

eses de este año. De ahí nuestro pronóstico es 1 075, Actual fue 975.

podría decir que el 10% mas en los siguientes 3 meses que se desearía en los
pasados 3 meses. El pronóstico seria:
1292.5

132.564103

ecir que hay una probabilidad el 50% mas sobre los siguientes 3 meses que se
o por los mismos 3 meses del pasado año. El pronóstico pordría ser:
1612.5

165.384615
porcentaje cambie se tiene para los pasados meses de este año comparando
mismos 3 meses pasados, la pobabilidad serís ser el mismo porcentaje en
o se podrpia tener el siguiente mes de este año. El pronóstico podria ser:
964.217557

98.8941084

os, el mejor metodo sera el del pronóstico para el cuarto trimestre de 1550

istados en el texo son usados, luego el mejor metodo es el E. Aplicando el

to timestre de este año produce un pronóstico de:
a) c)

PM= 400 uni+ 350 uni+ 325 uni

3
PM= 1075
3
PM= 358
El pronóstico para este mes utilizando el promedio movil sería de 358
unidades

b) PM= 400 uni+ 350 uni+ 325 uni+300 uni

4
PM= 1375
4
PM= 344

El pronóstico para 5 mes entrante promedio movil sería de 344 unidades

ALFA 0.20

Error de Error
Error
Mes VENTA Pronóstico Pronóstic MAD Acumulad
Absoluto
o o
1 400 450 -50 50 50 -50
2 350 440 -90 90 70 -140
3 325 422 -97 97 79 -237
4 456 403 53 53 73 -184

El pronóstico para este mes usando la suavisación exponencial simple es de 403 unidades, superando a los meses
anteriores.
 Señal de
Restreo

0
-2
-3
-3

uperando a los meses

 A)
Demanda Error de Error Error
PERIODO Pronóstico MAD
Real Pronóstico Absoluto Acumulado
MAYO 500 450 50 50 50 50
JUNIO 550 500 50 50 50 100
JULIO 400 550 -150 150 83 -50
AGOSTO 500 600 -100 100 88 -150
SEPTIEMBRE 675 650 25 25 75 -125
OCTUBRE 600 700 -100 100 79 -225

B) La señal de rastreo va y viene entre positivo y negativo, si esto continua el pronostico sera inace
 Señal de
Rastreo SEÑAL DE RASTREO
1.00 3.00
2.00
2.00 1.00
SEÑAL

0.00
-0.60 -1.00 1 2 3 4 5 6
-2.00
-1.71 -3.00
-4.00
-1.67
PERIODO
-2.84
-1
tinua el pronostico sera inaceptable.
 A)

alfa 0.10

COMPAÑÍA A
Error de Error
AÑO periodo Trimestre Ganancia pronostico MAD
pronostico Absoluto
1.00 I 1.67
2.00 II 2.35 1.67 0.68 0.68 1
2004
3.00 III 1.11 1.74 -0.63 0.63 0.65
4.00 IV 1.15 1.68 -0.53 0.53 0.61
5.00 I 1.56 1.62 -0.06 0.06 0.47
6.00 II 2.04 1.62 0.42 0.42 0.46
2005
7.00 III 1.14 1.66 -0.52 0.52 0.47
8.00 IV 0.38 1.61 -1.23 1.23 0.58
9.00 I 0.29 1.48 -1.19 1.19 0.66
10.00 II -0.18 1.36 -1.54 1.54 0.76
2006
11.00 III -0.97 1.21 -2.18 2.18 0.90
12.00 IV 0.20 0.99 -0.79 0.79 0.89
13.00 I -1.54 0.91 -2.45 2.45 1.02
2007 14.00 II 0.38 0.67 -0.29 0.29 0.96
15.00 III 0.64
-10.310 12.517

alfa 0.30

COMPAÑÍA A
Error de Error
AÑO periodo Trimestre Ganancia pronostico MAD
pronostico Absoluto
1.00 I 1.67
2.00 II 2.35 1.67 0.68 0.68 1
2004
3.00 III 1.11 1.87 -0.76 0.76 0.72
4.00 IV 1.15 1.64 -0.49 0.49 0.65
5.00 I 1.56 1.50 0.06 0.06 0.50
6.00 II 2.04 1.52 0.52 0.52 0.51
2005
7.00 III 1.14 1.67 -0.53 0.53 0.51
8.00 IV 0.38 1.51 -1.13 1.13 0.60
9.00 I 0.29 1.17 -0.88 0.88 0.63
10.00 II -0.18 0.91 -1.09 1.09 0.68
2006
 2006
11.00 III -0.97 0.58 -1.55 1.55 0.77
12.00 IV 0.20 0.12 0.08 0.08 0.71
13.00 I -1.54 0.14 -1.68 1.68 0.79
2007 14.00 II 0.38 -0.36 0.74 0.74 0.79
15.00 III -0.14
-6.03 10.22

B) COMPAÑÍA A (0.10) COMPAÑÍA B (0.10)

MAD 0.96 MAD
SEÑAL DE RASTREO -10.71 SEÑAL DE RASTREO

COMPAÑÍA A (0.30) COMPAÑÍA B (0.30)

MAD 0.79 MAD
SEÑAL DE RASTREO -7.67 SEÑAL DE RASTREO

En ambas empresas podemos observar amplia dispersión en sus datos lo que es consecuente con l
señales de rastreo tan distante de los limites de control.

C)

COMPAÑÍA A
Ganancia
AÑO periodo (x) Trimestre x*y x^2 y^2 Y
(y)
I 1.67 1.67 1.00 3 2.0743
1
2004 2 II 2.35 4.70 4.00 6 1.8604
3 III 1.11 3.33 9.00 1 1.6466
4 IV 1.15 4.60 16.00 1 1.4327
5 I 1.56 7.80 25.00 2 1.2189
6 II 2.04 12.24 36.00 4 1.0051
2005
7 III 1.14 7.98 49.00 1 0.7912
8 IV 0.38 3.04 64.00 0 0.5774
9 I 0.29 2.61 81.00 0 0.3635
10 II -0.18 -1.80 100.00 0 0.1497
2006
11 III -0.97 -10.67 121.00 1 -0.0642
12 IV 0.20 2.40 144.00 0 -0.2780
13 I -1.54 -20.02 169.00 2 -0.4919
2007
14 II 0.38 5.32 196.00 0 -0.7057
SUMA 105 10 23 1015 23 10
 factor
AÑO periodo (x) Trimestre Y pronóstico
estacional
15 III -0.9196 5.7432 -5.2812
2007
16 IV -1.1334 0.2472 -0.2801
17 I -1.3473 1.5034 -2.0255
18 II -1.5611 0.3879 -0.6056
2008
19 III -1.7749 5.7432 -10.1939
20 IV -1.9888 0.2472 -0.4915
-8.7251 13.8721

COMPAÑÍA B
Ganancia
AÑO periodo (x) Trimestre x*y x^2 y^2 Y
(y)
I 0.17 0.17 1 0.03 0.2343
1
2004 2 II 0.24 0.48 4 0.06 0.2511
3 III 0.26 0.78 9 0.07 0.2679
4 IV 0.34 1.36 16 0.12 0.2847
5 I 0.25 1.25 25 0.06 0.3015
6 II 0.37 2.22 36 0.14 0.3184
2005
7 III 0.36 2.52 49 0.13 0.3352
8 IV 0.44 3.52 64 0.19 0.3520
9 I 0.33 2.97 81 0.11 0.3688
10 II 0.40 4.00 100 0.16 0.3856
2006
11 III 0.41 4.51 121 0.17 0.4024
12 IV 0.47 5.64 144 0.22 0.4192
13 I 0.30 3.90 169 0.09 0.4360
2007
14 II 0.47 6.58 196 0.22 0.4529
SUMA 105 5 40 1015 2 5
factor
AÑO periodo (x) Trimestre Y pronóstico
estacional
15 III 0.470 1.021 0.4796
2007
16 IV 0.486 1.188 0.5782
17 I 0.503 0.784 0.3948
18 II 0.520 1.048 0.5452
2008
19 III 0.537 1.021 0.5483
20 IV 0.554 1.188 0.6581
6.2518
En la compañía B podemos observar un aumento gradual en sus factores estacio
encontramos factores muy dispersos
 D)

COMPAÑÍA A
Error de Error
AÑO periodo Trimestre Ganancia pronostico MAD
pronostico Absoluto
1.00 I 1.67
2.00 II 2.35 1.7 0.7 0.7 0.7
2004
3.00 III 1.11 2.0 -0.9 0.9 0.8
4.00 IV 1.15 1.7 -0.6 0.6 0.7
5.00 I 1.56 1.6 0.0 0.0 0.5
6.00 II 2.04 1.6 0.5 0.5 0.5
2005
7.00 III 1.14 1.6 -0.5 0.5 0.5
8.00 IV 0.38 1.6 -1.2 1.2 0.6
9.00 I 0.29 1.4 -1.1 1.1 0.7
10.00 II -0.18 1.3 -1.5 1.5 0.8
2006
11.00 III -0.97 1.2 -2.1 2.1 0.9
12.00 IV 0.20 1.0 -0.8 0.8 0.9
13.00 I -1.54 0.9 -2.4 2.4 1.0
2007
14.00 II 0.38 0.7 -0.3 0.3 1.0

COMPAÑÍA A
Error de Error
AÑO periodo Trimestre Ganancia pronostico MAD
pronostico Absoluto
1.00 I 1.67
2.00 II 2.35
2004
3.00 III 1.11 2.0 -0.90 0.90 0.90
4.00 IV 1.15 1.7 -0.58 0.58 0.74
5.00 I 1.56 1.1 0.43 0.43 0.64
6.00 II 2.04 1.4 0.69 0.69 0.65
2005
7.00 III 1.14 1.8 -0.66 0.66 0.65
8.00 IV 0.38 1.6 -1.21 1.21 0.74
9.00 I 0.29 0.8 -0.47 0.47 0.71
10.00 II -0.18 0.3 -0.52 0.52 0.68
2006
11.00 III -0.97 0.1 -1.03 1.03 0.72
12.00 IV 0.20 -0.6 0.78 0.78 0.73
2007 13.00 I -1.54 -0.4 -1.16 1.16 0.76
 14.00 II 0.38 -0.7 1.05 1.05 0.79
15.00 III -0.6 0.58 0.58 0.77
16.00 IV 0.4 -0.38 0.38 0.74

COMPAÑÍA A
0.10 0.20 0.70
Error de Error
AÑO periodo Trimestre Ganancia pronostico MAD
pronostico Absoluto
1.00 I 1.67
2.00 II 2.35
2004
3.00 III 1.11
4.00 IV 1.15 1.4 -0.26 0.26 0.26
5.00 I 1.56 1.3 0.30 0.30 0.28
6.00 II 2.04 1.4 0.61 0.61 0.39
2005
7.00 III 1.14 1.9 -0.72 0.72 0.47
8.00 IV 0.38 1.4 -0.98 0.98 0.57
9.00 I 0.29 0.7 -0.41 0.41 0.55
10.00 II -0.18 0.4 -0.57 0.57 0.55
2006
11.00 III -0.97 0.0 -0.94 0.94 0.60
12.00 IV 0.20 -0.7 0.89 0.89 0.63
2007 13.00 I -1.54 -0.1 -1.47 1.47 0.71
14.00 II 0.38 -1.1 1.52 1.52 0.79
15.00 III 0.0 0.02 0.02 0.72

En la compañía B podemos observar mas estabilidad en sus

d
 alfa 0.10

COMPAÑ
Señal de
Error Acumulado AÑO periodo Trimestre Ganancia
Restreo
1.00 I 0.17
0.7 1.00 2.00 II 0.24
2004
0.1 0.08 3.00 III 0.26
-0.5 -0.77 4.00 IV 0.34
-0.5 -1.13 5.00 I 0.25
-0.1 -0.24 6.00 II 0.37
2005
-0.6 -1.33 7.00 III 0.36
-1.9 -3.20 8.00 IV 0.44
-3.1 -4.64 9.00 I 0.33
-4.6 -6.08 10.00 II 0.40
2006
-6.8 -7.54 11.00 III 0.41
-7.6 -8.52 12.00 IV 0.47
-10.0 -9.83 13.00 I 0.30
-10.3 -10.71 2007 14.00 II 0.47
15.00 III

alfa 0.30

COMPAÑ
Señal de
Error Acumulado AÑO periodo Trimestre Ganancia
Restreo
1.00 I 0.17
0.7 1.00 2.00 II 0.24
2004
-0.1 -0.12 3.00 III 0.26
-0.6 -0.90 4.00 IV 0.34
-0.5 -1.03 5.00 I 0.25
0.0 0.02 6.00 II 0.37
2005
-0.5 -1.03 7.00 III 0.36
-1.7 -2.77 8.00 IV 0.44
-2.5 -4.00 9.00 I 0.33
-3.6 -5.30 10.00 II 0.40
2006
 2006
-5.2 -6.71 11.00 III 0.41
-5.1 -7.19 12.00 IV 0.47
-6.8 -8.58 13.00 I 0.30
-6.0 -7.67 2007 14.00 II 0.47
15.00 III

OMPAÑÍA B (0.10)
0.12
12.86

OMPAÑÍA B (0.30)
0.08
9.89

lo que es consecuente con las

control.

FORMULAS

proporcion factor
real/tendencia estacional INGRESOS PRONOSTICADO
0.8051 Y= bx+a
1.2631 1.5034
0.6741 a= ( suma(x^2)*suma(y))-(suma (x)*suma (x*y))
0.8027 (ultima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
1.2798 a= 7288
2.0297 3185
0.3879
1.4408 a= 2.29
0.6582
0.7978 b= (Ultima x*suma(y*X))-(suma (x)*suma (y))
-1.2026 5.7432 (ultima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
15.1147 b= -681.1
-0.7194 3185
3.1309 0.2472 b= -0.2138462
-0.5385
25.5365 0.2395
 7.8817

FORMULAS

proporcion factor
real/tendencia estacional INGRESOS PRONOSTICADO
0.7256 Y= bx+a
0.9558 0.7844
0.9705 a= ( suma(x^2)*suma(y))-(suma (x)*suma (x*y))
1.1941 (ultima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
0.8291 a= 693
1.1622 3185
1.0483
1.0741 a= 0.217
1.2501
0.8948 b= (Ultima x*suma(y*X))-(suma (x)*suma (y))
1.0373 1.0211 (ultima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
1.0188 b= 53.55
1.1211 3185
0.6880 1.1884 b= 0.017
1.0379
13.9595 1.2595

dual en sus factores estacionales, mientras que en la compañía A

s factores muy dispersos
 PROMEDIO MEDIO
COMPAÑ
Señal de
Error Acumulado AÑO periodo Trimestre Ganancia
Restreo
1.00 I 0.17
0.7 1.00 2.00 II 0.24
2004
-0.2 -0.28 3.00 III 0.26
-0.8 -1.09 4.00 IV 0.34
-0.8 -1.47 5.00 I 0.25
-0.3 -0.61 6.00 II 0.37
2005
-0.8 -1.58 7.00 III 0.36
-2.0 -3.27 8.00 IV 0.44
-3.2 -4.62 9.00 I 0.33
-4.6 -6.01 10.00 II 0.40
2006
-6.8 -7.46 11.00 III 0.41
-7.5 -8.42 12.00 IV 0.47
-9.9 -9.74 13.00 I 0.30
2007
-10.3 -10.62 14.00 II 0.47
-4.17

PRONOSTICO MOVIL (N:2)

COMPAÑ
Señal de
Error Acumulado AÑO periodo Trimestre Ganancia
Restreo
1.00 I 0.17
2.00 II 0.24
2004
-0.9 -1.00 3.00 III 0.26
-1.5 -2.00 4.00 IV 0.34
-1.1 -1.65 5.00 I 0.25
-0.4 -0.56 6.00 II 0.37
2005
-1.0 -1.57 7.00 III 0.36
-2.2 -3.00 8.00 IV 0.44
-2.7 -3.84 9.00 I 0.33
-3.2 -4.73 10.00 II 0.40
2006
-4.2 -5.90 11.00 III 0.41
-3.5 -4.79 12.00 IV 0.47
-4.6 -6.05 13.00 I 0.30

2007
 -3.6 -4.54 14.00 II 0.47
2007
-3.0 -3.88 15.00 III
-3.4 -4.54 16.00 IV
-3.43
P.M.P (C1=0.1;C2=0.2;C3=0.7)
COMPAÑ
0.10 0.20 0.70
Señal de
Error Acumulado AÑO periodo Trimestre Ganancia
Restreo
1.00 I 0.17
2.00 II 0.24
2004
3.00 III 0.26
-0.3 -1.00 4.00 IV 0.34
0.0 0.12 5.00 I 0.25
0.6 1.64 6.00 II 0.37
2005
-0.1 -0.16 7.00 III 0.36
-1.1 -1.84 8.00 IV 0.44
-1.5 -2.68 9.00 I 0.33
-2.0 -3.71 10.00 II 0.40
2006
-3.0 -4.98 11.00 III 0.41
-2.1 -3.32 12.00 IV 0.47
-3.6 -4.98 13.00 I 0.30
-2.0 -2.60 2007 14.00 II 0.47
-2.0 -2.80 15.00 III
-2.19

ervar mas estabilidad en sus resultados, mientras que en la compañía A encontramos factores por
debajo del 0
 COMPAÑÍA B
Error de Error Error Señal de
pronostico MAD
pronostico Absoluto Acumulado Restreo

0.17 0.07 0.07 0 0.1 1.00

0.18 0.08 0.08 0.08 0.2 2.00
0.19 0.15 0.15 0.10 0.3 3.00
0.20 0.05 0.05 0.09 0.4 4.00
0.21 0.16 0.16 0.10 0.5 5.00
0.22 0.14 0.14 0.11 0.7 6.00
0.24 0.20 0.20 0.12 0.9 7.00
0.26 0.07 0.07 0.12 0.9 8.00
0.26 0.14 0.14 0.12 1.1 9.00
0.28 0.13 0.13 0.12 1.2 10.00
0.29 0.18 0.18 0.13 1.4 11.00
0.31 -0.01 0.01 0.12 1.4 11.85
0.31 0.16 0.16 0.12 1.5 12.86
0.32
1.54 1.56

COMPAÑÍA B
Error de Error Error Señal de
pronostico MAD
pronostico Absoluto Acumulado Restreo

0.17 0.07 0.07 0 0.1 1.00

0.19 0.07 0.07 0.07 0.1 2.00
0.21 0.13 0.13 0.09 0.3 3.00
0.25 0.00 0.00 0.07 0.3 3.99
0.25 0.12 0.12 0.08 0.4 5.00
0.29 0.07 0.07 0.08 0.5 6.00
0.31 0.13 0.13 0.08 0.6 7.00
0.35 -0.02 0.02 0.08 0.6 7.53
0.34 0.06 0.06 0.07 0.6 8.52
 0.36 0.05 0.05 0.07 0.7 9.50
0.37 0.10 0.10 0.07 0.8 10.51
0.40 -0.10 0.10 0.08 0.7 8.82
0.37 0.10 0.10 0.08 0.8 9.89
0.40
0.77 1.01

x^2)*suma(y))-(suma (x)*suma (x*y))

tima x*suma(x^2))- (suma(x))^2

a x*suma(y*X))-(suma (x)*suma (y))

tima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
x^2)*suma(y))-(suma (x)*suma (x*y))
tima x*suma(x^2))- (suma(x))^2

a x*suma(y*X))-(suma (x)*suma (y))

tima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
 COMPAÑÍA B
Error de Error Error Señal de
pronostico MAD
pronostico Absoluto Acumulado Restreo

0.2 0.07 0.07 0 0.1 1.00

0.2 0.06 0.06 0.06 0.1 2.00
0.2 0.12 0.12 0.08 0.2 3.00
0.3 0.00 0.00 0.06 0.2 3.92
0.3 0.12 0.12 0.07 0.4 4.93
0.3 0.09 0.09 0.08 0.4 5.93
0.3 0.16 0.16 0.09 0.6 6.94
0.3 0.03 0.03 0.08 0.6 7.94
0.3 0.09 0.09 0.08 0.7 8.94
0.3 0.09 0.09 0.08 0.8 9.94
0.3 0.15 0.15 0.09 1.0 10.94
0.3 -0.04 0.04 0.08 0.9 11.06
0.3 0.14 0.14 0.09 1.1 12.11
6.82

COMPAÑÍA B
Error de Error Error Señal de
pronostico MAD
pronostico Absoluto Acumulado Restreo

0.2 0.06 0.06 0.06 0.1 1.00

0.3 0.09 0.09 0.07 0.1 2.00
0.3 -0.05 0.05 0.07 0.1 1.46
0.3 0.07 0.07 0.07 0.2 2.52
0.3 0.05 0.05 0.06 0.2 3.44
0.4 0.08 0.08 0.07 0.3 4.48
0.4 -0.07 0.07 0.07 0.2 3.39
0.4 0.02 0.02 0.06 0.2 4.00
0.4 0.05 0.05 0.06 0.3 4.89
0.4 0.07 0.07 0.06 0.4 5.93
0.4 -0.14 0.14 0.07 0.2 3.16
 0.4 0.09 0.09 0.07 0.3 4.34
0.4 -0.39 0.39 0.09 -0.1 -0.98
0.5 -0.47 0.47 0.12 -0.6 -4.69
2.50

COMPAÑÍA B
Error de Error Error Señal de
pronostico MAD
pronostico Absoluto Acumulado Restreo

0.2 0.09 0.09 0.09 0.1 1.00

0.3 -0.06 0.06 0.08 0.0 0.37
0.3 0.10 0.10 0.09 0.1 1.51
0.3 0.02 0.02 0.07 0.1 2.14
0.4 0.09 0.09 0.07 0.2 3.24
0.4 -0.09 0.09 0.08 0.1 1.98
0.4 0.04 0.04 0.07 0.2 2.74
0.4 0.02 0.02 0.06 0.2 3.32
0.4 0.07 0.07 0.07 0.3 4.36
0.5 -0.15 0.15 0.07 0.1 1.80
0.3 0.13 0.13 0.08 0.3 3.29
0.4 -0.44 0.44 0.11 -0.2 -1.65
2.01
 7,000.0
6,000.0
5,000.0

INGRESOS
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
-

INGRESOS
AÑOS (X) X*Y X^2 Y^2
(Y) FORMULAS
1 4,865.9 4,866 1.00 23676982.81
2 5,067.4 10,135 4.00 25678542.76 INGRESOS PRONOSTICADO

3
5,515.6 16,547 9.00 30421843.36 Y=
4 5,728.8 22,915 16.00 32819149.44
5 5,497.7 27,489 25.00 30224705.29 a=
6 5,197.7 31,186 36.00 27016085.29
7 5,094.4 35,661 49.00 25952911.36 a=
8 5,108.8 40,870 64.00 26099837.44
9 5,550.6 49,955 81.00 30809160.36 a=
10 5,738.9 57,389 100.00 32934973.21
11 5,860.0 64,460 121.00 34339600.00 b=
SUMA 66 59226 361473 506 319973791
12 5,717.9 b=
13 5,773.5
14 5,829.1 b=
15 5,884.7

RPTA: Los ingresos pronósticados del año 2008 al 2011 son de $ 5 717.9 , $5773.5, $5829.1, $5884.7 respe
 INGRESOS
7,000.0
6,000.0
5,000.0
INGRESOS

4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AÑOS

NGRESOS PRONOSTICADO

bx+a
( suma(x^2)*suma(y))-(suma (x)*suma (x*y))
(ultima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
6111037
1210
5050.44

Ultima x*suma(y*X))-(suma (x)*suma (y))

(ultima x*suma(x^2))- (suma(x))^2
67300.2
1210
55.62

.5, $5829.1, $5884.7 respectivamente.

 AÑO VENTAS PRECIO PUBLICIDAD
1996 400 280 600
1997 700 215 835
1998 900 211 1100
1999 1300 210 1400
2000 1150 215 1200
2001 1200 200 1300
2002 900 225 900
2003 1100 207 1100
2004 980 220 700
2005 1234 211 900
2006 925 227 700
2007 800 245 690

A) Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.85496914
Coeficiente 0.73097223
R^2 ajustado 0.67118828
 Error típico 146.623447
Observacione 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 2 525718.334 262859.167 12.2268977 0.00271698
Residuos 9 193485.916 21498.4351
Total 11 719204.25

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

Intercepción 2191.33736 826.082598 2.65268554 0.02635991 322.608696
Variable X 1 -6.9093799 2.91589073 -2.3695606 0.04193915 -13.505583
Variable X 2 0.32502044 0.23851279 1.36269605 0.2060985 -0.214533

y= 2198.57176

B) La variable x1 que corresponde al precio tiene mayor efecto en las ventas, ya que si el precio aum
disminuyen, por eso tiene un efecto negativo.

C) VENTAS= 2191.33736 -6.9093799 *x1 ### x2

VENTAS= 2191.337 -6.9093799 *300 ### *900

VENTAS= 411.0418

RPTA: Las ventas anuales promedio sera de 411 bocinas

or crítico de F

Superior 95%Inferior 95.0%

Superior 95.0%
4060.06603 322.608696 4060.06603
-0.3131768 -13.505583 -0.3131768
0.86457386 -0.214533 0.86457386

as ventas, ya que si el precio aumenta las ventas

fecto negativo.
FORMULAS
PRONOSTICO
PD= F+ TENDENCIA

UNIDADES
F1= PRONOSTICO ANTERIOR + ALFA(DEMANDA REAL ANTERIOR - PRONOSTICOANTERIOR)

TENDENCIA
TENDENCIA=TENDENCIA PASADO + DELTA( F ACTUAL- PRONOSTICO ANTERIOR)

ALFA 0.3
DELTA 0.4
Unidades
c Demanda Real Tendencia Pronóstico
(F)
1.00 288 300 8 308
2.00 288 302 5.6 307.6

RPTA: El pronóstico para el siguiente periodo sera de 307 unidades

OSTICOANTERIOR)
N=3
Error de Error Error
MES QUEJAS Pronóstico MAD
Pronóstico Absoluto Acumulado
ENERO 36
FEBRERO 45
MARZO 81
ABRIL 90 54 36 36 36 36
MAYO 108 72 36 36 36 72
JUNIO 144 93 51 51 44 123

RPTA: El pronóstico del mes de mayo luego de haber utilizado el promedio móvil para tres meses seria 72 q
 Señal de
Rastreo

1
2
3
2

óvil para tres meses seria 72 quejas.

ALFA 0.20

Error
Error de Error Señal de
Mes VENTA Pronóstico MAD Acumulad
Pronóstico Absoluto Restreo
o
1998 270 270 0 0 0 0 0
1999 356 270 86 86 86 86 1
2000 398 287 111 111 98 197 2
2001 456 309 147 147 114 343 3
2002 358 339 19 19 91 363 4
2003 500 343 157 157 104 520 5
2004 410 374 36 36 93 556 6
2005 376 381 -5 5 80 551 7
#REF! 561.39 3.98

ALFA 0.20

Error
Error de Error Señal de
Mes VENTA Pronóstico MAD Acumulad
Pronóstico Absoluto Restreo
o
1998 270
1999 356
2000 398
2001 456 341 115 115 115 115 1
2002 358 364 -6 6 60 108 2
2003 500 363 137 137 86 245 3
2004 410 390 20 20 69 265 4
2005 376 394 -18 18 59 247 4
391 295.84 2.73