Tabla de Contenido Viaje Astral Sga

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA
EMPRESA VIAJE ASTRAL LTDA
Lady Gabriel Alfonso Castro
Angie Gabriela Álvarez Rubio
Cesar Augusto Martínez Cortes
María Fernanda Trujillo Lozano
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA CONTROL AMBIENTAL
CIUDAD BOGOTÁ
AÑO 2019
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA
VIAJE ASTRAL LTDA
Lady Gabriel Alfonso Castro
Angie Gabriela Álvarez Rubio
Cesar Augusto Martinez Cortes
María Fernanda Trujillo Lozano
Trabajo soporte del proyecto de formación – CGI
Instructores
Julia Pérez
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA CONTROL AMBIENTAL
CIUDAD BOGOTÁ
AÑO 2019
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 13
1. 15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15
2. DEFINICIONES 16
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 17
3.1 Comprensión de la organización y de su contexto 17
3.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 19
3.3 Determinación del alcance del sistema 20
Alcance 21
Normatividad legal ambiental 22
Plano organización: área de influencia directa 22
Diagrama de proceso productivo (descripción) (caracterización de la empresa: 1)24
Diagrama de flujo flota 25
Organigrama 26
Mapa de procesos 26
Metodología 26
3.3.1 Revisión Ambiental Inicial (RAI). 33
4. LIDERAZGO 34
4.1 Liderazgo y compromiso 34
4.2 Política ambiental 35
4.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 36
5. PLANIFICACIÓN 40
5.1 Aspectos ambientales 40
5.1.1. Información documentada para la identificación y calificación de aspectos e
impactos ambientales. 41
5.1.2 Calificación de aspectos e impactos ambientales. 42
5.1.2.3 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 43
Identificación de amenazas. 43
5.1.2.4 Determinación de riesgos y oportunidades 44
5.2. Matriz de riesgos y oportunidades 45
5.2.1 Requisitos legales y otros requisitos 52
5.2.1.1 Información documentada para la identificación de requisitos legales y otros
requisitos. 53
5.2.1.2 Matriz de requisitos legales. 54
5.1.4 Planificación de acciones 54
5.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 54
5.2.1 Objetivos ambientales 55
5.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 55
5.2.2.1 Programa de emisiones. 55
5.2.2.2 Programa de residuos sólidos no peligrosos. 59
5.2.2.3 Programa de residuos sólidos peligrosos. 60
5.2.2.4 Programa de vertimientos. 61
6. APOYO 63
6.1 Recursos 63
6.2 Competencia 66
6.3 Toma de conciencia 67
6.3.1 Plan de capacitación y formación. 69
6.4 Comunicación 70
6.4.1 Comunicación interna 70
6.4.1.1 Información documentada para la comunicación interna. 70
6.4.2 Comunicación externa 72
6.4.2.1 Información documentada para la comunicación externa. 72
6.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 74
6.5.1 Creación y actualización 74
6.5.1.1 Información documentada para la creación y actualización de documentos.75
6.5.2 Control de la información documentada 76
6.5.2.1 Documentación para el control de la información documentada 77
6.5.2.2 Listado de documentos. 77
6.6 Operación 79
6.6.1 Planificación y control operacional 81
6.6.1.1 Recolección de residuos. 89
6.6.1.2 Segregación en la fuente. 89
6.6.1.3 Mantenimiento correctivo y preventivo. 90
6.6.1.4 Determinación y comunicación de requisitos ambientales para la compra de
productos y servicios. 91
6.6.1.5 Almacenamiento de RESPEL. 91
6.6.2 Preparación y respuesta ante emergencias 91
6.6.2.1 Información documentada para identificación de situaciones potenciales de
emergencia y accidentes reales 93
6.6.2.2 Plan de emergencia y contingencia 94
6.7 Evaluación del desempeño 102
6.7.1.1 Información documentada de seguimiento y medición 102
6.7.1.2 Objetivos, metas, indicadores de desempeño y gestión 103
6.7.1 Seguimiento, medición, análisis, y evaluación 104
6.7.2 Evaluación del cumplimiento 105
6.7.2.1 Información documentada para evaluación del cumplimiento de requisitos legales
y otros requisitos 105
6.9 Revisión por la dirección 106
6.9.1 Información documentada para la revisión por la dirección. 106
CONCLUSIONES 108
RECOMENDACIONES 109
CIBERGRAFÍA 111
LISTA DE TABLAS
Pág.
TABLA 1. Matriz dofa……………………………...………………………………..….19
TABLA 2. Partes interesadas……………………………………………………..…20
TABLA 3. Ficha de caracterización……………………………………………...…..38
TABLA 4. Matriz RACI………………………………………………………………..40
TABLA 5. Priorización de aspectos e impactos ambientales……………….…….44
TABLA 6. Identificación de la evaluación de los impactos…………………………44
TABLA 7. Identificación del riesgo……………………………………………….….46
TABLA 8. Matriz de calificación………………………………………………….…..47
TABLA 9. Valoración del riesgo………………………………………………….….47
TABLA 10. Medidas de probabilidad…………………………………………..……48
TABLA 11. Matriz de identificación, evaluación y respuesta a los riesgos-……..48
TABLA 12. Análisis de riesgo………………………………………….……………..49
TABLA 13. Recursos………………………………………………………………….73
TABLA 14. Lista de verificación toma de conciencia………………………………76

TABLA 15. Comunicación interna…………………………………………..….……78
TABLA 16. Cronograma recolección de residuos……………………………….…91
TABLA 17. Características del centro de acopio…………………………………..94
TABLA 18. Características de almacenamiento……………………………………97
TABLA 29. Color de acciones………………………………………………..……106
LISTA DE ILUSTRACIÖNES
Pág.
ILUSTRACIÓN 1 Ilustración satelital…………………………………………..….22
ILUSTRACIÓN 2. Normatividad…………………………………………….……..23
ILUSTRACIÓN 3. Plano administrativo de la empresa……………………….……24
ILUSTRACIÓN 4. Plano del área de mantenimiento de la empresa…………….24
ILUSTRACIÓN 5. Diagrama de flujo de la empresa……………………………….25
ILUSTRACIÓN 6. Diagrama de flujo de las flotas……………………………….….26
ILUSTRACIÓN 7. Organigrama……………………………………………………….27
ILUSTRACIÓN 8. Mapa de procesos………………………………………………...27
ILUSTRACIÓN 9. Cuantificación……………………………………………….……..29
ILUSTRACIÓN 10. Cuantificación aguas………………………………………..….29
ILUSTRACIÓN 11. Cuantificación de energías……………………………………30
ILUSTRACIÓN 12. Cuantificación de aire…………………………………………..30
ILUSTRACIÓN 13. Cuantificación de suelos………………..……………………..31
ILUSTRACIÓN 14. Cuantificación numerales 4 y 5…………………………….….32
ILUSTRACIÓN 15. Cuantificación de los numerales 7,8,9…………………..…..33
ILUSTRACIÓN 16. Procedimiento de evaluación de impactos (RAI)……………34
ILUSTRACIÓN 17. Ficha de compromiso……..………………………………….…35
ILUSTRACIÓN 18. Ficha de registro DGA…………………………...…………….36
ILUSTRACIÓN 19. Organigrama…………………………………………………….37
ILUSTRACIÓN 20. Procedimiento de la información de Aspectos

ambiéntales…………………………………………………………………………..…..42
ILUSTRACIÓN 21. Áreas e impactos……………….………………………….…….43
ILUSTRACIÓN 22. Procedimiento de identificación y valoración de riesgos y

oportunidades………………………………………………………….……………….49
ILUSTRACIÓN 23. Determinación acciones de planificación…….……………..52

ILUSTRACIÓN 24. Lista de verificación planificación………………………………53
ILUSTRACIÓN 25. Información documentada de requisitos legales………..….54
ILUSTRACIÓN 26. Plan Consumo de energía………………………………….…57
ILUSTRACIÓN 27. Procedimiento del plan de energía…………………………….58
ILUSTRACIÓN 28. Cronograma………………………………………………….…59
ILUSTRACIÓN 29. Encuesta…………………………………………………………58
ILUSTRACIÓN 30. Procedimiento del control de Residuos sólidos……………..60
ILUSTRACIÓN 31. Plan de manejo ambiental de ruidos…………………….……61
ILUSTRACIÓN 32. Procedimiento para el control de ruido……………………….62
ILUSTRACIÓN 33. Programa de residuos sólidos………………………………...63
ILUSTRACIÓN 34. Procedimiento del Programa de residuos sólidos…………..64
ILUSTRACIÓN 35. Programa de residuos peligrosos……………………………..65
ILUSTRACIÓN 36. Procedimiento de residuos peligrosos……………………….66
ILUSTRACIÓN 37. Plan del Programa de consumo de agua………………….…67
ILUSTRACIÓN 38. Procedimiento de Vertimientos…………….……………….….68
ILUSTRACIÓN 39. Procedimiento Preparación y respuesta ante

emergencia…………………………………………………………………………..…..70
ILUSTRACIÓN 40. Procedimiento asignación de recursos…………………………………..72
ILUSTRACIÓN 41. Procedimiento cargo del DGA…………………….…………….74
ILUSTRACIÓN 42. Toma de conciencia……………………………………………..75
ILUSTRACIÓN 43. Plan de capacitación……………………..……………………..77
ILUSTRACIÓN 44. Procedimiento de la Comunicación interna……………….....79
ILUSTRACIÓN 45. Procedimiento de la Comunicación externa……………....….81
ILUSTRACIÓN 46. Procedimiento de la Creación y actualización…………..…...82

ILUSTRACIÓN 47. Procedimiento de la Documentación para la creación y actualización
de documentos…………………………………………………………………………...….83
ILUSTRACIÓN 48. Procedimiento de la Información documentada……………..84
ILUSTRACIÓN 49. Control de la información documentada………………………86
ILUSTRACIÓN 50. Procedimiento para el control operacional……………………87
ILUSTRACIÓN 51. Plan de acción control operacional………………………..….88
ILUSTRACIÓN 52. Procedimiento para el control operacional del programa

agua…………………………………………………………………………………….....89
ILUSTRACIÓN 53. Formato para el diligenciamiento del control del procedimiento en el

programa agua……………………………………………………………….……90
ILUSTRACIÓN 54. Recolección de residuos…………………………………………91
ILUSTRACIÓN 55. Protección ocular………………………………………………..91
ILUSTRACIÓN 56. Protección para la cabeza………………………………..……92
ILUSTRACIÓN 57. Protección para las vías respiratorias……………………..….92
ILUSTRACIÓN 58. Protección para el cuerpo………………………………..…….92
ILUSTRACIÓN 59. Protección para las manos…………………………………….93
ILUSTRACIÓN 60. Protección para los pies…………………………………….….93
ILUSTRACIÓN 61. Segregación en la fuente………………………………………94
ILUSTRACIÓN 62. Caneca………………………………………………………..….95
ILUSTRACIÓN 63. Mantenimiento correctivo y preventivo……………………..….95
ILUSTRACIÓN 64. Almacenamiento……………..……………………………...……96
ILUSTRACIÓN 65. Diseño del centro acopio……………………..…………….……98
ILUSTRACIÓN 66. Contenedor de residuos peligrosos…………………………..99
ILUSTRACIÓN 67. Bolsas de residuos peligrosos………………………………...99
ILUSTRACIÓN 68. Formato de diligenciamiento Resolución 1164:2002………..100

LUSTRACIÓN 69. Preparación y respuesta ante emergencias……..………...…102
ILUSTRACIÓN 70. Información documentada de Emergencias y accidentes

reales……………………………………...………………………………………….….103
ILUSTRACIÓN 71. Procedimiento para el Plan de emergencia y contingencia.111
LISTA DE ANEXOS
Pág.
ANEXO I ………………………………………………………………………………122
ANEXO II ……………………………………………………………………..……….123
ANEXO III…………………………………………………………………….………..125
ANEXO IV……………………………………………………………………………..135
ANEXO V………………………………………………………………………………135
ANEXO VI………………..……………………………………………………………136
ANEXO VII…………………………………………………………………………….143
GLOSARIO
Agua Potable o agua apta para consumo Humano: “Es aquella que por cumplir las
características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el
presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano.
Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal”.
(Congreso de la República, 1998)
Agua Cruda: es la que no ha sido sometida a procesos de tratamiento.
Almacenamiento: “Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un

espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final”. (Congreso de la
República, 2005).
Aprovechamiento y/o valorización:” Es el proceso de recuperar el valor remanente o

el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos,
por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración”. (Congreso de la República,
2005).
Autoridad Competente: “Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación,

ordenación o control de las actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a
una actividad de servicios o a su ejercicio, y, en particular, las autoridades administrativas
estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejos
generales y autonómicos de colegios profesionales”. (Ministerio de Transporte, 2002).
TABLA DE CONTENIDO, SISTEMA DE GESTIÓN CODIGO
AMBIENTAL PARA LA EMPRESA VIAJE ASTRAL
LTDA DIRECCIÓN CALLE 17 #115
REVISO APROBADO FECHA DE - 67
APROBACIÓN
JULIA UPZ 76 – SAN
PEREZ PABLO
INTRODUCCIÓN
Colombia ocupa el quinto lugar en Latinoamérica con actividad turística, se caracteriza

por la diversidad de climas, flora, fauna y paisajes lo que la convierten en un destino muy
atractivo y exótico para los propios y extranjeros que buscan nuevas experiencias y
aventuras, lo que permite que se posicione nacional e internacionalmente.
Desde siempre las personas han sentido la necesidad de visitar nuevos lugares, de
descubrir otras formas de ver y percibir el mundo, de conocer diferentes culturas y
costumbres. Una de las formas más comunes y adecuadas de hacerlo es viajando, estas
experiencias hacen que las personas descubran y abran su mente a la contemplación de
lugares, a las actuales vivencias y a nuevas formas de hacer y de percibir la realidad lo
que les permite que enriquezcan sus conocimientos además de aportar mucho a la vidas
profesionales y personales.
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA fue creada para aquellas personas que quieren
comenzar a adquirir nuevas experiencias de vida, más diversión. Siendo así una
empresa de transporte especial turístico donde se destaca por ser amigable con el medio
ambiente, satisfacer las necesidades de los clientes, de las personas aledañas a la
empresa.
Por esto la empresa está certificada con licencias ambientales que la permiten cumplir
con un sistema de gestión ambiental adecuada siguiendo la NTC ISO 14001:2015. Esta
norma esta referenciada para alcanzar la mejora continua y ser una empresa reconocida
a nivel nacional y expandirse a nivel internacional.
La empresa cuenta con grandes impactos ambientales negativos como el aumento de

vertimientos, generación de residuos peligrosos que, mediante la política ambiental, el
alcance ambienta y los objetivos se disminuirán en gran cantidad para disminuir el
impacto ambiental en la zona donde se encuentra ubicada la organización.
13
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
VIAJE ASTRAL LTDA cuenta con 4 modelos de mejora continua, en las cuales se
encuentran;
1. El modelo planificar donde aquí la empresa planifica su política ambiental, su sistema

de gestión ambiental, los roles y responsables de cada personal en la empresa.
2. El modelo hacer donde allí se establecen las ejecuciones de cada área teniendo en
cuenta la parte económica.
3. El modelo verificar aquí la empresa realiza la revisión del modelo hacer y define su
continua mejora y ya por ultimo cuenta la empresa con el modelo
4. Actuar, este consiste en poner en marcha las remodelaciones que realizó el modelo
verificar para que así la empresa sea certificada ambientalmente y cumpla con los
requisitos de la norma.
14
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
1. OBJETIVOS DEL SGA
Estructurar el sistema de Gestión Ambiental basado en las necesidades de la empresa

VIAJE ASTRAL LTDA implementando un compromiso ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Diseñar un plan de gestión ambiental basado en las necesidades de la empresa.
● Definir el alcance que tiene el sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta su

compromiso con el medio ambiente.
15
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
2. DEFINICIONES
Disposición final: “Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos,
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud
humana y al ambiente”. (Congreso de la República, 2005)
Dotación: “Consumo básico, módulos de consumo o patrón de consumo: Cantidad de

agua asignada por habitante o por unidad de producción para su consumo, expresada
en términos de Litro por habitante por día para consumo doméstico o en litro por unidad
producida para el sector productivo”. (Corporación Autónoma Regional de Risaralda,
2011)
Efluente: es todo aquel caudal que sale como subproducto de un proceso productivo o
de un tratamiento.
Emisión: es la descarga de una sustancia o elementos al aire, en estado sólido, líquido

o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil.
Empaque: cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo

para su entrega o exhibición a los consumidores.
Generador: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos.

Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos.
El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa,
para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la
responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia.
(Congreso de la República, 2005)
Mitigación: definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o minimizar el

riesgo o contaminación. (Ministerio de Transporte, 2002)
16
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA debe determinar las cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las
condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización.
3.1 Comprensión de la organización y de su contexto

VIAJE ASTRAL L.T.D.A. presta servicios de operación de transporte especial. Dentro de
las áreas de la organización cuenta con un sistema de gestión ambiental, certificado de
responsabilidad social empresarial y un sistema de gestión de la calidad, desde los
cuales se tienen establecidas políticas enfocadas a la prevención de la contaminación,
mejora continua de los procesos de operación y responsabilidad Social empresarial con
las comunidades circundantes, clientes, pasajeros y usuarios de la organización y las
unidades de negocio administradas por la entidad.
VIAJE ASTRAL L.T.D.A. determina las cuestiones externas e internas, que posiblemente
causen un daño al propósito ambiental y no puedan lograr los resultados previstos de la
implementación del sistema de gestión ambiental los cuales son:
CUESTIONES EXTERNAS RELACIONADAS CON:
● La disponibilidad de apoyo económico, la inflación, la situación actual de
presupuesto en la empresa.
● Aumento del desempleo, falta de seguridad.
● Inversión económica para un plan de sistema de gestión ambiental, infraestructura
de la empresa.
● Código ético profesional, falta de tecnologías actualizadas, falta de materiales y
equipos necesarios para la producción de la empresa.
● Aumento de la competencia ambientalmente amigable, las tendencias de líder en
prestación del servicio, ideas innovadoras, crecimiento de los clientes.
● Factores legales y reglamentarios que afectan el trabajo y al medio ambiente.
CUESTIONES INTERNAS RELACIONADAS CON:

● desempeño global de la organización.
17
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
● Falta de conocimiento y falta de sensibilizaciones para el cuidado del medio

ambiente, infraestructuras dañadas o vencidas.
● Cultura organizacional, falta de competencia ambiental.
● Capacidades de mejorar la producción de los servicios de una forma más
amigable con el medio ambiente, un seguimiento de la satisfacción del cliente.
● Factores en el gobierno de la organización, como reglas y procedimientos para la
toma de decisiones.
También se implementa la matriz DOFA, para establecer otros posibles efectos

ambientales empresariales negativos que alteren el servicio de la empresa VIAJE
ASTRAL L.T.D.A.
Tabla 1. Matriz DOFA
DOFA Debilidades Fortalezas
1. Ser una empresa nueva en a. Personal profesional con

el experiencia en guía turística
mercado del turismo.
2. Poseer poca experiencia
en b. El servicio se ofrece al
la industria del turismo cliente en su idioma en la
*Recursos limitadas medida de lo posible
Oportunidades 1. Búsqueda de posibles

inversionistas o a. Capacitar constantemente al
1. Crecimiento de socios personal
la industria
turística en el país 2. Recopilar información b. Brindar constante actualización
2. Crecimiento de para conocer y estar de conceptos
la afluencia informados de las
de turistas necesidades de la industria
extranjeros al
país
amenazas 1.Recopilar información a. Realizar estudios que permitan

constante para estar conocer nuevas necesidades
a. Cambios en la actualizados en cuanto a la
legislación legislación b. Realizar innovaciones con más
comodidades
b. Competencia 2. Creación de un plan de
contingencia para problemas
3.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Se identifican las partes interesadas tanto externas como internas en la empresa en
donde se establece cómo se involucran con la empresa y su actividad a desarrollar.
Tabla 2. Partes Interesadas
18
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
TEMAS AFECTACIÓN DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Positiva
Debe ser responsable de aprobar o no las

Personal que se contrata modificaciones o planes a implementar por el
El encargado del por el área administrativa gerente ambiental con apoyo del tecnólogo en
departamento de por recursos humanos que control ambiental y es fuente directa de información
gestión ambiental es de gran necesidad y con la gerencia general que se comunicara con el
beneficio para la empresa presidente de la organización reportando
constantemente la información valiosa y pertinente.
Personal que se contrata

Gerente ambiental El gerente trabaja dela mano con el tecnólogo de
por el área de recursos
dentro del control ambiental para llevar a cabo de una manera
humanos como una
departamento de eficiente la implementación del sistema de gestión
necesidad dentro del
gestión ambiental ambiental
departamento ambiental
INTERNOS
Personal que se contrata Encargado de toda la parte operativa dentro de la
por el área de recursos implementación del sistema de gestión ambiental y la
Tecnólogo en control
humanos que es de vital ejecución del mismo, así también trabajar en
ambiental
importancia como actor de conjunto del gerente ambiental para lograr la mejora
campo continua
Se establece una La empresa occidental de seguridad privada presta

Se mantiene contratación con una cubrimiento de seguridad privada 24 horas dentro de
convenio con la empresa privada para el las entradas principales de la empresa, haciendo
empresa occidental apoyo de seguridad dentro rutinas diurnas y nocturnas vigilando el entorno e
de seguridad privada de la empresa VIAJE informando cualquier altercado o fenómeno que se
ASTRAL LTDA observe en la empresa.
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA realiza

La empresa VIAJE ASTRAL LTDA se
una cita con la empresa ecoactiva en donde
asocia con la empresa ecoactiva
se entregan los residuos aprovechables
Se mantiene una como empresa recicladora a la cual se
generados en la empresa bajo la vigilancia
EXTERNOS asociación con la le venden todos los residuos
de un tecnólogo en control ambiental,
empresa coactiva aprovechables generados en las
logrando así la valorización de residuos que
diferentes instalaciones de la
se ejecuta de acuerdo al plan de gestión de
empresa.
residuos sólidos.
19
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Se mantiene una
La empresa VIAJE ASTRAL Dentro del plan de ofertas en los 4 hoteles se
asociación con 4
LTDA busca ser reconocida nacional tiene ubicada a la empresa como única
hoteles turísticos,
e internacionalmente y para ello se empresa de transporte ofreciendo la mejor
como lo son: hostal
asocia con los mejores 4 hoteles de calidad en el departamento, aparte de eso se
econexion, hostal
Colombia de los cuales la demanda remiten directamente de los hoteles los
utica, complejo
de clientes que requieren transporte clientes que necesitan el servicio a la
acuático acuapoima y
es bastante grande beneficiando así a empresa de transporte en donde se presta la
el hotel la gran
la empresa. mejor atención.
maravilla.
Positivo/ Negativo
Se cita la empresa VIAJE ASTRAL LTDA

con la empresa de planeta verde Ltda. en
La empresa planeta verde es
donde se recogen los residuos peligrosos
encargada de la desactivación de
Se mantiene una generados llenando actas y demás que
residuos peligrosos y lodos que son
asociación con la serán archivadas dentro de la
generados en la empresa a los cuales
empresa planeta documentación del plan de gestión de
se les paga por el tratamiento a
verde Ltda. residuos peligrosos para que esta empresa
aplicar según la clasificación del
proceda a cada uno de los tratamientos de
residuo peligroso.
desactivación, de igual manera se actúa con
los lodos generados.
3.3 Determinación del alcance del sistema

De acuerdo con las características de la ciudad se estructurará la formulación de un plan
de movilidad cuyo alcance es caracterizar en forma estratégica, la movilidad actual de
los componentes físicos, funcionales e institucionales de Colombia y de su área de
influencia; así mismo, lograr definir la ubicación de infraestructura estratégica que
permita consolidar la vocación comercial de la ciudad. VIAJE ASTRAL LTDA tiene como
principal perspectiva dar una determinada gestión ambiental, para así poner en
funcionamiento el ciclo PHVA; planificar, hacer, verificar y actual para así poder realizar
charlas y capacitaciones con el objetivo de generar conciencia humana de la gestión
ambiental de la empresa.
Ubicación geográfica: VIAJE ASTRAL LTDA se encuentra ubicada en la calle 17 #115

– 67, BARRIO SAN PABLO, localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá D.C.
Ilustración 1. Imagen satelital
20
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Fuente: http://maps.google.com.mx/
Alcance
permita consolidar la vocación comercial de la ciudad.
VIAJE ASTRAL LTDA tiene como principal perspectiva dar una determinada gestión
ambiental, para así poner en funcionamiento el ciclo PHVA; planificar, hacer, verificar y
actual para así poder realizar charlas y capacitaciones con el objetivo de generar
conciencia humana de la gestión ambiental de la empresa.
21
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Normatividad legal ambiental

Ilustración 2. Normatividad
Plano organización: área de influencia directa
INSTALACIÓN ÁREA
VIAJE ASTRAL LTDA 12.893.88 m 2
22
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Ilustración 3. Plano administrativo de la empresa VIAJE ASTRAL LTDA
Ilustración 4. Plano del área de mantenimiento de la empresa VIAJE ASTRAL LTDA
23
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Diagrama de proceso productivo (descripción) (caracterización de la empresa: 1)

Ilustración 5. Diagrama de flujo de la empresa
24
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Diagrama de flujo flota

Ilustración 6. Diagrama de flujo de la flota
25
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Organigrama
Ilustración 7. Organigrama
Mapa de procesos
Ilustración 8 mapa de procesos
Metodología
La metodología para desarrollar la guía de implementación de un sistema de gestión
ambiental está estructurada en diferentes etapas. La primera etapa consiste en la
revisión inicial ambiental que se puede revisar en el numeral 3.3.1 revisión ambiental
(RAI), en la cual se deben considerar las directrices que ha definido la empresa para el
desarrollo de este proyecto. La segunda etapa consiste en definir una herramienta
metodológica que le permita a la empresa identificar y evaluar fácil y claramente
los impactos y aspectos ambientales en la empresa que podrá revisar en el (Anexo
26
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
l), actividad que es muy crítica ya que de ésta depende el cumplimiento de todos los
requisitos ambientales de la empresa.
La tercera y última etapa consiste en definir los pasos que debe desarrollar la
empresa VIAJE ASTRAL LTDA para implementar el SGA, considerando los puntos
más críticos con los que se puede encontrar.
Para iniciar el proceso de implementación de la norma ISO 14001:2015, es fundamental,
primero conseguir el compromiso de la alta dirección ya que el éxito depende en especial
de quienes la dirigen, aunque todos los niveles de la empresa participen.
SEGUNDA ETAPA (DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y
EVALUAR LOS IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES): Se ha considerado
importante, mantener la estructura de procesos definida e implementada por la empresa
VIAJE ASTRAL LTDA para el sistema de gestión de calidad; es por esto que el
levantamiento de los impactos y aspectos ambientales se desarrollara por proceso del
sistema de gestión de la empresa. Para esta actividad se pueden elaborar una
herramienta que permita el levantamiento por procesos de la empresa, de los impactos
y aspectos ambientales.
TERCERA ETAPA (DEFINIR LOS PASOS QUE DEBE DESARROLLAR LA EMPRESA
VIAJE ASTRAL LTDA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO
14001: 2015): Considerando que la empresa VIAJE ASTRAL LTDA tiene establecido un
sistema de gestión ambiental, bajo la norma ISO 14001:2015; se adoptarán para este
sistema ambiental todos estos requisitos, lo cual facilita la integración del sistema dentro
de la empresa.
Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa VIAJE ASTRAL
LTDA se plantea que esta esté enfocada en los procesos, aprovechando que ya cuenta
con el sistema de calidad ISO 14001:2015.
Para la elaboración de la matriz de aspectos e impactos ambientales se trabajará a partir
del mapa de procesos del sistema de calidad de la empresa que podrá encontrar en la
Ilustración 8. Mapa de procesos.
Al igual que el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental se basa en
el ciclo PHVA que traduce Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, metodología que le permite
a la empresa VIAJE ASTRAL LTDA el permanente mejoramiento continuo de su sistema
de gestión ambiental.
27
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
PROCESAMIENTO DE DATOS
A continuación, se diseña la cuantificación de la lista de verificación representado en la
siguiente gráfica.
Ilustración 9 Cuantificación
Se realiza la cuantificación por componente ambiental teniendo en cuenta su impacto

ambiental de acuerdo a los requerimientos de la lista de chequeo, representada en las
siguientes gráficas.
Ilustración 10 Cuantificación agua.
28
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Ilustración.11 Cuantificación energía.
Ilustración 12 Cuantificación aire
29
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Ilustración 13. Cuantificación suelo
30
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
ANÁLISIS
Análisis positivo: La empresa VIAJE ASTRAL LTDA trabaja por obtener un sistema de
gestión ambiental que se comprometa con el medio ambiente en pro de un desarrollo
sostenible, y que desarrolle acciones enmarcando los procesos en el uso racional de los
recursos, la prevención de la contaminación y la mitigación de los impactos ambientales
significativos.
Así mismo la empresa busca apoyar de manera decidida las campañas ideadas por el
gobierno distrital y la motivación a la participación de usuarios internos como externos
en las actividades que incentivan medios alternativos para desplazarse a la ciudad más
amigable con el medio ambiente.
Por otro lado, la empresa promueve, gestiona y cuenta con un adecuado manejo de los
residuos sólidos aprovechables mediante la implementación de PGIRS que aborda
desde la separación en la fuente, puntos ecológicos, capacitaciones, aprovechamiento y
reincorporación de los residuos contando con un valioso apoyo de recicladores.
Análisis negativo: El transporte y sus infraestructuras son elementos fundamentales de
cualquier política económica, puesto que favorece en gran medida el desarrollo
económico y social mejorando la accesibilidad y organización del territorio.
Sin embargo, al igual que la mayoría de las actividades humanas, el transporte también
comporta cantidades de impactos ambientales y sociales negativos tales como: la
contaminación atmosférica, acústica, dependencia energética y fragmentación del
territorio.
Entre los impactos ambientales más relevantes asociados al transporte se encuentra:
generación de ruido que puede ocasionar molestias a las personas y animales, el
consumo de agua, la generación de residuos derivados del mantenimiento de vehículos,
los vertimientos accidentales de sustancias peligrosas y la fragmentación del ecosistema
por la infraestructura de la empresa.
ANÁLISIS DE DIFERENCIAS
A continuación, se presentan las gráficas representadas y realizadas con base a la lista
de chequeo NTC ISO 14001.
31
APROBACIÓN
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Ilustración. 14 Cuantificación numeral 4 y 5
Ilustración15 Cuantificación numeral 7, 8 y 9
32
APROBACIÓN
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Plan de acción
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA requiere la continuidad de un plan de manejo
ambiental con el fin de poder adelantar las diferentes acciones necesarias como
proyectos o actividades con el objetivo de mitigar, compensar o corregir los posibles
impactos ambientales negativos que se generan por su operación, así mismo formular
acciones que estén encaminadas a la mejora de la calidad ambiental en la empresa para
el beneficio de los clientes y funcionarios.
Mejorar las condiciones de sostenibilidad para mitigar el impacto ambiental y contribuir a
la buena salud de los diferentes públicos de interés.
El responsable de este plan de acción será el tecnólogo de control ambiental que deberá
presentar los primeros resultados al cabo de dos semanas.
33
APROBACIÓN
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3.3.1 Revisión Ambiental Inicial (RAI).

Realizar la revisión ambiental inicial dentro de la empresa VIAJE ASTRAL LTDA basados
en la guía técnica colombiana 93 con el fin de implementar el sistema de gestión
ambiental. Plantear la protección del medio ambiente mediante la prevención o
mitigación de impactos, apoyados en la NTC 14001 de 2015 para la empresa VIAJE
ASTRAL LTDA. Se plantea la política ambiental y se establece el ciclo PHVA según la
NTC ISO 14001 de 2015, se implementa las medidas de minimización de los impactos
ambientales generados en la empresa dentro del proceso productivo y en la prestación
del servicio.
Ilustración 16. Procedimiento de evaluación de impactos (RAI)
34
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
4. LIDERAZGO
En la empresa VIAJE ASTAL LTDA se demuestra el liderazgo y compromiso, asumiendo
la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación de la eficacia del sistema de
gestión ambiental asegurándose que se establezcan la política ambiental y los objetivos
ambientales, que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la
organización.
35
APROBACIÓN
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4.1 Liderazgo y compromiso

En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se establecen mediante una ficha el acta de
compromiso de la alta dirección con el departamento de gestión ambiental
Ilustración 17. Ficha acta de compromiso
Ilustración 18. Ficha registro DGA
36
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
4.2 Política ambiental

VISIÓN
En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se trabaja de la mano con una economía sostenible
estableciendo un desarrollo y progreso continúo aspirando a ser una de las mejores
empresas de transporte especial y una de la más reconocida al nivel nacional, brindando
excelentes servicios y contando con innovaciones en las tecnologías limpias.
MISIÓN
En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se busca satisfacer la necesidad que se presenta
en cuanto al transporte especial brindando el servicio en el departamento de
Cundinamarca, estableciendo tecnologías limpias y componentes dentro de la
organización que fortalecen y contribuyen a prestar el mejor servicio en el departamento
conformado por personal totalmente capacitado y contando con una alta dirección amplia
que permite establecer la mejora continua en la organización.
OBJETIVOS
37
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
● Realizar remodelaciones y construcciones nuevas, de acuerdo con criterios de

sustentabilidad ambiental.
● Mitigar la generación de residuos no aprovechables, mediante el uso de nuevas

tecnologías a nivel empresarial.
● Crear, implementar y mantener un sistema de gestión que permita disminuir la

contaminación ambiental.
● Promover la mejora continua de un sistema de gestión ambiental, teniendo como

referencia la identificación de riesgos, la prevención de la contaminación y el
control de su desempeño ambiental.
● Difundir adecuadamente esta política entre los trabajadores de la empresa

concientizando de su importancia y entre los agentes externos que mantengan
relación con ella y la sociedad en general.
4.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Se plantea la jerarquización de la empresa implementando el departamento de gestión
ambiental donde se establece la planificación del sistema de gestión ambiental para dar
cumplimiento a lo establecido en la política ambiental.
Organigrama
Ilustración 19. Organigrama
38
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
A continuación, se realizan fichas de caracterización sobre el personal y sus

responsabilidades en el desarrollo del SGA.
Tabla 3. Fichas de caracterización
Tabla 3. Fichas de caracterización (continuación)
39
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
40
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Se obtiene como resultado la matriz RACI identificando las actividades y responsables

basados en la anterior imagen para su método de valoración.
Tabla 4. Matriz RACI
41
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
42
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
5. PLANIFICACIÓN
La “Planificación del sistema de gestión ambiental de VIAJE ASTRAL LTDA”, la cual
pertenece al sector de transporte especia en todo el territorio colombiano. El contexto y
los objetivos permitieron establecer la usencia de implementación de prácticas
ambientalmente amigable con el medio en el desarrollo de su actividad comercial.
Basados en los requerimientos de la Norma (NTC-ISO 14001 [1]) se estableció la política,
los objetivos, metas ambientales y los programas de gestión ambiental que permitan su
consecución. Todo lo anterior dentro del marco de la legislación aplicable y vigente con
el fin de lograr procesos ambientalmente limpios.
Como primer paso, se realizó la revisión ambiental inicial, que permite conocer la
situación real de la Empresa respecto al desempeño en esta área ambiental;
posteriormente, se establecieron los requisitos legales y otros aplicables a las actividades
propias, enmarcando su compromiso de cumplimiento dentro de un mejoramiento
continuo. Sobre esta base se identificaron los aspectos ambientales relacionados con
cada una de las actividades desarrolladas durante el proceso de construcción y los
impactos positivos y negativos que éstos generan, con el fin de clasificarlos, evaluarlos,
controlarlos y/o aprovecharlos.
Luego se determinó la política ambiental de la cual parte el planteamiento de los objetivos
y metas ambientales. Se resalta la concordancia que debe existir entre estos tres
elementos, mediante una revisión que garantice la más adecuada formulación de los
procedimientos y programas de gestión, donde su funcionamiento se evalúe a través de
indicadores ambientales.
5.1 Aspectos ambientales

La empresa VIAJE ASTRAL LTDA realizó un estudio de sus aspectos ambientales de
acuerdo a las diferentes áreas generadoras de aspectos e impactos, ya que cada área
que se encuentra en la empresa generan diferentes aspectos los cuales serán
identificados y clasificados dependiendo su cantidad generadora.
Algunos de los aspectos que se encontraron en las diferentes áreas son los siguientes:
1. Consumo de agua
2. Consumo de energía
3. Agotamiento del recurso natural
4. Generación de malos olores
5. Vertimientos de residuos peligrosos
43
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
5.1.1. Información documentada para la identificación y calificación de aspectos e

impactos ambientales.
Para ello a cada aspecto se le realizara un programa para definir como se disminuirá la
cantidad generada del aspecto que en los próximos numerales se especificaran.
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA mantiene su información documentada de la
identificación y clasificación de aspectos e impactos ambientales siguiendo así el
numeral 7.5 Información documentada de la NTC ISO 14001:2015. Donde aquí se
pretende que tenga eficacia el sistema de gestión ambiental.
Para mantener la información documentada correcta, la empresa creo un formato como
ejemplo a seguir donde identificara en cada área que actividades se realiza e identifica
los aspectos ambientales generados.
Ilustración. 20 Procedimiento de la información de Aspectos ambientales.
44
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
5.1.2 Calificación de aspectos e impactos ambientales.

La empresa VIAJE ASTRAL LTDA definió los aspectos ambientales en una matriz
Conessa donde allí se evalúa también los impactos ambientales y en qué áreas se
generan. Desarrollando así graficas que demuestren la importancia de cada impacto
ambiental teniendo en cuenta su aspecto. (Ver anexo lI).
Ilustración 21. Áreas e impactos.
En esta gráfica se puede observar la importancia que se observó mediante análisis

estadísticos de acuerdo a los resultados de la matriz conessa de los impactos
ambientales tanto positivos como negativos teniendo en cuenta los aspectos ambientales
como el consumo de agua, energía, generación de residuos peligrosos, etc.
A continuación, se encontrará la tabla donde estarán priorizados los aspectos e impactos
ambientales resultantes de los datos de la matriz Conessa.
45
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Tabla 5. Priorización de aspectos e impactos ambientales.
TOTAL DEL
RECURSO ASPECTO IMPACTO
IMPACTO
Agotamiento del recurso
Agua Vertimientos 61
natural
Contaminación del aire por
Aire Emisiones contaminantes 80
RESPEL
Contaminación del suelo por
Suelo Contaminación por RESPEL 78
RESPEL
Vertimientos de residuos Contaminación de los
Agua 62
peligrosos almacenamientos de agua
Tabla 6. Identificación de la evaluación de los impactos.
Inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles

con el medio ambiente
Entre 25 y 50 son impactos moderados
Entre 50 y 75 son severos
Superiores a 75 son críticos
En esta tabla se encuentra especificados los colores de los totales de cada impacto de
acuerdo si son moderados, críticos, severos, o compatibles según su resultado.
5.1.2.3 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Para la identificación de los riesgos potenciales que se puedan ocasionar por el
desarrollo del proyecto, se ha utilizado como referencia el formato de Matriz de Riesgos
establecido por el MRL.
De acuerdo a las actividades que se realizan en las diferentes fases del proyecto, podría
derivar en riesgos con consecuencias de daños a equipos y a la propiedad.
La evaluación de los riesgos implicados en este proyecto, se definió mediante el empleo
de una matriz donde el riesgo se determina como el producto de la gravedad del daño y
la probabilidad de ocurrencia. Estos aspectos se determinan mediante los criterios
expuestos en la tabla del punto
Identificación de amenazas.
● Naturales: Sismos, terremotos, temblores.
● Tecnologías: Explosiones, Vertimientos de productos, fallas eléctricas, fallas
estructurales contaminaciones entre otros.
● Culturales: Atentados, vandalismo, amenazas del ambiente, terrorismo, paros y
huelgas, entre otros.
46
APROBACIÓN
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Estimación de probabilidades. Identificación de peligros de la empresa.
● Los peligros naturales y provocados por el hombre pueden afectar de una manera
critica la vida de los empleados, usuarios del servicio y diferentes funcionarios
dentro de la empresa, siendo necesario el estudio de estas diferentes amenazas
naturales, para una prevención de las diferentes amenazas.
● Las diferentes amenazas identificadas permiten a la empresa priorizar acciones
que protejan las diferentes zonas expuestas a peligros potencialmente dañinos.
● De acuerdo a la magnitud reconocida por los técnicos en control ambiental se
podrá prevenir las diferentes amenazas.
● De acuerdo al diferente eco mapas y planos de la empresa se identifican las zonas
de alto riesgo.
5.1.2.4 Determinación de riesgos y oportunidades
Para la identificación de los riesgos potenciales que se puedan ocasionar, se identifica

el contexto de la organización determinando las cuestiones externas e internas que se
presentan en la empresa VIAJE ASTRAL LTDA y que afectan la capacidad de lograr los
resultados previstos dentro del Sistema de Gestión Ambiental
Se identifican los aspectos ambientales que están siendo afectados revisando la MATRIZ
CONESSA y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos naturales y la
biodiversidad. Analizando consigo la matriz legal identificando como riesgo el
incumplimiento de un requisito ya que genera acciones legales respectivamente e
identificando la oportunidad en cuanto a mejorar la reputación de la empresa mediante
las certificaciones ambientales como uno de los objetivos dentro de la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental
Se analiza el contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero,

tecnológico, económico, natural y competitivo externo
Se identifican las características internas de la organización dentro de su proceso

productivo y la prestación del servicio
Por último, se prepara a la empresa para las situaciones de emergencia frente a unas
brigadas que se implementan en la organización para prevenir mitigar o controlar los
impactos ambientales que se generen en la organización.
47
APROBACIÓN
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5.2. Matriz de riesgos y oportunidades

Tabla 7. Identificación del riesgo
48
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Basados en la siguiente matriz de calificación se registra la matriz de valoración del

riesgo
Tabla 8. Matriz de calificación
Tabla 9. Valoración del riesgo
49
APROBACIÓN
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Se utilizan las siguientes matrices de calificación para diligenciar el análisis de los riesgos
Tabla 10 Medidas de probabilidad
MEDIDAS DE PROBABILIDAD
NIVEL DESCRIPTOR
1 Insignificante
2 Menor
3 Moderado
4 Mayor
5 Catastrófico
MATRIZ DE CALIFICACIÓN
En una escala de 5 se dan

los siguientes valores
estratégicamente
RARO 1
IMPRO 2
BABLE
POSIBL 3
E
PROBA 4
BLE
50
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
CASI 5
SEGUR
O
Tabla 11. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.
Tabla 12. Análisis de riesgo
51
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
El procedimiento de la Identificación y valoración de riesgos y oportunidades.
Ilustración 22. Procedimiento de identificación y valoración de riesgos y oportunidades
Tomado de: https://bit.ly/2nYpPGM
52
APROBACIÓN
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1. determinación criterios de riesgos
Establecer los criterios de riesgos: términos que permiten evaluar la importancia de un

riesgo. Estos términos pueden determinarse en función de objetivos, los recursos
disponibles, los requisitos legales o especificaciones de prestación de servicios, entre
otros
2. Identificación del riesgo
Establecer la relación de sucesos que podrían afectar negativamente o positivamente los

objetivos y resultados del proceso
3. Análisis del riesgo
Valoración de los efectos y consecuencias del riesgo en los resultados del proceso, así
como de la probabilidad de que se produzcan dichas consecuencias
4. Tratamiento del riesgo
Compara el nivel del riesgo con los criterios que sobre los riesgos se hayan adoptado,
permitiendo así, considerar y priorizar el tratamiento que se ha de dar a los riesgos
identificados
La finalidad última de la apreciación del riesgo es determinar qué riesgos para los
resultados de los procesos no se consideran suficientemente controlados y exige un
tratamiento
5. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades.
El cuadro de riesgos y oportunidades permite identificar las acciones en los procesos del
SGA. Una vez realizado se remite a coordinación técnica a efectos de su inclusión en la
Documentación de Procesos, tras su aprobación.
La revisión de cuadro de riesgos y oportunidades se realiza anualmente o por situación

excepcional por cambios estratégicos, del sistema o de los procesos.
6. Evaluación de las acciones
Las acciones que identificamos y adoptamos para el tratamiento del riesgo o para
aprovechar los efectos de las oportunidades sobre los resultados esperados y
oportunidades que se identifiquen deben ser implantadas, bien mediante modificaciones
53
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
en el diseño/gestión del proceso, bien mediante la implantación de otras acciones de

mejora.
El seguimiento de las acciones se incorporará en el proceso de revisión y mejora,

incluyéndose en los informes anuales de proceso. Se utilizarán para la planificación de
nuevas acciones de mejora.
La identificación y gestión de las acciones que se derivan de la evaluación de riesgos y

oportunidades constituyen un elemento clave para la implementación de las mejoras de
procesos y de los objetivos y acuerdos de la Revisión y mejora del SGA que realiza por
ciclos anuales el personal encargado
En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se determinan los riesgos y oportunidades

relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros para asegurar que
el sistema de gestión ambiental que se desarrolle cumpla con los objetivos planteados y
de paso a la mejora continua interior y exteriormente en la empresa, el procedimiento se
presenta en la siguiente ficha:
54
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Ilustración 23. Determinación acciones de planificación
55
APROBACIÓN
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56
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Tabla 24. Lista de verificación planificación
NO
CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
Mantiene información documentada
Reduce impactos ambientales

exteriores
Cumple con todo el numeral 6.1
5.2.1 Requisitos legales y otros requisitos

El presente capítulo se lleva a cabo con el objetivo de presentar la Matriz de Requisitos
Legales de la empresa VIAJE ASTRAL LTDA dedicada al Transporte Especial de
Pasajeros, para darle cumplimiento a uno de los artículos contemplados en la NORMA
NTC ISO 14001 DE 2015.
Planteamiento del problema
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA tiene como finalidad diseñar la matriz de requisitos
legales, dentro del marco de cumplimiento del sistema de gestión ambiental que es de
índole importancia la compilación de requisitos normativos exigible a la empresa, acorde
y pertinente de su actividad económica y que debe ser actualizada en la medida que
sean emitidas nuevas normas. Además, debe contar con una política encaminada a la
prevención de accidente y enfermedades laborales y el cumplimiento de los objetivos
previstos.
57
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
5.2.1.1 Información documentada para la identificación de requisitos legales y

otros requisitos.
Ilustración 24. Información documentada de requisitos legales
58
APROBACIÓN
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59
APROBACIÓN
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5.2.1.2 Matriz de requisitos legales.

El objetivo de presentar la Matriz de Requisitos Legales ( Normograma ) de la empresa
VIAJE ASTRAL LTDA dedicada al Transporte Especial de Pasajeros, es para dar el
cumplimiento de las normas establecidas para mitigar y controlar la generación de
residuos sólidos, residuos especiales, la generación de emisiones y vertimientos
contaminados, evitando multas y sanciones que afecten a la organización y así poder
establecerse como una empresa amigable con el medio ambiente, la matriz
(NORMOGRAMA) se encuentra en el (Anexo llI)
5.1.4 Planificación de acciones

permita consolidar la vocación comercial de la ciudad.
VIAJE ASTRAL LTDA tiene como principal perspectiva dar una determinada gestión
ambiental, para así poner en funcionamiento el ciclo PHVA; planificar, hacer, verificar y
actual para así poder realizar charlas y capacitaciones con el objetivo de generar
conciencia humana de la gestión ambiental de la empresa.
En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se busca satisfacer la necesidad que se presenta
en cuanto al transporte especial brindando el servicio en el departamento de
Cundinamarca, estableciendo tecnologías limpias y componentes dentro de la
organización que fortalecen y contribuyen a prestar el mejor servicio en el departamento
conformado por personal totalmente capacitado y contando con una alta dirección amplia
que permite establecer la mejora continua en la organización desde múltiples áreas, se
compromete con el mejoramiento continuo de la gestión ambiental para la protección de
su entorno en el contexto de su actividad, de forma articulada con los procesos
administrativos, transporte, mantenimiento y demás procesos, cumpliendo con la
normatividad vigente, con miras a prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos
y fomentar los impactos ambientales beneficiosos.
5.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA establece objetivos ambientales para las funciones y
niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la
organización y sus requisitos legales y otros requisitos y considerando sus riesgos y
oportunidades.
60
APROBACIÓN
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5.2.1 Objetivos ambientales

● Realizar remodelaciones y construcciones nuevas, de acuerdo con criterios de
sustentabilidad ambiental.
● Mitigar la generación de residuos no aprovechables, mediante el uso de nuevas

tecnologías a nivel empresarial.
● Crear, implementar y mantener un sistema de gestión que permita disminuir la
contaminación ambiental.
● Cumplir los requisitos legales aplicables a su operación y otros a los cuales se
suscriba.
● Difundir adecuadamente esta política entre los trabajadores de la empresa
concientizando de su importancia y entre los agentes externos que mantengan
relación con ella y la sociedad en general.
5.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Las acciones que identificamos y adoptamos para el tratamiento del riesgo o para
aprovechar los efectos de las oportunidades sobre los resultados esperados y
oportunidades que se identifiquen deben ser implantadas, bien mediante modificaciones
en el diseño/gestión del proceso, bien mediante la implantación de otras acciones de
mejora.
El seguimiento de las acciones se incorporará en el proceso de revisión y mejora,
incluyéndose en los informes anuales de proceso. Se utilizarán para la planificación de
nuevas acciones de mejora.
La identificación y gestión de las acciones que se derivan de la evaluación de riesgos y
oportunidades constituyen un elemento clave para la implementación de las mejoras de
procesos y de los objetivos y acuerdos de la Revisión y mejora del SGA que realiza por
ciclos anuales el personal encargado
En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se determinan los riesgos y oportunidades
relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros para asegurar que
el sistema de gestión ambiental que se desarrolle cumpla con los objetivos planteados y
de paso a la mejora continua interior y exteriormente en la empresa, el procedimiento se
presenta en la siguiente ficha
5.2.2.1 Programa de emisiones.
Basados en la matriz Conessa se ejecutan fichas con planes de acción para los
impactos más significativos relacionados con las emisiones generadas en la empresa
donde se encuentra la implementación del primer programa:
61
APROBACIÓN
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1. Ficha plan de manejo de ambiente, consumo de energía
Se establecen las medidas respectivas con el fin de minimizar los impactos negativos
generados por la organización en el uso desmedido de la energía
Ilustración 25. Plan Consumo de energía
62
APROBACIÓN
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2. Ficha plan de manejo ambiental, residuos orgánicos

Ilustración 26. Plan de manejo de residuos Organicos
63
APROBACIÓN
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3. Ficha plan de manejo ambiental, ruidos

Se presenta la última problemática referente a las emisiones generadas por los ruidos de las
flotas y sus bocinas, por esto se toman medidas que se llevan a cabo en la organización en
especial con los conductores
Ilustración 27 . Plan de manejo ambiental de ruidos
64
APROBACIÓN
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5.2.2.2 Programa de residuos sólidos no peligrosos.

Ilustración 28. Programa de residuos solidos
65
APROBACIÓN
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5.2.2.3 Programa de residuos sólidos peligrosos.

Ilustración 29. Programa de residuos peligrosos
66
APROBACIÓN
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5.2.2.4 Programa de vertimientos.

La empresa VIAJE ASTRAL LTDA creó un programa de vertimientos donde se utilizará
agua en las diferentes áreas de la empresa como el área de mantenimiento y baños de
la empresa. Allí se tiene como corrección y compensación realizar una planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) ya que la cantidad de agua utilizada es en
exceso con el lavado de flotas.
La empresa diseño un programa de consumo de agua donde allí identificó los objetivos,
metas, el indicador para la identificación de cambios de consumo, la descripción del
programa, el cronograma el cual se llevará a cabo por 7 meses, los costos del programa
y el control de cambios pertinente.
En este programa se tiene previsto mantener un control y monitoreo de los programas,
que se estén realizando correctamente y cumpliendo su función para así mantener un
control operacional excelente.
Ilustración 30. Plan del Programa de consumo de agua.
67
APROBACIÓN
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68
APROBACIÓN
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Para el control y seguimiento del programa se empleó una lista de chequeo que podrá
encontrar en el (Anexo IV) que en ella corresponde a preguntas concretas si funciona
correctamente el programa, donde allí será el tecnólogo en control ambiental de
diligenciar estos formularios.
Para el control operacional de este programa se realizó un inventario de los equipos en
ella especifica la información general de las partes a utilizar en este programa, se tiene
en cuenta que se enfoca en el rehusó de agua donde también se prioriza la planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) El inventario podrá encontrarlo en el (Anexo V).
En el procedimiento de control operacional se tiene en cuenta la preparación y respuesta
ante emergencias, ya que aquí se podrían presentar derrames, fugas, incendios, cortos
eléctricos, etc.
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA luego de haber realizado el análisis de riesgos se
tendrá en cuenta la respuesta ante las emergencias determinando así la PTAR en donde
aquí determinará las respuestas ante emergencias.
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APROBACIÓN
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6. APOYO
En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se identifican los recursos necesarios para la
implementación y mejora del sistema de gestión ambiental en donde se valora de una
manera interna todo aquel recurso que se pueda adquirir de un proveedor externo, por
otro lado se determinan las competencias que debe tener el personal para su servicio en
la empresa; se incluye en apoyo lo que es la toma de conciencia como un medio en el
que se reflexiona e induce a la importancia de la política ambiental y sus implicaciones
dentro de la organización y se establecen los medios de comunicación tanto interna como
externamente que serán llevados a cabo en la organización Haciendo un procedimiento
en el que se establecen los temas a tratar y cómo hacer que lleguen al personal de la
mejor manera incluyendo otros aspectos importantes
6.1 Recursos
Se especifica la asignación, ejecución y evaluación de cada recurso que necesita la
empresa VIAJE ASTRAL LTDA
70
APROBACIÓN
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Ilustración 31. Procedimiento asignación de recursos
71
APROBACIÓN
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Se realiza una cuantificación de costos en cuanto a los recursos que utiliza la empresa
VIAJE ASTRAL LTDA mensualmente presentados en la ficha como documento de
soporte.
Tabla 13. Recursos
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APROBACIÓN
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6.2 Competencia
Se realiza una ficha para realizar el cargo del DGA considerando la NTC ISO
14001:2015. Ilustración 32. Procedimiento cargo del DGA
73
APROBACIÓN
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6.3 Toma de conciencia

Toma de Conciencia: - Programa de conciencia. –Procedimiento.
74
APROBACIÓN
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Para la toma de conciencia en la empresa se aplica un procedimiento involucrando a todo el

personal de la empresa para lograr los objetivos previstos
Ilustración 33. Toma de conciencia
Como documento soporte se presenta la siguiente lista de verificación:
75
APROBACIÓN
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Tabla 14. Lista de verificación toma de conciencia
6.3.1 Plan de capacitación y formación.

Ilustración 34. Plan de capacitación
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APROBACIÓN
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APROBACIÓN
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6.4 Comunicación
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA implemento la comunicación para mantener
informados a los empleados, personas aledañas a la empresa y demás ciudadanos
civiles las actualizaciones y cambios que realice la empresa.
6.4.1 Comunicación interna
Se desarrolla la comunicación interna en la empresa para mantener informados a los
empleados de próximos proyectos que se realizaran, además para mantener una
información documentada de estos proyectos, de modo que se realizó la siguiente tabla.
Tabla. 15. Comunicación interna
COMUNICACIÓN INTERNA
Comunicar sobre actualizaciones, cambios, nuevas ideas a los empleados
OBJETIVO
para comenzar a reorganizar las responsabilidades de ellos
¿Qué se comunicará?
¿A quiénes se le
comunicara?
Responsable de la Área de comunicaciones
comunicación
1. Modo vía internet, pagina web
Modo de comunicación 2. Reuniones
3. Documentos
CRONOGRAMA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
2 3 4 1 4 2 3
6.4.1.1 Información documentada para la comunicación interna.

Se mantiene la información documentada de las comunicaciones que realicen la
empresa para ser codificadas y guardadas, así se mantendrá control y orden de estas
comunicaciones e informaciones pertinentes.
La información documentada se mantendrá en archivos digitales, también se imprimen
estos documentos para ser almacenados en caso de evitar pérdidas por el medio digital.
A cada documento se le realizara una copia para evitar pérdidas de las originales.
La información tendrá un responsable de almacenamiento que será el jefe de gerencia
general, donde en esta área se almacenaran los documentos importantes de la empresa.
78
APROBACIÓN
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Ilustración 35. Procedimiento de la Comunicación interna
79
APROBACIÓN
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80
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6.4.2 Comunicación externa

La empresa VIAJE ASTRAL LTDA debe comunicar externamente la información
pertinente del sistema de gestión ambiental, según establezca en los procesos de
comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros
requisitos.
6.4.2.1 Información documentada para la comunicación externa.
Se realizan comunicaciones externas en donde se tiene en cuenta las partes interesadas
que eran informadas del avance constante que se tenga en el sistema de gestión
ambiental y en las comunicaciones internas se encuentran los colaboradores quienes
aparte de ser informados serán capacitados en algunas situaciones que requieran dentro
del SGA.
La empresa tiene que comunicar de forma externa la información relevante sobre el
Sistema de Gestión Ambiental, debe ser según lo establecido en los procedimientos de
comunicación de la empresa y como lo exigen en sus obligaciones de cumplimiento.
81
APROBACIÓN
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Ilustración 36. Procedimiento de la Comunicación externa
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APROBACIÓN
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APROBACIÓN
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6.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Toda la documentación relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental debe
permanecer controlada de modo que sea de fácil acceso para el personal autorizado
dentro de la organización, así como las partes interesadas externas.
6.5.1 Creación y actualización

Ilustración 37. Procedimiento de la Creación y actualización
84
APROBACIÓN
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6.5.1.1 Información documentada para la creación y actualización de documentos.

Ilustración 38. Procedimiento de la Documentación para la creación y actualización de documentos
85
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APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.5.2 Control de la información documentada

Asegurar el adecuado control, protección, conservación y disposición de la información
documentada requerida por el Sistema de Gestión Ambiental para la empresa VIAJE
ASTRAL LTDA.
Ilustración 39. Procedimiento de la Información documentada
87
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.5.2.1 Documentación para el control de la información documentada

Definir las actividades necesarias para realizar la administración, disposición y control de
la información documentada asociada a los procesos del Sistema de Gestión Ambiental
88
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
de la empresa VIAJE ASTRAL LTDA, a través de lineamientos establecidos por el

proceso de Información documentada.
6.5.2.2 Listado de documentos.

La información documentada se utilizará para documentar la trazabilidad y para
proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.
La protección y confiabilidad de la información documentada son responsabilidad de las
áreas que los resguardan. La generación, uso y control de la información documentada,
se evaluará con respecto a la eficacia y eficiencia del SGA. El cruce o el acceso a la
información documentada será autorizado por el representante de la dirección, el
controlador de la información documentada y el responsable del área. Cuando termine
el tiempo de conservación de la información documentada, se enviará al archivo muerto.
El tiempo de resguardo de la información documentada será conforme los lineamientos
y reglamentos del SGA.
En el Anexo VI se podrá encontrar el listado de documentos completo para una mejor

verificación de los documentos.
89
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Ilustración 40. Control de la información documentada
90
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.6 Operación
La operación consiste en realizar la planificación y control operacional de los equipos a
utilizar en los programas establecidos por la empresa. Se estableció el procedimiento del
programa en el cual allí de acuerdo al inventario de los equipos cumplió una serie de
requisitos para lograr la operación.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL
Ilustración 41. Procedimiento para el control operacional
91
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Ilustración 42. Plan de acción control operacional
92
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.6.1 Planificación y control operacional

Para la planificación y control operacional se debe tener como primera instancia cuales
son los errores constantes que se estén presentando en el programa agua, tanto allí se
tendrá como segunda instancia la implementación de medidas correctivas como cambios
de equipos o arreglos necesarios, y por último se tendrá un responsable que este en
constante monitoreo como se especifica en el apartado 6.6. con base a esto se procederá
a realizar disposiciones finales de un equipo que no esté funcionando, donde allí ya
entrará la persona correcta para realizar los cambios asignados y disposiciones
adecuadas. De acuerdo a la valorización que se le asignó a cada equipo el encargado
procederá a realizar estudios adecuados para conocer la beneficencia de la empresa.
Para el control y operación de este plan se debe ejecutar la siguiente ficha, que consta
del procedimiento para realizar las acciones que se toman en el plan de energía
93
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
1. Ficha del plan de control operacional del plan de energía

Ilustración 43. Procedimiento del plan de energía
94
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Cronograma capacitaciones consumo de energía

Ilustración 44. Cronograma
CRONOGRAMA CAPACITACIONES CONSUMO DE

ENERGÍA
MES 1 MES 4 MES 7 MES 10
SEMANA 2 2 3 2
DIA Miércoles Miércoles Jueves Miércoles
HORA 8:00 a. m. 8:00 a. m. 8:00 a. m. 8:00 a. m.
Encuesta capacitación consumo de energía

Ilustración 45. Encuesta
ENCUESTA CAPACITACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA

Encargado:
Area:
Nombre:
Procedimiento: a continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con la capacitación de consumo de energía,
marque la opción con la que concuerde, diligencie en su totalidad
OPCIÓN
NÚMERO PREGUNTA NO SABE NO
SI NO
RESPONDE
¿En su puesto de trabajo utiliza constantemente alguna fuente de
1
energía o consumidora de la misma?
¿Creé usted que después de los visto en la capacitación hace un buen
2
uso de la fuente eléctrica?
¿Creé usted que el consumo desmedido de energía es un problema

3
que afecta a la empresa?
4 ¿Encontró algún soporte para cambiar su consumo de energía actual?
5 ¿Cambiará usted su hábito de consumo de energía?
6 ¿Le pareció valiosa la capacitación?
7 ¿Creé usted que puede aplicar cambios desde su hogar?
8 ¿Le interesaría asistir a más de estas capacitaciones?
2. Ficha plan de manejo ambiental, residuos orgánicos
95
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Se establecen medidas frente a la problemática que causa el manejo de residuos orgánicos en

la empresa en cuanto a la generación de ellos
Ilustración 46. Procedimiento del control de Residuos solidos
3. Ficha del control operacional del programa de ruido

96
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Ilustración 47. Procedimiento para el control de ruido
97
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
4. Ficha del control operacional del Procedimiento Programa de residuos sólidos

no peligrosos.
Ilustración 48. Procedimiento del Programa de residuos solidos
98
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
5. Ficha del control operacional del Procedimiento Programa de residuos sólidos

peligrosos.
Ilustración 49. Procedimiento de residuos peligrosos
99
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6. Ficha del control operacional del Procedimiento Programa de vertimientos

Ilustración 50. Procedimiento de Vertimientos
100
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.6.1.1 Recolección de residuos.

Para la recolección de residuos en la empresa se implementa un eco- mapa donde su
ubican los puntos y las rutas recolectoras que se llevaran a cabo.
Ilustración 51. Formato del control de procedimiento de recolección de residuos solidos
6.6.1.2 Segregación en la fuente.

Se crea un formato para tener un control de la segregación en la fuente y la selección
selectiva de los de los residuos
Ilustración 52. Formato de segregación en la fuente
101
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.6.1.3 Mantenimiento correctivo y preventivo.

En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se implementa un formato para el diligenciamiento
de la cantidad de vehículos para arreglar y los responsables de esos arreglos
Ilustración 53.
Se presenta el ciclo de vida del servicio en la empresa teniendo en cuenta los aspectos
e impactos que se ven implicados en cada actividad que forma parte del buen desarrollo
de la prestación del servicio
Ilustración 54. Mantenimiento correctivo y preventivo
102
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.6.1.4 Determinación y comunicación de requisitos ambientales para la compra de

productos y servicios.
Para la compra de productos y servicios se estableció identificar los productos que se
necesita y que no se necesita, la empresa VIAJE ASTRAL LTDA definió el producto como
elementos que no sirven equipos o elementos, y servicios se estableció como
asociaciones con demás empresas como servicios que presta el hotel la gran maravilla,
hotel utica, etc.
6.6.1.5 Almacenamiento de RESPEL.
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA en su área de mantenimiento tiene bastantes residuos
peligrosos, donde allí se dispone a almacenar aceites, lubricantes, tenso activo, baterías,
ácidos, etc. Todo lo necesario para las flotas en la parte mecánica y de limpieza incluye
de toda la empresa.
Ilustración 55. Formato de diligenciamiento Resolución 1164:2002.
6.6.2 Preparación y respuesta ante emergencias

De acuerdo con los riesgos anteriormente identificados, para la organización es
necesario contar con una planificación que permita responder a situaciones potenciales
103
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
de emergencia y tomar acciones para prevenir las consecuencias que se puedan

ocasionar.
8. Ficha del control operacional del Procedimiento Programa de respuesta y

emergencia
Ilustración 56. Procedimiento Preparación y respuesta ante emergencias.
Para la capacitación de los empleados la empresa realizo unas preguntas para conocer
cuánto conocen del sistema de gestión ambiental. Las preguntas son las siguientes:
104
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
● Puesto de trabajo
● ¿Qué es el sistema de gestión ambiental (SGA)?
● ¿Cuál es la política ambiental de la empresa?
● ¿Por qué considera que es importante conocer la política ambiental?
6.6.2.1 Información documentada para identificación de situaciones potenciales de

emergencia y accidentes reales
Para ello se hace una evaluación de todas las áreas de la empresa para definir como se
disminuirá las situaciones de emergencias y accidentes. Para mantener la información
documentada correcta, la empresa creo un formato como ejemplo a seguir donde
identificara en cada área que actividades se realiza e identifica las posibles emergencias
y accidentes.
Ilustración 57. Información documentada de Emergencias y accidentes reales
105
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.6.2.2 Plan de emergencia y contingencia

En la empresa turística VIAJE ASTRAL LTDA obtenemos un plan de contingencias que
es un plan en donde se tiene a cabo seguir una serie de procedimientos alternativos para
así aludir accidentes graves al personal trabajador en la empresa y a los clientes. Estos
riesgos pueden proveer de diferentes lugares como accidentes automovilísticos,
incendios, derrames de sustancias peligrosas; el tamaño de la emergencia causada
alterar los aspectos económicos y sociales de la empresa que generalmente se puede
clasificar como:
1. Naturales: Inundaciones, sismos, terremotos, temblores, entre otros.
106
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
2. Tecnologías: Explosiones, derrames de productos, fallas eléctricas, fallas de

diseño y operaciones, contaminantes peligrosos y no peligrosos, entre otros.
3. Socioculturales: Conglomerados humanos, atentados, vandalismo, amenazas

del ambiente, paros, huelgas y demás acciones humanísticas.
Estas clasificaciones podrían causar muertes, daños físicos, daño a bienes, afectación
al ambiente que podrían impactar negativamente tanto a la comunidad como a la
empresa. Este plan ayuda a mitigar este tipo de accidentes y a saber cómo se debe
actuar frente a los diferentes tipos de emergencias.
1. OBJETIVOS
Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas, requerida para el control de
emergencias. Paralelo al plan se debe identificar los distintos tipos de riesgos que
potencialmente podrían ocurrir e incorporar una estrategia de respuesta para cada uno,
con algunos objetivos específicos:
1.1. Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a
seguir frente a determinados riesgos.
1.2. Optimizar el uso de recursos humanos y materiales.
1.3. Un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos
establecidos.
Los planes de contingencia son necesarios en todo sistema y no podría dejarse de lado
en el tema de seguridad.
2. ALCANCE
El presente plan tiene como alcance identificar como primera instancia las diferentes
amenazas que trasciendan y se presenten de manera interna y externa en determinados
casos en la empresa y así realizar de forma inmediata una evaluación para poder buscar
la forma de mitigarlas siguiendo la normatividad ambiental vigente.
3. SISTEMA DE ALERTA
107
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
● ALERTA: Es un estado declarado por autoridades e instituciones competentes,

con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana
ocurrencia de un evento adverso.
● ALARMA: Es un a o señal que emiten autoridades o instituciones competentes
para que se sigan instrucciones específicas, debido a la presencia real o inminente
de un evento adverso, esta se transmite a través de medios físicos; Sirenas,
campanas, megáfono, radio, pólvora, etc.
4. SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA:

Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas, que
permiten a individuos expuestos a una amenaza la toma de acciones para evitar o reducir
su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva.
Los sistemas de alerta temprana incluyen cuatro elementos, a saber:
● Conocimiento y mapeo de amenazas.

● Monitoreo y pronóstico de eventos inminentes.
● Proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades políticas y
población.
● Adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas.
ASPECTOS CLAVE:
Niveles de Alerta, Código de Colores.

Tabla 29. Color de acciones
COLOR DE ACCIONES
Prevención, mitigación, rehabilitación y
reconstrucción
Preparación
Alistamiento
Respuesta
Las alertas y alarmas se utilizan para tomar medidas que permitan anteceder los riesgos,
por tal razón se aplican principalmente para eventos que permiten su monitoreo
108
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
como: Ciclones Tropicales, Tsunamis, Erupciones Volcánicas, Inundaciones,

principalmente lentas y Deslizamientos.
Los niveles de ALERTA para cada amenaza son diferentes, dadas las características de
los fenómenos, estas se establecen de acuerdo a lo identificado por cada entidad técnica
así:
Inundaciones, Huracanes y deslizamientos: IDEAM; Erupciones
Volcánicas: INGEOMINAS; Tsunamis: CORPORACIÓN OSSO y la DIMAR.
Quienes deben realizar acciones con respecto a las alertas son las instituciones
encargadas de la atención de emergencias-CLOPAD.
Para esto previamente a través de los Planes de Emergencia y Contingencia la empresa
VIAJE ASTRAL LTA, deben identificar para cada evento, sus niveles de alerta y las
decisiones que de acuerdo a estos niveles implementarán. Así como el mecanismo de
ALARMA que utilizarán para dar AVISO a la comunidad sobre el desarrollo de una
amenaza y las acciones que las COMUNIDADES deben emprender para estar
SEGURAS.
5. PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES
Para los tipos de emergencias se maneja en cada lugar específico extintores, botiquines
de emergencia, aguas de reserva, luces en caso de algún apagón, señalización, en caso
de que sea un riesgo alto se manejaran los siguientes pasos:
1. Evacuación calmadamente del lugar.
2. Análisis rápidamente de los aspectos que podría ocasionar el riesgo alto y que
otros materiales podrían ser afectados.
3. Llamado de emergencias rápidamente.
Para poder realizar este plan de emergencias debidamente se cuenta con el apoyo de
brigadistas, existen varias clases como:
● Brigadistas múltiples: En las que los miembros tienen conocimiento y
capacitación general.
● Brigadistas especiales: En las que organizan por grupos para cada disciplina o
tipo de riesgo.
En la empresa se utilizan brigadistas múltiples para poder realizar el plan debidamente,
claramente estos brigadistas necesitan de capacitación y que tengan conocimiento de
los números telefónicos de emergencias es decir los bomberos y policías.
109
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
También contamos con brigadas de evacuación que son los encargados de hacer el
debido proceso en las personas de mantener la calma y dirigirse correctamente al punto
de encuentro.
Brigadistas para rescate, estos están especializados en los riesgos altos en caso de un
gran incendio para cuando una persona se encuentra atrapada en el fuego o en caso de
derrumbe sepa encontrarlas.
Luego de ellos los brigadistas de primeros auxilios que son los encargados de que
cuando una persona sea cliente o personal se encuentre con graves heridas sea
auxiliado de inmediatamente para evitar muertes.
Y por últimos los brigadistas de vigilancia que son los encargados de que nadie salga de
las rutas de evacuación.
Los brigadistas de transporte son los encargados de transportar al personal y a los
clientes al lugar de encuentro o a un lugar fuera de peligro.
Líder de los planes de contingencias y emergencias
Para tener un plan de contingencia y emergencia excelente se debe tener un líder que
conozca las responsabilidades de cada brigadista, que conozca las señalizaciones,
donde se encuentra el personal de la empresa, conocer los puntos de encuentro externo
a la empresa, etc. Para ser un buen líder de estos planes se debe destacar en:
● Las capacitaciones permanentes sobre los riesgos en la organización y los
métodos modernos y actualizados del control y eliminación de las condiciones
inseguras.
● Brindar información a la comunidad interna y externa de la organización sobre la
atención de emergencias y mantener con ella las mejores relaciones.
● Establecer jornadas de capacitación y entrenamiento programados y hacer
cumplir las horas, días y lugares a realizarlos.
● Desarrollar ejercicios de entrenamiento sobre simulaciones y simulacros tanto
internos como de los planes de ayuda mutua y de la comunidad circulante.
● Coordinar la recolección de los informes de daños o pérdidas ocasionados.
● Mantener un alto nivel de motivación de los superiores, de la organización de todo
el grupo empresarial y de sí mismo.
6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
✔ Brigada de emergencia; Todos los integrantes de la Brigada de Emergencia de la
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL VIAJE ASTRAL LTDA deben recibir la
siguiente capacitación:
PRIMEROS AUXILIOS
110
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Reanimación Cardio Pulmonar RCP, Adulto, Niño e infante Valoración del Paciente
Heridas, Hemorragias, quemaduras, SHOCK Lesiones de Hueso y articulación
Inmovilización Transporte manual y con camillas. Emergencias médicas más frecuentes
Intoxicaciones.
INCENDIOS
Generalidades del fuego, Clases de fuegos Tipos de extintores, Uso de extintores
portátiles, Manejo básico de gabinetes de incendio.
7. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Prioridades en emergencia, Evacuación de edificaciones Procedimientos de Emergencia
para Brigadistas.
BRIGADA CONTRA INCENDIOS
La misión de este grupo es la de estar preparados para prevenir y controlar los conatos
de incendios o apoyar en las tareas de extinción de fuegos mayores que se presenten
en las instalaciones de trabajo; deben recibir la siguiente capacitación.
● Extinguir el fuego que se esté presentando en las instalaciones. Para ello debe
aplicar los protocolos de actuación en caso de incendio
● Apoyar a los grupos de socorro externo como el cuerpo de bomberos.
● Atender el incidente y trabajar bajo la dirección del Jefe de Brigadas y el
coordinador de atención de emergencias.
● Ayudar a mantener el área segura y libre de riesgos de incendio.
● Dirigir y manejar las operaciones anti- incendio.
BRIGADA DE EVACUACION:
La misión de este grupo es garantizar la evacuación total y ordenada de la entidad; deben
recibir la siguiente capacitación.
● Anunciar la evacuación del área asignada una vez se ha dado la orden de
salida.
● Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vías de evacuación que
previamente se han asignado. Mantener el orden y la rapidez al evacuar.
● Indicar el punto de reunión final.
● Ayudar a la evacuación de las personas con limitaciones físicas, heridas o con
algún tipo de limitación.
● No permitir el regreso a las áreas evacuadas hasta que no se declare como
zona en condiciones normales.
● Comprobar que no hay personas atrapadas en su área de evacuación.
111
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
● Comprobar la ausencia de personas a su cargo y hacer el reporte, de tal manera

que de ser necesario se inicien procedimientos específicos de búsqueda y
rescate.
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
Su misión es la de prestar los primeros auxilios a los lesionados; deben recibir la
siguiente capacitación.
● Aplicar los protocolos específicos para la prestación de primeros auxilios,
según las lesiones y la situación general que se esté presentando.
● Recibir y orientar al personal de ayuda externo como cruz roja, defensa civil,
y ambulancias
● Tener el registro e información acerca de las personas que se trasladen a
hospitales o que a causa de la emergencia hayan fallecido.
PERSONAL DE SEGURIDAD.
Durante los incidentes de emergencia, es necesario incrementar la seguridad de la
entidad en cuanto a control de accesos y control de personal, la seguridad en los
sitios remotos es responsabilidad de este personal; deben recibir la siguiente
capacitación.
ANTES:
● Conocer los planes de emergencia a su participación especifica en cada uno de
ellos.
● Revisar las instalaciones frecuentemente y estar atento a identificar y reportar
cualquier anomalía.
DURANTE:
● Autorizar ingreso de personal al área y/o salida de personal.
● Solicitar acordonamiento por parte de las autoridades.
● Facilitar el acceso al cuerpo de bomberos, cruz roja, etc.
● Realizar las actividades establecidas en los planes específicos.
DESPUES:
● Asegurar las instalaciones
● Verificar el restablecimiento de los dispositivos de seguridad
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Su labor es garantizar la operación y funcionamiento de los equipos que se
consideren, como indispensables para atender la emergencia, de acuerdo a los
planes operativos establecidos; deben recibir la siguiente capacitación.
ANTES:
112
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
● Realizar las inspecciones periódicas a equipos e instalaciones

● Verificar la aplicación de los programas de mantenimiento preventivo de la
edificación.
DURANTE:
● Ponerse a disposición inmediata del director de emergencias.
● Ejecutar las actividades establecidas de acuerdo a los planes operativos. (corte
de servicios, encendido, apagado, apagado de equipos, etc.)
DESPUES:
● Participar en los planes de restablecimiento de actividades.
Para poder comprender más el plan de contingencias se realizó una ficha con un
procedimiento
Ilustración 59. Procedimiento para el Plan de emergencia y contingencia
113
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
114
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.7 Evaluación del desempeño

Se evaluará el desempeño de la empresa VIAJE ASTRAL LTDA según el Sistema de
Gestión Ambiental.
6.7.1.1 Información documentada de seguimiento y medición
La empresa VIAJE ASTRAL LTDA mantiene su información documentada haciendo
seguimiento y evaluación a sus formatos.
Ilustración 72. Información documentada de seguimiento y medición
115
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.7.1.2 Objetivos, metas, indicadores de desempeño y gestión

La empresa VIAJE ASTRAL LTDA establece objetivos, metas, indicadores ambientales
para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales
significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y
considerando sus riesgos y oportunidades.
Ilustración 73. Objetivo, metas, indicadores de desempeño y gestión
116
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.7.1 Seguimiento, medición, análisis, y evaluación

La empresa VIAJE ASTRAL LTDA sigue, mide, analiza y evalúa el desempeño
ambiental. La organización determina lo que se necesita para el seguimiento y medición
de los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Con el fin de llevar a cabo un correcto proceso de evaluación y seguimiento de desarrollo
e implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la organización. En el (Anexo
VII) podrá encontrar el resto de indicadores de los demás programas.
Ilustración 74. Indicador de Emisiones
117
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.7.2 Evaluación del cumplimiento

A partir de los requisitos legales que la empresa VIAJE ASTRAL LTDA debe cumplir y
los otros requisitos que la organización decida establecer, es necesario evaluar el nivel
de cumplimiento
118
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
6.7.2.1 Información documentada para evaluación del cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos
Ilustración 75. Procedimiento de la Información documentada para Evaluación del cumplimiento de requisitos legales
6.9 Revisión por la dirección

En la empresa VIAJE ASTRAL LTDA se lleva a cabo un orden especifico por medio de
códigos en la presentación de informes a la alta dirección para que sean valorados y
analizados de una mejor manera dando paso a todas las conclusiones finales que se
119
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
tengan después de la revisión por la dirección, esto con el fin de cumplir y mejorar
paulatinamente el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.
6.9.1 Información documentada para la revisión por la dirección.

Para mantener un control sobre la revisión por la alta dirección se establece el siguiente
procedimiento de manera que sea aplicado 2 veces al año en donde se ejecutan las
auditorías internas
Ilustración 76. Procedimiento de la Información documentada para la revisión por la dirección
120
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
121
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
CONCLUSIONES
A partir de la Revisión Ambiental Inicial que se hizo en la empresa VIAJE ASTRAL LTDA
se pudo identificar la gran problemática que se presentaba frente a los impactos
generados dentro de la prestación del servicio y la ausencia de un compromiso ambiental
por parte de la empresa
Dentro de la evaluación de impactos se pudo identificar la gran amenaza que

representaban los vertimientos generados, las emisiones atmosféricas y el manejo de
los residuos peligrosos
Debido a la implementación de un Departamento Ambiental gracias a la ISO 14001 se

logró que la empresa cumpliera toda la normatividad ambiental vigente
122
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
RECOMENDACIONES
Participación por parte de los interesados
Se deben asegurar que también mira al exterior de su organización, y examinan a las

partes interesadas, ya sean de la comunidad local o simplemente de las empresas que
usted suministra. Se debe hacer una imagen mucho más completa de las amenazas y
oportunidades que existen interna y externamente, ayudando a desarrollar todos los
aspectos y objetivos de una forma excepcional.
Foros y grupos de acción
Es una excelente forma de mejorar el beneficio del Sistema de Gestión Ambiental según
la norma ISO 14001:2015. Establecer un grupo con miembros titulares y con algunos
miembros rotativos para tratar de asegurarse la mayor cantidad de trabajadores que se
encuentren involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental, siempre dependerá del
tamaño de la empresa. El intercambio de opiniones, la formación conjunta de métodos
para obtener la mejora, y la mejora de la comunicación con la participación de los
trabajadores trae consigo un gran beneficio para el Sistema de Gestión Ambiental.
Participación por parte de los interesados
Se deben asegurar que también mira al exterior de su organización, y consultan a las

partes interesadas, ya sean de la comunidad local o simplemente de las empresas que
usted provee. Se debe hacer una imagen mucho más completa de las amenazas y
oportunidades que existen interna y externamente, ayudando a desarrollar todos los
aspectos y objetivos de una forma excepcional.
Además, la sensibilización de la próxima acreditación ISO 14001:2015 y los aspirantes

sólo puede ser una noticia positiva entre la comunidad y puede conducir a la creación de
nuevos negocios.
123
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Foros y grupos de acción
Es una excelente forma de mejorar el rendimiento del Sistema de Gestión Ambiental

según la norma ISO 14001:2015. Establecer un grupo con miembros titulares y con
algunos miembros rotativos para tratar de asegurarse la mayor cantidad de trabajadores
que se encuentren involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental, siempre dependerá
del tamaño de la empresa. El intercambio de opiniones, la formación conjunta de
métodos para obtener la mejora, y la mejora de la comunicación con la participación de
los trabajadores trae consigo un gran beneficio para el Sistema de Gestión Ambiental.
124
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
CIBERGRAFÍA
125
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
ANEXOS
ANEXO l
En el Anexo l se muestra una herramienta que permite la identificación de Aspectos e

Impactos ambientales.
ASPECTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES DEL PROCESO

PRODUCTIVO
RESIDUOS SOLIDOS ● Mantenimiento de las flotas
● Residuos generados en el área
administrativa
● Residuos Orgánicos generados en
el área de descanso para los
empleados
RESIDUOS PELIGROSOS ● Residuos peligrosos generados en

el área de mantenimiento
VERTIMIENTOS ● Vertimientos en el área de

mantenimiento y lavado de
vehículos
EMISIONES ● Generador de emisiones móviles, y

generación de emisiones por causa
de la planta de abastecimiento de
energía de emergencias
126
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
ANEXO II MATRIZ CONESSA
127
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
128
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
129
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
ANEXO III
130
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
131
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
132
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
133
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
134
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
135
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
136
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
137
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
138
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
139
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Anexo IV
Anexo V
140
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
141
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Anexo VI
142
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
143
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
144
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
145
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
146
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
147
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
148
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Anexo VII
Residuos peligrosos
149
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Residuos solidos
150
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Vertimientos
151
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
152
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
Capacitaciones
153
APROBACIÓN
PEREZ PABLO
154

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA

EMPRESA VIAJE ASTRAL LTDA

Lady Gabriel Alfonso Castro

Angie Gabriela Álvarez Rubio

Cesar Augusto Martínez Cortes

María Fernanda Trujillo Lozano

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA CONTROL AMBIENTAL

Lady Gabriel Alfonso Castro

Angie Gabriela Álvarez Rubio

Cesar Augusto Martinez Cortes

María Fernanda Trujillo Lozano

Trabajo soporte del proyecto de formación – CGI

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA CONTROL AMBIENTAL

TABLA 2. Partes interesadas……………………………………………………..…20

TABLA 3. Ficha de caracterización……………………………………………...…..38

TABLA 4. Matriz RACI………………………………………………………………..40

TABLA 5. Priorización de aspectos e impactos ambientales……………….…….44

TABLA 6. Identificación de la evaluación de los impactos…………………………44

TABLA 7. Identificación del riesgo……………………………………………….….46

TABLA 8. Matriz de calificación………………………………………………….…..47

TABLA 9. Valoración del riesgo………………………………………………….….47

TABLA 10. Medidas de probabilidad…………………………………………..……48

TABLA 11. Matriz de identificación, evaluación y respuesta a los riesgos-……..48

TABLA 12. Análisis de riesgo………………………………………….……………..49

TABLA 13. Recursos………………………………………………………………….73

TABLA 14. Lista de verificación toma de conciencia………………………………76

TABLA 16. Cronograma recolección de residuos……………………………….…91

TABLA 17. Características del centro de acopio…………………………………..94

TABLA 18. Características de almacenamiento……………………………………97

TABLA 29. Color de acciones………………………………………………..……106

ILUSTRACIÓN 3. Plano administrativo de la empresa……………………….……24

ILUSTRACIÓN 4. Plano del área de mantenimiento de la empresa…………….24

ILUSTRACIÓN 5. Diagrama de flujo de la empresa……………………………….25

ILUSTRACIÓN 6. Diagrama de flujo de las flotas……………………………….….26

ILUSTRACIÓN 8. Mapa de procesos………………………………………………...27

ILUSTRACIÓN 10. Cuantificación aguas………………………………………..….29

ILUSTRACIÓN 11. Cuantificación de energías……………………………………30

ILUSTRACIÓN 12. Cuantificación de aire…………………………………………..30

ILUSTRACIÓN 13. Cuantificación de suelos………………..……………………..31

ILUSTRACIÓN 14. Cuantificación numerales 4 y 5…………………………….….32

ILUSTRACIÓN 15. Cuantificación de los numerales 7,8,9…………………..…..33

ILUSTRACIÓN 16. Procedimiento de evaluación de impactos (RAI)……………34

ILUSTRACIÓN 17. Ficha de compromiso……..………………………………….…35

ILUSTRACIÓN 18. Ficha de registro DGA…………………………...…………….36

ILUSTRACIÓN 19. Organigrama…………………………………………………….37

ILUSTRACIÓN 20. Procedimiento de la información de Aspectos

ILUSTRACIÓN 21. Áreas e impactos……………….………………………….…….43

ILUSTRACIÓN 22. Procedimiento de identificación y valoración de riesgos y

ILUSTRACIÓN 23. Determinación acciones de planificación…….……………..52

ILUSTRACIÓN 25. Información documentada de requisitos legales………..….54

ILUSTRACIÓN 26. Plan Consumo de energía………………………………….…57

ILUSTRACIÓN 27. Procedimiento del plan de energía…………………………….58

ILUSTRACIÓN 28. Cronograma………………………………………………….…59

ILUSTRACIÓN 29. Encuesta…………………………………………………………58

ILUSTRACIÓN 30. Procedimiento del control de Residuos sólidos……………..60

ILUSTRACIÓN 31. Plan de manejo ambiental de ruidos…………………….……61

ILUSTRACIÓN 32. Procedimiento para el control de ruido……………………….62

ILUSTRACIÓN 33. Programa de residuos sólidos………………………………...63

ILUSTRACIÓN 34. Procedimiento del Programa de residuos sólidos…………..64