1.

1 BREVE DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La Maestranza y tornería “Yumen” fue fundada por el señor Armando Yucra y

funciona en el rubro de la mediana industria metalúrgica desde 1996, ubicada
antiguamente en terrenos de la chatarrería “San Miguel” En la zona de la pampa
de isla, trasladándose en 1999 a la zona del 3 anillo y av. El palmar como motivos
logísticos y promoción de la misma.

Actualmente la maestranza y tornería “Yumen” esta a cargo de sus hijo el sr.Felix

Yucra y la sra. Elizabeth Yucra Mena y su esposo el sr. Jaime Oporto Gerente
de producción.

1.2 Descripción del producto o servicio.-

La Maestranza y tornería “Yumen” ha realizado trabajos de gran importancia

para nuestro departamento colaborando en las siguientes sectores :

 Construcción: moldes pretensados, estructuras metálicas .

 Agroindustrial : tubos transportadores ,silos.
 Petrolera : tanques de alta presión , montajes.
 Minera : calderos , dosificadores.

Normativa :

 ISO 9001 ( Proceso de adjudicación )

 IBNORCA 11.14 :
º NB-ISC:1977 Siderúrgica – Metodo de análisis de acero de carbono.
º NB 288: 1979 Aceros para construcción mecánica.
º NB 297 : 1979 Métodos de ensayo de dureza.
º NB – 311: 1979 Materiales ferrosos.
Ubicación.

La Maestranza y tornería “Yumen” se encuentra ubicado sobre el 3 anillo interno

entre la av. el palmar y la av. Roca y coronado.

1.3 Sector del mercado

 1.4 Estructura organizacional

Gerente general

Secretaria

Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de

RRHH contabilidad Producción Marketing Comercialización

Encargado de
Encargado de Encargado de ventas
Encargado de
tornería cortado soldadura
Ventas

Ayudante de Ayudante de Ayudante de

cepillo y fresa cortado soldadura

5 Obreros 5 obreros 5 obreros

2.1 CAPITULO II MARCO TEORICO (ISO 9001-2015)

La Norma ISO 9001:2015 elaborada por la Organización

Internacional para la Normalización (ISO), determina los requisitos
para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para
su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el
producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa
privadas, cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con
fines contractuales y actuales.

2.2 - DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE SOLICITA LA NORMA ISO 9001-

2015
Documentos y registros obligatorios según la
norma ISO 9001:2015:

Clausula ISO
Documentos 9001:2015

Alcance del sistema 4.3

Política de Calidad 5.2

Objetivos y planes de mejora 6.2

Procedimiento para el Control de Procesos

Externamente contratados, Productos y Servicios
(procesos externalizados) 8.4.1

Clausula ISO
Registros 9001:2015

Mantenimiento y Calibración 7.1.5.1

Competencias 7.2

Revisión de requisitos del producto o servicio 8.2.3

Nuevos requisitos del producto o servicio 8.2.3

Datos de entrada en el Diseño 8.3.3

Controles en el Diseño 8.3.4

Datos de salida en el Diseño 8.3.5

Cambios en el Diseño 8.3.6

Evaluación de proveedores 8.4.1

Fichas de producto o servicio 8.5.1

Cambios en las necesidades del cliente 8.5.3

Cambios en la planificación de producción 8.5.6

Evidencia de conformidad del producto 8.6

 No conformidades 8.7.2, 10.2.2.

Supervisiones 9.1.1

Auditorías internas 9.2.2

Revisión por la dirección 9.3

No conformidades y acciones correctivas 10.2.2

2.3 CRECIMIENTO DE EMPRESAS CERTIFICADAS EN SANTA CRUZ

BOLIVIA.

181
165
200 152
140
128
118
150 118

100

50
10 12 12 13 16 TOTAL
PARCIAL
0
hasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PARCIAL TOTAL

Sumatoria total hasta 2015 : 181 empresas certificadas bajo NORMAS

INTERNACIONALES en la ciudad de SANTA CRUZ DE LA SIERRA-
BOLIVIA.( fuente IBNORCA)

CAPITULO III DIAGNOSTICO:

Procedimientos y manuales de funciones:
Nombre del Puesto: Gerente General
Departamento: Administrativo
Resumen del puesto:
 Administrar, coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias para el
crecimiento de la empresa.
 Decidir en base al cumplimiento de los objetivos estratégicos y tácticos
organizacionales.
 Evaluar el rendimiento, desempeño y crecimiento de la Compañía.

Responsabilidades/Funciones:
 Tomar decisiones objetivas.
 Evaluar la situación actual de la organización.
 Gestionar las actividades para el crecimiento empresarial.
 Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos.

Experiencia y Estudios mínimos requeridos:

 Estudios Superiores relacionados.
 Certificación de cursos de liderazgo.
 Conocimientos de trato con personal.
 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares.
 Conocimiento de producción de plásticos.
 Buen análisis de reportes para toma de decisiones acertadas.
 Conocer la Industria Nacional.
 Hablar y dominar Inglés.
 Conocimientos avanzados de las ciencias en materiales.

Horario asignado: 8H00 AM - 17:00 PM

Nombre del Puesto : Jefe de comercialización

Departamento: Comercial
Resumen del puesto:
Realiza atención al cliente, coordina la de los vendedores a diario y los apoya
cuando sea necesario.
Jefe inmediato: Gerente General
Responsabilidades/Funciones:
 Realizar la gestión con el cliente.
 Realizar visitas a organizaciones públicas y privadas con fines comerciales.
 Cotizar en el mercado.
 Monitorear las ventas de la organización.
 Coordinar que las operaciones de los vendedores sean eficientes.
 Participar activamente en el desarrollo de nuevos productos.
 Controlar el correcto asesoramiento de los vendedores a los clientes.
 Análisis de factibilidad de los procesos de compras públicas.

Experiencia y Estudios mínimos requeridos:

 Experiencia en ventas de 3 años.
 Terminar estudios básicos.
 Tener conocimientos técnicos relacionados.
 Conocimiento de Relaciones Públicas.
 Conocimientos básicos de proceso de Compras Públicas.

Horario asignado: 8H00 AM - 17:00 PM

IV .- DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

4.2 ALCANSE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:
 ACCIONISTA:
La empresa YUMEN esta dirigida por la familia YUCRA únicos dueños
 AUTORIDADES:
La empresa YUMEN cuenta con todas las regulaciones y normas
departamentales y nacionales requeridas como (funda empresa,
licencia de funcionamiento, etc.)
 CLIENTES:
La empresa YUMEN cuenta con clientes generales en el área industrial
y clientes específicos en el área de construcción (Concretec, readymix,
etc.)
 COLABORADORES:
La empresa YUMEN cuenta con colaboradores en el área administrativa
de carácter profesional, y operarios en el área de producción
 PROVEEDORES:
La empresa YUMEN cuenta con un solo proveedor MONTERREY SRL
FERROTODO
 COMUNIDADES:
La empresa YUMEN solo cuenta con una central ubicada en santa cruz
de la sierra
 MEDIO AMBIENTE:
La empresa YUMEN cuenta con las leyes medio ambientales
requeridas por el departamento de santa cruz
4.3 POLÍTICA DE CALIDAD:

La Maestranza Yumen se compromete a fabricar bienes y prestar

servicios que cumplan con los requisitos técnicos, del cliente y la
 organización; mejorando continuamente nuestro sistema organizativo,
nivel tecnológico y eficiencia en nuestros procesos a través de la
adecuada optimización de sus recursos.

4.4 MAPA DE PROCESO

PROCESO DE DIRECCION

PLANIFICACION
PRESUPUESTO
ESTRATEGICA
REQUISITOS DEL CLIENTE

PROCESO PRESTACION DE SERVICIO Y PRODUCTOS

SATIFASCION DEL CLIENTE

VERFICACION DE
PLEGADO
MATERIAL CORTE Y PREPARADO
ALMACEN

PLEGADO PINTURA

PROCESO DE APOYO

RR HHH

FINANZAS COMERCIALIZACION COMPRAS

4.5.- Interrelación de Procesos
NOMBRE DEL PROCESO PLEGADO RESPONSABLE Operador de plegadora

Fabricar piezas
con Recepcion de especificaciones
OBJETO DEL PROCESO ALCANCE
especificaciones tecnicas hasta entrega del producto.
definidas

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES

Recepcion de orden de
trabajo- Se da inicio al
proceso de
recepcion de planos de fabricacion del
diseño Administracion producto Operdor de Producto
cumpliendo con
Almacen
plegadora terminado
cada una de las
Proceso de especificaciones
exigidas.
recepcion de materia corte y
prima preparado

4.6.- MEDICION DEL DESEMPEÑO:

 PROCESO DE APOYO

PROCESO OBJETIVO INDICADOR META

Plegado Cumplimiento de
trabajos 160
terminados con el 20 80% Mínimo
máximo de
tolerancias
permitidos

 PROCESO DE APOYO
Proceso de soporte.-
- Su proceso de selección es:
 Recepción preliminar de solicitudes; se reciben los currículos vitae en
la página web (pidiendo que siempre tengan actualizada su información
personal) y de los postulantes que entreguen de manera personal luego
de haberse enterado de la vacante en el periódico. (RRHH)

 Entrevista de selección; la realiza el área de recursos humanos de

manera formal y presencial, una entrevista directa con los postulantes.
  Verificación de referencias y antecedentes laborales; se verifican
estos datos mediante una llamada al número de referencia que el
empleado haya presentado con sus datos personales.

 Decisión de contratar; una vez teniendo a él o los candidatos

adecuados, se los presenta al inmediato superior para que él tome la
decisión final de contratar a la persona que el vea idónea para el puesto.
ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL CARGO

PROCESO PRINCIPAL
La Maestranza Yumen tiene diferentes procesos que realiza los cuales se
especifican dependiendo de la necesidad del cliente.
Proceso general
Para obtención de un perfil de dimensiones definidas por el cliente realizado por
la Maestranza y tornería “Yumen”.

Se recibe el pedido con las especificaciones de las

dimensiones y tipo de forma a darle a la plancha

Se cotiza el trabajo a realizar de acuerdo a precios

establecidos por la maestranza con elección

Se informa al personal del trabajo a realizar

El cliente puede o no traer su plancha deseada de acuerdo

a su pedido o comprar planchas a la maestranza.
Para este caso el cliente trajo sus planchas de acero

Se recibió la plancha en almacén de materiales de la

maestranza.

Se descargó en almacén por el cliente y con ayuda del

personal de la maestranza

Se deja en almacén hasta la utilización.

Se trasladan las planchas hacia la mesa de trabajo de

la cortadora de plancha de acero 2

Se marca las planchas con tiza mecánica para su corte

de acuerdo a especificaciones del cliente.
 Se cortan las planchas de acuerdo a especificaciones

Hacia mesa de trabajo de plegadora 2 las planchas ya

cortadas para la obtención del perfil especificado.

Se marcan las planchas ya cortadas para la obtención del

perfil especificado por el cliente.

Se procede al doblado de la plancha, contando

cuantos golpes se le da a la plancha para la obtención del
perfil

Se traslada las piezas obtenidas hacia el almacén

Se deja se almacena hasta que el cliente pase a recoger

 DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE PLEGADO

RECEPCION DE PLANCHA MARCAR PLANCHA PLEGADO

REMARCAR No Verificar el
Plegado
Si
NUEVO OPERADOR TIEMPO 14.11 MIN