Programa Control de riesgos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

ISRAEL MADARIAGA E.
PREVENCIÓN DE RIESGOS ALEXI FUENTEALBA E.
MARCELO SEPÚLVEDA GERENTE TÉCNICO
SSA/T178
OPERACIONES EMPRESA SEING SPA
EMPRESA SEING SPA
EMPRESA SEING SPA

Edición
01
 Código: PCR-SSO&MA 00
Edición: 01
Programa Control de riesgos Fecha: 14-06-2018
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1.- Objetivos.

Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de los

estándares y matriz de riesgos.

Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de

Mando, para dar cumplimiento a sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo.

Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades contempladas en dicho

Programa.

Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus

actividades

Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los

Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas.

Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos.

Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de

propuestas.

2.- Aplicación.

Aplica a todo personal de Seing SPA y subcontratos de este que en esta se desempeñan.

3.- Definiciones

Términos.

Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada

o del resultado obtenido.

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte

o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus
propias funciones y administración.

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5- Método o Descripción del Proceso.

5.1.- Programa de control de riesgos (actividades).

En esta actividad se debe tomar en cuenta las siguientes actividades, las cuales se encontraran
en documento de evaluación de programa Control de Riesgos RG.GE.103.

Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos.

ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE

POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO
Asegurar la participación del Cada Vez que ingrese Jefe de Departamento
100 % del personal a trabajador o sea reubicado
Inducción de Seguridad.
Entrega compromiso y Mensual Jefe de Departamento
asignación de actividades del
programa control de riesgos.
Difusión de Política SST al 100 Cada Vez que ingrese Jefe de Departamento
% de personal de su área. trabajador o sea reubicado
Participar en reuniones de Mensual Jefes de departamento y
seguridad Gerencias de área
Difusión MIPER asociada a Cada vez que ingrese trabajador Prevención de Riesgos
los trabajos nuevo o sea reubicado

Realizar AST (análisis de Diario Jefe de faena /supervisores

seguridad del trabajo)
Revisión y actualización de Cada Vez Jefe de Departamento /
procedimientos de trabajo Prevención de Riesgos
REQUISITOS LEGALES
Entrega de requerimientos Inicio Prevención de Riesgos
básicos de seguridad
METAS/OBJETIVOS/GESTION DE DESEMPEÑO
Entrega de objetivos y metas Anual Jefe de departamento
Difusión y publicación de Trimestral Jefe de departamento
objetivos y metas del
departamento
Actualización de avance de Semestral Jefe de departamento
objetivos y metas del
Departamento

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CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Confección e implementación Anual Jefe departamento / Prevención
de programa de capacitación, de Riesgos
el cual asegure el 2% de las HH
trabajadas
Difundir, publicar y analizar Cada Vez Jefe departamento
alertas de peligro y difusión de
estándar de control de riesgos
ECR.

Detectar necesidades de Cada Vez Comisión de Difusión y

capacitación Capacitaciones CPHS /
Prevención de Riesgos
CONTROL OPERACIONAL
Realizar Charlas Operacionales Diario Jefe de departamento
Mantener carpetas de Siempre RR/HH
personal vigentes
Monitorear cumplimiento de Mensual Jefe de departamento
programa control de riesgos
PCR
Realizar inspecciones de Jefe de departamento/ Jefe de departamento /
Seguridad y Medio ambiente Jefe de faena o Supervisores
supervisores / Mensual
Mantener evidencia y Mensual Jefe de departamento
evaluación de herramientas de
seguridad (AST/PT/Listas de
inspección, etc.)
Capacitar al 100% del personal Cada vez Prevención de Riesgos
sobre uso y manejo de
extintores
GESTIÓN
Entregar programa de salud Anual Prevención de Riesgos
ocupacional de acuerdo a
exposición de agentes
físicos, químicos, etc.
Monitorear cumplimiento de Mensual Prevención de Riesgos
salud en el trabajo
Entrega de estadísticas a Mensual Prevención de Riesgos
Gerencia (los primeros 5 días
del mes)
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Realizar seguimiento de ECR Cada vez Jefe de departamento /

Prevención de Riesgos
Realizar cierre de inspecciones Semanal Jefe de departamento /
de seguridad. Prevención de Riesgos
INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE
Investigar todo incidente Cada Vez Supervisor directo /
ocurrido en el desarrollo de Prevención de
los trabajos y asegurar el Riesgos
cumplimiento de planes de
acción definidos
MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES
Realizar monitoreo de Mensual Prevención de Riesgos
implementación de SGSST
Realizar auditoria de Mensual Prevención de Riesgos
implementación de ECR

Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días.

ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE

POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO
Asegurar la participación del 100 Inicio o Reubicado en el proyecto Administrador de obra
% del personal a Inducción de
Seguridad con referencia al
proyecto a desarrollar
Entrega compromiso y asignación Mensual Administrador de obra
de actividades del programa
control de riesgos.

Implementación Libro de obra y Inicio Administrador de obra

asistencia.
Difusión de la política SST a Bimensual Prevencionista de obra y jefe de
totalidad de trabajadores faena
Participar en reuniones de Mensual Cargos claves del proyecto
seguridad
Entrega de Matriz de Riesgos del Inicio Administrador de obra /
proyecto Prevencionista de obra
Difusión de Matriz de Riesgos al Cada Vez Prevencionista de obra y jefe de
100% de los trabajadores del faena
proyecto
Revisión y actualización de Cada Vez Prevencionista de obra /
Matriz de Riesgos del proyecto Administrador de obra

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Realizar Análisis de Seguridad Diario Jefe de Faena y supervisores

(AST)
Revisión y actualización de Cada Vez Administrador de Obra /
procedimientos de trabajo Prevencionista de Obra / Jefe de
Faena
REQUISITOS LEGALES
Implementar programa de Inicio Administrador de obra
evaluación de aspectos legales
aplicables
Cumplimiento de requisitos Duración del proyecto Administrador de obra
legales asociados al proyecto.
Entrega de requerimientos Inicio Prevencionista de Obra /
básicos de seguridad para inicio Administrador de Obra
de contrato (DS 76)
CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Confección e implementación de Anual o Duración del proyecto Prevencionista de obra /
programa de capacitación, el cual Administrador de obra
asegure el 2% de las HH
trabajadas
Participar en reuniones de Semanal o lo indicado por empresa Cargos Claves
coordinación de proyecto mandante

Difundir, publicar y analizar Cada Vez Prevencionista de obra

alertas de peligro y difusión de
estándar de control de riesgos
ECR.
CONTROL OPERACIONAL
Realizar Charlas Operacionales Diario Jefe Faena / Supervisores
Realizar Charlas Integrales Semanal Jefe de faena / APR de obra.
Mantener carpetas de personal Siempre Administrador de obra
,según lo requerido por Grupo
EPA y Empresa Mandante
Monitorear cumplimiento de Mensual Administrador de obra /
programa control de riesgos PCR Prevencionista de obra
Realizar inspecciones de 02 Administrador de obra Administrador de obra /
Seguridad y Medio ambiente 04 Jefe de faena / Supervisores Supervisores / Jefe de Faena
Mantener evidencia y evaluación Mensual Prevencionista de
de herramientas de seguridad obra/Administrador de obra
(AST/PT/Listas de verificación
etc.)
Realizar al 100% del personal, Semestral Prevencionista de obra / Jefe de
difusión de Plan de Emergencia Faena

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Capacitar al 100% del personal Cada vez Prevencionista de obra

sobre uso y manejo de extintores
GESTIÓN
Entregar programa de SO Inicio Prevencionista de obra /
según exposición agentes Administrador de obra
físicos, químicos, etc.
Monitorear cumplimiento de Mensual Prevencionista de obra /
salud ocupacional Administrador de obra
Realizar cierre de inspecciones de Semanal Prevencionista de obra /
seguridad. Administrador de obra
INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE
Investigar todo incidente ocurrido Cada Vez Supervisor directo / CPHS /
en el desarrollo de los trabajos y Prevencionista de Obra
asegurar el cumplimiento de
planes de acción definidos
MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES
Realizar monitoreo de Mensual Prevención de Riesgos
implementación de PCR
Realizar auditoria de Mensual Prevención de Riesgos
implementación de ECR

Recursos utilizados

Formulario de registro de cumplimiento de actividades.

Listas de Verificación
Horas Hombre

Formas de control

Registro de entrega de responsabilidades y actividades

Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa de
Control de Riesgos
Auditoria Internas
Seguimiento de las recomendacione

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6- Responsabilidades.

Jefes de Departamento: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de

Auditorías y/o cumplimiento y evaluación del Programa de control de riesgos. Informar
periódicamente a su Jefatura.

Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de

control de riesgos. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su
posterior evaluación.

Del Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Controlar el cumplimiento

de la actividad y realizar el seguimiento.

8- Registro

Código e Almacenamien
Ordenamiento Acceso Archivo Disposición Responsable
Identificación to
Prevención
RG.GE.019 Por Fecha Por departamento de Riesgos Digital Eliminar a los 5 años Prevención de
Riesgos
Por
Jefes de
RG.RA.102 Por Fecha departame Digital Eliminar al año Jefes de Departamento
Departamento
nto
Por
RG.RA.110 Por Fecha Jefes de Digital Eliminar al Año Jefes de Departamento
departame
departamento ntos
Prevención de Prevención
RG.RA.026 Por fecha Riesgos de Riesgos Digital Eliminar a los 5 años Jefes de departamento

Prevención de Prevención de Riesgos

Riesgos Intranet
RG.GE.017 Cada Vez Digital Actualizar
SGI
Prevención de Prevención de Riesgos
Riesgos Intranet
RG.GE.014 Cada Vez Digital Actualizar
SGI
Prevención de Prevención de Prevención de
RG.GE.021 Por Fecha Riesgos Riesgos Digital Eliminar a los 5 años Riesgos /Comité
Paritario / Jefes de
departamento
Prevención de Prevención de Prevenci
RG.GE.103 Por Fecha Riesgos Riesgos Digital Actualizar ón de
Riesgos

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