FORMATO INFORME DE AUDITORIA

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INFORMACION DE LA EMPRESA

Área: Fecha Auditoria: al

Norma Auditada Tipo Auditoria: Procesos Auditado(s):

1. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1.1 Fortalezas
1

2
3

4
1.2 Oportunidades de mejoramiento
1.
2.

3.

4.

2 Hallazgos de Auditoria (Observación o No Conformidad, numeral del requisito asociado y norma)

Posible
Norma Numeral Hallazgo
NC OB

NC No Conformidad
OB Observación

3. Conclusiones

4. Nombre y firma del dueño del proceso

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma Firma:
AMAZONAS 8:00 AM
ANTIOQUIA 8:15 AM
ARAUCA 8:30 AM
ATLÁNTICO 8:45 AM
TOLIMA 23 2:30 PM

VALLE 24 2:45 PM

25 3:00 PM

26 3:15 PM
27 3:30 PM
5:15 PM
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CONTROL DE CAMBIOS

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