CHRISTUS MUGUERZA

Portal de proveedores.

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 REQUISITOS.
1
Los siguientes datos son requeridos para crear un acceso al portal de proveedores y deben ser
enviados al correo dianak.alcocer@christus.mx.

Nombre completo de la persona a la que se asignará el usuario.

Correo electrónico.
Número telefónico.
Puesto o área.
Razón social de la empresa.
Fecha de registro.

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 2
El acceso se notificará mediante un correo llamado Workflow Mailer R12 Prod en el cual vendrá plasmado
el usuario y la contraseña.
** La contraseña debe escribirse tal cual viene descrita en el correo.

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 3 Ingresa al sitio web www.christusmuguerza.com.mx desde el navegador Google Chrome.

4
Selecciona la opción Proveedores.

3
4

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 5 En la opción Proveedores, desplázate hacia abajo.
Da clic en Portal de proveedores.

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 6
Captura tu usuario y contraseña.
Posteriormente, debes dar clic en Conexión.

**Al ingresar, el sistema te pedirá que escribas nuevamente la

contraseña proporcionada para posteriormente cambiarla a una
personal.

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 7

Da clic en la opción Envíos, después en el menú despegable en la parte de

abajo, das clic en Recibos.

EMPRESA SA DE CV

EMPRESA SA DE CV

* **

Si te arroja resultados, puedes continuar con el siguiente paso,

de lo contrario debes contactar a la persona encargada de la
UO o Almacén donde se entregó el material o se brindó el
servicio.

* Aquí puedes descargar el pdf de tu orden de compra.

CHRISTUS MUGUERZA ** Aquí puedes descargar el informe de recepción de tu orden de compra.

 8
Da clic en la opción Finanzas, después en el menú despegable en la parte
de abajo, das clic en Visualizar Facturas.

EMPRESA SA DE

En Proceso
EMPRESA SA DE CV

Si te arroja resultados puedes continuar con el último paso, de

lo contrario, debes esperar a que se genere el pasivo (cuenta
por cobrar) en el sistema.

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 9
Da clic en la opción Upload CFDI.

EMPRESA SA DE

En Proceso
EMPRESA SA DE CV

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 10

Selecciona Carga sin Addenda.

• Selecciona el archivo XML
• Selecciona el archivo PDF
• Selecciona el número de empresa donde se entregó el material o se brindó el servicio
• Inserta número de Orden de Compra.
• Da clic en Procesar.

10

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 11
Al momento de realizar el procedimiento de sincronización, debe aparecer un recuadro como el
que se muestra del lado izquierdo, de lo contrario, debes tomar captura de pantalla con el error,
como el ejemplo de la derecha y enviarlo al correo dianak.alcocer@christus.mx.

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