Procedimiento

Código : F-RH-015
REPORTE DE RIESGOS Versión : 00
Emisión : 22/09/2019
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AREA DE RECURSOS HUMANOS

I. RESUMEN DE
PERFIL
Actividad ASISTENTE DE LOGISTICA
Principal:
Operaciones:  Gestionar la Cadena de Suministro
 Generar reporte de compras y evaluación de los
proveedores
 Implementar Herramientas para el SGSST y para
el Sistema de Gestión Anti soborno
Área de Trabajo: Oficina Órgano: Apoyo
II. IDENTIFICACION
DE ALERTAS

 Información privilegiada de los requerimientos de la empresa

 Relación de confianza con los proveedores
 Conocimiento amplio de la calidad de los materiales
 Conocimiento de precios en el mercado
 Acceso a los formatos de cotizaciones con los proveedores
 Primero en generar las recomendaciones de marcas, productos y precios
 Persona que coordina con el Almacenero de obra directamente

III. RIESGOS IV. PLAN DE MITIGACION

Manipular los Requerimientos de la
Empresa
Beneficiar a los proveedores
asegurándoles la compra de sus productos
Compra de materiales caros pero de baja
calidad
Manipular las cotizaciones para su
beneficio o el de terceros
Beneficiar a una marca en especifico
Manipular los inventarios en obra
V. APROBACION
Revisión de requerimientos por el gerente
general quien coordina directamente con
el Residente de obra
Rellenar Ficha de inscripción de
proveedores revisada por el gerente
general y visto bueno del oficial de
cumplimiento
Realizar ficha de evaluación y reevaluación
de proveedores aprobado por gerencia y
visto bueno del oficial de cumplimiento
Se exige el reporte de compras visado por
el oficial de cumplimiento y aprobado por
el gerente.
Se pide la Compromiso de Anticorrupción
de proveedores y se hace entrega de la
Carta de presentación a los proveedores
Se constata el requerimiento aprobado y
se compara con el Kardex de entradas
 Procedimiento
Código : F-RH-015
REPORTE DE RIESGOS Versión : 00
Emisión : 22/09/2019
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VI. CONTACTOS
NOMBRE: Italo Garcia Salazar
CARGO: Gerente General
CORREO: I_baco@hotmail.com
TELEFONO: 961622531
NOMBRE:
CARGO:
CORREO:
TELEFONO: