APORTE DE LA MUNICIPALID

Unidad de Cantidad
Principales rubros medida
Expediente técnico 1 Documento
Costo directo 1 Global

Componente 1.- Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para el 1 Global

desarrollo productivo y comercial

Componente 2.- Fortalecimiento de las capacidades productivas 1 Global

Supervisión 1 Global
Gastos generales 1 Global
Gastos generales directos 1 Global
GATOS GENERALES INDIRECTOS 1 Global
Utilidad
Total
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Costo Costo total
unitario
4,500.00 4,500.00
68,159.00 68,159.00

4,500.00

63,659.00
0.00 0.00
39150.00 39,150.00
38,159.00
1,000.00
-
111,809.00
 PRESUPUESTO GENERAL

Descripción Programado
SECTOR PARATUSHIALI
Techo presupuestal proyecto
0
N° de comunidades 1
N° familias a atender 56
Cobertura Ha(0.25xFamilia) 14
Cantida
Unidad C.U.
d

Componente 1. Fortalecimiento de las

capacidades organizacionales para el
desarrollo productivo y comercial

Diagnostico participativo de la producción y

comercializa, familiar con enfoque de medios de 1 Eventos 1,500.00
vida y hogar

Capacitación en organización y asociatividad

1 Eventos 1,500.00
productiva

Capacitación en negociación y asociatividad

1 Eventos 1,500.00
comercial de productos locales

Componente 2.- Fortalecimiento de la

cadenas productivas

Capacitación al personal técnico del proyecto en

el paquete tecnológico de producción de cacao y 2 Global 1,000.00
plátano
Capacitación a los productores en el paquete
1 Global 18,059.00
tecnologico de produccion de cacao y platano

Asistencia técnica en producción y

1 Global 8,900.00
comercialización de cacao y plátano.
Herramientas
Serrucho 21 Unidad 75.00
Poceadora 21 Unidad 47.00
Machete 21 Unidad 10.00
Tijera podadora 21 Unidad 40.00
Tijera cortarramas telescópica 21 Unidad 100.00
Cuchilla de injertar 21 Unidad 77.00
Materiales
Bolsas(1/2kg) 55 Millar 35.00
Semilla 170 Kg 7.00
Regadero 1 Unidad 90.00
Malla rashell(100mt) 2 Rollo 980.00

Bidón PVC 200lt 5 Unidad 100.00

Balanza digital(5kg) 2 Unidad 200.00

Eventos y Materiales Educativos

Eventos y folletos 1 Global 740.00

Gastos Operativos

Pasaje 1 Global 1,500.00

Viáticos y alojamiento 1 Global 2,500.00
Combustible 1 Global 2,500.00
Movilidad local 1 Global 1,500.00
Fletes y carguío 1 Global 1,700.00

Gastos Generales

Gastos Directos

Remuneración

Técnicos agropecuarios (02 tec.) 18 mes 2,500.00

Equipamiento

Vestuario (gorro, polo, ropa de lluvia, etc.) 1 Global 1,000.00

Podadora de altura(16-2.200) 3 unidad 2,200.00

Moto Pulverizadora 5 unidad 1,650.00

Moto guadaña 5 unidad 2,000.00
Proyector multimedia(2-20) 1 Unidad 2,000.00

Fletes y transporte
Fletes 1 Global
Combustibles y lubricantes
Gasolina 100 Galones 14.50
Lubricantes 9 Unidad 100.00
Gastos indirectos

Laptop 1 Unidad 2,500.00

Impresora 1 Unidad 1,925.00
Insumos y consumibles

Material de oficina 1 Global 500.00

Material de escritorio 1 Global 500.00

Expediente técnico

Ficha de proyecto 1 Doc. 4,500.00

Total
 GENERAL

ramado
TOR PARATUSHIALI

Total

4,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

28,959.00

2,000.00

18,059.00

8,900.00

7,329.00
1,575.00
987.00
210.00
840.00
2,100.00
 1,617.00
7,935.00
1,925.00
1,190.00
1,960.00
1,960.00

500.00

400.00

740.00

740.00

9,700.00

1,500.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
1,700.00

72,850.00

45,000.00

45,000.00

27,850.00

1,000.00

6,600.00

8,250.00
10,000.00
2,000.00

2,350.00
1,450.00
900.00
 5,425.00
4,425.00
2,500.00
1,925.00
1,000.00

500.00

500.00

4,500.00

4,500.00

111,809.00
 CRONOGRAM
Principales rubros Mar Abr May Jun Jul
Expediente técnico 4,500.00
Costo directo 19,559.00 10,950.00 6,950.00 5,950.00

Componente.-
Fortalecimiento de las
capacidades
organizacionales para el 1,500.00 3,000.00
desarrollo productivo y
comercial

Componente 2.-
Fortalecimiento de las 18,059.00 7,950.00 6,950.00 5,950.00
capacidades productivas

Supervisión
Gastos generales 20,000.00 3,625.00 3,125.00 2,255.00
Gastos generales directos 20,000.00 3,500.00 3,000.00 2,130.00

Gastos generales indiretos 125.00 125.00 125.00

Utilidad
total
ONOGRAMA VALORIZADO
Ago Set Oct Nov Dic Total
4,500.00
4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 68,159.00

4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00

2,055.00 2,055.00 2,055.00 2,055.00 1,925.00 39,150.00

1,930.00 1,930.00 1,930.00 1,930.00 1,800.00

125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

-
111,809.00
 COSTO PRODUCCION DE CACAO Y

RUBRO 0 1 2 3
CACAO - PLATANO14 Ha 14,000.00 20,800.00 20,800.00 25,800.00
CONTROL DE MALEZA 14,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
ABONAMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00
COSECHA 5,000.00

COSTO TOTAL 14,000.00 20,800.00 20,800.00 25,800.00

DETERMINACION DE LOS PRE

RUBRO 0 1 2 3
TOTAL COSTO DIRECTO 54,000.00 - - -
SUPERVISION(0.25) 2,000.00 - - -
GASTOS GENERALES(21%) 6,500.00 - - -
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,000.00 20,800.00 20,800.00 25,800.00

COSTO TOTAL 76,500.00 20,800.00 20,800.00 25,800.00

RUBRO 0 1 2 3
KILOS DE PLATANO 0 8000 5000 2500
COSTO PLATANO 0 4000 2500 1250
KILOS DE CACAO 0 0 700 2500
COSTO CACAO - - 4,200.00 15,000.00
COSTO TOTAL - 4,000.00 6,700.00 16,250.00
PRECIO DEL CACAO 6.00/Kg
PRECIO DEL PLATANO 0,50/Kg

FLUJO DE CAJA

RUBRO 0.00 1.00 2.00 3.00

INGRESOS - 4,000.00 6,700.00 16,250.00
COSTOS 76,500.00 20,800.00 20,800.00 25,800.00

BENEFICIO NETO - 76,500.00 - 16,800.00 - 14,100.00 - 9,550.00

 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA(VAN Y TIR)

FACTOR DE ACTUALIZACION 9% F0 - 76,500.00

VAN 58,496.82 F1 - 15,412.84
TIR 16% F2 - 11,867.69
B/C 1.52 F3 - 7,374.35
F4 7,225.94
F5 11,503.79
 UCCION DE CACAO Y PLATANO

AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
25,800.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
5,000.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

25,800.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00

MINACION DE LOS PRECIOS

AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,800.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00

25,800.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00

INGRESOS

AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6000 7500 14500 14500 14500 14500 14500
36,000.00 45,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00
36,000.00 45,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00

FLUJO DE CAJA

AÑOS
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
36,000.00 45,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00
25,800.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00

10,200.00 17,700.00 59,700.00 59,700.00 59,700.00 59,700.00 59,700.00

NANCIERA(VAN Y TIR)

F6 35,597.16 53,666.81 €
F7 32,657.94 134,996.82 €
F8 29,961.42 58,496.82
F9 27,487.54 INVERSION 111,809.00
F10 25,217.93
TOTAL 58,496.82
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FI

Principales rubros

Expediente técnico
Costo directo

Componente.- Fortalecimiento de las capacidades organizacionales

para el desarrollo productivo y comercial

Componente 2.- Fortalecimiento de las capacidades productivas

Supervisión

Gastos generales

Gastos generales directos

Gastos generales indiretos

Utilidad
A DE EJECUCION FISICA

Trimestre 1 Trimestre 2 Trismestre 3 Trimestre 4 Total

100% 100%

10% 30% 30% 30% 100%

10% 40% 30% 20% 100%

30% 20% 20% 30% 100%

100%

10% 30% 30% 30% 100%

10% 30% 30% 30% 100%

0 0 0 0 0