IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN

d
ero se ente apa 5. Tipo
ilida seo le
pact ración tegoría
1. Núm 2. Cla 3. Fu 4. Et 6. Descripción 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento 12.
ab¿A quién
dProb o 9. Im
loasigna?
10. Va ría11. Ca
ero se ente apa ilida8. ct loración tego
1. Núm 2. Cla 3. Fu 4. Et 5. Tipo obab 9. Impa10. Va 11. Ca
8. Pr

Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos
1 Especifico Interno Planeación Precontractual Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes 1 2 3 Riesgo Bajo IDRD 100%
y los pliegos de condiciones definitivos

Externo o Efectuar los ajustes al proceso- mediante adendas o saneamiento del

2 Especifico Selección Precontractual Variaciones el en Análisis de Precios Unitarios (APU's), unidades, especificaciones, descripción del proyecto. 1 3 4 Riesgo Bajo IDRD 100%
Interno proceso

Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con
3 Especifico Externo Selección Precontractual los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie Se rechaza la propuesta presentada 3 4 7 Riesgo Alto PROPONENTE 100%
justificación razonablemente aceptable.

Imprecisiones en APU's, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, Efectuar los ajustes al proceso y /o negociación con el contratista El CONTRATISTA 50% IDRD
4 General Externo Contratación Operacional 3 3 6 Riesgo Alto
operaciones aritméticas, diseños y estudios técnicos. adjudicatario, con el fin de culminar el proyecto 50%

Retrasos en la programación por las imprecisiones de los diseños,

El CONTRATISTA 50% IDRD
5 General Externo Ejecución Técnico Imprecisión en los diseños contratados con anterioridad por el IDRD generan reprocesos, mayor valor de obra, dificultad en la construcción de 3 3 6 Riesgo Alto
50%
la obra

Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y El CONTRATISTA 50% IDRD
6 General Externo Ejecución Regulatorio Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato 1 4 5 Riesgo Medio
contratista. 50%

Demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarios para el desarrollo del
7 General Externo Ejecución Operacional No se puede iniciar la obra, genera retrasos en el proyecto 3 4 7 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
contrato, por omisiones atribuibles al contratista.

8 General Externo Ejecución Económico Demoras en la consecución de los servicios públicos provisionales de obra. Retrasos en el inicio de la obra 3 3 6 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%

En caso de que el ICCP (Índice de Costos de la Construcción Pesada – DANE) varíe en un rango superior al Se debe realizar negociación para mantener el equilibrio económico del El CONTRATISTA 50% IDRD
9 General Externo Ejecución Económico 2 3 5 Riesgo Medio
proyectado por la entidad + 3%, desde la fecha de inicio de la obra. contrato 50%

En caso de que el IPC (Índice de Precios del Consumidor – DANE) varíe en un rango Se debe realizar negociación para restablecer el equilibrio económico del El CONTRATISTA 50% IDRD
10 General Externo Ejecución Contractual 2 3 5 Riesgo Medio
superior al proyectado por la entidad + 3%, desde la fecha de inicio de la obra. contrato 50%

Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Que el contratista alegue con posteridad a la adjudicación el desequilibrio
11 General Externo Ejecución Económico 1 3 4 Riesgo Bajo CONTRATISTA 100%
Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada. económico

No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo
12 General Externo Ejecución Regulatorio Posibles atrasos en el desarrollo del contrato 3 3 6 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
del contrato.

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
d
ero se ente apa 5. Tipo
ilida seo le
pact ración tegoría
1. Núm 2. Cla 3. Fu 4. Et 6. Descripción 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento 12.
ab¿A quién
dProb o 9. Im
loasigna?
10. Va ría11. Ca
ero se ente apa ilida8. ct loración tego
1. Núm 2. Cla 3. Fu 4. Et 5. Tipo obab 9. Impa10. Va 11. Ca
8. Pr

Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia,
13 General Externo Ejecución Operacional desabastecimiento, alzas significativas en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la Retrasos en el desarrollo del contrato 3 4 7 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
obtención del mismo.

14 General Externo ejecución Operacional Variaciones unilaterales en la programación de obra aprobada por la interventoría. Atrasos en el desarrollo del contrato 4 4 8 Riesgo Extremo CONTRATISTA 100%

Demoras en la amortización del anticipo y perturbación en el flujo de caja

Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas y/o cuentas (correctamente
15 General Externo Ejecución Operacional del contratista que retrasan las obras por falta de reinversión en el 3 2 5 Riesgo Medio CONTRATISTA 100%
diligenciadas).
contrato.
 El CONTRATISTA 50% IDRD
16 General Externo Ejecución Ambiental Pluviometría fuera de lo normal, por fuera de los históricos certificados. Atrasos en el desarrollo del contrato 4 3 7 Riesgo Alto
50%

Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos de las obras El CONTRATISTA 50% IDRD
17 Especifico Externo Ejecución De la naturaleza Atrasos en el desarrollo del contrato 2 3 5 Riesgo Medio
durante la etapa de estudios y diseños o en la etapa de obra. 50%

El CONTRATISTA 50% IDRD

18 Especifico Externo Ejecución De la naturaleza Problemas presentados por inestabilidad en el terreno Atrasos en el desarrollo del contrato 3 3 6 Riesgo Alto
50%

El CONTRATISTA 50% IDRD

19 Especifico Externo Ejecución Social Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de las obras. Atrasos en el desarrollo del contrato 1 4 5 Riesgo Medio
50%

Daños causados a terceros o a infraestructura colindante con el parque por inadecuadas prácticas del proceso
20 Especifico Externo Ejecución Social Atrasos en el desarrollo del contrato 3 3 6 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
constructivo.

Demoras ocasionadas por solicitudes de cambio por la comunidades, usuarios o vecinos invocando derechos de El CONTRATISTA 50% IDRD
21 General Externo Ejecución Social Atrasos en el desarrollo del contrato 1 3 4 Riesgo Bajo
petición u otras herramientas legales. 50%

22 General Externo Ejecución Social Demoras ocasionadas por no socializar a la comunidad los proyectos a ejecutar de manera previa. Atrasos en el desarrollo del contrato 1 3 4 Riesgo Bajo CONTRATISTA 100%

El CONTRATISTA 50% IDRD

23 General Externo Ejecución Socio-político Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista. Atrasos en el desarrollo del contrato 1 3 4 Riesgo Bajo
50%

24 General Externo Ejecución Social y operacional Pérdida o daño de maquinaria, equipos y elementos necesarios para la ejecución del contrato Atrasos en el desarrollo del contrato 4 3 7 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
d
ero se ente apa 5. Tipo
ilida seo le
pact ración goría
1. Núm 2. Cla 3. Fu 4. Et 6. Descripción 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento 12.
ab¿A quién
dProb o 9. Im 10. Va
loasigna?
Cate
ero se ente apa ilida8. ct loración ría11.
2. Cla 5. Tipo obab 9. Impa tego
1. Núm 3. Fu 4. Et 8. Pr 10. Va 11. Ca

25 General Externo Ejecución Operacional Perdida o daño de la información física o digital Atrasos en el desarrollo del contrato 1 4 5 Riesgo Medio CONTRATISTA 100%

Variación en las tasas de cambio con incidencia al alta el cual afecte el contrato, cuya asunción será sobre la El CONTRATISTA 50% IDRD
26 Especifico Externo Ejecución Financiero Incremento del valor de los bienes importados. 2 3 5 Riesgo Medio
diferencia de lo previsto en la etapa de planeación. 50%

Retrasos en los estudios, diseños de Arquitectura e Ingeniería así como las obras de cerramientos, drenaje,
Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato Genera mayor
27 General Externo Ejecución Operacional iluminación, de baja y media tensión, grama sintética, demarcación, senderos, módulos, instalación de juegos y 3 4 7 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
permanencia en la obra por parte de la interventoría
gimnasios en los Parques Vecinales

28 General Externo Ejecución Operacional Demoras en la importación o compra de gramas sintéticas, juegos, gimnasios, módulos, equipos eléctricos etc. Atrasos en el desarrollo del contrato 3 3 6 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%

29 General Externo Ejecución Operacional Descontinuación de producción de juegos, gimnasios, módulos, equipos eléctricos etc. Atrasos en el desarrollo del contrato 2 3 4 Riesgo Bajo CONTRATISTA 100%

Atrasos en la etapa de coordinación que impactan negativamente en

30 Especifico Interno Ejecución Operacional Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para la integración del equipo técnico, con el personal clave. 5 5 6 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
desarrollo del contrato

Atrasos en la etapa de coordinación que impactan negativamente en

31 Especifico Interno Ejecución Operacional Retrasos en la entrega y aprobación: i) El Análisis y Precios Unitarios; y, ii) El Listado de insumos. 5 5 6 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
desarrollo del contrato
 Atrasos en la etapa de estudios y diseños que impactan gravemente el
32 Especifico Interno Ejecución Operacional Retrasos en la entrega de estudios y diseños, con análisis, revisión, verifica-ción, validación y aprobación. 5 5 8 Riesgo Extremo CONTRATISTA 100%
desarrollo y ejecución, técnica, financiera contable del contrato

33 General Externo Post- contractual Operacional Demoras en la liquidación del contrato de Obra por causas atribuibles al contratista Atraso en la liquidación del contrato 3 3 6 Riesgo Alto CONTRATISTA 100%
 TRATAMIENTO
Monitoreo y revisión

d 18. ¿Afecta la
ilida cto loración tegoría 19. Responsable por implementar 20. Fecha estimada en que se 21. Fecha estimada en que
obab 9. Impa 13. Tratamiento / Control a ser implementado Impacto después del tratamiento ejecución del
8. Pr 10. Va 11. Ca contrato?
el tratamiento inicia el tratamiento se completa el tratamiento
22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? 23. Periodicidad

*Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación

de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de Riesgo La fecha de Audiencia de Dentro de los plazos establecidos en el
1 2 3 No IDRD Aviso de convocatoria Con el seguimiento permanente al cronograma
pliegos y asignación de riesgos Bajo aclaración de pliegos cronograma
*Citación a Pre-audiencia del proyecto de pliego

Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los

Riesgo Hasta la fecha del cierre del Dentro de los plazos establecidos en el
documentos previos del proceso de contratación que garanticen la 1 1 2 No IDRD Aviso de convocatoria Con el seguimiento permanente al cronograma
Bajo proceso cronograma
adjudicación

*Revisar la información o documentación digital y física

presentada por los proponente durante el proceso de selección
*Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la
información o suscriban los documentos aportados. *Con el seguimiento permanente al cronograma
Riesgo Desde la fecha de cierre o Hasta la Adjudicación del proceso Dentro de los plazos establecidos en el
* Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma 1 1 2 No IDRD * Con la verificación de la información y
Bajo presentación de propuestas de selección cronograma
oportuna para evitar inconsistencias. documentos aportados en las propuestas
*Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su
competencia, de evidenciarse inconsistencias de la información o
documentos entregada por los proponentes.

*Publicar en el SECOP la información técnica.

*Obligación del contratista de revisar la información técnica digital y Riesgo Seguimiento a través de comités de la
1 1 2 No IDRD Aviso de convocatoria Hasta la fecha de adjudicación Semanal
física del proceso y realizar las observaciones oportunas para Bajo Subdirección Técnica de Construcciones
verificación de la entidad

*Requerimientos por escrito al consultor de diseño con copia a la

Requerir al consultor que previamente realizó los diseños, para Riesgo aseguradora.
1 1 2 No IDRD Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras Permanente
que salga a la subsanación de los mismos. Bajo *Seguimiento a través de comités de la
Subdirección Técnica de Construcciones

Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar Riesgo

1 2 3 No IDRD/ CONTRATISTA Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
ajuste al contrato en caso de requerirse. Bajo

*Realizar los tramites de permisos y licencias antes del inicio de

las obras, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades
garantizando la obtención de dichos documentos, necesarios para la *Requerimientos por escrito al contratista para establecer
Riesgo
ejecución del contrato. 2 2 4 No CONTRATISTA Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras tiempos y compromisos. Permanente
Bajo
*En caso de generar mayor permanencia en obra el contratista *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión
deberá reconocer y pagar el valor que corresponda a la firma
interventora.

Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para *Requerimientos por escrito al contratista para establecer
Riesgo
que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas 1 1 2 No CONTRATISTA Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras tiempos y compromisos. Semanal
Bajo
correspondientes de manera oportuna. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión

*En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado

determinado el impacto del cambio en el alcance contractual y Riesgo Seguimiento a través de comités de la
1 1 2 No IDRD Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras Semanal
realizar ajuste al contrato en caso de requerirse, sobre la diferencia Bajo Subdirección Técnica de Construcciones
que resulte del cambio ICCP.

*En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado

determinando el impacto del cambio en el alcance contractual y Riesgo Seguimiento a través de comités de la
1 1 2 No IDRD Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras Semanal
realizar ajuste al contrato en caso de requerirse, sobre la diferencia Bajo Subdirección Técnica de Construcciones
que resulte del cambio IPC.

El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios

Riesgo
y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, 1 1 2 No CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Aviso de convocatoria Hasta la terminación de las obras Control presupuestal por parte del la interventoría y el contratista Diario
Bajo
asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato.

Seguimiento de la firma interventora a través del seguimiento del Riesgo

1 1 2 No CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
contrato Bajo

TRATAMIENTO
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión

d 18. ¿Afecta la
ilida cto loración tegoría 19. Responsable por implementar 20. Fecha estimada en que se 21. Fecha estimada en que
obab 9. Impa 13. Tratamiento / Control a ser implementado ejecución del
8. Pr 10. Va 11. Ca ilidad o ón el tratamiento
ría inicia el tratamiento se completa el tratamiento
obab pact contrato?
loraci tego 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? 23. Periodicidad
14. Pr 15. Im 16. Va 17. Ca

*El contratista realizara propuesta con la respectiva justificación

técnica, de otro elemento que permita la homologación del
material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del
Riesgo
análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. 1 2 3 No CONTRATISTA Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras Comités de Obra e informes de interventoría Permanente
Bajo
*La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisada y avalada
por: i) El interventor; ii) La Subdirección Técnica de
Construcciones; y, iii) El Área del Costos del IDRD.

*Seguimiento permanente por parte de la interventoría la cual

debe informar atrasos en las programaciones de obra. Riesgo
2 2 4 No CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras Comités de Obra Permanente
*Ajustar de ser necesario la programación de obra sin que afecte Bajo
el plazo del contrato, avalada y aprobada por la interventoría.

*Seguimiento permanente del contratista y el interventor a

*Realizar flujos de inversión de los recursos del contrato
las obras ejecutadas
tendientes a su efectivo pago.
*Presentación de balance financiero del contrato por parte del
*Presentación oportuna de actas parciales de obra para aval de la Riesgo
1 1 2 No CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde el Acta de Inicio Hasta la terminación de las obras contratista al interventor en donde de cuenta de la amortización del Permanente
interventoría. Bajo
anticipo.
*Gestión por parte del contratista y de la interventoría
*Presentación de informes de avance de obra por parte de la
y para la radicación oportuna de las actas ante el IDRD.
interventoría e informes de supervisión
 *Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo
y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales
y festivos.
*Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el
exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por
la interventoría. Riesgo
3 2 5 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde el inicio del contrato Hasta la finalización del contrato Comités de Supervisión a la Interventoría. Semanal
*En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado Medio
determinando el impacto del aumento de la pluviometría
debidamente certificado y avalado por la interventoría y realizar el
ajuste al contrato en caso de requerirse, únicamente sobre la
diferencia que resulte de las condiciones normales certificadas por el
ente respectivo..

*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste

al contrato en caso de requerirse.
*Informar durante la etapa de estudios y diseños de los
cambios de condiciones.
Riesgo Informes de interventoría, realización de contra muestras,
*Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que 2 2 4 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Permanente
Bajo verificación en campo de condiciones evidenciadas.
implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto
oficial del proyecto.
*Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la
etapa de estudios y diseños

*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste

al contrato en caso de requerirse.
*Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que
implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto Riesgo Informes de interventoría, realización de contra muestras,
2 2 4 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Permanente
oficial del proyecto. Bajo verificación en campo de condiciones evidenciadas.
*Realizar ajustes a los productos entregados, revisados y
verificados por la interventoría en la etapa de estudios y
diseños, sin ningún costo para la entidad.

* Realizar la socialización con la comunidad durante las

etapas contractuales previstas.
*Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes
con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto.
*Realizar comités sociales de seguimiento Riesgo
1 3 4 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Informes fermentes de interventoría e informes de supervisión mensual
*Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad Bajo
*Implementar alternativas para que la comunidad apruebe el
desarrollo del proyecto
*Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la
adecuada socialización del proyecto

El contratista deberá tomar las acciones preventivas necesarias para

evitar daños a terceros o infraestructura colindante; y en caso que
se materialice el riesgo el contratista deberá implementar las Riesgo
2 2 4 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
medidas correctivas inmediatas necesarias para reestablecer las Bajo
condiciones de las cosas, bienes u objetos que fueron afectados, con
anterioridad a que medie reclamación alguna.

*Suscribir acuerdo ciudadano

Riesgo
*Realizar reuniones con la comunidad 1 2 3 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde el inicio del contrato Hasta la finalización del contrato Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión Permanente
Bajo
*Conceptuar sobre alternativas incluida en el presupuesto

• Comités sociales de seguimiento

• Reuniones extraordinarias con la comunidad
Riesgo
• Apoyo por el área de gestión social del IDRD y del contratista 1 2 3 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión mensual
Bajo
*Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes
con la comunidad

*Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación Riesgo CONTRATISTA, IDRD E

1 2 3 Si Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión mensual
anormal del mismo. Bajo INTERVENTORÍA

*Realizar por parte del contratista la custodia con personal

calificado para la protección de los bienes
*Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en
Riesgo
desarrollo de las ejecución contractual 2 2 4 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
Bajo
*Contratar con proveedores de maquinarias o equipos con
pólizas que aseguren los bienes utilizados en desarrollo de la
obra

TRATAMIENTO
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión

d 18. ¿Afecta la
ilida cto loración tegoría 19. Responsable por implementar 20. Fecha estimada en que se 21. Fecha estimada en que
obab 9. Impa 13. Tratamiento / Control a ser implementado ejecución del
8. Pr 10. Va 11. Ca ilidad o ón el tratamiento
ría inicia el tratamiento se completa el tratamiento
obab pact contrato?
loraci tego 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? 23. Periodicidad
14. Pr 15. Im 16. Va 17. Ca

*Implementar la correcta organización y archivo de la información Riesgo

1 3 4 No CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Desde la aprobación de la póliza Hasta la vigencia de la póliza Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
a su cargo Bajo

*Compra anticipada por parte del contratista de bienes o Riesgo Desde la aprobación de los estudios
1 1 2 Si CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Entrega de las obras Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
materiales requeridos. Bajo y diseños

*Seguimiento permanente de la interventoría y el IDRD, a la

ejecución del contrato a través de los cronogramas de actividades,
Riesgo Desde la suscripción del acta de
planes y programas. 3 3 6 SI CONTRATISTA E INTERVENTORÍA terminación del plazo de ejecución Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
Alto inicio
*El contratista debe asumir los costos adicionales generados por
la mayor permanencia en obra por parte de la interventoría

*Realizar compra o reserva de gramas sintéticas, juegos,

gimnasios, módulos, equipos eléctricos etc. en el primer mes
Riesgo Desde la suscripción del acta de Informes de interventoría a través de los comités de obra e informes
de ejecución del contrato. 4 3 5 SI CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Hasta la terminación del contrato Permanente
Medio inicio de supervisión
*Invertir el anticipo conforme al plan aprobado por la interventoría
previendo los tiempos de importación de los bienes.

*Informes de interventoría a través de los comités de obra e informes

de supervisión
*Generar alternativas de estación de juegos, gimnasios, módulos,
Riesgo Desde la suscripción del acta de *Analizar constantemente las condiciones del mercado
equipos eléctricos etc. de condiciones y especificaciones iguales o 1 1 2 SI CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Hasta la terminación del contrato Permanente
Bajo inicio *Verificar la existencia de stock o inventario de bienes en el país por
superiores, sin costo adicional para el IDRD.
parte de los proveedores.
*Adquirir o reservar los bienes durante el primer mes del contrato

*Aplicar acuerdo de nivel de servicios.

Riesgo Desde la suscripción del acta de *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las
*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos de interventoría 2 3 2 SI CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Hasta la terminación del contrato Permanente
Bajo inicio actividades de la etapa de coordinación.
por mayor permanencia de esta.

*Aplicar acuerdo de nivel de servicios.

Riesgo Desde la suscripción del acta de *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las
*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos de interventoría 2 3 3 SI CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Hasta la terminación del contrato Permanente
Bajo inicio actividades de la etapa de coordinación.
por mayor permanencia de esta.
*Aplicar acuerdo de nivel de servicios.
Riesgo Desde la suscripción del acta de *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las
*Restablecer el plazo contractual asumiendo los costos de 3 4 5 SI CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Hasta la terminación del contrato Permanente
Medio inicio actividades de la etapa de coordinación.
interventoría por mayor permanencia de esta.

Riesgo Desde la suscripción del acta de Hasta el cierre del expediente con
Requerir al contratista por el incumplimiento 2 2 4 NO CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Informes de interventoría e informes de supervisión Permanente
Bajo inicio el vencimiento de las garantías
 SEGUIMIENTO Y CONTROL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE TERCEROS

EN LOS DIFERENTES COMITÉS DE OBRA Y EN LOS INFORMES SEMANALES REALIZADOS

POR LA INTERVENTORÍA SE HA INFORMADO QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA A
CUMPLIDO OPORTUNAMENTE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA Y NO HA
TENIDO INCONVENIENTES CON LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS

EN LOS INFORMES SEMANALES Y MENSUALES SE HAN INFORMADO LOS

INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LOS DISEÑOS DE OBRA ENTREGADOS POR LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.
A LA FECHA SE CONTINÚA CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL FLUJO DE CAJA
CONTRACTUAL

A LA FECHA MEDIANTE INFORMES SEMANALES SE HA COMUNICADO EL AVANCE DE

OBRA (FLUJO DE CAJA); SE HAN PRESENTADO ATRASOS EN LA ENTREGA DEL ACTA DE
CORTE Y EL INFORME MENSUAL. EN COMITÉ DE OBRA SE ESTABLECIÓ QUE EL DÍA 20 DE
CADA MES, DEBEN ENTREGAR A LA INTERVENTORÍA ESTA DOCUMENTACIÓN
PARA EL PRESENTE PERIODO EL FACTOR CLIMÁTICO NO AFECTO EL BUEN DESARROLLO
DE LA OBRA

SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PUENTE METÁLICO E

YA QUE A LA FECHA EL CONSULTOR DEL PROYECTO NO HA DADO RESPUESTA SOBRE LA
IMPLANTACIÓN DEL MISMO.

EN DIFERENTES ZONAS DEL PROYECTO SE HA MEJORADO EL TERRENO (PIEDRA RAJÓN)

EL TERRENO PARA ACCEDER MATERIAL Y MAQUINARIA

SE HAN REALIZADO MENSUALMENTE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN

COMPAÑÍA DEL CONSORCIO CCA PARQUE COMETAS, LA INTERVENTORÍA Y EL I.D.R.D EN
COMPAÑÍA DE LOS VECINOS ALEDAÑOS AL PROYECTO.

A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO DAÑOS A TERCEROS

SE HAN REALIZADO MENSUALMENTE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA

PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS ALEDAÑOS AL PROYECTO

SE HAN REALIZADO MENSUALMENTE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA

PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS ALEDAÑOS AL PROYECTO

A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO HUELGAS O PROTESTAS QUE AFECTEN EL BUEN

DESARROLLO DE LA OBRA

NO SE HA PRESENTADO PÉRDIDA DE MAQUINARIA

NO SE HA PRESENTADO DAÑO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL

EL CONTRATISTA HA COMPRADO MATERIALES MANUFACTURADOS EN COLOMBIA

SE HA PRESENTADO INCOVENIENTES EN LOS DISEÑOS CONTRACTUALES, PLAN

ARQUEOLOGICO Y MANEJO SILVICULTURAL, AFECTANDO EL AVANCE DE ACUERDO A LA
PROGRAMACIÓN Y AL FLUJO DE CAJA PRESENTADO POR EL CONTRASTISTA,

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INFORMADO DE LA IMPORTACIÓN DE NINGÚN

EQUIPO O MATERIAL

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INFORMADO DE LA IMPORTACIÓN DE NINGÚN

EQUIPO O MATERIAL

EL CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL DE OBRA DE ACUERDO A LOS PLIEGOS

ESTABLECIDOS, DE IGUAL MANERA CUENTA CON EL PERSONAL DE OBRA SUFICIENTE
PARA CUBRIR LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE TRAMITÓ NINGÚN NP

 SE HA PRESENTADO INCOVENIENTES EN LOS DISEÑOS CONTRACTUALES, PLAN
ARQUEOLOGICO (SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE
EXCAVACIÓN), MANEJO SILVICULTURAL, Y EL MANEJO DEL COMPONENTE BIÓTICO
AFECTANDO EL AVANCE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN Y AL FLUJO DE CAJA
PRESENTADO POR EL CONTRASTISTA

N/A