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Documento provisto por Contraloría General de Cuentas para la transición de un gobierno municipal saliente hacia otro saliente para el período de gobierno 2020 - 2024
Documento provisto por Contraloría General de Cuentas para la transición de un gobierno municipal saliente hacia otro saliente para el período de gobierno 2020 - 2024
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"FORMULARIO DE CONTROL DE TRASLADO DE INFORMACIÓN"
No. Descripción Respuesta SI / No Comentario
1 ¿Posee la municipalidad reglamento interno de trabajo?
¿Se entregó memoria de labores del ejercicio fiscal 2019 a 2 donde corresponde? ¿Existe(n) sindicato(s) en la Municipalidad? Si la respuesta 3 es positiva indicar el número de sindicatos y el nombre de los mismos. ¿Tiene la Municipalidad Pacto Colectivo de Condiciones de 4 Trabajo vigente? 5 ¿Se encuentra emplazada la Municipalidad? ¿Entregan las autoridades salientes el Plan Operativo 6 Anual (POA), el Plan Operativo Multianual (POM) y el Plan Estratégico Institucional (PEI)? ¿Cuenta la Municipalidad con estudios que identifiquen 7 riesgo o peligro para alguna comunidad en específico?
¿Le han dado seguimiento los funcionarios responsables a
8 las recomendaciones de auditorías anteriores de la Contraloría General de Cuentas? 9 ¿Se entrega informe del endeudamiento municipal?
¿Se hace entrega de los estados financieros
10 correspondientes? ¿Se entregan a la nueva corporación municipal los informes de auditoría interna y de la Contraloría General 11 de Cuentas correspondientes al periodo del año 2016 al 2020 ¿Se hace entrega del Informe de la situación actual de los 12 procesos legales a las nuevas autoridades? ¿Se hace entrega del listado de obras recepcionadas y 13 liquidadas, en proceso y de años anteriores pendientes por aspectos legales? (si el caso lo amerita) ¿Cuenta la Municipalidad con Oficina de Acceso a la 14 Información Pública? ¿Usan los sistemas informáticos SICOIN GL, 15 GUATECOMPRAS, SNIP, SAG-UDAI?, y ¿los deja funcionando? 16 ¿Tiene la Municipalidad portal en internet?
¿Deja los manuales administrativos y de procedimientos
17 actualizados? ¿Presentó nóminas de 011, 022, 029, 031, 035, 036 y sub 18 grupo 18 vigentes? ¿Presentó listado de vehículos y pólizas de seguros 19 vigentes?
20 ¿Presentó listado de edificios propios y en arrendamiento?
21 ¿Presentó el inventario institucional?
22 ¿Presentó saldo de recursos privativos, préstamos y donaciones, integración de cuentas por pagar, retenciones, cuotas IGSS patronal y laboral, plan de prestaciones, Impuesto Sobre la Renta, etc.? ¿Si utiliza el sistema de vales de combustible, presentó 23 saldo de existencias conciliadas?