PERITAJE- INFORME TECNICO QUE SE PRESENTA AL SR.TRCN. DE E.M.

ROMEL VARGAS
AGUIRRE COMANDANTE DE LA “UEC” CENTRO, SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
1228-2014-COTO,”PROVISION E INSTALACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(BLANDA, FRIA, CALIENTE) PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO”-ING. MILTON FABIAN
FABARA LANDAZURI.

Fecha: 12-01-2018

1.- OBJETIVO DEL PERITAJE:

 Determinar el avance de obra, el lugar y la etapa realizados, así como el tiempo

realmente trabajado.
 Determinar las causas por las que se producen retrasos en avance de obra
 Determinar el avance económico del proyecto

2.-ANTECEDENTES:

 Contrato principal : Nro.RE-ICO-007-2013

 Contrato Complementario: Nro.SECOB-2016-017
 Contrato de la Red del Sistema de Agua Potable: Nro. 1228.2014-COTO
 Fecha de publicación en el portal de compras: 07 abril 2014
 Informe de la comisión técnica Acta Nro. 016-2014, de fecha 25
abril 2014.
 Adjudicación del contrato
 Resolución: Nro. 295-2014-del
02 mayo 2014
 Fecha y firma del contrato: Quito, 15 de mayo 2014
 Tiempo de ejecución del contrato 170 días calendario
 Garantías:
 Garantía de fiel cumplimiento por el 5 % del contrato
 Garantía por el anticipo por el 100% del anticipo
 Garantía por la calidad de los materiales
 por 6 meses calendario a partir
de la suscripción de la acta
entrega recepción definitiva
3.-UBICACIÒN: AREAS DE TRABAJO

Imagen Nro.1
4.-ANALISIS ECONÓMICO- PLANILLA DE OFERTA:

El valor del contrato es de $ 620.716,80 (Seiscientos veinte mil setecientos diez y seis con
80/100 dólares de los Estados Unidos de América), más IVA, de conformidad con la oferta
presentada por el CONTRATISTA, el mismo que se detalla en los siguientes rubros:

Imagen Nro 2
3.-ETAPAS DE CONSTRUCCIÒN

PLANO Nro.- AREAS DE CONSTRUCCIÒN SEGÙN CONTRATO

PLANO Nro.-AREA DE CONSTRUCCIÒN ELABORADAS POR EL ING FABARA Y RECIBIDAS POR

FISCALIZACIÒN.
5.-CUADRO DE GARANTIAS:

CUADRO Nro.1

CUADRO Nro.1
CONTRATO 1105-2016-LICB
MONTO NUMERO DE FECHA
OBSERVACIONES
Nro DE POLIZA DETALLE % ASEGURADO ASEGURADO RENOVACIÒN DESDE HASTA

La poliza se encuentra
712634 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 5% 31035.84 13 27-jul-17 24-dic-17 vigente y se ha
extendido 150 dìas

No existe renovaciòn de
la poloza desde el 8
enero 2017 hasta la
711359 POLIZA POR EL BUEN USO DEL ANTICIPO 32,80% 203609.56 19 9-dic-16 8-ene-17
actualidad ( Anticipo
devengado hasta la
planilla Nro 4)

Vigencia de 6 meses
GARANTIA TECNICA calendario a partir e la
recepciòn definitiva

TOTAL 234645.40

Referencia: Informe elaborado por Ing. Ricardo Zurita, Jefe de Sección Técnico, recibido el 4
octubre 2017 (Cuadro Nro. 1)

 La póliza de cumplimiento de contrato se encuentra vigente hasta el 24 de diciembre

del 2017.
 La póliza por el buen uso del anticipo, no existe renovación por parte del contratista
desde el 8 de enero 2017.
 6.-ANALISIS DE PLANILLAS

DEL CONTRATO:

“El Sr. Ing. MILTON FABIAN FABARA LANDAZURI, ha presentado cuatro planillas Normales de
Avance de Obra, que se encuentran canceladas y ha entregado un borrador de la planilla Nro. 5,
(Informalmente sin oficio de ingreso), en los períodos de Junio a Julio 2014, agosto 2014,julio
2015, agosto 2015, julio 2017 respectivamente, alcanzando un monto total de $213.497,67
representa el 34,40 % del monto total del contrato.”, la planilla de liquidación normal
equivalente a $27.507,81 y planilla por incrementos equivalente a $10.618,03, para un avance
del 38,83 %.

(Cuadro Nro. 2)

CUADRO Nro.2

HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO

CONTRATO : 1228-2014-COTO
PLANILLAS NORMALES
OBJETIVO: PROVISION E INSTALAVION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
( BLANDA,FRÌA,CALIENTE,) PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO

MONTO DEL CONTRATO: $ 620,716.80 ANTICIPO ENTREGADO 50% $ 310,358.40

PERIODO
PORCENTAJE DEL
MONTO RESTANTE PORCENTAJE DE
MONTO TOTAL MONTO ACUMULADO AMORTIZACIÒN DEL MONTO TOTAL PORCENTAJE DEL MONTO MONTO DEL PORCENTAJE DE
DETALLE POR DEVENGAR EL ESTADO DE LA PLANILLA AVANCE
DESDE HASTA PLANILLADO PLANILLADO ANTICIPO 50 % FINAL CANCELADO AMORTIZADO ANTICIPO POR AVANCE PARCIAL
ANTICIPO ACUMULADO
COMPLETAR

20-jun-14 31-jul-14 PLANILLA NORMAL ·1 22757.02 22757.02 11378.51 11378.51 298979.89 1.83% 48.17% CANCELADA 3.67% 3.67%
1-ago-14 31-ago-14 PLANILLA NORMAL ·2 20593.41 43350.43 10296.71 10296.71 288683.19 1.66% 46.51% CANDELADA 3.32% 6.98%
1-jul-14 31-jul-14 PLANILLA NORMAL ·3 94915.37 138265.8 47457.69 47457.69 241225.50 7.65% 38.86% CANCELADA 15.29% 22.28%
1-ago-15 31-ago-15 PLANILLA NORMAL ·4 75231.87 118582.3 37615.94 37615.94 203609.57 6.06% 32.80% CANDELADA 12.12% 34.40%
27-jul-17 28-ago-17 PLANILLA DE LIQUIDACIÒN 27507.81 146090.11 13753.91 13753.91 189855.66 2.22% 30.59% LIQUIDACION 4.43% 38.83%
TOTAL 241005.48 120502.74 120502.74 189855.66 38.83%

MONTO TOTAL DEL PROYECTO $ 620,716.80 100.0% MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO $ 120,502.74 19.41%
MONTO TOTAL PLANILLADO A LA FECHA $ 241,005.48 38.83% DEL TOTAL MONTO FALTANTE DEL ANTICIPO $ 189,855.66 30.59% DEL ANTICIPO
ANTICIPO TOTAL ENTREGADO- 50 % $ 310,358.40 100.0% TOTAL 50.00%
ACTUALIZACIÒN AL 13-01-2018
MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO $ 134,256.65 21.63%
MONTO FALTANTE DEL ANTICIPO $ 176,101.76 28.37% DEL ANTICIPO
TOTAL 50.00%
 Del ANTICIPO:

EL anticipo devengado de la planilla normal es de $ 120.502,74 que representa el 19,41% del 50

% del Anticipo, faltando $ 189.855,66 % del 50% por justificar.

Estos valores son actualizados al 13 de enero 2018, con la planilla de liquidación NORMAL,
dando como MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO de $134.256,65 correspondiente al 21,63 % y
el MONTO FALTANTE DEL ANTICIPO $ 176.101,76 que corresponde al 23,87% del 50 % por
justificar.(Cuadro Nro. 2)

DE LOS INCREMENTOS:

Se entrega dos planillas de incrementos, que se encuentran canceladas, y se realiza la planilla

de liquidación de los incrementos, correspondiente a un valor de $10.618,03, actualizado al 13-
01-2015

(Cuadro Nro. 3) ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

CUADRO Nro.3
HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO
CONTRATO : 1228-2014-COTO
PLANILLAS INCREMENTOS
OBJETIVO: PROVISION E INSTALAVION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
( BLANDA,FRÌA,CALIENTE,) PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO

MONTO DEL CONTRATO: $ 620,716.80 ANTICIPO ENTREGADO

PERIODO PORCENTAJE DEL
MONTO RESTANTE PORCENTAJE DE
MONTO TOTAL MONTO ACUMULADO AMORTIZACIÒN DEL MONTO TOTAL PORCENTAJE DEL MONTO MONTO DEL PORCENTAJE DE
DETALLE POR DEVENGAR EL ESTADO DE LA PLANILLA AVANCE
DESDE HASTA PLANILLADO PLANILLADO ANTICIPO 50 % FINAL CANCELADO AMORTIZADO ANTICIPO POR AVANCE PARCIAL
ANTICIPO ACUMULADO
COMPLETAR
1-jul-15 31-jul-15 PLANILLA INCREMENTO ·1 6942.31 6942.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% CANCELADA 1.12% 1.12%
1-ago-15 31-ago-15 PLANILLA INCREMENTO ·2 31834.78 38777.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% CANDELADA 7.96% 9.08%
PLANILLA DE LIQUIDACION 10618.03 49395.12 EN LIQUIDACION 2% 10.79%

TOTAL 49395.12 49395.12 0.00 0.00 0.00 10.79%

MONTO TOTAL DEL PROYECTO $ 620,716.80 100.0% REGLAMENTO LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÒN PUBLICA
MONTO TOTAL PLANILLADO A LA FECHA INCREMENTOS $ 49,395.12 10.79% INCREMENTO MONTO MAXIMO DE INCREMENTOS 25%
MONTO TOTAL PLANILLADO A LA FECHA NORMAL $ 241,005.48 38.83% DEL TOTAL
TOTAL $ 290,400.60

ACTUALIZACIÒN AL 13-01-2018

MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO $ 144,874.68 23.34%

MONTO FALTANTE DEL ANTICIPO $ 165,483.73 26.66% DEL ANTICIPO

$ 310,358.40 50.00%

7.- ANALISIS DE PLAZOS:

El análisis para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 170
días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo. Ref. Clausula Octava.-PLAZO-
CONTRATO 1228-2014-COTO.

El anticipo fue entregado con fecha 24 de junio de 2014, en el siguiente cuadro se describe la
cantidad de días trabajados, las fechas en las que se presentó las planillas, las etapas donde se
generaron las multas y los señores ingenieros que las ejecutaron.
En este contrato se han realizado las siguientes suspensiones y reinicios:

(Cuadro Nro. 4) DIAS TRABAJADOS Y NO TRABAJADOS

CUADRO Nro 4
HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO
CONTRATO : 1228-2014-COTO
OBJETIVO: PROVISION E INSTALAVION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
( BLANDA,FRÌA,CALIENTE,) PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO
DIAS TRABAJADOS Y DESARROLLO DE TIEMPOS DE SUSPENSIÓN

MONTO DEL CONTRATO: $ 620,716.80 ANTICIPO 50 % $ 310,358.40

PERIODO DE TRABAJO Nro. DIAS TOTAL DIAS Nro. DIAS NO TOTAL DIAS NO
AÑO
TRABAJADOS TRABAJADOS TRABAJADOS TRABAJADOS
INICIO HASTA
martes, 24 junio 2014
7 7
lunes 30 de junio 2014
martes,01 julio 2014
31 38
jueves,31 de julio 2014
2014 viernes,1 agosto 2014
31 69
domingo,22 de septiembre 2014
lunes, 01 septiembre 2014
22 91
lunes,22 de septiembre 2014
FECHA DE SUSPENSIÓN Nro 1.-23/9/2014 272 272
lunes, 22 junio 2015
9 9
martes, 30 de junio 2015
miercoles,01julio 2015
31
2015 viernes 31 julio 2015 40
sabado, 1 agosto 2015
31 71
lunes 31 agosto 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN Nro 2.-1/9/2015 695 967
jueves , 27 julio 2017
5 5
lunes, 31 de julio 2017
2017 FECHA DE SUSPENSIÓN Nro 3.-1 agosto 2017 25 992
sabado,26 agosto 2017
3 8
lunes, 28 de agosto 2017

TOTAL DIAS TRABAJADOS 170 992

(Cuadro Nro. 5), DIAS TRABAJADOS - DESARROLLO DE MULTAS

CUADRO Nro 5
HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO
CONTRATO : 1228-2014-COTO
OBJETIVO: PROVISION E INSTALAVION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
( BLANDA,FRÌA,CALIENTE,) PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO
DIAS TRABAJADOS Y DESARROLLO DE MULTAS

MONTO DEL CONTRATO: $ 620,716.80 ANTICIPO 50 % $ 310,358.40

PERIODO DE TRABAJO CANTIDAD DE TOTAL DIAS FECHA DE PRESENTACIÒN DE

AÑO
INICIO
martes, 24 junio 2014
martes,01 julio 2014
2014 viernes,1 agosto 2014
lunes, 01 septiembre 2014
lunes, 22 junio 2015
miercoles,01julio 2015
sabado, 1 agosto 2015
2015
jueves, 20 de abril de 2017
jueves , 27 julio 2017
2017
sabado,26 agosto 2017
PLANILLAS APROBADO- FISCALIZACIÒN MULTAS
DIAS TRABAJADOS TRABAJADOS PLANILLAS
HASTA
7 7
lunes 30 de junio 2014
31 38
jueves,31 de julio 2014
31 69 Ambato, 15 agosto 2014 PLANILLA Nro 1 ING. NORMA GRANIZO TAPIA SIN MULTAS
domingo,22 de septiembre 2014
22 91
lunes,22 de septiembre 2014
Ambato, 1 octubre 2014 PLANILLA Nro.2 ING. NORMA GRANIZO TAPIA SIN MULTAS
9 9
martes, 30 de junio 2015
31
viernes 31 julio 2015 40
31 71
lunes 31 agosto 2015
PLANILLA Nro. 1
jueves, 19 de noviembre de 2015 ING. NORMA GRANIZO TAPIA SIN MULTAS
INCREMENTOS
PLANILLA Nro. 2
jueves, 19 de noviembre de 2015 ING. NORMA GRANIZO TAPIA SIN MULTAS
INCREMENTOS
martes, 1 de diciembre de 2015 PLANILLA Nro 3 ING. NORMA GRANIZO TAPIA SIN MULTAS
MULTA POR NO TENER
martes, 1 de diciembre de 2015 PLANILLA Nro 4 ING. NORMA GRANIZO TAPIA
RESIDENTE
DAÑOS EN EQUIPOS MEDICOS
MULTAS POR:
5 5 NO TENER INGENIERO
lunes, 31 de julio 2017 NO PRESENTA PLANILLAS RESIDENTE
RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO
PLANILLA Nro 5 y 6 ING. XAVIER LATORRE
NO PRESENTA PLANILLAS DE LA OBRA
3 8 NO PRESENTAR LAS PLANILLAS
DENTRO DEL PLAZO DEL
lunes, 28 de agosto 2017 CONTRATO

TOTAL DIAS TRABAJADOS 170

8.-ANALISIS DE AVANCE DE OBRA:

Cuadro Nro. 6 (CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL AVANCE DE OBRAS Y EL AVANCE DE PLANILLAS)

CUADRO Nro 6
HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO
CONTRATO : 1228-2014-COTO
OBJETIVO: PROVISION E INSTALACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
( BLANDA,FRÌA,CALIENTE,) PARA EL HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL TIEMPO DE AVANCE Y EL AVANCE DE PLANILLAS

MONTO DEL CONTRATO: $ 620,716.80 ANTICIPO 50% $ 310,358.40

TIEMPO DE CONTRATO 170 DÌAS

AVANCE DE OBRA
PERIODO DE TRABAJO
AÑO DIAS TRABAJADOS PLANILLAS
INICIO SUSPENSIÓN DIAS ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO Nro PARCIAL EN % ACUMULADO %
25/6/2014 31/6/2014 6 6 4% 4%
1/7/2014 31/7/2014 31 37 18% 22%
2014 1/8/2014 31/8/2014 31 68 18% 40%
15/8/2014 1 3.67% 3.67%
1/9/2014 22/9/2014 22 90 13% 53%
1/10/2014 2 3.32% 6.98%
1/7/2014 31/7/2014 31 121 18% 71%
1/8/2015 31/8/2015 31 152 18% 89%
2015
1 diciembre 2015 3 15.29% 22.28%
1 diciembre 2015 4 12.12% 34.40%
27/7/2017 31/7/2017 5 157 3% 92%
26/8/2017 31/8/2017 6 163 4% 96%
2017
1/9/2017 7/9/2017 7 170 4% 100%
27-jul-17 28-ago-17 5 4.43% 38.83%
TOTAL DIAS TRABAJADOS 170

Según el cuadro Nro. 6 se observa el desfase de avance de obra, así:

PLANILLA Nro. 1.-

Para el 15 de agosto 2014 se tenía un avance del 3,67 % del total, realizado en 68 días

PLANILLA Nro. 2.-

Para el 1 de octubre del 2014 se tenía un avance del 6,98 % del total, realizado en 90 días

PLANILLA Nro. 3.-

Para el 1 de diciembre 2015 se tenía un avance del 22,28 % del total, realizado en 152 días

PLANILLA Nro. 4

Para el 1 de diciembre 2015 de tenia un avance del 34,40% del total, realizado en 160 días

PLANILLA DE LIQUIDACIÒN Nro. 5

Para el 28 de agosto 2017 se tenía un avance del 38,83 % del total, realizado en 170 días
 AVANCE DE OBRA REAL- CUADRO 7

% REAL; 38,83 %

dias-% dias, 170

1 2 3 4 5 6

9.-ANALISIS DEL PROYECTO:

9.1.- ANALISIS DE AVANCE DE OBRA:

Del cuadro Nro. ·5 se determina que el avance de obra y el tiempo que se toma para
realizar las actividades. Se determina que el avance de obra es del 43,59 % (INCLUIDA LA
PLANILLA DE LIQUIDACIÒN) para 170 días lo que significa que tiene un retraso del 56,41 %
del monto referencial.

 Según oficio Nro. 17-CEE-GTAM-164, con fecha, Ambato, 25 de agosto 2017, que se
entregue de manera urgente la reprogramación del cronograma valorado de
trabajos, debido al nuevo reinicio de las actividades contractuales, plazo máximo
para la entrega 24 horas a partir de la recepción del presente documento.
 En el informe 14-CEE-GMTAm-a-04-285b, del 1 de julio 2015, con referencia a la
segunda REPROGRAMACIÒN, de la Ing. Norma Granizo informa que “el tiempo
trascurrido entre la primera y la segunda fase fue de 150 días, siendo el plazo
contractual de 170 días calendarios, quedaría un plazo contractual restante para
la tercera fase de 20 días, para ejecutarse el 51,48 % del avance físico de la obra,
siendo necesario se considere para la tercera reprogramación, analizar el
incremento del plazo contractual en 40 días, para ejecutar la tercera fase en 60 días
calendario”. III CONCLUSIONES “Autorizar la ejecución de los trabajos para la
segunda fase, y se procederá a la reprogramación, considerándose un plazo
para la ejecución en 60 días calendarios, con un avance físico 40,53 % y una
inversión $251.366,35 , alcanzando un avance acumulado, físico del 48,52 % y
de inversión de $ 301.196,95”.
RECOMENDACIONES A ANALIZAR:

 En la planilla Nro. 1, fecha 17 de julio 2014, se presenta en formato Excel la

Reprogramación Nro. 1, en la misma se presenta el desarrollo del proyecto de
instalaciones de agua fría, caliente y circulación firmado por el Ing. Milton
Fabián Fabara Landázuri, Ing. Norma Granizo.

CRONOGRAMA OFERTA- CUADRO 8

170dias
160 dìas

120 dìas
100%
90 dìas dias
81%
70 dìas C1 %
63%

40 dìas 45%
27%
13%

1 2 3 4 5 6

CRONOGRAMA REPROGRAMACION ·1- CUADRO 9

170 dìas
160 dìas

120 dìas
100%
90dìas dias

70dìas C2 %
65%

40dìas
28%
18%
4% 8%
1 2 3 4 5 6
 CRONOGRAMA REPROGRAMACION ·1- CUADRO 9

170 dìas
160 dìas

120 dìas

100%
90dìas dias
C2 %
70dìas
65%

40dìas
28%
18%
4% 8%

1 2 3 4 5 6

CRONOGRAMA REPROGRAMACION2 -CUADRO 10

100 %

83%

49 %
170dìas
23 % C3%
160 dìas
dias
8%
120dìas

4% 90 dìas
70dìas

40 dìas

1 2 3 4 5 6
 AVANCE DE OBRA -DIAS REPROGRAMADOS
dias dias % C1 % C2 % C3% dias % REAL
40 40 13 13 4 4 0 0
30 70 14 27 8 8 68 3.67
20 90 18 45 18 23 90 6.98
30 120 18 63 28 49 152 22.28
40 160 18 81 65 83 160 34.4
10 170 18 99 100 100 170 38.83
  En la planilla Nro. 1 de incrementos, fecha 1 de julio 2015, se presenta en
formato Excel la Reprogramación Nro. 2, la misma que se mantiene hasta la
planilla Nro. 4, donde se expresa que se culmina el proyecto al 100%.
 EN ESTE CRONOGRAMA NO SE DEFINE LOS DOS ULTIMOS PERIODOS DE
CONSTRUCCION
 Del contrato Nro.-6.13 Tramite de planillas: Para el trámite de las planillas
se observarán las siguientes reglas:
 Las planillas 1, 2,3, 4 normales y planillas por aumento de cantidades 1,2
no presentan cronogramas de avance de obra, expresado en forma física y
económica.( Diagrama de barras GANT).
 Las planillas deben presentar el desglose de cantidades por etapa, zona,
bloque, cotas o niveles.

9.2.- PLANILLAS DE INCREMENTOS:

“Se desarrollan dos planillas de incrementos que se encuentran canceladas y el borrador de

la planilla Nro. 3, sin oficio de ingreso que corresponde a los períodos julio 2015,agosto
2015,julio 2017 alcanzando un monto total de $38777,09 equivalente al 6,25 %” .( Art. 88
de la Diferencia de las cantidades hasta un 25%).

RECOMENDACIONES A ANALIZAR:

 Fiscalización DEBE SOLICITAR las garantías que cubran la buena calidad de los
materiales y la calidad en la mano de obra por los incrementos realizados,
presentados en las planillas 1 y 2
 Solicitar que las planillas 1 y 2, por incremento sean verificadas y
correctamente justificadas
 Determinar la ubicación correcta de las zonas, áreas, niveles, etapas o bloques
en donde se producen los incrementos y por qué
 Determinar en qué periodo de tiempo se presentó el incremento de
cantidades.
 Presentar detalle isométrico que visualice los resultados
 Determinar en qué rubro o rubros se produce el incremento de obra
 Determinar si existe cambios en otros accesorios, válvulas, llaves, tuberías etc.
 Determinar si existió cambios en la calidad de los accesorios, válvulas, llaves,
tuberías, etc.
 Presentar la lista de verificación de los rubros ejecutados firmados por
fiscalización y el contratista, con anexos de fotografías

9.3.- AMORTIZACIÒN DEL ADELANTO:

Del cuadro Nro. 2 se observa que el monto descontado del anticipo es de $135.285,01
equivalentes al 21,79 %, faltando por devengar $175.073,40 equivalentes a 28,21 %, cuya
suma es el 50 % del anticipo del contrato.

RECOMENDACIONES A ANALIZAR:
 Es necesario verificar que las pólizas por el buen uso del anticipo se
encuentren actualizadas antes de realizar cualquier pago o acuerdo.
 El contratista debe presentar un cronograma de gastos, compras y facturas
debidamente certificadas por las distribuidoras comerciales, a nombre del Ing.
Milton Fabián Fabara Landázuri, con firma de responsabilidad.
 La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en
la Disposición General Sexta del RGLOSNCP (Ref. Clausula Sexta.- FORMA DE
PAGO) literal 6.07
 REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACION
PUBLICA Decreto Ejecutivo 1700 Registro Oficial Suplemento 588 de 12-may-
2009 Ultima modificación: 20-mar-2013

“CAPITULO IX DE LA TERMINACION DE LOS CONTRATOS Art. 146.-

Notificación de terminación unilateral del contrato.- La notificación prevista
en el artículo 95 de la Ley se realizará también, dentro del término legal
señalado, a los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que
hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley; para
cuyo efecto, junto con la notificación, se remitirán copias certificadas de los
informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las
obligaciones de la entidad contratante y del contratista. La declaración de
terminación unilateral del contrato se realizará mediante resolución
motivada emitida por la máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, la que se comunicará por escrito al INCOP, al contratista; y, al
garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras
que hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley.
La resolución de terminación unilateral del contrato será publicada en el
portal www.compraspublicas.gov.ec y en la página web de la entidad
contratante e inhabilitará de forma automática al contratista registrado en
el RUP.

En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el

avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez días
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación
unilateral, el contratista pague a la entidad contratante los valores
adeudados hasta la fecha de terminación del contrato conforme a la
liquidación practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el valor del
anticipo no devengado debidamente reajustado. En el caso de que el
contratista no pagare el valor requerido dentro del término indicado en el
inciso anterior, la entidad contratante pedirá por escrito al garante que
dentro del término de 48 horas contado a partir del requerimiento, ejecute
las garantías otorgadas y dentro del mismo término pague a la entidad
contratante los valores liquidados que incluyan los intereses fijados por el
Directorio del Banco Central del Ecuador, que se calcularán hasta la fecha
efectiva del pago.”
9.4.- ANALISIS LEGAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS:

LEYES Y REGLAMENTOS:

 Aplicación de la Ley de Contratación Pública

 Aplicación de las Cláusulas del Contrato 1228-2014-COTO

Multas por no tener Residente de Obra.

 Multas por no tener Ing. Residente de Obra, según el contrato se aplicara una
multa 2 x 1000 por no tener residente de obra, según la Cláusula Décima.- De las
multas.
 El contratista en la Planilla Nro. 4 correspondiente al período 20 de junio al 31 de
junio 2014, incumple al no tener residente de obra, por lo que CEE, le multa con un
monto de $ 6207,17 por cinco días de incumplimiento, esta multa es
equivalente al 1 % del monto total del contrato.

RECOMENDACIONES A ANALIZAR:

 Todos los libros de obra se encuentra el nombre, y en algunos libros se

encuentra firma del Ing. Mauricio Fabara como residente de obra.
 La multa aplicada por la Ing. Fiscalizadora Norma Granizo Tapia se la aplica en
la planilla Nro. 4, después de 588 días.
 No existe ninguna referencia señalada por la Ing. Fiscalizadora en los libros de
obra.
 En el oficio Nro. 17-CEE-GTAM-164, con fecha ,Ambato 25 de Agosto de 2017,
se indica que el personal técnico mínimo presentado en la oferta es el
siguiente:

Personal mínimo presentado en la oferta.

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD FORMACIÒN ACADEMICA

Ing. SUPERINTENDENTE 1 Ing. Civil( Sanitario o
Hidráulico)
Ing. Residente de Obra 1 Ing. Civil( Sanitario o
Hidráulico)
Ing de Control de Calidad 1 Ing. Civil( Sanitario o
Hidráulico)
Ing de Seguridad 1 Ing. en Seguridad Industrial
Industrial

Multas por no tener equipo mínimo y personal mínimo.

 Multas por no tener equipo mínimo y personal mínimo, según el contrato se

aplicara una multa 2 x 1000 por no tener residente de obra, según la Cláusula
Décima.- De las multas.
 Según oficio Nro. 17-CEE-GTAM-A015, con fecha, Ambato, 11 de septiembre 2017,
el contratista abandona los trabajos de obra en el periodo del 26 de agosto al 7 de
 septiembre 2017, haciendo Caso omiso al reinicio de las actividades entregado el
25 de agosto mediante oficio Nro. 17-CEE-GTAM-164.
 Según oficio Nro. 17-CEE-GTAM-164, con fecha, Ambato, 25 de agosto 2017, se le
informa al contratista que el equipo mínimo presentado en la oferta es de:

Equipo mínimo de la oferta

Nro. DESCRIPCIÒN DEL NUMERO DE CARACTERISTICAS

ORDEN EQUIPO UNIDADES
1 Soldadora 02
Oxiacetilénica
2 Andamios pares 10
3 Herramienta menor 02

RECOMENDACIONES A ANALIZAR:

 Se observa que en los libros de obra se detalla como equipo mínimo el

siguiente listado:

Nro. DESCRIPCIÒN DEL NUMERO DE CARACTERISTICAS

ORDEN EQUIPO UNIDADES
1 Soldadora 01
Oxiacetilénica
2 Andamios pares 01
3 Herramienta menor 01

Ref. Libro de obra 31 julio 2014

Multas por no presentar dentro del plazo.

 En el año 2017 el contratista no presenta la planilla normal Nro. 5(del 27 de julio-

31 de julio 2017) y planilla normal Nro. 6 (del 26 de agosto al 28 de agosto 2017)

1.-Ref. Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO-literal 6.06- CONTRATO 1228-2014-

COTO.

“El valor por concepto del anticipo será depositado en una cuenta que el
CONTRATISTA apertura en una institución financiera estatal, o privada del Estado en
más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante
el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El
Administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución
contractual.”
  Según oficio Nro. 17-CEE-GTAM-147 de fecha 09 agosto de 2017, se solicita
se presente el flujo de caja, que hasta la presente fecha no ha sido
atendida.
 El contratista debe presentar un cronograma de gastos, compras y facturas
debidamente certificadas por las distribuidoras comerciales, a nombre del
Ing. Milton Fabìan Fabara Landázuri, con firma de responsabilidad.
 Comunicar a la empresa aseguradora se proceda a ejecutar las pólizas de
responsabilidad.

2.-Ref.Clausula Sexta.-FORMAS DE PAGO-literal 6.13, b.- CONTRATO 1228-2014-

COTO.

“Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la
someterá a consideración de la fiscalización.”

 El contratista no presenta la planilla Nro. 5(desde el 27 de julio al 31 de

julio), y planilla normal Nro. 6 (desde el 26 de agosto al 28 de agosto 2017),
debiendo presentar las planillas en un tiempo de límite máximo de los
primeros cinco días del mes siguiente, siendo las fechas límites de
presentación los días 08 de agosto de 2017 y 08 de septiembre 2017
respectivamente, por lo que se genera un total de multas de $ 2482,87 que
corresponde al 0,40% del monto total del contrato.

3.-Ref.Clausula Sexta.-FORMAS DE PAGO-literal 6.13, b.- CONTRATO 1228-2014-

COTO.

“Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por
la contratante en los siguientes casos:

B.-La del anticipo:

Si la contratista no la renovare 5 días antes de su vencimiento.

En caso de la terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a

la contratante el saldo adeudado del anticipo después de 10 días de notificado
con la liquidación del contrato”.

No existe renovación de la póliza por el buen uso del anticipo, desde el 08 de

enero de 2017 hasta la actualidad.

4.-Ref.Clausula Octava.-PLAZO-literal 8.01, b.- CONTRATO 1228-2014-COTO.

“El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados

es de 170 días calendario contados a partir del día del anticipo”.

El plazo contractual para el proyecto terminó el 28 de agosto de 2017, sin existir

pronunciamiento alguno por parte del contratista.

5.-Ref.Clausula Décima.-MULTAS-literal 10.01.- CONTRATO 1228-2014-COTO.

 “Por cada dìa de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de 3x 1000
por día de retraso, 2 x 1000 por no tener residente de obra, y 2 x 1000 por no tener
equipo mínimo y personal mínimo 2 x 1000 por no presentar dentro del plazo
establecido la planilla única, excepto en evento de caso fortuito o caso mayor,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la codificación del código civil, en
concordancia con el artículo 71 de la ley orgánica del sistema nacional de
contratación pública, debidamente comprobado y aceptado por le entidad
contratante dentro de las 48 horas subsiguientes de ocurrido los hechos.”

Recurrido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no

ocurridos los hechos que alegue el contratista como causa para la no entrega de la
obra a la cual está obligado, se le impondrá la multa prevista anteriormente.”

Sumando todas las multas de incumplimientos, el monto alcanza el valor de

$ 77589,60 que corresponde al 12,50 % del monto total del contrato.

6.-Ref.Clausula Vigésima.-TERMINCION DEL CONTRATO-literal 20.02.- CONTRATO

1228-2014-COTO.

“Causales de terminación unilateral del contrato.-tratándose de incumplimiento del

contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en
los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.”

7.-Ref. Artículo 94.-TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO-Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública.

“Terminación unilateral del contrato.-La entidad contratante podrá declarar

terminado anticipadamente y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley
en los siguientes casos:

Numeral 3.-Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel

cumplimiento del contrato”.

Sumando todas las multas de incumplimientos, el monto alcanza el valor de

$77589,60 que corresponde al 12, 50 % del monto total del contrato.

La garantía del fiel cumplimiento del contrato es de $31035,84, que corresponde

al 5% del monto total del contrato, demostrando, así que el monto de las multas
supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

9.5.- DE LA NO ASISTENCIA A LAS REUNIONES PLANIFICADAS DE AVANCE DE OBRA:

 “Según oficio Nro. 17-CEE-GTAM-a 127, con fecha, Ambato, 17 de agosto 2017, se
le informa al contratista que a partir de la reunión del 31 de julio 2017, no ha
asistido a las reuniones de obra, donde se han tomado importantes decisiones,
encontrándose trabajos ya definidos y que no han sido realizados, tal es el caso de
las tuberías de pared de todos los bloques y niveles de la fase III. Cuya actividad no
permite avanzar con otros, como son los acabados,…..”
 Con los antecedentes antes indicados esta fiscalización dispone de un tiempo de 24
horas, se dé continuidad a los trabajos programados de trazado y picado en
paredes.

10.--DOCUMENTACION TECNICA ENVIADA Y RECIBIDA:

1.- El plazo de tiempo contractual inicia el 24 de junio de 2014.

2.- Mediante oficio MFFL-CEE-HA-017, de fecha 17 de septiembre del 2014, el ING. MILTON
FABIÁN FABARA LANDÁZURI, solicita la paralización de obra.

Mediante documento No. 14-CEE-GTAM-0070B, de fecha 23 de septiembre del 2014 el CEE

aprueba la suspensión de plazo a partir del día 23 de septiembre del 2014, En referencia a
Informe Técnico 14-CEE-GMTAm-a-04-228.

3.- Mediante documento No. 15-CEE-GTAM-0066a, de fecha 22 de junio del 2015 el CEE
aprueba el reinicio de trabajos a partir del día 22 de junio del 2015, En referencia a Informe
Técnico 14-CEE-GMTAm-a-04-273B.

4.- Mediante oficio MFFL-CEE-HA-025-2015, de fecha 15 de agosto de 2015, el ING. MILTON

FABIÁN FABARA LANDÁZURI, solicita la paralización de obra.

5.- Mediante documento No. 15-CEE-GTAM-078b, de fecha 31 de agosto de 2015 el CEE

aprueba la suspensión de plazo a partir del día 01 de septiembre del 2015, En referencia a
Informe Técnico 14-CEE-GMTAm-a-04-407b.

6.- Mediante documento No. 17-CEE-GTAM-117, de fecha 24 de julio de 2017 el CEE aprueba el
reinicio de trabajos a partir del día 27 de julio del 2017, En referencia a Informe Técnico
2017-CEE-UEC-CENTRO-AMBATO-INF-347.

7.-Mediante oficio MFFL-CEE-HA-007-2017, de fecha 01 de agosto de 2017, el Contratista

solicita la entrega de los planos de la Fase 3, previo a poder dar cumplimiento a la disposición
de reinicio de obra.

8.-Mediante oficio Nº 17-CEE-GTAM-147 de fecha 09 de agosto de 2017, el señor administrador

de contrato, Teniente Coronel – EM. Rommel Vargas Aguirre – JEFE DE LA UEC CENTRO,
solicita se realice la entrega del desglose de montos de acuerdo a las cláusulas del contrato,
solicitud que a la fecha no ha sido atendida por el contratista.

9.- Mediante oficio MFFL-CEE-HA-008-2017, de fecha 16 de agosto de 2017, el ING. MILTON

FABIÁN FABARA LANDÁZURI, solicita la paralización de obra.

10.-Mediante oficio Nº 17-CEE-GTAM-a-125 de fecha 16 de agosto de 2017, el señor

administrador de contrato, Teniente Coronel – EM. Rommel Vargas Aguirre – JEFE DE LA UEC
CENTRO, solicita se realice las pruebas hidrostáticas del bloque C` de la Fase III, en razón de
que está causando retrasos en el avance de otras ingenierías.

11.-Mediante oficio Nº 17-CEE-GTAM-a-127 de fecha 17 de agosto de 2017, el señor

administrador de contrato, Teniente Coronel – EM. Rommel Vargas Aguirre – JEFE DE LA UEC
CENTRO, da contestación al oficio MFFL-CEE-HA-007-2017, comunicándole que los planos
 entregados al inicio del contrato y anexados en los pliegos del concurso han sido la base para
la ejecución de los trabajos, y que las modificaciones que ocurrieron en el desarrollo de los
trabajos han sido solventadas por el CEE.

12.-Mediante oficio Nº 17-CEE-GTAM-162 de fecha 24 de agosto de 2017, el señor

administrador de contrato, Teniente Coronel – EM. Rommel Vargas Aguirre – JEFE DE LA UEC
CENTRO, solicita se realice la RENOVACION DE LA POLIZA DE BUEN USON DEL ANTICIPO,
hecho que a la fecha no se ha dado cumplimiento.

13.-Mediante oficio Nº 17-CEE-GTAM-164 de fecha 25 de agosto de 2017, el señor

administrador de contrato, Teniente Coronel – EM. Rommel Vargas Aguirre – JEFE DE LA UEC
CENTRO, informa al contratista que su pedido de suspensión del contrato es aceptado, desde
el 01 de agosto hasta el 25 de agosto de 2017. Además, se notifica también que se dispone el
reinicio de actividades a partir del 26 de agosto de 2017, ya que existen áreas de trabajo,
adjuntado los planos hidráulicos de la Fase III con los cambios solicitados por el MSP, planos
que fueron entregados en forma digital el 22 de agosto de 2017.

14.-Mediante documento No. 17-CEE-GTAM-164, de fecha 25 de agosto de 2017 el CEE aprueba

la suspensión de plazo a partir del día 01 de agosto de 2017 hasta el 25 de agosto de 2017, y
mediante el mismo documento se dispone el reinicio de trabajos a partir del 26 de agosto de
2017.

15.-Mediante oficio No. 17-CEE-GTAM-0170, de fecha 02 de septiembre de 2017 el CEE, a través

del Administrador del contrato Teniente Coronel – EM. Rommel Vargas Aguirre – JEFE DE LA
UEC CENTRO, indica al Contratista ING. MILTON FABIÁN FABARA LANDÁZURI, que al no
tener ninguna comunicación escrita de los motivos del incumplimiento del contrato, y al no
dar cumplimiento a los acuerdos y disposiciones emitidas por la fiscalización y administrador
del contrato, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército procederá a aplicar la normativa legal
correspondiente, además de lo establecido en el contrato de obra, clausula Vigésima.-
TERMINACION DEL CONTRATO.

16.-Mediante oficio MFFL-CEE-HA-012-2017, de fecha 07 de septiembre de 2017, el Contratista

explica las observaciones a los puntos expuestos en varios documentos enviados por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, solicitando que se convoque a una junta o audiencia de
conciliación o amigable composición para analizar los términos en los que se podría acordar
una terminación del contrato por mutuo acuerdo.

Analizando los datos anteriores se concluye que el ING. MILTON FABIÁN FABARA
LANDÁZURI, tiene un total de 170 días trabajados, 992 días de suspensión, y un total de 0
días que le faltaría por trabajar para cumplir con el tiempo contractual, la fecha de
terminación del tiempo contractual fue el 28 de Agosto de 2017, motivo por el cual tiene 37
días de incumpliendo, por no culminar con la obra en el tiempo contractual, tiempo estimado
hasta la fecha de realización del presente informe.

11.-OBSERVACIONES GENERALES:

11.1.-CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

PLANILLAS ·Nro. 1, 2, 3,4.

PLANILLA DE INCREMENTOS 1, 2

 “De la Garantía técnica, en el libro de obras ·Nro. 1, 2, 3,4, el Sr. Ing. Milton Fabián
Fabara Landázuri garantiza que el material colocado es de primera calidad, y se somete
a todas las condiciones generales establecidas en el contrato. “
 El día 20 de abril de 2017 se registraron fugas de agua en las juntas de la red de agua
potable en áreas que ya fueron entregadas al hospital (cocina, bodega general). Las
fugas de agua causaron afectaciones a dispositivos médicos, medicina y material de
oficina, el monto estimado es de $16.400,77 por concepto de daños, valor que deberá
ser deducido de la planilla de liquidación.
 Según informe del día 21 de diciembre 2017 se registra fugas de agua , rotura de
uniones, y abrazaderas, daños producidos en la Fase I especialmente en las juntas de
dilatación, mangueras de 1 a 1 ½”, produciendo daños en el cielo raso y en el piso de
vinil, se determina que los accesorios utilizados no cumplen con las especificaciones
técnicas.
 Control de Calidad de los materiales:
 No se presenta metodología constructiva
 No se presenta la certificación de las válvulas de compuerta brida, válvula de
bola válvulas check bridas, y juntas flexibles de diferente diámetro
 No se presenta la certificación dada por INEN con respecto a la calidad, origen , y
proceso de fabricación y colocación de los materiales y accesorios
 Se presentan las facturas de la empresa donde de compran pero no el
certificado de calidad.
 Control de calidad de la mano de obra
 No se presenta el certificado de la calidad de la mano de obra

11.2.-LIBROS DE OBRA:

PLANILLA Nro. 1, 2, 3,4

 Observaciones de forma:
 El libro de obra debe ser llenada a mano y no con texto de
computadora
 El libro de obra debe ser llenado por el Sr. Ing. Residente de obra
 No se encuentran numerado los anexos que son entregados
 No se indica donde se encontraba la bodega de los materiales y
herramientas.

 Observaciones de fondo:
 No existe el informe que señale cuales son los Ing. autorizados para
firmar el libro de obra
 El libro de obra en este periodo se encuentra firmado por el Ing. Ing.
Mauricio Fabara como residente de obra.
  No se indica la fecha en la que se realizó las pruebas hidrostáticas ni
que personas fueron las personas responsables de realizarlas.
 No se indica el oficio de recepción de los planos de construcción

11.3.-PRUEBAS Y ENSAYOS:

PLANILLA Nro. 1, 2, 3,4

 No se presenta la metodología de ensayo de pruebas, así como la norma que se

aplica.
 No se genera documento en el que se certifica que fue aceptado y firmado por las
partes, CONSTRUCTOR Y FISCALIZADOR

12.- CONCLUSIONES:

 El contratista debe justificar el BUEN USO DEL ANTICIPO por un valor de $ 310.358,40
que equivale al 50 %
 Las planillas por incremento 1 y 2 de obra deben ser plenamente justificadas
equivalentes a $ 38.777,09 ya que no se encuentra el detalle de la ubicación de los
rubros realizados, según observaciones hechas en los oficios GBA-GMTAM-C7-ST-HS-
038a-2015 , del 10 de Septiembre de 2015 y GBA-GMTAM-C7-ST-HS-P039a-2015, del
9 de Octubre de 2015, informe emitido por la Ing. Norma Granizo, recibido por el Ing.
Fabián Fabara el, 10-09-2015 y 09-10-2015, respectivamente, expresado con rubrica y
sin firma.
 Se determina que al comparar los tres cronogramas ( C1,C2,C3) de avance de obra , el
avance real se encuentra en el 38,83 %, en un tiempo de 170 días, lo que permite definir
un atraso de obra del 61.17 %. (Cuadros ·Nro. 8, 9, 10, 11,12).
 Las multas deben ser aplicadas conforme lo señalado en la Ley de Contratación Publica
en este caso se generan por diferentes formas:
 Multas por no presentar las planillas dentro del plazo contractual corresponden
al 2/1000 del contrato, equivalentes a $ 227.181,68, equivalentes al 36,60%, las
planillas Nro. 5 y Nro.6 debieron ser presentadas en los cinco primeros días, es
decir el 08 de agosto y el 08 de septiembre del 2017, respectivamente, las que
se descomponen de la siguiente forma:

 Tiempo 107 días : del 09-08-2017 al 24-11- 2017
 Tiempo 76 días : del 09-08-2017 al 24-11- 2017
 Total días 183 días
 Valor total 183 días * $1241,43 = $ 227.181,68
 Multas por no tener residente y equipo mínimo correspondiente al 2/1000,
equivalente a $ 6.207,15, correspondiente al 1,0 %, por 5 días, según consta en
la planilla Nro.4., (Pliegos del contrato, Capítulo V, Evaluación de las Ofertas,
Nro. 4.1.3, Nro. 4.1.5, Personal de la Oferta, Experiencia mínima del personal
técnico, Nro. 4.2 Experiencia del Oferente en trabajos similares).
 Multas por cada día de retraso correspondiente al 3 /1000, equivalentes a
$ 18.621,50 en porcentaje 3,0 %, dentro del siguiente período, desde el 28 de
agosto 2017 al 07 septiembre 2017, el que se descomponen de la siguiente
forma:

 Tiempo del 28-08-2017 al 07-09-2017
 Total días 10 días
 Valor total 10 días * $1862,10 = $ 18.621.50
  Sumando las multas, el monto alcanza al valor de $ 252.010,34 que corresponde
al 40,60 % del monto total del contrato.
 En el informe 14-CEE-GMTAm-a-04-285b, del 1 de julio 2015, con referencia a la
segunda REPROGRAMACIÒN, la Ing. Norma Granizo determina que existe un atraso
en el avance de obra motivo por el cual se solicita el incremento del plazo en 40 días,
informe que lo adjunta en la planilla de reprogramación Nro. 1 del 1 al 31 de julio del
2015 y Nro. 2 del 1 al 31 de agosto del 2015, en esta reprogramación NO SE DEFINE
FECHAS EN LAS QUE SE PRODUCE LA REPROGRAMACIÒN.

NO EXISTEN FECHAS DE REPROGRAMACIÒN

 De la hoja de avance de obra, reprogramación de obra Nro. 2, de la planilla de
incrementos Nro. 2, con fecha junio 29 del 2015, se determina las siguientes
observaciones que corresponde a los intervalos de fechas y días.

Del 1ro al 31 de julio 2014 de 0 a 40 días 3,66 %

Del 1ro al 31 de agosto 2014 de 41 a 70 días 8,00 %

Del 1ro al 31 de julio 2015 de 71 a 100 días 22,78 %

Del 1ro al 31 de agosto 2016 de 101 a 130 días 48,44 %

Del……………………………. de 131 a 160 días 82,72 %

Del……………………………. de 160 a 170 días 100,00 %

Como se puede observar NO SE DEFINE LOS INTERVALOS DE TIEMPO ENTRE EL

48,44 % y el 100%, siendo la razón principal que a este porcentaje
aproximadamente ya se cumplió los 170 días.

NO EXISTEN FECHAS EN LOS ULTIMOS PERÌODOS

13.-ANEXOS

ANEXO Nro. 1: CONTRATO DE CONSTRUCCION CUERPO DE INGENIEROS

Fuente: SERCOP (pdf)

ANEXO Nro. 2: CONTRATO DE CONSTRUCCION ING. FABIAN FABARA (pdf)

Fuente: CUERPO DEL EJERCITO CEE

ANEXO Nro. 3: PLANOS DE LICITACION (pdf)

LAMINA 200-00-BA-HS-PL-AAPP-001

PLANTA BAJA –BLOQUE A

CONTIENE: LINEAS DE AAPP FRIA-CALIENTE Y RECICLAJE

FUNCION: CONSULTA EXTERNA

FARMACIA EXTERNA

LABORATORIO

IMAGENOLOGIA

LAMINA 200-01-BE-HS-PL-AAPP-001

PLANTA PRIMERA –BLOQUE E

FUNCION: ESTERILIZACION

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS

IMAGENOLOGIA

LAMINA 200-01-BA-HS-PL-AAPP-001

PLANTA SEGUNDA –BLOQUE A

FUNCION: CONSULTA EXTERNA

FARMACIA EXTERNA

LABORATORIO

IMAGENOLOGIA

LAMINA 200-03-BD-HS-PL-AAPP-001

PLANTA TERCERA –BLOQUE D

FUNCION: CENTRO OBSTETRICO

HOSPITAL GINECOLOGIA

HOSPITAL PEDIATRIA

LAMINA 200-06-HS-PL-AAPP-002

PLANTA TERCERA –BLOQUE D

FUNCION: DETALLE DE INSTALACIONE EN VENTANAS Y ODONTOLOGIA

LAMINA 200-06-HS-PL-AAPP-001

FUNCION: DETALLES DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES

LAMINA 200-06-HS-PL-AAPP-006-005-004

FUNCION: EQUIPAMIENTO DE CUARTO DE MAQUINAS

CUARTO DE BOMBAS 1

CUARTO DE BOMBAS 2

ANEXO Nro. 5: ESPECIFICACIONES DE CONTRATO (pdf)

ANEXO Nro. 6: FOTOS

FASE –I

FASE –II

FASE –III