"Año del buen servicio al ciudadano"

Yunguyo, 25 de julio del 2017.

INFORME Nº 015 - 2017-GRP/GGDS/DREP/UGELY/AGI/EFR.

AL : Prof. Efraín CONDORI RIVERA
Director de UGEL Yunguyo.
DEL : Ing. Eligio Espillico Tello
Esp. Racionalización
ASUNTO : Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2017
REFERENCIA : R.S.G. Nº 222-2009-ED
DIRECTIVA Nº 021-2009- ME/SPE-UP
ACTA DE REUNION DE TRABAJO – SEDE MINISTERIO DE EDUCACION 2017.
FECHA : Yunguyo, 25 de julio del 2017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de comunicarle respecto a

la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2017, de la Unidad Ejecutora 308 Educación
Yunguyo, en el cual solicitamos aprobar el PAP 2017, y adjuntamos la acta aprobada por el circulo de la
Mejora de la calidad del Gasto del MINEDU, y un ejemplar de la Resolución Directoral que aprueba la
misma.

ANTECEDENTES

Mediante R.S.G. Nº 222-2009-ED, se aprueba la Directiva Nº 021-2009- ME/SPE-UP “Normas para la

Formulación y Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de las Unidades Ejecutoras de
Educación y Gobiernos Locales donde se implemente la Municipalización de la Gestión Educativa”.

DE LA FORMULACION DEL PAP 2017

La Unidad Ejecutora 308 Educación Yunguyo formuló el Proyecto de PAP-2017, en concordancia con las
disposiciones establecidas en el dispositivo de la referencia, y contó con el asesoramiento de
Especialistas del Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de
Educación.

Para la formulación del PAP-2017 se tomó en cuenta los lineamientos establecidos en el numeral 6.1, de
la Directiva de formulación del PAP, señalados a continuación:

1.- El PAP 2017 se formuló sobre la base del PAP-2016.

2.- Se actualizó los diversos movimientos de personal, ejecutados con posterioridad a la aprobación del
PAP-2016.
3.- Se actualizó los datos del Sistema “RAP” y se concilió las PEAS con el Sistema “NEXUS”.
4.- Se verificó la adecuada distribución de plazas en función a la carga docente.

DE LA REVISIÓN Y APROBACION DEL PAP 2017

El Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal, fue revisado y/o evaluado en trabajo de Equipo, por
Especialistas del Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de
Educación, y con la participación de Especialistas de la UGEL Yunguyo responsables de su formulación.

Asimismo debo darle a conocer que con la Acta de Reunión de Trabajo y documentos que acompañan en
la Sede Ministerio de Educación Revisión del Proyecto PAP 2017 – U.E. 308 Educación Yunguyo – Puno
se procedió a probar; 964 PEAS de los cuales 837 son plazas docentes y 127 plazas administrativas,
teniendo una diferencia en comparación al año 2016, adicionalmente cuenta con 1,455 horas de bolsa,
las que se encuentran financiadas, con el Presupuesto Institucional de la Entidad, documento que nos da
la autorización para la aprobación del PAP Nominal y Estructural 2017 bajo Resolución Directoral.

DE LAS PLAZAS EXCEDENTES Y SU REUBICACIÓN

Durante la revisión del PAP-2017 se evidenció plazas docentes probables excedentes de 34, resultado
que será confirmado o no por el CORAIE respectiva. Determinar nominalmente y reubicar a instituciones
Educativas con déficit de plazas las 34 plazas excedentes, de acuerdo a las normas de Racionalización
de plazas, priorizando las plazas vacantes excedentes.

DEL PRESUSPUESTO ANALITICO DE PERSONAL PAP-2016

El Presupuesto Analítico de Personal PAP-2017 de la Unidad Ejecutora 308 Educación Yunguyo de la

región Puno, quedó cerrado y conciliado con 964 PEAS de las cuales 837 son plazas docentes y 127
administrativas, adicionalmente cuenta con 1455 horas de bolsa, confirmado en el acta de reunión de
trabajo como se detalla a continuación:

Pliego : 458 Gobierno Regional Puno

Unidad Ejecutora : 308 Educación Yunguyo
Fte. Fto. : Recursos Ordinarios
G.G.G. : Personal y Obligaciones Sociales
PAP-2017 UNIDAD EJECUTORA 308 EDUCAIÓN YUNGUYO-PUNO

PROGRAMA /NIVEL Nº PLAZAS TOTAL BOLSA COSTO PIM 2016

Nº II.EE. ALUMNOS
EDUCATIVO SECC SIAF MPP
DOC ADM PLAZAS HORAS SIRA
006 Administración 8 22 30 900,910,60 960,003,60
103 Inicial 53 1.358 168 140 10 150 3,411,928,20 3,522,328,20
104 Primaria Menores 48 3.197 349 321 51 372 96 10.073.353,56 10.416.953,56
105 Secundaria Menores 19 3.431 190 350 42 392 1.325 10.362.244,30 10.745.369,30
106 Básica Alternativa 2 158 13 10 2 12 4 282.694,44 293.194,44
107 Especial 1 18 3 4 4 88.159,32 91.359,32
112 Técnico Productivo 1 92 4 4 4 30 103.256,64 106.806,64
25.222.547,0 26.136.015,0
TOTAL 124 8254 727 837 127 964 1455
6 6

FUENTE: ACTA DE REUNION DE TRABAJO – MINEDU 2017.

DEL FINANCIAMIENTO
El costo “SIRA” del Presupuesto Analítico de Personal 2017, de la Unidad Ejecutora 308 Educación
Yunguyo, asciende a la suma de S/. 25´222,547.06 Nuevos Soles, se observa que es menor al monto
del Presupuesto Institucional Modificado de la Entidad, aprobado en el Grupo Genérico del Gasto 01:
Personal y Obligaciones Sociales, que a la fecha es la suma de S/. 26´136,015.06 Nuevos Soles, lo
que implica que el costo de las plazas contenidas en el PAP 2017 de la Unidad Ejecutora, se encuentra
debidamente financiado. Asimismo debemos aclarar que existe un presupuesto superior al costo del
SIRA, debido a que no hay una coordinación con el NEXUS, SUP y el SIRA.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACION
La Unidad Ejecutora 308 Educación Yunguyo de la Región Puno, ha formulado el Proyecto de
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2017, en el cual reconoce 964 plazas y 1455 horas de bolsa,
las que se encuentran financiadas, con el Presupuesto Institucional de la Entidad.
Según el Resumen del presupuesto analítico de personal 2017 y acta de aprobación del Círculo de
Mejora de la Calidad del Gasto del Ministerio de Educación y documentos que acompañan para la
aprobación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2017 de la Unidad Ejecutora 308 Educación
Yunguyo, (acta adjunto al presente informe), debe emitirse la Resolución Directoral que aprueba el PAP
Nominal y Estructural 2017, documento que se debe adjuntar en dos ejemplares impresos y firmados por
los responsables.
RECOMENDACIONES
El Proyecto de PAP-2017, se debe aprobar en Nominal y Estructural 2017, en el plazo más breve en vista
que se tiene el acta de aprobación de los Especialistas del Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto, y
en consecuencia el racionalizador debe emitir la Resolución Directoral que apruebe el PAP 2017 de la
Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo; y la impresión de los reportes del Aplicativo SIRA,
aprobados en el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2017 de acuerdo al siguiente Anexo;

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2016

Pliego : 458 Gobierno Regional Puno
Unidad Ejecutora : 308 Educación Yunguyo
Fte. Fto. : Recursos Ordinarios
G.G.G. : Personal y Obligaciones Sociales

PROGRAMA /NIVEL Nº PLAZAS TOTAL BOLSA COSTO PIM 2016

Nº II.EE. ALUMNOS
EDUCATIVO SECC SIAF MPP
DOC ADM PLAZAS HORAS SIRA
006 Administración 8 22 30 900,910,60 960,003,60
103 Inicial 53 1.358 168 140 10 150 3,411,928,20 3,522,328,20
104 Primaria Menores 48 3.197 349 321 51 372 10.073.353,56 10.416.953,56
96
1.3
105 Secundaria Menores 19 3.431 190 350 42 392 10.362.244,30 10.745.369,30
25
106 Básica Alternativa 2 158 13 10 2 12 282.694,44
4 293.194,44
107 Especial 1 18 3 4 4 88.159,32 91.359,32
112 Técnico Productivo 1 92 4 4 4 103.256,64 106.806,64
30
25.222.547,0 26.136.015,0
TOTAL 124 8254 727 837 127 964 1455
6 6

FUENTE: ACTA DE REUNION DE TRABAJO – MINEDU 2017.

Es cuanto informamos, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

Cc.//Arch.
E.R/EET.